XXR008A
NO:
审核部门:
配合员:
符现象描述:
审员: 日期: 部门认:
纠正预防措施:
责部门: 责: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认: 时间:
总理意见:
未完成时需总理签名
符合报告
XXR008A
NO:001
审核部门:事部
配合员:陆少华
符现象描述:
审核时发现该部门未外文件进行受控
符合标准423求轻微符合
审员: 唐燕 日期:2003820 部门认:
纠正预防措施:
责部门: 责: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认: 时间:
总理意见:
未完成时需总理签名
符合报告
XXR008A
NO:002
审核部门:事部
配合员:陆少华
符现象描述:
事部未岗位员职求进行明确界定
符合标准622求轻微符合
审员:唐燕 日期: 2003820 部门认:
纠正预防措施:
责部门: 责: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认: 时间:
总理意见:
未完成时需总理签名
符合报告
XXR008A
NO:003
审核部门:质检部
配合员:邓丽峰
符现象描述:
质检部门未检测测量仪器进行送检校正
符合标准76求轻微符合
审员: 唐燕 日期: 2003820 部门认:
纠正预防措施:
责部门: 责: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认: 时间:
总理意见:
未完成时需总理签名
符合报告
XXR008A
NO:004
审核部门:生产部
配合员:唐燕
符现象描述:
装配车间两成品已安装验收合格未进行标示
符合标准753求轻微符合
审员:邓丽峰 日期: 2003820 部门认:
纠正预防措施:
责部门: 责: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认: 时间:
总理意见:
未完成时需总理签名
符合报告
XXR008A
NO:005
审核部门:采购部
配合员:邓敬葵
符现象描述:
供应商进行供应商调查工作未进行定期供应商评估考核
符合标准423求轻微符合
审员: 邓丽峰 日期: 2003820 部门认:
纠正预防措施:
责部门: 责: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认: 时间:
总理意见:
未完成时需总理签名
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