K12商业计划书
目录
第章 公司介绍 6
公司宗旨 6
二公司简介 6
三公司战略目标 6
四注册情况 7
1基信息（表中财务数2002年底实际数）： 7
2历史革： 7
3股东股权结构： 8
五企业资质奖项情况 8
1企业： 8
2技术： 8
3荣誉奖项： 8
4产品服务： 8
六企业信 9
1银行信： 9
2商业信： 9
第二章 产品服务 9
目前提供产品服务 9
1K12网站： 9
2教育软件： 9
3教育图书教材杂志类： 10
4独特性： 10
5成熟度： 11
6市场准入： 11
7知识产权： 11
8技术壁垒： 12
9核心技术控程度： 12
二正开发产品服务 12
1独特性： 12
2开发阶段： 12
3市场准入： 13
4知识产权： 13
5技术壁垒： 13
6核心技术控程度： 13
三未计划开发产品服务 13
1网络型家教软件： 13
2教育图书领域： 13
3教育媒体领域： 13
4独特性： 14
5立项情况： 14
6开发方式： 14
第三章 市场分析 15
行业分析 15
1教育信息化总体市场分析： 15
2教育信息化软件市场分析： 16
二目标市场分析 16
1教育教学应类软件： 16
2教育城域网整体应解决方案： 16
3教育文化产品： 17
三市场竞争分析 17
1产品竞争： 17
2业竞争： 17
3供应商侃价力： 18
4客户侃价力： 18
四SWOT分析 18
第四章 商业模式 19
产品市场定位市场形象 19
1目标客户群： 19
2市场形象： 19
二产品销售模式 19
1分销体系： 19
2销售方式： 20
三促销手段 20
1广告宣传： 20
2促销活动： 20
3专业渠道： 20
4政府推广： 21
四收入源 21
1产品销售收入： 21
2服务收入： 21
五竞争优势 21
1产品优势： 21
2营销优势： 22
3企业优势： 22
4伙伴优势： 23
5政策优势： 23
第五章 发展规划 24
产品发展规划 24
1产品改良计划： 24
2新产品研发计划： 24
二市场扩张规划 24
1扩销售收入： 24
2提高市场占率： 24
3增加利润： 25
4品牌提升： 25
三资运作规划 26
1融资计划： 26
2市计划： 26
四发展规划保障 26
1扩生产力： 26
2提高研发力： 26
3扩营销网络： 26
4加广告宣传： 26
5扩力资源： 27
第六章 募集资金运 27
融资总额 27
1融资目： 27
2融资原： 27
3融资方式： 27
4融资时间： 27
二 融资前股权变化 27
1权益性资股权结构： 27
2债务性资： 28
3公司融资前债转股方案： 28
4公司价值评估： 28
5增资扩股方案： 28
6融资股权结构图示： 29
三资金投 29
1投资项目： 29
2投资计划： 29
第七章 财务分析 30
三年公司财务状况分析（债转股） 30
1资产状况（见附件2：2000年2002年资产负债表）： 30
2营状况（见附件3：2000年2002年损益表）： 31
3现金流量状况（见附件4：2000年2002年现金流量表）： 31
二未三年公司财务状况预测 31
1投资资产增值预测： 31
2投资收益预测： 32
2投资营状况（见附件7：公司未三年损益表）： 33
3现金流量状况（见附件8：公司未三年现金流量表）： 34
第八章 理团队 34
成员简历业绩 34
1团队成员： 34
2简历业绩： 34
二团队精神 37
三企业利害关系 37
四理团队开放性 37
1否意代条件： 37
2否接纳新成员条件： 37
3．否愿意接受新理模式： 37
第九章风险分析策 38
理风险 38
1风险： 38
2策： 38
二市场风险 38
1风险： 38
2策： 38
三技术风险 38
1风险： 38
2策： 39
四财务风险 39
五政策风险 39
六法律风险 39
第十章 附件 39
第章 公司介绍
公司宗旨
教育信息化提供流产品解决方案中国中学教育信息化服务
二公司简介
北京育英网信息技术限公司成立2000年6月7日家已度初创期形成定济规模开始盈利企业目前业务包括：网络教育软件台资源研制开发销售教育图书教材杂志编辑出版发行
三公司战略目标
K12业务定位中学教育信息化市场发展战略树立K12教育网品牌影响开发教育资源教育应软件系列产品编辑发行教育系列图书教育报刊杂志等逐步形成K12教育网龙头核心教育信息产业教育文化产业
K12具体业务三块：型教育网站网络教育软件教育图书媒体型教育网站龙头网络教育软件教育图书媒体两翼三块业务相互支撑教育类网站栏目信息资源软件图书媒体身体互支撑K12发展目标：
12年成教育信息化教育应软件领域龙头老35年成教育信息文化业务方市企业进入国教育产业领域前十名510年成国具影响型教育企业进入国教育产业领域前三名
企业发展战略规划（见附件1：企业发展战略规划）
四注册情况
1基信息（表中财务数2002年底实际数）：
企业名称
北京育英网信息技术限公司
济性质
限责
济类型
股份制
注册点
海淀文慧园北路8号
部门
注册资金
500万元民币
成立日期
2000年6月7日
法定代表
冯贵权
营期限
30年
邮编
100029
企业住址
北京阳区芍药居文学馆路45号B段二层
网址
wwwk12comcn
电话
84620412
传真
84620405
营范围
营业务
计算机外围设备网络技术技术开发服务转咨询培训
销售开发产品电子元器件机械电器设备投资咨询企业理咨询等
兼营业务
总资产
728万
总负债(债转股)
345万
年销售额
1795万
者权益(债转股)
383万
备注： 公司目前欠五矿962万元民币根增资扩股需先进行债转股表中财务数确立债转股
2历史革：
2000年6月7日前市公司龙腾科技属企业五矿腾龙教育部计算机教育中心合作方式建设k12教育网站2000年6月7日注册北京育英网信息技术公司五矿腾龙占40股份创业员理层员工五矿腾龙郗宁李春光等员占60公司刚成立进行业务转型做纯教育网站教育资源教育软件教育媒体教育图书等方发展2年发展形成5系列100种教育软件产品系列信息技术系列教材图书等2002年校校通领域市场份额第2002年4月市公司龙腾科技收回属企业五矿腾龙持40股份回购五矿腾龙关员36股份持股达76K12公司理团队核心技术员持股24
3股东股权结构：
企业股东
出资方式
出 资 额
股权例（）
龙腾科技
现金
380
76
王相东
现金
70
14
王珏
现金
50
10
公司实施债转股前目前注册500万元股权分配：
五企业资质奖项情况
公司积极参加社会认证产品更信誉保证
1企业：
2000年8月北京市科学技术委员会认定新技术企业
2000年12北京市软件行业协会认定软件企业
2技术：
目前K12已开发五系列100种产品校园网教育城域网整体解决方案K12教育数码港拥IP视频服务软件核心技术（K12视讯通）拥网站动生成发布系统（K12建网通）技术资源库动生成系统（K12建库王）技术类资源理器资源浏览系统（K12中学资源库系列产品）技术亚秒级快速全文检索系统（K12资源系列K12数字图书馆K12题卷王）技术Web邮件系统（K12 Web邮件系统技术基全文检索资源库电子阅览室（K12媒体数字阅览室技术基项目反应理WEB动组卷评测系统（K12考评王技术K12中学英语听力系统技术等等
3荣誉奖项：
n 2000年10月承担九五规划国家重点课题中学电子教材理实践研究推出研究成果K12教育资源库
n 2001年9月K12教育中心网站整体应解决方案通中国教育学会中学计算机教育专业委员会鉴定获推荐
n 2001年10月K12教育资源库通教育部基础教育课程教材发展中心审查获推荐
n 2002年3月承担十五规划国家重点课题中学教育信息化理实践研究重点研究开发校园网城域教育网台
n 2002年3月评2001年度中关村具发展潜力十佳高新技术企业
n 2002年5月获 中关村高新技术企业创业基金
4产品服务：
n 2000年11月 K12符号王获计算机软件著作权
n 2001年2月 K12 Internet全真教学系统V 10获计算机软件著作权
n 2001年8月 K12考评王获计算机软件著作权
n 2001年8月 K12题卷王获计算机软件著作权
n 2001年8月 K12网络课程制作台V10获计算机软件著作权
n 2001年8月 K12建库王获计算机软件著作权
n 2001年10月 K12视讯通获计算机软件著作权
n 2001年11月 K12建网通获计算机软件著作权
n 2002年4月 K12教委理系统获计算机软件著作权
n 2002年4月 K12学校理系统获计算机软件著作权
n 2002年4月 K12媒体数字阅览室获计算机软件著作权
n 2002年5月 述著作权获软件产品登记证书
六企业信
1银行信：
公司成立尚未银行进行贷款没资金活动中出现舞弊欺诈行公司款行国家关政策办法执行
赢合作伙伴社会界高度信
2商业信：
2002年5月获中关村科技园区颁发中关村高新技术企业创业基金
第二章 产品服务
目前提供产品服务
1K12网站：
wwwk12comcn中国中学教育教学网(wwwK12comcn简称K12教育网)1999年11月开始独立运营专门面中学教育型教育网站K12教育网开始运行广中学教师学生家长密切关注支持目前已成国
具影响基础教育网站
2教育软件：
5系列100余品种：
——网络教育资源库系列： 300张光盘K12学科资源库
——网络题卷评测系列： K12题卷王K12考评王
——网络视频教学系列： K12视讯通
——教育中心网站生成系列： K12建网通
——教育理系列： K12学校理系统教委理系统
——校园网教育城域网整体解决方案： K12教育数码港
3教育图书教材杂志类：
—— 创办中学信息技术教育杂志：
北京教育音报刊总社合作杂志容广告发行杂志相关营活动已全面步入正轨目前该杂志已成国权威具影响发行量中学教育信息化期刊
—— 编写中学教师信息技术培训系列教材
—— 编写信息技术课程整合培训教材
—— 开发书教材光盘教材网络课程培训指导四位体中学信息技术系列电子教材
——研究性学系列资源包（图书加光盘）
中校园网教育城域网整体解决方案誉K12教育数码港网络教育资源库系列产品K12网络视频教学系列已成公司支柱产品校园网教育城域网解决方案成公司支柱性服务体全国10000学校50方教育局公司产品公司服务面六方面详细描述公司现产品服务特点：
4独特性：
（1开端良行业领先
K12中国中学教育教学网1998年教育部直接指导开始筹划建设1999年4月18日正式开通2000年正 K12网站影响力断扩时创始原教育部全国中学计算机教育研究中心资深研究员毕业北京师范学王相东王珏带领 K12毅然走市场化运营道路2000年夏纳斯达克网络神话破灭数网络英雄气短沙场象启迪网教育热线等批教育类网站风光甚快灰飞烟灭K12国家教育部门支持鼓励脚踏实战略思想迅速网络教育软件网络教育资源库转型仅生存年逐渐成国基础教育领域网教育资源集散时日 K12教育网气更越越旺基础教育类网站中首屈指说 K12源教育教育仅教育网站中创造奇迹时网络行业中顶天立傲视群雄
全体K12努力三年建设K12教育网已成国基础教育领域网教育资源集散基础教育领域树立良品牌声誉国受欢迎具影响力号召力型教育网站
（2资源深受信赖
K12网络教育资源库全国第家推出目前已开发出第四代产品目前国网络教育发展较迅速技术方面投入力度容组织理国没家企业行政事业单位象K12公司样全力赴投入远程教育课程教材资源开发体系中K12资源建设方面理验外力资源优势承担起重
K12产品定位面中学校教委（校园网城域网）家庭全系列教育教学应软件整体解决方案教育图书教材等
（3种类齐全品牌著名
公司5系列100种产品网站软件图书等见摸着实物性产品网络型虚拟社区产品受行业高度评价
（4源教育服务教育
公司员基教育IT行业国教育信息化事业指掌外教育软件企业中K12产品线长学校家庭根实际需选中相应产品公司产品户提供统安装统户认证统理统界面整体方案消户顾忧
5成熟度：
目前公司产品服务正处成熟完备阶段2000年公司首次开发K12教育资源库进行产品容优化完善补充PHP技术改进分形成资源库二代产品K12智囊教育资源库资源库三代产品K12学科资源库第四代产品K12学科资源库XP媒体数字阅览室K12数字图书馆
校园网教育城域网解决方案K12教育数码港项产品万学校整体解决方案50教育局户公司产品服务正处成熟完备阶段
K12现专职研发技术支持产品研究员70100具高等学历中研究员副研究员高级工程师硕士研究生30支强技术专业队伍公司产品服务成熟完整性提供力保障
6市场准入：
国家政策公司教育信息化产业中创造优质产品提供周服务奠定牢基础教育部2000年11月颁发文件求2010年前校校开课校校网年需装备联网媒体网络教室30万50万间建设10万校园网学校千教育城域网510年总投入少需数千亿民币资金中教育软件市场少占中10－20
根国家政策目前中学信息化发展需求判定领域发展前景区域教育教学应软件市场教育资源库产品校园网城域网整体应解决方案正目前正事已取优秀业绩工作
7知识产权：
知识产权核心技术K12五系列10种整体产品已获计算机软件著作权获中华民国国家版权局颁发著作权登记证书
K12够开发出众切实满足教育需求高技术产品强技术力量重保证目前K12时拥视频服务软件核心技术保证发展技术力量拥网站动生成器校园网站信息系统网络程序编写语言技术基IP视频点播广播直播软件类资源理器资源浏览界面亚秒级快速全文检索系统Web邮件系统基全文检索资源库电子阅览室基项目反应理WEB动组卷评测系统等等
8技术壁垒：
K12教育软件尤教育数码港产品线长50教育局适合系统软件台Windows NT Linux Sun系统数库 Mysql SQL sever Oracle等产品统认证公司没两年产品开发市场户检验难达K12目前产品水
9核心技术控程度：
公司核心技术直掌握公司核心技术骨干员手里骨干力量公司手培养出拥公司股权公司团队文化发展非常认三年公司核心技术骨干力量没离开公司公司核心技术员公司理团队样持公司股权公司股东利益公司命脉息息相关公司核心技术永远掌握公司控制范围
二正开发产品服务
着公司业务发展目前已逐步形成学校教育软件教育文化（包括教育图书教育媒体）两业务板块没融资前公司发展策略继续完善拓展升级目前产品体系融资发展家庭教育业务板块
1独特性：
现正开发项目现产品脉相承已产品升级更新正开发产品已产品具备相似特性
2开发阶段：
适应市场需求计划扩现产品(建库王建网通网络课程制作台等通性较强台类产品)营销范围 产品改良满足中学外中学校企业需容包括产品容结构调整包装产品名称重新设计等
已产品开发换代工作正进行测试阶段果资金注入活动会迅速效完成便公司没合适机会融资金公司利资金开发工作成果逐渐化产品投市场
3市场准入：
公司研究开发产品符合国教育事业发展需求公司拥国顶尖技术力量牢固市场营销渠道公司轻松迈越市场门槛驰骋国校园家庭社会角落
4知识产权：
公司已获五系列11种型产品计算机软件著作权外目前正申报项具体产品计算机著作权
K12断改进核心技术加技术研发力等
5技术壁垒：
现技术技术壁垒样公司产品适合系统软件台Windows NT Linux Sun系统数库 Mysql SQL sever Oracle等产品统认证 K12正确定产品水超越数竞争手技术水
6核心技术控程度：
公司核心技术直掌握公司核心技术骨干员手里通加员公司持股例永远乐公司工作
三未计划开发产品服务
公司计划未重点发展三方面容：
1网络型家教软件：
网络教材家教软件教辅图书配套教学资源库结合开发进行根新课程标准新教材分高中初中学三学段学期教学单元开发成系列网络教材家教软件配套教辅图书教辅图书教学资源库单独分家庭学校销售发行
2教育图书领域：
K12参中学信息技术教育学生教材师资培训教材学科教辅资料等编写发行
3教育媒体领域：
K12参教育媒体领域利K12教育网站型网络教育媒体首先通北京教育音报刊总社结成战略合作联盟承办中学信息技术教育参现代教育报等教育媒体运作K12教育网信息技术教育栏目起组成报纸杂志网站三位体中学信息技术教育强势媒体时机成熟时政策风险资金充裕参现代教育报运营创办教师学生校长等杂志全面介入教育媒体领域
4独特性：
（1）图文貌方便
网络教材开发新课程标准基础传统书教材配套基Web方式媒体情景式交互式教学模式特色风格样时包括量文字图片音视频资源光盘硬盘方式提供教育城域网校园网区制成CDROM光盘（含配套图书）家庭单机网络教材开发程中K12教育资源库积累成系列素材进步丰富充实K12教育资源库时促进K12全系列产品市场销售网络教材教育城域网校园网区K12学校销售资源库数量年销售30005000套非常行
（2）重新洗牌时机难
国图书市场非常前景行业：年400亿销售额均利润般稳定1030间全国赚钱行业根WTO求中国1年开放图书零售业3年求开放图书批发渠道业目前出版发行渠道典型计划济活力足太赖行业保护政策图书行业缺乏IT产业运作模式资运作模式图书行业面重新洗牌局面国图书业70－80教育图书市场中70—80中学教材教辅资料等
（3）市场巨先步
国媒体领域教育媒体非常重组成部分面中学学生刊物：英语学中国少年报中国初中生报中学语文报等期发行量达数百万份河南办中学电脑报发行量竟达50万份目前面教育刊物印刷质量差装订粗糙容呆板缺乏市场运作机制活力足甚少广告出现非常浪费媒体资源教育媒体市场潜力非常巨
5立项情况：
计划开发产品服务已完成立项工作公司董事会批准旦融资活动成功公司迅速实施定计划
6开发方式：
网络型家教软件研发K12资源建设方面理验外力资源优势独立承担起重目前公司项目开发前期需求市场调研已完成
教育图书领域参形式家实力出版社结成战略联盟出版方面助出版社准入政策充分发挥K12教育网品牌力发行方面市场销售力谋求发展
针教育媒体领域K12参教育媒体领域首先通北京教育音报刊总社结成战略合作联盟承办中学信息技术教育杂志入手摸索验培养根时机条件承办起现代教育报IT 周刊K12教育网信息技术教育栏目起组成报纸杂志网站三位体中学信息技术教育强势媒体时机成熟时政策风险资金充裕参现代教育报运营创办教师学生校长等杂志全面介入教育媒体领域
第三章 市场分析
行业分析
市场需求高增长势头旧2000年国软件产业市场需求增长速度3292001年国软件产业增长速度2492002年全年增长速度24增长速度然非常高电子政务教育信息化软件年软件发展重点领域
根CCID预测教育信息化市场总投资额未三年总投资2628增长率进行增长2004年达3716亿元教育城域网校园网远程教育建设体教育信息化工程幅增国教育行业IT应方面投资
未发展空间广阔20022004年中预计教育城域网校园网远程教育资源建设增长例
校园网建设作教育行业信息化核心继续保持体位占相投资份额会逐渐降教育城域网远程教育然国刚刚起步发展迅速成继校园网教育行业第二信息化领域
益教育城域网校园网远程教育发展资源建设教育行业信息化中逐渐兴起方面解决目前资源严重足问题方面利改善国教育信息化领域发展结构促进持续发展
1教育信息化总体市场分析：
2000年11月教育部力支持鼓励全国校园网2000年6000学校子发展2002年16000增长率高达260见发展速度相惊国家相关政策教育信息化发展起推波助澜作国教育事业发展提供力政策盾
根国权威机构CCID 2001年年初发布中国信息化教育发展报告显示2000年国中学信息化教育市场总体规模101亿元2001年预计达153亿元根全国掌握情况2001年全国教育信息化市场销售额已远远超出预测153亿元2002数字继续攀升
根2002年市场反馈情况校园网城域网正更猛烈势头全国火荼开展起预计2003年达校园网城域网建设新高潮根年发展势头预计510年需装备联网媒体网络教室30万间左右建设10万校园网学校510年总投入少需15002000亿民币资金中学教育信息化市场需求非常强劲
2教育信息化软件市场分析：
着信息化硬件设施逐渐建成学校教委会发现硬件常闲置法实际应起种情况形象喻成路车货中路计算机网络车计算机软件货教育资源天观点已广师生教育行政理员广泛认
市场定位发展教育信息化行业中面学校教委（校园网城域网）全系列教育教学应软件整体解决方案10年中市场已处渐露峥嵘高速发展阶段塑造出科利华K12样教育信息化起家闻名全国企业行业目前市场容量巨发展速度快数领域
保守分析教育软件市场应5－10年达100亿元市场销售额 占教育信息化市场总容量15002000亿10仅仅保守估计
客观说目前教育信息化市场形式片面挑战更缩短产品进入市场时间期服务进等问题
二目标市场分析
产品定位面中学校教委（校园网城域网）家庭全系列教育教学应软件整体解决方案教育图书教材等
1教育教学应类软件：
类产品目标市场开展信息技术教育学校家庭类产品包括网络资源教学系列网络视频教学系列网络评测系列网络视频系列中心网站系列等5系列100品种产品涉中学教育信息化方面够满足学校教育教学全方位需教育软件企业中K12产品线长学校家庭根实际需选中相应产品
2教育城域网整体应解决方案：
类产品目标市场开展城域网建设教委方案K12全系列产品基础产品缝整合起城域网校园网提供台版整体解决方案具统安装统户认证统理统界面特点深入教委户喜爱
3教育文化产品：
（1） 杂志2001年底北京教育音报刊总社正式签订关中学信息技术教育杂志合作协议2002年1月正式创办杂志容广告发行编务杂志相关营活动已全面步入正轨2002年杂志济运营基持杂志全方位运营整体规划利进入第二阶段实施2003年开始盈利
（2） 图书教材产品目前已利完成中学信息技术系列教材组编出版工作该套教材首次国书教材+光盘教材+网络教材+培训指导四位体方式出现目前已组建完整发行队伍全国性发行正逐步开展中
（3） 家教软件配套教辅图书面家庭社会开发
三市场竞争分析
着网络教育发展市场激烈竞争K122001年初开始便遇竞争手表现资源系列产品竞争系统台竞争外校园网城域网整体应解决方案应期教育软件厂商竞争热点厂家产品开发市场营销渠道销售策略均极接竞争手：科利华翰林汇浙网络国源腾图等等竞争优势明显高竞争手
1产品竞争：
国种类型教育信息化软件产品琳琅满目五花八门K12教育软件开发教育杂志图书编辑发行教育网站等营业务提供教育产品公司整教育产品面国中学市场公司产品具三足鼎立相辅相承稳固优势类产品竞争中克服产品单目标杂乱现象公司产品竞争中显示出强劲抵御竞争势头
2业竞争：
（1） 科利华
2001年3月份科利华正式推出资源库产品(初中版高中版目前没学版)号称兴教篇光盘形式运行非真正意义BS结构技术容K12具强竞争力年市场营销关系具老客户k12资源库销售产生定影响
（2）翰林汇
家教软件竞争手目前股东问题目前已构成威胁
（3） 浙网络
浙网络理系统外总体处初级阶段现正热门资源库产品说数量质量适应中学基础教育教学求总体水较低法K12资源库相抗衡
然浙网络产品市场营销方面法K12抗衡融美国华1500万美元投资资金方面K12造成较压力
（4） 国源
国源开发模式采BS结构早期推出时30G左右容已形成60G左右资源容形式结构K12产品相似处资源理台部分功资源库绑定销售K12资源素材资源理台分拆成独立两产品现K12学科资源库K12建库王资源容讲国源远没丰富理功户系统讲国源设计目前部分功国源造成竞争压力通中央电教馆名义(部关系)进行种行政手段干预K12区域性营销造成定竞争压力
（5） 腾图科技
目前腾图天网模式(数字化卫星宽带网)进行资源开发营销腾图公司提供学校初期资源3G界面较活泼初容易受教师喜爱腾图产品教育部相关部门直接干预造成方行政障碍K12营销相应造成压力
（6） 竞争手
厂家外外：百年树清华方思科清华方光盘清华泰豪鹏博士校园网软件等等占全国软件市场相部分份额尤家教软件市场外方保护性政策许区成长起型教育软件公司已区市场开拓工作形成阻碍
3供应商侃价力：
公司软件产品均开发软件产品光盘生产委托光盘生产厂商生产受市场生产务淡季旺季影响生产厂商竞争激烈般生产价格趋势明显
公司图书媒体产品均开发图书杂志生产委托印刷厂生产受市场生产务淡季旺季纸张价格影响印刷厂竞争激烈般生产价格趋势明显
4客户侃价力：
公司产品服务分两种：产品级项目级产品级包括百种软件产品数十种图书教材分销商销售全国分销价格体系严格统项目级教育城域网项目般通招投标方式进行产品性质量价格方面素竞争运作相较规范
四SWOT分析
优势（STRENGTH）
劣势（WEAKENESS）
1 公司发展战略明确产品线已形成
2 熟悉教育信息化敬业专业团队
3 市场销售渠道已基建立
4 已教育系统形成知名品牌
5 成较低
1 股权结构公司治理结构欠健全
2 资金短缺
机会（OPPORTUNITY）
1 教育信息化市场潜力巨加速扩展
2 图书媒体业开始开放重新洗牌
3 教育软件图书媒体行业利润率高
4 优惠企业发展政策
威胁（THREAT）
1 国外实力IT 厂商进入教育信息化市场竞争加剧
2 教育信息化图书媒体业处正开放阶段市场环境断规范程中
第四章 商业模式
产品市场定位市场形象
1目标客户群：
公司目标客户全国中学教师理员学生教委学生家长事涉教育信息化产业网络服务供应商（ISP）等
2市场形象：
顾客教育资源库产品评博精深编排合理实性强价格合理教育资源库系列产品产品技术质量性诸优点吸引顾客消费者高评价市场定位言利丰富全系列产品价格策略满足顾客求
二产品销售模式
K12产品市场总计划列素基础：
1分销体系：
更实施公司销售策略保持渠道健康全国10重点区建立办事处机构分：广州福州海杭州山东北京长沙东北等全国发展100家销商分总代理核心代理般代理准代理等
2销售方式：
第步市场渗透
第二步注意销商建立培养
第三注意发展合作伙伴关系选取市场竞争中互补强强联手系统集成商方案提供商合作
公司综合考虑直销建立分销渠道OEMs等方式促进销售时致力建立全国化销售网络
三促销手段
1广告宣传：
广告：选择全国方教育行业刊物刊登广告宣传产品信息公司理念协调中央方广告分布尤加强方广告投放支持力度
媒体：公司中国教育报中国电脑教育报中国电化教育民教育中国考试计算机世界报等报刊媒体刊登广告方媒体区办事处计划选择总部协调
K12教育网整合 网页广告更容易吸引网户详细介绍产品信息根半年网产品广告效果K12教育网宣传作独优势应更充分利K12教育网资源进行产品宣传推广
2促销活动：
公司通展会：研讨会征文赠品促销邮件等方式宣传新产品
3专业渠道：
（1） 分销商：确定分销商市场计划中重环节首先选择前已建立起销售渠道销售渠道相说员专业性强队伍稳定热情高
（2） OEM厂商：
目前已成功二期教育资源库OEM进联想北青鸟北京控股教育服务器中正曙光神州数码托普金山浪潮等公司谈判相关合作事宜
（3） 直接邮寄
公司进行商业信函邮购活动该活动定范围发布定数量信息旨获迅速客户反应寻求销售机遇述外公司拥专业性附加资料包括产品数表白皮书背景资料等
4政府推广：
教委：集中电化教育代收费7省市学校直接教委电教馆提交订购软件教委电教馆直接厂商采购教育城域网教育局教育信息中心合作参教育应软件招投标2002年K12中标50家教育局城域网项目
四收入源
1产品销售收入：
公司软件产品收益教育资源库等系列100产品教育城域网项目2002年产品销售项目销售占总收入50左右已成形产品通积极改进升级方式获取老客户增值利润期产品规划中校园网教育城域网K12教育数码港重心部分目前市场片空白目前教育应中急需市场利润空间
2002年全年全国100办事处总部营销中心技术中心研究中心努力完成1700万元回款实现144万元左右利润基完成年初时制定目标计划
2服务收入：
够提供成套教育城域网校园网整体应解决方案教育软件企业仅仅58家：K12科利华中教育星浙网络等说2002年舞台四厂家占超80市场份额尤K122002年城域网发展时取销售回款业绩市场份额第优异成绩2000年刚刚进军教育信息领域k12公司 跃成行业明星企业进入行业前三名海发达区海浙江山东等市场位稳居第
五竞争优势
K12教育信息化领域中取优异成绩源天独厚优势
1产品优势：
1质量优势
产品线较长5系列100品种满足中学教育信息化绝部分需求万学校50教育局产品成熟公司设技术研发中心提供户产品握质量关
2技术优势
K12教育软件尤教育数码港产品线长50教育局适合系统软件台Windows NT Linux Sun系统数库 Mysql SQL sever Oracle等产品统安装统理统认证公司没两年产品开发市场户检验难达K12目前产品水
3价格优势
教育信息化系列产品定价策略种排策略实现市场渗透相信产品类企业中竞争产品相较种特价商品公司资源库产品前价格范围约6800—16800元竞争手属中等水K12三期资源库学科划分版样更学科资源库价格达10001500元学校教师容易选择决定购买增灵活性
2营销优势：
4销售网络优势
全国设立十直属销售办事处百家实力雄厚代理商建立非常畅通销售渠道健全销售体系
5供货力优势
公司5系列100余品种网络教育资源库系列网络视频教学系列教育城域网方案极具市场竞争力
3企业优势：
（1网站品牌资源优势
公司拥全国基础教育网站——K12中国中学教育教学网该网站运营3年已基础教育领域树立美声誉搭建线教育者交流公开权威台公司助网站知名度美誉度快信息化市场树立起植根教育服务教育良品牌形象广户说疑具相口碑亲力市场工作非常基础
（2教育优势
公司总理王相东副总理王珏先生作教育部资深中学信息技术教育研究员次参起草国家基础教育信息化发展纲教育信息化市场教育实际需求着深刻握洞察敏锐准确握住市场产品开发方K12开始开发营销教育信息化产品年半时间K12已成功凝聚批优秀产品研发队伍市场销售队伍参产品研发技术调研员市场销售员时拥IT市场教育两行业知识背景时形成整公司特殊文化背景——教育市场IT
（3市场领先优势
公司作首家推出K12教育资源库企业着教育资源库子进入教育信息化市场马找立足点利润点抢市场先机六月公司断断续续推出教育资源库类似产品产品断升级理念始终领先步K12两年教育资源库旧市场份额拥绝优势优质产品K12拥更忠诚户
（4产品优势
公司产品具定位优势技术领先两优势K12成功素重产品战略设计领先制定实现总体产品发展策略步骤：
通建设海量教育资源丰富教育信息树立K12教育网品牌影响K12品牌影响迁移K12产品围绕K12教育网资源容建设开发教育资源教育软件系列光盘产品编辑发行教育系列图书教育系列杂志报纸等媒体充分发挥K12教育网品牌台优势适时构建K12教育电子商务台逐步形成K12教育网龙头核心教育信息产业教育文化产业根业务发展情况决定否教育产业领域发展产品间网站资源图书教材媒体五位体相互支撑
4伙伴优势：
公司发展始教育部公司发展步受教育部关机构支持鼓励包括：
教育部全国中学计算机教育研究中心
中国教育学会中学计算机教育研究会
北京师范学信息科学学院
华东师范学教育技术系
华南师范学未教育研究中心
北京师范学教育系
北京市教育科学研究院
海市教委教研室
5政策优势：
公司北京市中关村高新技术企业北京市双软（软件企业软件产品认定）认定企业享受北京市征收增值税企业税优惠政策根国务院关规定2010年前公司销售计算机软件产品法定17税率征收实际税负超3部分实行征退 企业税实行三免三减政策企业成立三年免征税第四五年税中关村高新技术企业税率15半征收第七年减15征收企业税
第五章 发展规划
产品发展规划
1产品改良计划：
然k12产品线已基建立种台解决方案已基完成市场销售逐步成熟中学学校教委教育信息化领域已做第第二位考虑做学校教委教育信息化项目帐期长定制工作教育信息产业块业务新融资位情况块业务暂时规模扩张暂进入家庭市场技术开发力量维持便精简整合办事处市场销售关员抓单放单断完善稳定种软件解决方案产品根市场资金环境变化确定发展策略
2新产品研发计划：
适应市场需求计划扩现产品(建库王建网通网络课程制作台等通性较强台类产品)营销范围 产品改良满足中学外中学校企业需容包括产品容结构调整包装产品名称重新设计等
目前止教育应类软件市场K12产品线已基齐备步开发网络教材网络教学台合适机会定目标全面进军教育文化产业（包括教育图书教育媒体）公司网络型家教软件教育图书领域教育媒体领域方面加快开发力度
二市场扩张规划
1扩销售收入：
总体营销战略K12教育资源库系列产品教育信息化市场中扬名立足进步推广高利润高技术等高端产品形成K12中国中学教育教学网作K12系列产品方案品牌源泉K12教育资源库作K12系列软件领头羊K12整体应解决方案作K12整体解决方案支柱局面新融资没位情况2003年销售目标3000万元左右民币利润500万左右
2提高市场占率：
K12产品具体销售策略K12教育资源库作开拓市场树立知名度建立客户关系龙头形成市场占率进全系列产品K12校园网解决方案利公司全国教委良客户关系K12较高市场知名度占率教委推荐采K12城域网整体应解决方案建设城域网直接拉动销售额
3增加利润：
目前公司已开始产品级转型进行单销售项目级销售方案级销售营销方式强品牌优势较企业形象优秀产品雄厚技术力量客户（指教委）进行项目定制开发（指教育城域网项目）定单中均获取相资金回收
4品牌提升：
品牌提升方面提供种渠道户知道产品产品产品通参加展会线销售员市场员快获类产品厂商信息时反馈公司市场部迅速做出反应
（1组织保障
全国核心区设立办事处发展百家代理商开展市场销售销商活动
（2全国市场宣传
通组办研讨会形式媒体刊登广告等形式充分利K12教育网气旺盛优势时结合网全方位广告宣传提升公司品牌
（3展会
公司定预算参加全国召开展会均月23次
（4公司进行战略合作
联想曙光神州数码等公司进行战略合作结成教育信息化战略合作联盟扩公司影响
（5终户方面
教师节老户K12联系潜学校户邮寄贺卡信宣传K12新产品新动态保持联络召开全国教委学校产品发布会暨订货会求召开市单位产品发布会订货会进行终户动员工作
（6宣传材料等方面
考虑产品问题宣传彩页外制作产品宣传手册城域网技术白皮书公司形象宣传手册市场宣传简报 演示光盘试光盘等
三资运作规划
1融资计划：
中学教育信息化市场竞争激烈仅身盈利发展新业务会丧失机遇目前正采取融资手段解决公司发展缺乏资金问题
2市计划：
k12滚动发展外需快找新投资方开展家教软件业务扩k12市场范围通融资市股东利益化
四发展规划保障
1扩生产力：
公司逐渐根业务发展需求合理扩现设备更新换代工作
2提高研发力：
满足产品技术开发工作需求特单定制技术员需求技术中心原先30余扩张70余根情况继续扩员规模便满足市场需求技术中心已软件员分干项目组进行项软件开发工作测试部负责软件中试产品化工作工作均够利开展
3扩营销网络：
销售机构建设方面两年发展公司已建立11办事处（代表处）包括：广州办（海南）福州办杭州办海办南京办合肥办山东办（河南河北）东北办（吉林辽宁）黑龙江代表处华中办（湖南湖北江西广西）西南办（云南贵州四川重庆）销售员2002年初40发展天70余100家代理商
4加广告宣传：
软性广告宣传方面研究中心利中学信息技术教育杂志优势中国教育报中国电脑教育报中国计算机报等种型媒体达成友合作已述媒体发表数十篇关K12产品应软性宣传文章
5扩力资源：
根公司发展战略适应业务发展需适增加力资源设备必须海浙江区单定制需求海成立技术支持中心配备相应硬件办公设备便加快单定制产品改进技术支持服务力度
第六章 募集资金运
融资总额
公司次拟融资总额：1500万元民币
1融资目：
公司融资目引入新战略性投资扩公司产品服务种类质量公司技术更改进完善公司股权结构壮公司实力公司发展带新营理念等增资扩股资金家教软件中学网络教材网络教学台等新产品开发市场推广等：家教软件中学网络教材教辅图书（预计1000万元）进步扩市场销售渠道次融资教材教育媒体开发（预计500－1000万元）
2融资原：
保障公司现股东利益尊重公司形资产等条件新引入股东利益化
3融资方式：
股东间协商首先通债转股形式公司欠股东债务转换成公司股权然通增资扩股形式吸引新资金注入实现融资目标
4融资时间：
2003年首轮融资2004年二轮融资2005年争取快市融资
二 融资前股权变化
1权益性资股权结构：
目前公司注册500万元股权分配：
五矿： 380万元 占76
王相东： 70万元 占14
王珏： 50万元 占10
2债务性资：
（1）公司帐面债务：
截止目前公司欠股东款项计千万元左右果实施债转股方案公司帐面三百万元债务
（2）债务处理办法
鉴公司正谋求更发展正需资金情况股东五矿意通债转股形式述债务转换成公司股权
根新股东融资计划考虑逐年债方式债款利息略高般贷款利息年利率超6 公司行编制股东签署款计划书
3公司融资前债转股方案：
公司董事会协商契约形式公司欠股东债务（见2002年12月资产负债表款协议）转换成公司股权
4公司价值评估：
根公司历史发展成未巨盈利空间预测公司现价3500万元
5增资扩股方案：
公司债转股完成公司根融资计划发展战略通增资扩股引入资金具体方案：
公司作价3500万元引入资金1500万出公司30％股权公司总股增值5000万五矿占40％股权理团队核心技术员占公司30％股权（包括 10％期权）
股东
交易价值
现金出资
形资产
增值
总股
股权例
五矿
2000
1393
607
144：1
2000
40
投资商
1500
1500
0
1：1
1500
30
团队骨干
1000
120
880
833：1
1000
20
期权
500
0
500
500
10
合计
5000
3013
1987
5000
100
现股东五矿说相投入1393万左右占公司40％股权继续保持第股东位新投资方相已产生增值
6融资股权结构图示：
理团队核心技术员说股权没太稀释已预留出新加盟理层骨干员工期权更利企业健康发展公司1500万投入发展新业务
三资金投
1投资项目：
（1） 关中学网络教材（家教软件教辅图书）1000万
（2） 教育图书项目500万
（3） 教育媒体1500万（次融资投）
2投资计划：
（1） 关中学网络教材（家教软件教辅图书）
网络教材家教软件教辅图书配套教学资源库结合开发进行
网络教材教育城域网校园网家庭区K12学校销售资源库数量均年销售30005000套非常行开发费1000万元（均10年级年级10学科学科10万元开发费）收益分析见表：
年度
项目
2003
2004
2005
2006
销售数量（套）
2000
3000
3000
3000
全套价（元）
8000
8000
8000
8000
折扣
50
50
50
50
销售额（万元）
800
1200
1200
1200
开发费（4年分摊）
400
300
200
100
销售费（销售额30）
240
360
360
360
生产运输费（套1000元）
200
300
300
300
毛利（万元）
40
240
340
440
（2）教育图书项目
K12参图书产品特点图书光盘结合起参形式家实力出版社结成战略联盟出版方面助出版社准入政策充分发挥
K12教育网品牌力发行方面市场销售力谋求发展教育图书项目需投入资金500万元
（3）关教育媒体
K12参教育媒体领域首先通北京教育音报刊总社结成战略合作联盟承办中学信息技术教育杂志入手摸索验培养根时机条件承办起现代教育报IT 周刊K12教育网信息技术教育栏目起组成报纸杂志网站三位体中学信息技术教育强势媒体
发展教育媒体需投入资金1500万元第二次融资时解决资金问题
第七章 财务分析
三年公司财务状况分析（债转股）
1资产状况（见附件2：2000年2002年资产负债表）：
三年资产负债表出公司现存欠股东1000万元债务三年营中出现300万元亏损公司通债转股形式欠股东债务问题解决亏损问题通未盈利进行弥补
（1） 资产
公司资产总计728万元民币
（2） 负债
公司负债计345万元民币
（3） 净资产
2002年底公司净资产总计383万元民币
2营状况（见附件3：2000年2002年损益表）：
公司三年发展2002年收入已年785万元达1795万元公司利润144万元表明公司已进入盈利期
3现金流量状况（见附件4：2000年2002年现金流量表）：
根现金流量表出公司够满足贷款利息支付金偿股利分配等方面现金源
公司历三年奋斗已社会提供量价值产品受社会教育界评时公司形成品牌建立完善知识产权公司未发展奠定盈利基础
公司债转股前者权益出现负数（见附件5：2002年审计财务报表）公司股东意入公司962万元债务转换成公司股权仅公司发展提供资金减压增强新股东投资信心长远发展角度教育信息化产业光明前景国浩市场规模公司巨发展潜力盈利力
二未三年公司财务状况预测
1融资资产增值预测（见附件6：公司未三年资产负债表）：
未三年财务预测考虑2003年融资位条件公司资产年增加
单位：万元
年度
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
指标
（初创）
债转股
862
100
净资产
500
359
108
383
2398
2398
4209
年增长率
282
6992
25463
52585
3358
3142
未分配利润
0
141
392
1109
644
145
1032
公积金
0
0
0
30
80
80
100
备注： 2001年第股东债转股862万元2002年100万元融资前完成
单位：万元
2融资收益预测：
年度指标
初创
2000
2001
2002
2003
2004
2005
债转股
862
100
增资
1500
实投资
500
500
500
1362
1462
2962
2962
净资产
500
359
108
383
2398
3203
4209
净利润
0
141
1112
144
465
805
1002
净资产收益率
0
3927
102963
3760
1940
2514
2381
投资收益率
0
2820
8164
985
1570
2718
3383
备注：净资产收益率 净利润净资产 投资收益率 净利润实投资
3融资营状况（见附件7：公司未三年损益表）：
单位：万元
未营中继续保持增长势头盈利力
年度指标
2000
2001
2002
2003
2004
2005
销售收入
238
785
1795
3560
5100
6000
销售收入增长率
22983
12866
9832
4326
1765
净利润
141
1112
144
465
805
1002
净资产收益率
68865
77222
22292
7312
2447
备注：销售收入年均增长率9068净利润年均增长率9091
融资销售收入增长图
融资净利润增长图示
4现金流量状况（见附件8：公司未三年现金流量表）：
公司够实现财政年度充足现金支持公司发展
第八章 理团队
成员简历业绩
1团队成员：
（1） 董事长： 冯贵权
（2） 副董事长： 郗宁
（3） 总理： 王相东
（4） 常务副总理： 王珏
（5） 财务总监： 张福江
（6） 总工程师： 刘焱
（7） 市场总监： 刘晓露
2简历业绩：
（1） 副董事长： 郗宁
性：男 年龄：33
职务：北京育英网信息技术限公司(K12)副董事长负责公司重决策财务资运作等
教育背景：19899－19937 中央财学投资系 获投资济理学学士学位
职业资格：商务师
工作历：
20024 – 北京育英网信息技术限公司K12 副董事长
199910 20024 北京育英网信息技术限公司K12 董事长
199812 20024 五矿腾龙信息技术限公司 副总理
19976 199812 五矿发展股份限公司企划部
19938 – 19976 中国五矿集团进口总部
（2） 总理：王相东
性：男 年龄：39
职务：北京育英网信息技术限公司(K12)总理负责公司战略规划重决策产品定位研究等
职称：副研究员
教育背景：
1982年－1987年 北京师范学线电电子学系获电子技术学士学位
1987年－2000年 教育部全国中学计算机教育研究中心助理
2000年－ 北京育英网信息技术限公司(K12) 总理
工作历：
87年毕业直事中学教育信息化工作教育部全国中学计算机教育研究中心北京部助理课程教材教法研究室中学信息技术教程系列教材编委会持参组织起草系列关中学计算机教育文件领导讲话等发表数十篇关中学计算机教育文章国较影响中学教育信息化专家K12中国中学教育教学网创始
（3） 常务副总理：王珏
性男 年龄：29
职务：北京育英网信息技术限公司K12 常务副总理重点负责公司重决策市场产品研究等工作
职称：工程师
教育背景：
1991年－1995年 北京师范学信息科学学院计算机专业
1995年－2000年 教育部全国中学计算机教育研究中心研究室
2000年－ 北京育英网信息技术限公司K12常务副总理
工作历：
毕业直事中学教育信息化工作教育部全国中学计算机教育研究中心北京部计算机辅助教学研究室持承担国家九五重点课题信息技术学科课程整合研究国信息技术课程整合领域先驱发表十篇关中学信息技术教育文章开发学科教学软件国较影响中学教育信息化专家K12中国中学教育教学网创始
（4） 财务总监：张福江
性：男 年龄：37岁
职称：会计师
职务：北京育英网信息技术限公司K12副总理抓财务行政工作
工作历：
1988年 7月—1991年12月 中国色金属进出口总公司 财务处
1991年12月—1999年10月 中国色金属进出口总公司日分公司 财务部长
1999年10月—2000年12月 中国色金属进出口总公司 韩国分公司 副社长
2000年12月—2001年7月 五矿龙腾科技股份限公司 财务部
2001年 7月—现 北京育英网信息技术限公司副总理财务总监
（5） 总工程师：刘焱
性：女 年龄：57岁
职称：研究员
职务：北京育英网信息技术限公司K12 总工程师兼教育软件事业部总理抓教育软件产品研发技术支持服务
教育背景工作历：
南京航空航天学控专业毕业中央员研究员级高级工程师航空部江西省连续聘专家参加国家部级省级十项目立项评审
98年退休职江西省科环集团公司海申华科环计算机技术限公司总工程师持网际学校系统医院理信息系统等项工程研发中两项国家级火炬计划三项获省级市级科技成果99年2001年三月职北京五矿腾龙信息技术限公司总工程师持虚拟学苑系统研发产品2000年6月面市2001年五月北京育英网信息技术限公司总工程师
（6） 市场总监：刘晓露
性：男 年龄：32岁
职称：高级工程师
职务：北京育英网信息技术限公司K12 副总理兼教育软件事业部副总理教育软件产品市场销售
教育背景工作历：
1970年出生航空部洪工学院毕业善长机构造型计算机硬件研发96年3月前南昌飞机工业公司数控中心计算中心工作96年3月99年8月底江西省科环集团计算机事业部总理海申华科环计算机技术限公司副总理99年9月2001年3月北京五矿腾龙信息技术限公司总理特助理硬件开发部理等职2001年4月K12公司
业绩：
七八年直事科研理研究发明创造先持GE2000图形工作站网际学校软件系统等三列国家级火炬计划项目研发1995年江西科环集团持研制计算机送国家电子部检测合格江西省获第计算机生产许证工作勤奋努力创新年三科研项目通南昌市科委江西省科委鉴定中GE2000图形工作站获江西省科技进步二等奖科环网际学校软件系统获南昌市科技进步二等奖年根迅猛发展市场需断创新进行种产品开发研究开发计算机机箱计算机IC卡控制器性良23槽34槽热插拨磁盘装置等种产品已批量生产投放市场目前仅供联想浪潮等知名企业应国外企业提出订货求年取计算机IC卡控制器23槽热插拨磁盘装置34槽热插拨磁盘装置种类型计算机机箱等八国家专利取良社会效益济效益2000年初开始事计算机服务器环境监控装置虚拟学苑等较型软件研究开发2000年10月全部完成
二团队精神
员构成 K12绝数企业高领导线骨干 K12绝数员工教育研究教学实践第线老师国著名师范学国许著名专家作 K12盾 公司理团队核心技术员公司股东事业凝聚起公司发展心责具备良团队精神
三企业利害关系
公司科学合理奖励机制理团队核心技术员持公司股权高达25市场销售员销售提成产品研发队伍业绩奖励制度
公司成立日起逐步劳动法规定贯彻实施员工订立劳动合部分员工交纳社会保险确保员工工作时间休息时间节日期间安排员工休假国家规定公司实行带薪休假制度保证女职工合法权益公司建立培训制度年销售淡季公司会组织员工进行培训包括教育行业培训产品培训计算机技术培训理培训等容良职业培训岗前培训制度促进员工业务成长
四理团队开放性
1 否意代条件：
公司尊重知识尊重实行者弱者庸者理机制
2 否接纳新成员条件：
公司新成员持欢迎态度符合公司制度新成员积极培养鼓励公司充分利华 公司事业增添力量
3．否愿意接受新理模式：
根公司发展战略符合公司发展利公司盈利理模式生产公司遗余力 采纳新理模式
第九章风险分析策
理风险
1风险：
股权结构公司治理结构欠健全第股东占股权较K12发展战略定位太清晰董事会结构健全
2策：
目前第股东邀请国知名咨询机构调研K12发展策略已基确定原已意转股权增资扩股目前已成立董事会健全董事会机构决策权利集中董事会层面减少决策环节提高决策效率
二市场风险
1风险：
中学教育信息化市场竞争激烈科利华浙网络国源中教育星K12构成竞争公司足处发展资金紧张没进行战略融资仅身盈利发展新业务会丧失机遇市场营销方面公司成立时间较短员队伍年轻然富激情毕竟验足区尤中西部区销售渠道业务发展快缺乏合适销售带头
2策：
目前正采取融资手段解决公司发展缺乏资金问题两年磨练培养批教师出身销售员已形成十位销售骨干分布10重办事处已基形成较健全销售体系步通员队伍调整培训招聘验营销员理员等措施解决中西部区营销理问题
三技术风险
1 风险：
方面国拥教育信息化技术少国外信息技术演变成赖国外技术开展信息化教育信息化技术断更新换代技术门坎高方面国外型IT厂商直中国块肥硕教育市场虎视眈眈资金实力雄厚技术力量流表现出势凶猛势头
2策：
教育信息化方面信息技术更教育信息技术够教育服务正K12特长
K12拥国流教育信息化专家理员公司技术员长期事教育信息化研究理工作教育信息化市场指掌支征善战研发队伍公司产品定位产品研发公司长公司技术员断掌握国外信息技术新发展找新信息技术应教育突破口扬长避短力克服技术方面风险
四财务风险
公司运作费方面前两年直处紧张状态2002年公司开始盈利资金状况开始转果没融资旦项目回款时市场发生变化存产生资金公司业务运转困难目前公司正积极开展部产权结构调整吸引新股东作融资前准备
五政策风险
教育软件方面直国家力扶持帮助产业存政策风险教育图书媒体方面目前完全开放实施许证行业
K12参教育媒体领域通国家允许方式通广告发行营控制媒体间接影响编辑业务首先通北京教育音报刊总社结成战略合作联盟承办中学信息技术教育杂志入手摸索验培养根时机条件承办起现代教育报IT 周刊K12教育网信息技术教育栏目起组成报纸杂志网站三位体中学信息技术教育强势媒体时机成熟时政策风险资金充裕参现代教育报运营创办教师学生校长等杂志全面介入教育媒体领域
六法律风险
公司网站营中刊登材料存知识产权等方面法律纠纷风险公司认真贯彻执行国家相关政策刊登出版材料仔细审阅力避免出现法律问题
第十章 附件
附件企业发展战略规划
附件二20002002年资产负债表
附件三20002002年损益表
附件四20002002年现金流量表
附件五2002年审计财务报表
附件六公司未三年资产负债表
附件七公司未三年损益表
附件八公司未三年现金流量表
附件九公司奖项证书（单列）
附件十产品宣传手册（单列）
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K12商业计划书
目录
第章 公司介绍 6
公司宗旨 6
二公司简介 6
三公司战略目标 6
四注册情况 7
1基信息（表中财务数2002年底实际数）： 7
2历史革： 7
3股东股权结构： 8
五企业资质奖项情况 8
1企业： 8
2技术： 8
3荣誉奖项： 8
4产品服务： 8
六企业信 9
1银行信： 9
2商业信： 9
第二章 产品服务 9
目前提供产品服务 9
1K12网站： 9
2教育软件： 9
3教育图书教材杂志类： 10
4独特性： 10
5成熟度： 11
6市场准入： 11
7知识产权： 11
8技术壁垒： 12
9核心技术控程度： 12
二正开发产品服务 12
1独特性： 12
2开发阶段： 12
3市场准入： 13
4知识产权： 13
5技术壁垒： 13
6核心技术控程度： 13
三未计划开发产品服务 13
1网络型家教软件： 13
2教育图书领域： 13
3教育媒体领域： 13
4独特性： 14
5立项情况： 14
6开发方式： 14
第三章 市场分析 15
行业分析 15
1教育信息化总体市场分析： 15
2教育信息化软件市场分析： 16
二目标市场分析 16
1教育教学应类软件： 16
2教育城域网整体应解决方案： 16
3教育文化产品： 17
三市场竞争分析 17
1产品竞争： 17
2业竞争： 17
3供应商侃价力： 18
4客户侃价力： 18
四SWOT分析 18
第四章 商业模式 19
产品市场定位市场形象 19
1目标客户群： 19
2市场形象： 19
二产品销售模式 19
1分销体系： 19
2销售方式： 20
三促销手段 20
1广告宣传： 20
2促销活动： 20
3专业渠道： 20
4政府推广： 21
四收入源 21
1产品销售收入： 21
2服务收入： 21
五竞争优势 21
1产品优势： 21
2营销优势： 22
3企业优势： 22
4伙伴优势： 23
5政策优势： 23
第五章 发展规划 24
产品发展规划 24
1产品改良计划： 24
2新产品研发计划： 24
二市场扩张规划 24
1扩销售收入： 24
2提高市场占率： 24
3增加利润： 25
4品牌提升： 25
三资运作规划 26
1融资计划： 26
2市计划： 26
四发展规划保障 26
1扩生产力： 26
2提高研发力： 26
3扩营销网络： 26
4加广告宣传： 26
5扩力资源： 27
第六章 募集资金运 27
融资总额 27
1融资目： 27
2融资原： 27
3融资方式： 27
4融资时间： 27
二 融资前股权变化 27
1权益性资股权结构： 27
2债务性资： 28
3公司融资前债转股方案： 28
4公司价值评估： 28
5增资扩股方案： 28
6融资股权结构图示： 29
三资金投 29
1投资项目： 29
2投资计划： 29
第七章 财务分析 30
三年公司财务状况分析（债转股） 30
1资产状况（见附件2：2000年2002年资产负债表）： 30
2营状况（见附件3：2000年2002年损益表）： 31
3现金流量状况（见附件4：2000年2002年现金流量表）： 31
二未三年公司财务状况预测 31
1投资资产增值预测： 31
2投资收益预测： 32
2投资营状况（见附件7：公司未三年损益表）： 33
3现金流量状况（见附件8：公司未三年现金流量表）： 34
第八章 理团队 34
成员简历业绩 34
1团队成员： 34
2简历业绩： 34
二团队精神 37
三企业利害关系 37
四理团队开放性 37
1否意代条件： 37
2否接纳新成员条件： 37
3．否愿意接受新理模式： 37
第九章风险分析策 38
理风险 38
1风险： 38
2策： 38
二市场风险 38
1风险： 38
2策： 38
三技术风险 38
1风险： 38
2策： 39
四财务风险 39
五政策风险 39
六法律风险 39
第十章 附件 39
第章 公司介绍
公司宗旨
教育信息化提供流产品解决方案中国中学教育信息化服务
二公司简介
北京育英网信息技术限公司成立2000年6月7日家已度初创期形成定济规模开始盈利企业目前业务包括：网络教育软件台资源研制开发销售教育图书教材杂志编辑出版发行
三公司战略目标
K12业务定位中学教育信息化市场发展战略树立K12教育网品牌影响开发教育资源教育应软件系列产品编辑发行教育系列图书教育报刊杂志等逐步形成K12教育网龙头核心教育信息产业教育文化产业
K12具体业务三块：型教育网站网络教育软件教育图书媒体型教育网站龙头网络教育软件教育图书媒体两翼三块业务相互支撑教育类网站栏目信息资源软件图书媒体身体互支撑K12发展目标：
12年成教育信息化教育应软件领域龙头老35年成教育信息文化业务方市企业进入国教育产业领域前十名510年成国具影响型教育企业进入国教育产业领域前三名
企业发展战略规划（见附件1：企业发展战略规划）
四注册情况
1基信息（表中财务数2002年底实际数）：
企业名称
北京育英网信息技术限公司
济性质
限责
济类型
股份制
注册点
海淀文慧园北路8号
部门
注册资金
500万元民币
成立日期
2000年6月7日
法定代表
冯贵权
营期限
30年
邮编
100029
企业住址
北京阳区芍药居文学馆路45号B段二层
网址
wwwk12comcn
电话
84620412
传真
84620405
营范围
营业务
计算机外围设备网络技术技术开发服务转咨询培训
销售开发产品电子元器件机械电器设备投资咨询企业理咨询等
兼营业务
总资产
728万
总负债(债转股)
345万
年销售额
1795万
者权益(债转股)
383万
备注： 公司目前欠五矿962万元民币根增资扩股需先进行债转股表中财务数确立债转股
2历史革：
2000年6月7日前市公司龙腾科技属企业五矿腾龙教育部计算机教育中心合作方式建设k12教育网站2000年6月7日注册北京育英网信息技术公司五矿腾龙占40股份创业员理层员工五矿腾龙郗宁李春光等员占60公司刚成立进行业务转型做纯教育网站教育资源教育软件教育媒体教育图书等方发展2年发展形成5系列100种教育软件产品系列信息技术系列教材图书等2002年校校通领域市场份额第2002年4月市公司龙腾科技收回属企业五矿腾龙持40股份回购五矿腾龙关员36股份持股达76K12公司理团队核心技术员持股24
3股东股权结构：
企业股东
出资方式
出 资 额
股权例（）
龙腾科技
现金
380
76
王相东
现金
70
14
王珏
现金
50
10
公司实施债转股前目前注册500万元股权分配：
五企业资质奖项情况
公司积极参加社会认证产品更信誉保证
1企业：
2000年8月北京市科学技术委员会认定新技术企业
2000年12北京市软件行业协会认定软件企业
2技术：
目前K12已开发五系列100种产品校园网教育城域网整体解决方案K12教育数码港拥IP视频服务软件核心技术（K12视讯通）拥网站动生成发布系统（K12建网通）技术资源库动生成系统（K12建库王）技术类资源理器资源浏览系统（K12中学资源库系列产品）技术亚秒级快速全文检索系统（K12资源系列K12数字图书馆K12题卷王）技术Web邮件系统（K12 Web邮件系统技术基全文检索资源库电子阅览室（K12媒体数字阅览室技术基项目反应理WEB动组卷评测系统（K12考评王技术K12中学英语听力系统技术等等
3荣誉奖项：
n 2000年10月承担九五规划国家重点课题中学电子教材理实践研究推出研究成果K12教育资源库
n 2001年9月K12教育中心网站整体应解决方案通中国教育学会中学计算机教育专业委员会鉴定获推荐
n 2001年10月K12教育资源库通教育部基础教育课程教材发展中心审查获推荐
n 2002年3月承担十五规划国家重点课题中学教育信息化理实践研究重点研究开发校园网城域教育网台
n 2002年3月评2001年度中关村具发展潜力十佳高新技术企业
n 2002年5月获 中关村高新技术企业创业基金
4产品服务：
n 2000年11月 K12符号王获计算机软件著作权
n 2001年2月 K12 Internet全真教学系统V 10获计算机软件著作权
n 2001年8月 K12考评王获计算机软件著作权
n 2001年8月 K12题卷王获计算机软件著作权
n 2001年8月 K12网络课程制作台V10获计算机软件著作权
n 2001年8月 K12建库王获计算机软件著作权
n 2001年10月 K12视讯通获计算机软件著作权
n 2001年11月 K12建网通获计算机软件著作权
n 2002年4月 K12教委理系统获计算机软件著作权
n 2002年4月 K12学校理系统获计算机软件著作权
n 2002年4月 K12媒体数字阅览室获计算机软件著作权
n 2002年5月 述著作权获软件产品登记证书
六企业信
1银行信：
公司成立尚未银行进行贷款没资金活动中出现舞弊欺诈行公司款行国家关政策办法执行
赢合作伙伴社会界高度信
2商业信：
2002年5月获中关村科技园区颁发中关村高新技术企业创业基金
第二章 产品服务
目前提供产品服务
1K12网站：
wwwk12comcn中国中学教育教学网(wwwK12comcn简称K12教育网)1999年11月开始独立运营专门面中学教育型教育网站K12教育网开始运行广中学教师学生家长密切关注支持目前已成国
具影响基础教育网站
2教育软件：
5系列100余品种：
——网络教育资源库系列： 300张光盘K12学科资源库
——网络题卷评测系列： K12题卷王K12考评王
——网络视频教学系列： K12视讯通
——教育中心网站生成系列： K12建网通
——教育理系列： K12学校理系统教委理系统
——校园网教育城域网整体解决方案： K12教育数码港
3教育图书教材杂志类：
—— 创办中学信息技术教育杂志：
北京教育音报刊总社合作杂志容广告发行杂志相关营活动已全面步入正轨目前该杂志已成国权威具影响发行量中学教育信息化期刊
—— 编写中学教师信息技术培训系列教材
—— 编写信息技术课程整合培训教材
—— 开发书教材光盘教材网络课程培训指导四位体中学信息技术系列电子教材
——研究性学系列资源包（图书加光盘）
中校园网教育城域网整体解决方案誉K12教育数码港网络教育资源库系列产品K12网络视频教学系列已成公司支柱产品校园网教育城域网解决方案成公司支柱性服务体全国10000学校50方教育局公司产品公司服务面六方面详细描述公司现产品服务特点：
4独特性：
（1开端良行业领先
K12中国中学教育教学网1998年教育部直接指导开始筹划建设1999年4月18日正式开通2000年正 K12网站影响力断扩时创始原教育部全国中学计算机教育研究中心资深研究员毕业北京师范学王相东王珏带领 K12毅然走市场化运营道路2000年夏纳斯达克网络神话破灭数网络英雄气短沙场象启迪网教育热线等批教育类网站风光甚快灰飞烟灭K12国家教育部门支持鼓励脚踏实战略思想迅速网络教育软件网络教育资源库转型仅生存年逐渐成国基础教育领域网教育资源集散时日 K12教育网气更越越旺基础教育类网站中首屈指说 K12源教育教育仅教育网站中创造奇迹时网络行业中顶天立傲视群雄
全体K12努力三年建设K12教育网已成国基础教育领域网教育资源集散基础教育领域树立良品牌声誉国受欢迎具影响力号召力型教育网站
（2资源深受信赖
K12网络教育资源库全国第家推出目前已开发出第四代产品目前国网络教育发展较迅速技术方面投入力度容组织理国没家企业行政事业单位象K12公司样全力赴投入远程教育课程教材资源开发体系中K12资源建设方面理验外力资源优势承担起重
K12产品定位面中学校教委（校园网城域网）家庭全系列教育教学应软件整体解决方案教育图书教材等
（3种类齐全品牌著名
公司5系列100种产品网站软件图书等见摸着实物性产品网络型虚拟社区产品受行业高度评价
（4源教育服务教育
公司员基教育IT行业国教育信息化事业指掌外教育软件企业中K12产品线长学校家庭根实际需选中相应产品公司产品户提供统安装统户认证统理统界面整体方案消户顾忧
5成熟度：
目前公司产品服务正处成熟完备阶段2000年公司首次开发K12教育资源库进行产品容优化完善补充PHP技术改进分形成资源库二代产品K12智囊教育资源库资源库三代产品K12学科资源库第四代产品K12学科资源库XP媒体数字阅览室K12数字图书馆
校园网教育城域网解决方案K12教育数码港项产品万学校整体解决方案50教育局户公司产品服务正处成熟完备阶段
K12现专职研发技术支持产品研究员70100具高等学历中研究员副研究员高级工程师硕士研究生30支强技术专业队伍公司产品服务成熟完整性提供力保障
6市场准入：
国家政策公司教育信息化产业中创造优质产品提供周服务奠定牢基础教育部2000年11月颁发文件求2010年前校校开课校校网年需装备联网媒体网络教室30万50万间建设10万校园网学校千教育城域网510年总投入少需数千亿民币资金中教育软件市场少占中10－20
根国家政策目前中学信息化发展需求判定领域发展前景区域教育教学应软件市场教育资源库产品校园网城域网整体应解决方案正目前正事已取优秀业绩工作
7知识产权：
知识产权核心技术K12五系列10种整体产品已获计算机软件著作权获中华民国国家版权局颁发著作权登记证书
K12够开发出众切实满足教育需求高技术产品强技术力量重保证目前K12时拥视频服务软件核心技术保证发展技术力量拥网站动生成器校园网站信息系统网络程序编写语言技术基IP视频点播广播直播软件类资源理器资源浏览界面亚秒级快速全文检索系统Web邮件系统基全文检索资源库电子阅览室基项目反应理WEB动组卷评测系统等等
8技术壁垒：
K12教育软件尤教育数码港产品线长50教育局适合系统软件台Windows NT Linux Sun系统数库 Mysql SQL sever Oracle等产品统认证公司没两年产品开发市场户检验难达K12目前产品水
9核心技术控程度：
公司核心技术直掌握公司核心技术骨干员手里骨干力量公司手培养出拥公司股权公司团队文化发展非常认三年公司核心技术骨干力量没离开公司公司核心技术员公司理团队样持公司股权公司股东利益公司命脉息息相关公司核心技术永远掌握公司控制范围
二正开发产品服务
着公司业务发展目前已逐步形成学校教育软件教育文化（包括教育图书教育媒体）两业务板块没融资前公司发展策略继续完善拓展升级目前产品体系融资发展家庭教育业务板块
1独特性：
现正开发项目现产品脉相承已产品升级更新正开发产品已产品具备相似特性
2开发阶段：
适应市场需求计划扩现产品(建库王建网通网络课程制作台等通性较强台类产品)营销范围 产品改良满足中学外中学校企业需容包括产品容结构调整包装产品名称重新设计等
已产品开发换代工作正进行测试阶段果资金注入活动会迅速效完成便公司没合适机会融资金公司利资金开发工作成果逐渐化产品投市场
3市场准入：
公司研究开发产品符合国教育事业发展需求公司拥国顶尖技术力量牢固市场营销渠道公司轻松迈越市场门槛驰骋国校园家庭社会角落
4知识产权：
公司已获五系列11种型产品计算机软件著作权外目前正申报项具体产品计算机著作权
K12断改进核心技术加技术研发力等
5技术壁垒：
现技术技术壁垒样公司产品适合系统软件台Windows NT Linux Sun系统数库 Mysql SQL sever Oracle等产品统认证 K12正确定产品水超越数竞争手技术水
6核心技术控程度：
公司核心技术直掌握公司核心技术骨干员手里通加员公司持股例永远乐公司工作
三未计划开发产品服务
公司计划未重点发展三方面容：
1网络型家教软件：
网络教材家教软件教辅图书配套教学资源库结合开发进行根新课程标准新教材分高中初中学三学段学期教学单元开发成系列网络教材家教软件配套教辅图书教辅图书教学资源库单独分家庭学校销售发行
2教育图书领域：
K12参中学信息技术教育学生教材师资培训教材学科教辅资料等编写发行
3教育媒体领域：
K12参教育媒体领域利K12教育网站型网络教育媒体首先通北京教育音报刊总社结成战略合作联盟承办中学信息技术教育参现代教育报等教育媒体运作K12教育网信息技术教育栏目起组成报纸杂志网站三位体中学信息技术教育强势媒体时机成熟时政策风险资金充裕参现代教育报运营创办教师学生校长等杂志全面介入教育媒体领域
4独特性：
（1）图文貌方便
网络教材开发新课程标准基础传统书教材配套基Web方式媒体情景式交互式教学模式特色风格样时包括量文字图片音视频资源光盘硬盘方式提供教育城域网校园网区制成CDROM光盘（含配套图书）家庭单机网络教材开发程中K12教育资源库积累成系列素材进步丰富充实K12教育资源库时促进K12全系列产品市场销售网络教材教育城域网校园网区K12学校销售资源库数量年销售30005000套非常行
（2）重新洗牌时机难
国图书市场非常前景行业：年400亿销售额均利润般稳定1030间全国赚钱行业根WTO求中国1年开放图书零售业3年求开放图书批发渠道业目前出版发行渠道典型计划济活力足太赖行业保护政策图书行业缺乏IT产业运作模式资运作模式图书行业面重新洗牌局面国图书业70－80教育图书市场中70—80中学教材教辅资料等
（3）市场巨先步
国媒体领域教育媒体非常重组成部分面中学学生刊物：英语学中国少年报中国初中生报中学语文报等期发行量达数百万份河南办中学电脑报发行量竟达50万份目前面教育刊物印刷质量差装订粗糙容呆板缺乏市场运作机制活力足甚少广告出现非常浪费媒体资源教育媒体市场潜力非常巨
5立项情况：
计划开发产品服务已完成立项工作公司董事会批准旦融资活动成功公司迅速实施定计划
6开发方式：
网络型家教软件研发K12资源建设方面理验外力资源优势独立承担起重目前公司项目开发前期需求市场调研已完成
教育图书领域参形式家实力出版社结成战略联盟出版方面助出版社准入政策充分发挥K12教育网品牌力发行方面市场销售力谋求发展
针教育媒体领域K12参教育媒体领域首先通北京教育音报刊总社结成战略合作联盟承办中学信息技术教育杂志入手摸索验培养根时机条件承办起现代教育报IT 周刊K12教育网信息技术教育栏目起组成报纸杂志网站三位体中学信息技术教育强势媒体时机成熟时政策风险资金充裕参现代教育报运营创办教师学生校长等杂志全面介入教育媒体领域
第三章 市场分析
行业分析
市场需求高增长势头旧2000年国软件产业市场需求增长速度3292001年国软件产业增长速度2492002年全年增长速度24增长速度然非常高电子政务教育信息化软件年软件发展重点领域
根CCID预测教育信息化市场总投资额未三年总投资2628增长率进行增长2004年达3716亿元教育城域网校园网远程教育建设体教育信息化工程幅增国教育行业IT应方面投资
未发展空间广阔20022004年中预计教育城域网校园网远程教育资源建设增长例
校园网建设作教育行业信息化核心继续保持体位占相投资份额会逐渐降教育城域网远程教育然国刚刚起步发展迅速成继校园网教育行业第二信息化领域
益教育城域网校园网远程教育发展资源建设教育行业信息化中逐渐兴起方面解决目前资源严重足问题方面利改善国教育信息化领域发展结构促进持续发展
1教育信息化总体市场分析：
2000年11月教育部力支持鼓励全国校园网2000年6000学校子发展2002年16000增长率高达260见发展速度相惊国家相关政策教育信息化发展起推波助澜作国教育事业发展提供力政策盾
根国权威机构CCID 2001年年初发布中国信息化教育发展报告显示2000年国中学信息化教育市场总体规模101亿元2001年预计达153亿元根全国掌握情况2001年全国教育信息化市场销售额已远远超出预测153亿元2002数字继续攀升
根2002年市场反馈情况校园网城域网正更猛烈势头全国火荼开展起预计2003年达校园网城域网建设新高潮根年发展势头预计510年需装备联网媒体网络教室30万间左右建设10万校园网学校510年总投入少需15002000亿民币资金中学教育信息化市场需求非常强劲
2教育信息化软件市场分析：
着信息化硬件设施逐渐建成学校教委会发现硬件常闲置法实际应起种情况形象喻成路车货中路计算机网络车计算机软件货教育资源天观点已广师生教育行政理员广泛认
市场定位发展教育信息化行业中面学校教委（校园网城域网）全系列教育教学应软件整体解决方案10年中市场已处渐露峥嵘高速发展阶段塑造出科利华K12样教育信息化起家闻名全国企业行业目前市场容量巨发展速度快数领域
保守分析教育软件市场应5－10年达100亿元市场销售额 占教育信息化市场总容量15002000亿10仅仅保守估计
客观说目前教育信息化市场形式片面挑战更缩短产品进入市场时间期服务进等问题
二目标市场分析
产品定位面中学校教委（校园网城域网）家庭全系列教育教学应软件整体解决方案教育图书教材等
1教育教学应类软件：
类产品目标市场开展信息技术教育学校家庭类产品包括网络资源教学系列网络视频教学系列网络评测系列网络视频系列中心网站系列等5系列100品种产品涉中学教育信息化方面够满足学校教育教学全方位需教育软件企业中K12产品线长学校家庭根实际需选中相应产品
2教育城域网整体应解决方案：
类产品目标市场开展城域网建设教委方案K12全系列产品基础产品缝整合起城域网校园网提供台版整体解决方案具统安装统户认证统理统界面特点深入教委户喜爱
3教育文化产品：
（1） 杂志2001年底北京教育音报刊总社正式签订关中学信息技术教育杂志合作协议2002年1月正式创办杂志容广告发行编务杂志相关营活动已全面步入正轨2002年杂志济运营基持杂志全方位运营整体规划利进入第二阶段实施2003年开始盈利
（2） 图书教材产品目前已利完成中学信息技术系列教材组编出版工作该套教材首次国书教材+光盘教材+网络教材+培训指导四位体方式出现目前已组建完整发行队伍全国性发行正逐步开展中
（3） 家教软件配套教辅图书面家庭社会开发
三市场竞争分析
着网络教育发展市场激烈竞争K122001年初开始便遇竞争手表现资源系列产品竞争系统台竞争外校园网城域网整体应解决方案应期教育软件厂商竞争热点厂家产品开发市场营销渠道销售策略均极接竞争手：科利华翰林汇浙网络国源腾图等等竞争优势明显高竞争手
1产品竞争：
国种类型教育信息化软件产品琳琅满目五花八门K12教育软件开发教育杂志图书编辑发行教育网站等营业务提供教育产品公司整教育产品面国中学市场公司产品具三足鼎立相辅相承稳固优势类产品竞争中克服产品单目标杂乱现象公司产品竞争中显示出强劲抵御竞争势头
2业竞争：
（1） 科利华
2001年3月份科利华正式推出资源库产品(初中版高中版目前没学版)号称兴教篇光盘形式运行非真正意义BS结构技术容K12具强竞争力年市场营销关系具老客户k12资源库销售产生定影响
（2）翰林汇
家教软件竞争手目前股东问题目前已构成威胁
（3） 浙网络
浙网络理系统外总体处初级阶段现正热门资源库产品说数量质量适应中学基础教育教学求总体水较低法K12资源库相抗衡
然浙网络产品市场营销方面法K12抗衡融美国华1500万美元投资资金方面K12造成较压力
（4） 国源
国源开发模式采BS结构早期推出时30G左右容已形成60G左右资源容形式结构K12产品相似处资源理台部分功资源库绑定销售K12资源素材资源理台分拆成独立两产品现K12学科资源库K12建库王资源容讲国源远没丰富理功户系统讲国源设计目前部分功国源造成竞争压力通中央电教馆名义(部关系)进行种行政手段干预K12区域性营销造成定竞争压力
（5） 腾图科技
目前腾图天网模式(数字化卫星宽带网)进行资源开发营销腾图公司提供学校初期资源3G界面较活泼初容易受教师喜爱腾图产品教育部相关部门直接干预造成方行政障碍K12营销相应造成压力
（6） 竞争手
厂家外外：百年树清华方思科清华方光盘清华泰豪鹏博士校园网软件等等占全国软件市场相部分份额尤家教软件市场外方保护性政策许区成长起型教育软件公司已区市场开拓工作形成阻碍
3供应商侃价力：
公司软件产品均开发软件产品光盘生产委托光盘生产厂商生产受市场生产务淡季旺季影响生产厂商竞争激烈般生产价格趋势明显
公司图书媒体产品均开发图书杂志生产委托印刷厂生产受市场生产务淡季旺季纸张价格影响印刷厂竞争激烈般生产价格趋势明显
4客户侃价力：
公司产品服务分两种：产品级项目级产品级包括百种软件产品数十种图书教材分销商销售全国分销价格体系严格统项目级教育城域网项目般通招投标方式进行产品性质量价格方面素竞争运作相较规范
四SWOT分析
优势（STRENGTH）
劣势（WEAKENESS）
1 公司发展战略明确产品线已形成
2 熟悉教育信息化敬业专业团队
3 市场销售渠道已基建立
4 已教育系统形成知名品牌
5 成较低
1 股权结构公司治理结构欠健全
2 资金短缺
机会（OPPORTUNITY）
1 教育信息化市场潜力巨加速扩展
2 图书媒体业开始开放重新洗牌
3 教育软件图书媒体行业利润率高
4 优惠企业发展政策
威胁（THREAT）
1 国外实力IT 厂商进入教育信息化市场竞争加剧
2 教育信息化图书媒体业处正开放阶段市场环境断规范程中
第四章 商业模式
产品市场定位市场形象
1目标客户群：
公司目标客户全国中学教师理员学生教委学生家长事涉教育信息化产业网络服务供应商（ISP）等
2市场形象：
顾客教育资源库产品评博精深编排合理实性强价格合理教育资源库系列产品产品技术质量性诸优点吸引顾客消费者高评价市场定位言利丰富全系列产品价格策略满足顾客求
二产品销售模式
K12产品市场总计划列素基础：
1分销体系：
更实施公司销售策略保持渠道健康全国10重点区建立办事处机构分：广州福州海杭州山东北京长沙东北等全国发展100家销商分总代理核心代理般代理准代理等
2销售方式：
第步市场渗透
第二步注意销商建立培养
第三注意发展合作伙伴关系选取市场竞争中互补强强联手系统集成商方案提供商合作
公司综合考虑直销建立分销渠道OEMs等方式促进销售时致力建立全国化销售网络
三促销手段
1广告宣传：
广告：选择全国方教育行业刊物刊登广告宣传产品信息公司理念协调中央方广告分布尤加强方广告投放支持力度
媒体：公司中国教育报中国电脑教育报中国电化教育民教育中国考试计算机世界报等报刊媒体刊登广告方媒体区办事处计划选择总部协调
K12教育网整合 网页广告更容易吸引网户详细介绍产品信息根半年网产品广告效果K12教育网宣传作独优势应更充分利K12教育网资源进行产品宣传推广
2促销活动：
公司通展会：研讨会征文赠品促销邮件等方式宣传新产品
3专业渠道：
（1） 分销商：确定分销商市场计划中重环节首先选择前已建立起销售渠道销售渠道相说员专业性强队伍稳定热情高
（2） OEM厂商：
目前已成功二期教育资源库OEM进联想北青鸟北京控股教育服务器中正曙光神州数码托普金山浪潮等公司谈判相关合作事宜
（3） 直接邮寄
公司进行商业信函邮购活动该活动定范围发布定数量信息旨获迅速客户反应寻求销售机遇述外公司拥专业性附加资料包括产品数表白皮书背景资料等
4政府推广：
教委：集中电化教育代收费7省市学校直接教委电教馆提交订购软件教委电教馆直接厂商采购教育城域网教育局教育信息中心合作参教育应软件招投标2002年K12中标50家教育局城域网项目
四收入源
1产品销售收入：
公司软件产品收益教育资源库等系列100产品教育城域网项目2002年产品销售项目销售占总收入50左右已成形产品通积极改进升级方式获取老客户增值利润期产品规划中校园网教育城域网K12教育数码港重心部分目前市场片空白目前教育应中急需市场利润空间
2002年全年全国100办事处总部营销中心技术中心研究中心努力完成1700万元回款实现144万元左右利润基完成年初时制定目标计划
2服务收入：
够提供成套教育城域网校园网整体应解决方案教育软件企业仅仅58家：K12科利华中教育星浙网络等说2002年舞台四厂家占超80市场份额尤K122002年城域网发展时取销售回款业绩市场份额第优异成绩2000年刚刚进军教育信息领域k12公司 跃成行业明星企业进入行业前三名海发达区海浙江山东等市场位稳居第
五竞争优势
K12教育信息化领域中取优异成绩源天独厚优势
1产品优势：
1质量优势
产品线较长5系列100品种满足中学教育信息化绝部分需求万学校50教育局产品成熟公司设技术研发中心提供户产品握质量关
2技术优势
K12教育软件尤教育数码港产品线长50教育局适合系统软件台Windows NT Linux Sun系统数库 Mysql SQL sever Oracle等产品统安装统理统认证公司没两年产品开发市场户检验难达K12目前产品水
3价格优势
教育信息化系列产品定价策略种排策略实现市场渗透相信产品类企业中竞争产品相较种特价商品公司资源库产品前价格范围约6800—16800元竞争手属中等水K12三期资源库学科划分版样更学科资源库价格达10001500元学校教师容易选择决定购买增灵活性
2营销优势：
4销售网络优势
全国设立十直属销售办事处百家实力雄厚代理商建立非常畅通销售渠道健全销售体系
5供货力优势
公司5系列100余品种网络教育资源库系列网络视频教学系列教育城域网方案极具市场竞争力
3企业优势：
（1网站品牌资源优势
公司拥全国基础教育网站——K12中国中学教育教学网该网站运营3年已基础教育领域树立美声誉搭建线教育者交流公开权威台公司助网站知名度美誉度快信息化市场树立起植根教育服务教育良品牌形象广户说疑具相口碑亲力市场工作非常基础
（2教育优势
公司总理王相东副总理王珏先生作教育部资深中学信息技术教育研究员次参起草国家基础教育信息化发展纲教育信息化市场教育实际需求着深刻握洞察敏锐准确握住市场产品开发方K12开始开发营销教育信息化产品年半时间K12已成功凝聚批优秀产品研发队伍市场销售队伍参产品研发技术调研员市场销售员时拥IT市场教育两行业知识背景时形成整公司特殊文化背景——教育市场IT
（3市场领先优势
公司作首家推出K12教育资源库企业着教育资源库子进入教育信息化市场马找立足点利润点抢市场先机六月公司断断续续推出教育资源库类似产品产品断升级理念始终领先步K12两年教育资源库旧市场份额拥绝优势优质产品K12拥更忠诚户
（4产品优势
公司产品具定位优势技术领先两优势K12成功素重产品战略设计领先制定实现总体产品发展策略步骤：
通建设海量教育资源丰富教育信息树立K12教育网品牌影响K12品牌影响迁移K12产品围绕K12教育网资源容建设开发教育资源教育软件系列光盘产品编辑发行教育系列图书教育系列杂志报纸等媒体充分发挥K12教育网品牌台优势适时构建K12教育电子商务台逐步形成K12教育网龙头核心教育信息产业教育文化产业根业务发展情况决定否教育产业领域发展产品间网站资源图书教材媒体五位体相互支撑
4伙伴优势：
公司发展始教育部公司发展步受教育部关机构支持鼓励包括：
教育部全国中学计算机教育研究中心
中国教育学会中学计算机教育研究会
北京师范学信息科学学院
华东师范学教育技术系
华南师范学未教育研究中心
北京师范学教育系
北京市教育科学研究院
海市教委教研室
5政策优势：
公司北京市中关村高新技术企业北京市双软（软件企业软件产品认定）认定企业享受北京市征收增值税企业税优惠政策根国务院关规定2010年前公司销售计算机软件产品法定17税率征收实际税负超3部分实行征退 企业税实行三免三减政策企业成立三年免征税第四五年税中关村高新技术企业税率15半征收第七年减15征收企业税
第五章 发展规划
产品发展规划
1产品改良计划：
然k12产品线已基建立种台解决方案已基完成市场销售逐步成熟中学学校教委教育信息化领域已做第第二位考虑做学校教委教育信息化项目帐期长定制工作教育信息产业块业务新融资位情况块业务暂时规模扩张暂进入家庭市场技术开发力量维持便精简整合办事处市场销售关员抓单放单断完善稳定种软件解决方案产品根市场资金环境变化确定发展策略
2新产品研发计划：
适应市场需求计划扩现产品(建库王建网通网络课程制作台等通性较强台类产品)营销范围 产品改良满足中学外中学校企业需容包括产品容结构调整包装产品名称重新设计等
目前止教育应类软件市场K12产品线已基齐备步开发网络教材网络教学台合适机会定目标全面进军教育文化产业（包括教育图书教育媒体）公司网络型家教软件教育图书领域教育媒体领域方面加快开发力度
二市场扩张规划
1扩销售收入：
总体营销战略K12教育资源库系列产品教育信息化市场中扬名立足进步推广高利润高技术等高端产品形成K12中国中学教育教学网作K12系列产品方案品牌源泉K12教育资源库作K12系列软件领头羊K12整体应解决方案作K12整体解决方案支柱局面新融资没位情况2003年销售目标3000万元左右民币利润500万左右
2提高市场占率：
K12产品具体销售策略K12教育资源库作开拓市场树立知名度建立客户关系龙头形成市场占率进全系列产品K12校园网解决方案利公司全国教委良客户关系K12较高市场知名度占率教委推荐采K12城域网整体应解决方案建设城域网直接拉动销售额
3增加利润：
目前公司已开始产品级转型进行单销售项目级销售方案级销售营销方式强品牌优势较企业形象优秀产品雄厚技术力量客户（指教委）进行项目定制开发（指教育城域网项目）定单中均获取相资金回收
4品牌提升：
品牌提升方面提供种渠道户知道产品产品产品通参加展会线销售员市场员快获类产品厂商信息时反馈公司市场部迅速做出反应
（1组织保障
全国核心区设立办事处发展百家代理商开展市场销售销商活动
（2全国市场宣传
通组办研讨会形式媒体刊登广告等形式充分利K12教育网气旺盛优势时结合网全方位广告宣传提升公司品牌
（3展会
公司定预算参加全国召开展会均月23次
（4公司进行战略合作
联想曙光神州数码等公司进行战略合作结成教育信息化战略合作联盟扩公司影响
（5终户方面
教师节老户K12联系潜学校户邮寄贺卡信宣传K12新产品新动态保持联络召开全国教委学校产品发布会暨订货会求召开市单位产品发布会订货会进行终户动员工作
（6宣传材料等方面
考虑产品问题宣传彩页外制作产品宣传手册城域网技术白皮书公司形象宣传手册市场宣传简报 演示光盘试光盘等
三资运作规划
1融资计划：
中学教育信息化市场竞争激烈仅身盈利发展新业务会丧失机遇目前正采取融资手段解决公司发展缺乏资金问题
2市计划：
k12滚动发展外需快找新投资方开展家教软件业务扩k12市场范围通融资市股东利益化
四发展规划保障
1扩生产力：
公司逐渐根业务发展需求合理扩现设备更新换代工作
2提高研发力：
满足产品技术开发工作需求特单定制技术员需求技术中心原先30余扩张70余根情况继续扩员规模便满足市场需求技术中心已软件员分干项目组进行项软件开发工作测试部负责软件中试产品化工作工作均够利开展
3扩营销网络：
销售机构建设方面两年发展公司已建立11办事处（代表处）包括：广州办（海南）福州办杭州办海办南京办合肥办山东办（河南河北）东北办（吉林辽宁）黑龙江代表处华中办（湖南湖北江西广西）西南办（云南贵州四川重庆）销售员2002年初40发展天70余100家代理商
4加广告宣传：
软性广告宣传方面研究中心利中学信息技术教育杂志优势中国教育报中国电脑教育报中国计算机报等种型媒体达成友合作已述媒体发表数十篇关K12产品应软性宣传文章
5扩力资源：
根公司发展战略适应业务发展需适增加力资源设备必须海浙江区单定制需求海成立技术支持中心配备相应硬件办公设备便加快单定制产品改进技术支持服务力度
第六章 募集资金运
融资总额
公司次拟融资总额：1500万元民币
1融资目：
公司融资目引入新战略性投资扩公司产品服务种类质量公司技术更改进完善公司股权结构壮公司实力公司发展带新营理念等增资扩股资金家教软件中学网络教材网络教学台等新产品开发市场推广等：家教软件中学网络教材教辅图书（预计1000万元）进步扩市场销售渠道次融资教材教育媒体开发（预计500－1000万元）
2融资原：
保障公司现股东利益尊重公司形资产等条件新引入股东利益化
3融资方式：
股东间协商首先通债转股形式公司欠股东债务转换成公司股权然通增资扩股形式吸引新资金注入实现融资目标
4融资时间：
2003年首轮融资2004年二轮融资2005年争取快市融资
二 融资前股权变化
1权益性资股权结构：
目前公司注册500万元股权分配：
五矿： 380万元 占76
王相东： 70万元 占14
王珏： 50万元 占10
2债务性资：
（1）公司帐面债务：
截止目前公司欠股东款项计千万元左右果实施债转股方案公司帐面三百万元债务
（2）债务处理办法
鉴公司正谋求更发展正需资金情况股东五矿意通债转股形式述债务转换成公司股权
根新股东融资计划考虑逐年债方式债款利息略高般贷款利息年利率超6 公司行编制股东签署款计划书
3公司融资前债转股方案：
公司董事会协商契约形式公司欠股东债务（见2002年12月资产负债表款协议）转换成公司股权
4公司价值评估：
根公司历史发展成未巨盈利空间预测公司现价3500万元
5增资扩股方案：
公司债转股完成公司根融资计划发展战略通增资扩股引入资金具体方案：
公司作价3500万元引入资金1500万出公司30％股权公司总股增值5000万五矿占40％股权理团队核心技术员占公司30％股权（包括 10％期权）
股东
交易价值
现金出资
形资产
增值
总股
股权例
五矿
2000
1393
607
144：1
2000
40
投资商
1500
1500
0
1：1
1500
30
团队骨干
1000
120
880
833：1
1000
20
期权
500
0
500
500
10
合计
5000
3013
1987
5000
100
现股东五矿说相投入1393万左右占公司40％股权继续保持第股东位新投资方相已产生增值
6融资股权结构图示：
理团队核心技术员说股权没太稀释已预留出新加盟理层骨干员工期权更利企业健康发展公司1500万投入发展新业务
三资金投
1投资项目：
（1） 关中学网络教材（家教软件教辅图书）1000万
（2） 教育图书项目500万
（3） 教育媒体1500万（次融资投）
2投资计划：
（1） 关中学网络教材（家教软件教辅图书）
网络教材家教软件教辅图书配套教学资源库结合开发进行
网络教材教育城域网校园网家庭区K12学校销售资源库数量均年销售30005000套非常行开发费1000万元（均10年级年级10学科学科10万元开发费）收益分析见表：
年度
项目
2003
2004
2005
2006
销售数量（套）
2000
3000
3000
3000
全套价（元）
8000
8000
8000
8000
折扣
50
50
50
50
销售额（万元）
800
1200
1200
1200
开发费（4年分摊）
400
300
200
100
销售费（销售额30）
240
360
360
360
生产运输费（套1000元）
200
300
300
300
毛利（万元）
40
240
340
440
（2）教育图书项目
K12参图书产品特点图书光盘结合起参形式家实力出版社结成战略联盟出版方面助出版社准入政策充分发挥
K12教育网品牌力发行方面市场销售力谋求发展教育图书项目需投入资金500万元
（3）关教育媒体
K12参教育媒体领域首先通北京教育音报刊总社结成战略合作联盟承办中学信息技术教育杂志入手摸索验培养根时机条件承办起现代教育报IT 周刊K12教育网信息技术教育栏目起组成报纸杂志网站三位体中学信息技术教育强势媒体
发展教育媒体需投入资金1500万元第二次融资时解决资金问题
第七章 财务分析
三年公司财务状况分析（债转股）
1资产状况（见附件2：2000年2002年资产负债表）：
三年资产负债表出公司现存欠股东1000万元债务三年营中出现300万元亏损公司通债转股形式欠股东债务问题解决亏损问题通未盈利进行弥补
（1） 资产
公司资产总计728万元民币
（2） 负债
公司负债计345万元民币
（3） 净资产
2002年底公司净资产总计383万元民币
2营状况（见附件3：2000年2002年损益表）：
公司三年发展2002年收入已年785万元达1795万元公司利润144万元表明公司已进入盈利期
3现金流量状况（见附件4：2000年2002年现金流量表）：
根现金流量表出公司够满足贷款利息支付金偿股利分配等方面现金源
公司历三年奋斗已社会提供量价值产品受社会教育界评时公司形成品牌建立完善知识产权公司未发展奠定盈利基础
公司债转股前者权益出现负数（见附件5：2002年审计财务报表）公司股东意入公司962万元债务转换成公司股权仅公司发展提供资金减压增强新股东投资信心长远发展角度教育信息化产业光明前景国浩市场规模公司巨发展潜力盈利力
二未三年公司财务状况预测
1融资资产增值预测（见附件6：公司未三年资产负债表）：
未三年财务预测考虑2003年融资位条件公司资产年增加
单位：万元
年度
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
指标
（初创）
债转股
862
100
净资产
500
359
108
383
2398
2398
4209
年增长率
282
6992
25463
52585
3358
3142
未分配利润
0
141
392
1109
644
145
1032
公积金
0
0
0
30
80
80
100
备注： 2001年第股东债转股862万元2002年100万元融资前完成
单位：万元
2融资收益预测：
年度指标
初创
2000
2001
2002
2003
2004
2005
债转股
862
100
增资
1500
实投资
500
500
500
1362
1462
2962
2962
净资产
500
359
108
383
2398
3203
4209
净利润
0
141
1112
144
465
805
1002
净资产收益率
0
3927
102963
3760
1940
2514
2381
投资收益率
0
2820
8164
985
1570
2718
3383
备注：净资产收益率 净利润净资产 投资收益率 净利润实投资
3融资营状况（见附件7：公司未三年损益表）：
单位：万元
未营中继续保持增长势头盈利力
年度指标
2000
2001
2002
2003
2004
2005
销售收入
238
785
1795
3560
5100
6000
销售收入增长率
22983
12866
9832
4326
1765
净利润
141
1112
144
465
805
1002
净资产收益率
68865
77222
22292
7312
2447
备注：销售收入年均增长率9068净利润年均增长率9091
融资销售收入增长图
融资净利润增长图示
4现金流量状况（见附件8：公司未三年现金流量表）：
公司够实现财政年度充足现金支持公司发展
第八章 理团队
成员简历业绩
1团队成员：
（1） 董事长： 冯贵权
（2） 副董事长： 郗宁
（3） 总理： 王相东
（4） 常务副总理： 王珏
（5） 财务总监： 张福江
（6） 总工程师： 刘焱
（7） 市场总监： 刘晓露
2简历业绩：
（1） 副董事长： 郗宁
性：男 年龄：33
职务：北京育英网信息技术限公司(K12)副董事长负责公司重决策财务资运作等
教育背景：19899－19937 中央财学投资系 获投资济理学学士学位
职业资格：商务师
工作历：
20024 – 北京育英网信息技术限公司K12 副董事长
199910 20024 北京育英网信息技术限公司K12 董事长
199812 20024 五矿腾龙信息技术限公司 副总理
19976 199812 五矿发展股份限公司企划部
19938 – 19976 中国五矿集团进口总部
（2） 总理：王相东
性：男 年龄：39
职务：北京育英网信息技术限公司(K12)总理负责公司战略规划重决策产品定位研究等
职称：副研究员
教育背景：
1982年－1987年 北京师范学线电电子学系获电子技术学士学位
1987年－2000年 教育部全国中学计算机教育研究中心助理
2000年－ 北京育英网信息技术限公司(K12) 总理
工作历：
87年毕业直事中学教育信息化工作教育部全国中学计算机教育研究中心北京部助理课程教材教法研究室中学信息技术教程系列教材编委会持参组织起草系列关中学计算机教育文件领导讲话等发表数十篇关中学计算机教育文章国较影响中学教育信息化专家K12中国中学教育教学网创始
（3） 常务副总理：王珏
性男 年龄：29
职务：北京育英网信息技术限公司K12 常务副总理重点负责公司重决策市场产品研究等工作
职称：工程师
教育背景：
1991年－1995年 北京师范学信息科学学院计算机专业
1995年－2000年 教育部全国中学计算机教育研究中心研究室
2000年－ 北京育英网信息技术限公司K12常务副总理
工作历：
毕业直事中学教育信息化工作教育部全国中学计算机教育研究中心北京部计算机辅助教学研究室持承担国家九五重点课题信息技术学科课程整合研究国信息技术课程整合领域先驱发表十篇关中学信息技术教育文章开发学科教学软件国较影响中学教育信息化专家K12中国中学教育教学网创始
（4） 财务总监：张福江
性：男 年龄：37岁
职称：会计师
职务：北京育英网信息技术限公司K12副总理抓财务行政工作
工作历：
1988年 7月—1991年12月 中国色金属进出口总公司 财务处
1991年12月—1999年10月 中国色金属进出口总公司日分公司 财务部长
1999年10月—2000年12月 中国色金属进出口总公司 韩国分公司 副社长
2000年12月—2001年7月 五矿龙腾科技股份限公司 财务部
2001年 7月—现 北京育英网信息技术限公司副总理财务总监
（5） 总工程师：刘焱
性：女 年龄：57岁
职称：研究员
职务：北京育英网信息技术限公司K12 总工程师兼教育软件事业部总理抓教育软件产品研发技术支持服务
教育背景工作历：
南京航空航天学控专业毕业中央员研究员级高级工程师航空部江西省连续聘专家参加国家部级省级十项目立项评审
98年退休职江西省科环集团公司海申华科环计算机技术限公司总工程师持网际学校系统医院理信息系统等项工程研发中两项国家级火炬计划三项获省级市级科技成果99年2001年三月职北京五矿腾龙信息技术限公司总工程师持虚拟学苑系统研发产品2000年6月面市2001年五月北京育英网信息技术限公司总工程师
（6） 市场总监：刘晓露
性：男 年龄：32岁
职称：高级工程师
职务：北京育英网信息技术限公司K12 副总理兼教育软件事业部副总理教育软件产品市场销售
教育背景工作历：
1970年出生航空部洪工学院毕业善长机构造型计算机硬件研发96年3月前南昌飞机工业公司数控中心计算中心工作96年3月99年8月底江西省科环集团计算机事业部总理海申华科环计算机技术限公司副总理99年9月2001年3月北京五矿腾龙信息技术限公司总理特助理硬件开发部理等职2001年4月K12公司
业绩：
七八年直事科研理研究发明创造先持GE2000图形工作站网际学校软件系统等三列国家级火炬计划项目研发1995年江西科环集团持研制计算机送国家电子部检测合格江西省获第计算机生产许证工作勤奋努力创新年三科研项目通南昌市科委江西省科委鉴定中GE2000图形工作站获江西省科技进步二等奖科环网际学校软件系统获南昌市科技进步二等奖年根迅猛发展市场需断创新进行种产品开发研究开发计算机机箱计算机IC卡控制器性良23槽34槽热插拨磁盘装置等种产品已批量生产投放市场目前仅供联想浪潮等知名企业应国外企业提出订货求年取计算机IC卡控制器23槽热插拨磁盘装置34槽热插拨磁盘装置种类型计算机机箱等八国家专利取良社会效益济效益2000年初开始事计算机服务器环境监控装置虚拟学苑等较型软件研究开发2000年10月全部完成
二团队精神
员构成 K12绝数企业高领导线骨干 K12绝数员工教育研究教学实践第线老师国著名师范学国许著名专家作 K12盾 公司理团队核心技术员公司股东事业凝聚起公司发展心责具备良团队精神
三企业利害关系
公司科学合理奖励机制理团队核心技术员持公司股权高达25市场销售员销售提成产品研发队伍业绩奖励制度
公司成立日起逐步劳动法规定贯彻实施员工订立劳动合部分员工交纳社会保险确保员工工作时间休息时间节日期间安排员工休假国家规定公司实行带薪休假制度保证女职工合法权益公司建立培训制度年销售淡季公司会组织员工进行培训包括教育行业培训产品培训计算机技术培训理培训等容良职业培训岗前培训制度促进员工业务成长
四理团队开放性
1 否意代条件：
公司尊重知识尊重实行者弱者庸者理机制
2 否接纳新成员条件：
公司新成员持欢迎态度符合公司制度新成员积极培养鼓励公司充分利华 公司事业增添力量
3．否愿意接受新理模式：
根公司发展战略符合公司发展利公司盈利理模式生产公司遗余力 采纳新理模式
第九章风险分析策
理风险
1风险：
股权结构公司治理结构欠健全第股东占股权较K12发展战略定位太清晰董事会结构健全
2策：
目前第股东邀请国知名咨询机构调研K12发展策略已基确定原已意转股权增资扩股目前已成立董事会健全董事会机构决策权利集中董事会层面减少决策环节提高决策效率
二市场风险
1风险：
中学教育信息化市场竞争激烈科利华浙网络国源中教育星K12构成竞争公司足处发展资金紧张没进行战略融资仅身盈利发展新业务会丧失机遇市场营销方面公司成立时间较短员队伍年轻然富激情毕竟验足区尤中西部区销售渠道业务发展快缺乏合适销售带头
2策：
目前正采取融资手段解决公司发展缺乏资金问题两年磨练培养批教师出身销售员已形成十位销售骨干分布10重办事处已基形成较健全销售体系步通员队伍调整培训招聘验营销员理员等措施解决中西部区营销理问题
三技术风险
1 风险：
方面国拥教育信息化技术少国外信息技术演变成赖国外技术开展信息化教育信息化技术断更新换代技术门坎高方面国外型IT厂商直中国块肥硕教育市场虎视眈眈资金实力雄厚技术力量流表现出势凶猛势头
2策：
教育信息化方面信息技术更教育信息技术够教育服务正K12特长
K12拥国流教育信息化专家理员公司技术员长期事教育信息化研究理工作教育信息化市场指掌支征善战研发队伍公司产品定位产品研发公司长公司技术员断掌握国外信息技术新发展找新信息技术应教育突破口扬长避短力克服技术方面风险
四财务风险
公司运作费方面前两年直处紧张状态2002年公司开始盈利资金状况开始转果没融资旦项目回款时市场发生变化存产生资金公司业务运转困难目前公司正积极开展部产权结构调整吸引新股东作融资前准备
五政策风险
教育软件方面直国家力扶持帮助产业存政策风险教育图书媒体方面目前完全开放实施许证行业
K12参教育媒体领域通国家允许方式通广告发行营控制媒体间接影响编辑业务首先通北京教育音报刊总社结成战略合作联盟承办中学信息技术教育杂志入手摸索验培养根时机条件承办起现代教育报IT 周刊K12教育网信息技术教育栏目起组成报纸杂志网站三位体中学信息技术教育强势媒体时机成熟时政策风险资金充裕参现代教育报运营创办教师学生校长等杂志全面介入教育媒体领域
六法律风险
公司网站营中刊登材料存知识产权等方面法律纠纷风险公司认真贯彻执行国家相关政策刊登出版材料仔细审阅力避免出现法律问题
第十章 附件
附件企业发展战略规划
附件二20002002年资产负债表
附件三20002002年损益表
附件四20002002年现金流量表
附件五2002年审计财务报表
附件六公司未三年资产负债表
附件七公司未三年损益表
附件八公司未三年现金流量表
附件九公司奖项证书（单列）
附件十产品宣传手册（单列）
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