2018年安全生产检查非煤矿山检查表
企业名称：
重点检查容
检查情况
安全生产理责落实情况
1负责否法履行安全生产法第十八条规定职责重点检查负责否亲组织制定安全生产排查整治安全生产检查方案否亲进行检查否亲研究部署事隐患治理安全风险控工作
2采矿许证工商营业执安全生产许证否齐全效
3企业否建立全员安全生产责制
4否法设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
5否企业安全生产费提取理办法规定足额提取安全生产费
二
安全生产理制度建立执行情况
6安全生产标准化建设开展情况重点检查企业否求开展安全生产标准化年度评工作
7负责安全生产理员否安全生产监督理部门考核合格取相应合格证书
8特种作业员否关业务部门考核合格取特种作业操作资格证书
9否制定实施安全生产教育培训计划建立健全安全教育培训档案业员否规定接受安全生产教育培训考试合格否应急预案应急处置逃生救互救知识职业健康纳入企业安全生产教育培训容培训计划
10新建改建扩建项目否法履行安全设施职业病防护设施三时制度情况
11外包工程队伍否具备相应施工资质持效非煤矿山采掘施工作业安全生产许证
三
安全
风险
控
情况
12安全风险分级控隐患排查治理双重预防工作机制建设情况重点检查否规定进行风险辨识评价设置安全生产风险公告
13害岗位重设备设施危险区域职业病危害区域否规定求设置安全警示标志
矿山
1否制定防范中毒窒息火灾透水爆炸坠罐跑车顶坍塌等事措施
2井提升机空压机安全阀等设施否资质单位出具合格检测检验报告
3否规定配齐救器便携式气体检测仪
露天
矿山
1排土场否制定防范边坡垮塌坍塌等事措施
尾
矿
库
1游式尾矿坝堆积二分三分二终设计坝高时否进行专项岩土工程勘察稳定性专项评价否3年资质中介机构进行次现状评价
2库水位标尺坝体沉降位移观测桩浸润线观测等设施设置否齐全保留观测记录
3尾矿库高洪水位时否时满足设计规定安全超高干滩长度求
4否编制尾矿库年度季度作业计划严格设计方式进行尾矿排放筑坝做记录长期保存
5尾矿库周边安全距离否符合相关法律法规规程标准求三等尾矿库否安装线监测系统
四
隐患
排查
治理
情况
14否建立事隐患排查治理制度开展隐患查改报重点检查隐患排查治理关记录台帐否齐全隐患排查治理否实现闭环理
15年政府关部门企业检查发现隐患问题否整改落实位
16否结合企业安全生产特点制定防汛计划措施开展防汛检查检查发现问题否闭环理整改位
17否制定汛期遇暴雨威胁停产撤制度预案
五
职业健康理情况
18否建立职业病防治责制明确企业职业卫生理机构责员否组织劳动者进行岗前岗期间离岗时职业健康检查建立健康档案
19存职业病危害作业场否年委托具备资质技术机构开展次职业病危害素检测公布结果否业员配备符合国家标准者行业标准劳动防护品员工否规定佩戴劳动防护品
六
应急理情况
20否建立安全生产应急理责体系否明确企业负责安全生产应急理第责否设置应急理机构配备员规定建立专（兼）职应急救援队伍
21否建立应急救援物资储备应急救援器材台账
22应急预案否时修订备案综合应急预案专项应急预案否做少年演练次进行总结评估
检查发现问题处理意见
检查发现问题处理意见：
检查员（签名） 企业负责（签名）：
检查时间： 年 月 日
注：检查发现问题事隐患应法采取执法措施违法违规行应法进行行政处罚
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重点检查容
检查情况
安全生产理责落实情况
1负责否法履行安全生产法第十八条规定职责重点检查负责否亲组织制定安全生产排查整治安全生产检查方案否亲进行检查否亲研究部署事隐患治理安全风险控工作
2采矿许证工商营业执安全生产许证否齐全效
3企业否建立全员安全生产责制
4否法设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
5否企业安全生产费提取理办法规定足额提取安全生产费
二
安全生产理制度建立执行情况
6安全生产标准化建设开展情况重点检查企业否求开展安全生产标准化年度评工作
7负责安全生产理员否安全生产监督理部门考核合格取相应合格证书
8特种作业员否关业务部门考核合格取特种作业操作资格证书
9否制定实施安全生产教育培训计划建立健全安全教育培训档案业员否规定接受安全生产教育培训考试合格否应急预案应急处置逃生救互救知识职业健康纳入企业安全生产教育培训容培训计划
10新建改建扩建项目否法履行安全设施职业病防护设施三时制度情况
11外包工程队伍否具备相应施工资质持效非煤矿山采掘施工作业安全生产许证
三
安全
风险
控
情况
12安全风险分级控隐患排查治理双重预防工作机制建设情况重点检查否规定进行风险辨识评价设置安全生产风险公告
13害岗位重设备设施危险区域职业病危害区域否规定求设置安全警示标志
矿山
1否制定防范中毒窒息火灾透水爆炸坠罐跑车顶坍塌等事措施
2井提升机空压机安全阀等设施否资质单位出具合格检测检验报告
3否规定配齐救器便携式气体检测仪
露天
矿山
1排土场否制定防范边坡垮塌坍塌等事措施
尾
矿
库
1游式尾矿坝堆积二分三分二终设计坝高时否进行专项岩土工程勘察稳定性专项评价否3年资质中介机构进行次现状评价
2库水位标尺坝体沉降位移观测桩浸润线观测等设施设置否齐全保留观测记录
3尾矿库高洪水位时否时满足设计规定安全超高干滩长度求
4否编制尾矿库年度季度作业计划严格设计方式进行尾矿排放筑坝做记录长期保存
5尾矿库周边安全距离否符合相关法律法规规程标准求三等尾矿库否安装线监测系统
四
隐患
排查
治理
情况
14否建立事隐患排查治理制度开展隐患查改报重点检查隐患排查治理关记录台帐否齐全隐患排查治理否实现闭环理
15年政府关部门企业检查发现隐患问题否整改落实位
16否结合企业安全生产特点制定防汛计划措施开展防汛检查检查发现问题否闭环理整改位
17否制定汛期遇暴雨威胁停产撤制度预案
五
职业健康理情况
18否建立职业病防治责制明确企业职业卫生理机构责员否组织劳动者进行岗前岗期间离岗时职业健康检查建立健康档案
19存职业病危害作业场否年委托具备资质技术机构开展次职业病危害素检测公布结果否业员配备符合国家标准者行业标准劳动防护品员工否规定佩戴劳动防护品
六
应急理情况
20否建立安全生产应急理责体系否明确企业负责安全生产应急理第责否设置应急理机构配备员规定建立专（兼）职应急救援队伍
21否建立应急救援物资储备应急救援器材台账
22应急预案否时修订备案综合应急预案专项应急预案否做少年演练次进行总结评估
检查发现问题处理意见
检查发现问题处理意见：
检查员（签名） 企业负责（签名）：
检查时间： 年 月 日
注：检查发现问题事隐患应法采取执法措施违法违规行应法进行行政处罚
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