会议记录
表格编号：QR－0209
会议题
2003年品质理体系理评审
会议时间
2003年4月4日
会议点
会议室
持
记录
出席员
缺席员
容
责部门
踪完成情况
次理评审目：分析验证品质理体系运行适性充分性效性加强品质理体系运行监督控制断改进促进体系良性运行日趋完善
根次部门提供报告资料表明：
1 品质环境方针检讨：
11 品质环境方针满足标准求包括满足求持续改进遵守法规求承诺
12 通发放传单部网络制作板环保教育宣传全员品质环境方针定认识
13 公司均承诺执行：建立执行维护套完善品质环境理系统满足顾客需求重持续解顾客求期提供符合顾客求品质产品服务全员参持续改善部门绩效持续断提升顾客满意度
14 公司遵守环保法律法规加强全员宣导预防污染全程控制污水排放充分利生产废料加强废弃物处理节约水方面均环境方针作业承诺进行
15 公司品质环境方针符合公司实行运作实际做公司品质控制指南继续宣传贯彻全体员工更深刻理解领会
2 审核结果：
21 目前止部审核运作较成熟审核方式总理室策划全面性审核生产部企划部周进行常规性部审核：2002年12月全公司品质理体系系统审核2003年1月生产部审核2003年3月生产部外部门审核中生产部审工作企划部作常规工作审核程见审核报告
22 部门审核较认配合度较次审核中发现符合项责部门均够积极改善
会议记录（附页）
编号：QR－0209
容
责部门
踪完成情况
23 鉴目前审员验丰富必须通断部审核予提高审核技巧
24 建议：总理室应更参生产部审加强生产部审员审核验
3 顾客反馈：
31 公司建立合约审查理程序规范业务部门客户间沟通时理业务部门理流程业务部门部门沟通更紧密效更发挥业务部作客户生产间桥梁作
32 效获取顾客反馈意见公司建立客户满意度理程序客户满意度调查2002年9月份进行调查8家客户总均分89分没达成客户满意度目标95求
33 2003年3月业务部组织客户满意度进行次调查调查结果：总分851没达成品质目标求两客户反映交期问题业务部已提出纠正措施
34 根两次客户满意度调查基没达成95分品质目标求针目前客户求越越高95分目标较难达成建议适修改客户满意度品质目标修改90分
35 效处理客户抱怨建立客户抱怨理程序予规范通程序制定执行2002年客户抱怨事项明显降低2002年2003年度客户抱怨资料见客户抱怨推移图
4 程业绩产品符合性
41 材料采购：单量少市场趋势越越明显造成公司原材料采购样订购单订购量少现象通采购员努力原材料采购基满足生产进度求原材料控制定两目标：
411 进料进货合格率99
412 材料进货准时率95
413 通三月统计合格率达成较低2月份达成合格率目标品保课目标相重复建议品保课统计结果知会采购部
42 2002年度公司生产力生产负荷包括力技术设备力生产太紧张生产力空间挖掘
43 面目前客户交期求越越紧市场趋势家均紧迫感目前生产力超生产负荷放松生产理
总理室
总理室
业务部
采购部
总理室
会议记录（附页）
编号：QR－0209
容
责部门
踪完成情况
44 生产程控制：生产者检生产班组专检品检员专职检验公司设置品保课负责产品检验品保课原材料进厂开始切入工序检验成品检验出货检验等生产车间外设置检验员负责车间产品检工作公司产品品质基作层层关良品流出厂
45 2003年度1月2月产品符合性统计：
451 进料检验合格率：9779902
452 工序抽检合格984986997
453 出货抽检合格率100993993
454 批次规格退货率：目前止未出现退货事项
5 预防纠正措施状况
51 目前部门均根纠正预防措施理程序执行建立公司改进机制效提高公司改进力部门收纠正预防措施报告均重视改善
52 生产部反映公司部门采购生产反馈纠正预防措施报告时予解决总段时间滞
53 总理求：部门部门写纠正预防措施报告定认真丝毫马虎生产部问题需部门解决时支持纠正预防措施报告交总理室总理室负责追踪解决立总理报告
6 理评审踪措施
61 前没进行理评审
7 影响质量理体系策划变更
71 目前导入品质环境理体系效适合目前运行提高部理公司计划年导入理系统软件届时会引起品质环境理体系变更
72 提前避免导入理系统软件目前理体系突总理室全程踪理软件导入程发现问题时解决总理汇报
8 品质目标达成情况分析
81 制定2总目标根总目标分解出25分目标品质目标见品质目标展开表
82 2003年1月2月统计 7 目标没达成已责部门制定出相应改进措施达成率 854 ％
83 业务部采购部分提出修改品质目标求前面述
总理室
总理室
会议记录（附页）
编号：QR－0209
容
责部门
踪完成情况
84 品质分目标基符合目前公司实际业务部提出品质目标修改总理理代表建议试行月作决定否修改采购部材料合格率目标品保课进行统计统计结果知会采购部
9 资源需求：
91 力资源：应该说公司产负荷力资源较充足部门均相关培训计划部门员工进行培训
92 根生产部员流动率目标统计生产部工流动率偏高基2％生产部应注意员流动
93 设备：设备课设备维修工作开展较基没出现设备障
94 工作环境：企划部负责进行6S日常检查车间工作环境已明显改善
95 仓库：明显仓库够许钢材露天堆放目前资材课注意原材料理侧重钢材防护工作等木业新厂房建成现木业厂房作公司仓库
10 改进建议
101 2002年度员工提案制度没运行2003年度应重视员工改善提案总理室企划部负责倡导推行落实优秀者予适奖励发挥员工智慧动参意识总理室制定合理化建议制度逐级宣传员
102 着理系统软件导入公司电脑化作业逐步完善中电脑理求越越高已问题暴露出玩游戏网QQ等影响工作事情电子档文件理等加强规范化理然电脑理制度执行捉严行政部电脑理加强电脑理制度天电脑进行抽查违规者予相应处罚
11 结：
111 总理室应更参生产部审加强生产部审员审核验
112 理代表召集相关部门重新分解品质目标合适予修改5月份完成
113 资材课注意原材料理侧重钢材防护工作等木业新厂房建成现木业厂房作公司仓库
业务部
采购部
总理室
生产部
总理
资材课
总理室
行政部
会议记录（附页）
编号：QR－0209
容
责部门
踪完成情况
114 总理室制定合理化建议制度逐级宣传员4月份完成
115 行政部电脑理加强电脑理制度定时电脑进行抽查违规者予相应处罚
116 生产部应制定控制员流动留住优秀员工策
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表格编号：QR－0209
会议题
2003年品质理体系理评审
会议时间
2003年4月4日
会议点
会议室
持
记录
出席员
缺席员
容
责部门
踪完成情况
次理评审目：分析验证品质理体系运行适性充分性效性加强品质理体系运行监督控制断改进促进体系良性运行日趋完善
根次部门提供报告资料表明：
1 品质环境方针检讨：
11 品质环境方针满足标准求包括满足求持续改进遵守法规求承诺
12 通发放传单部网络制作板环保教育宣传全员品质环境方针定认识
13 公司均承诺执行：建立执行维护套完善品质环境理系统满足顾客需求重持续解顾客求期提供符合顾客求品质产品服务全员参持续改善部门绩效持续断提升顾客满意度
14 公司遵守环保法律法规加强全员宣导预防污染全程控制污水排放充分利生产废料加强废弃物处理节约水方面均环境方针作业承诺进行
15 公司品质环境方针符合公司实行运作实际做公司品质控制指南继续宣传贯彻全体员工更深刻理解领会
2 审核结果：
21 目前止部审核运作较成熟审核方式总理室策划全面性审核生产部企划部周进行常规性部审核：2002年12月全公司品质理体系系统审核2003年1月生产部审核2003年3月生产部外部门审核中生产部审工作企划部作常规工作审核程见审核报告
22 部门审核较认配合度较次审核中发现符合项责部门均够积极改善
会议记录（附页）
编号：QR－0209
容
责部门
踪完成情况
23 鉴目前审员验丰富必须通断部审核予提高审核技巧
24 建议：总理室应更参生产部审加强生产部审员审核验
3 顾客反馈：
31 公司建立合约审查理程序规范业务部门客户间沟通时理业务部门理流程业务部门部门沟通更紧密效更发挥业务部作客户生产间桥梁作
32 效获取顾客反馈意见公司建立客户满意度理程序客户满意度调查2002年9月份进行调查8家客户总均分89分没达成客户满意度目标95求
33 2003年3月业务部组织客户满意度进行次调查调查结果：总分851没达成品质目标求两客户反映交期问题业务部已提出纠正措施
34 根两次客户满意度调查基没达成95分品质目标求针目前客户求越越高95分目标较难达成建议适修改客户满意度品质目标修改90分
35 效处理客户抱怨建立客户抱怨理程序予规范通程序制定执行2002年客户抱怨事项明显降低2002年2003年度客户抱怨资料见客户抱怨推移图
4 程业绩产品符合性
41 材料采购：单量少市场趋势越越明显造成公司原材料采购样订购单订购量少现象通采购员努力原材料采购基满足生产进度求原材料控制定两目标：
411 进料进货合格率99
412 材料进货准时率95
413 通三月统计合格率达成较低2月份达成合格率目标品保课目标相重复建议品保课统计结果知会采购部
42 2002年度公司生产力生产负荷包括力技术设备力生产太紧张生产力空间挖掘
43 面目前客户交期求越越紧市场趋势家均紧迫感目前生产力超生产负荷放松生产理
总理室
总理室
业务部
采购部
总理室
会议记录（附页）
编号：QR－0209
容
责部门
踪完成情况
44 生产程控制：生产者检生产班组专检品检员专职检验公司设置品保课负责产品检验品保课原材料进厂开始切入工序检验成品检验出货检验等生产车间外设置检验员负责车间产品检工作公司产品品质基作层层关良品流出厂
45 2003年度1月2月产品符合性统计：
451 进料检验合格率：9779902
452 工序抽检合格984986997
453 出货抽检合格率100993993
454 批次规格退货率：目前止未出现退货事项
5 预防纠正措施状况
51 目前部门均根纠正预防措施理程序执行建立公司改进机制效提高公司改进力部门收纠正预防措施报告均重视改善
52 生产部反映公司部门采购生产反馈纠正预防措施报告时予解决总段时间滞
53 总理求：部门部门写纠正预防措施报告定认真丝毫马虎生产部问题需部门解决时支持纠正预防措施报告交总理室总理室负责追踪解决立总理报告
6 理评审踪措施
61 前没进行理评审
7 影响质量理体系策划变更
71 目前导入品质环境理体系效适合目前运行提高部理公司计划年导入理系统软件届时会引起品质环境理体系变更
72 提前避免导入理系统软件目前理体系突总理室全程踪理软件导入程发现问题时解决总理汇报
8 品质目标达成情况分析
81 制定2总目标根总目标分解出25分目标品质目标见品质目标展开表
82 2003年1月2月统计 7 目标没达成已责部门制定出相应改进措施达成率 854 ％
83 业务部采购部分提出修改品质目标求前面述
总理室
总理室
会议记录（附页）
编号：QR－0209
容
责部门
踪完成情况
84 品质分目标基符合目前公司实际业务部提出品质目标修改总理理代表建议试行月作决定否修改采购部材料合格率目标品保课进行统计统计结果知会采购部
9 资源需求：
91 力资源：应该说公司产负荷力资源较充足部门均相关培训计划部门员工进行培训
92 根生产部员流动率目标统计生产部工流动率偏高基2％生产部应注意员流动
93 设备：设备课设备维修工作开展较基没出现设备障
94 工作环境：企划部负责进行6S日常检查车间工作环境已明显改善
95 仓库：明显仓库够许钢材露天堆放目前资材课注意原材料理侧重钢材防护工作等木业新厂房建成现木业厂房作公司仓库
10 改进建议
101 2002年度员工提案制度没运行2003年度应重视员工改善提案总理室企划部负责倡导推行落实优秀者予适奖励发挥员工智慧动参意识总理室制定合理化建议制度逐级宣传员
102 着理系统软件导入公司电脑化作业逐步完善中电脑理求越越高已问题暴露出玩游戏网QQ等影响工作事情电子档文件理等加强规范化理然电脑理制度执行捉严行政部电脑理加强电脑理制度天电脑进行抽查违规者予相应处罚
11 结：
111 总理室应更参生产部审加强生产部审员审核验
112 理代表召集相关部门重新分解品质目标合适予修改5月份完成
113 资材课注意原材料理侧重钢材防护工作等木业新厂房建成现木业厂房作公司仓库
业务部
采购部
总理室
生产部
总理
资材课
总理室
行政部
会议记录（附页）
编号：QR－0209
容
责部门
踪完成情况
114 总理室制定合理化建议制度逐级宣传员4月份完成
115 行政部电脑理加强电脑理制度定时电脑进行抽查违规者予相应处罚
116 生产部应制定控制员流动留住优秀员工策
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