第三章 生产理制度
产品理办法
□ 总
第条 公司求仓库作业合理化特制定办法公司关商品理事项悉办法办理
第二条 办法称商品系指应销售需储存型商品供应品
第三条 办法称商品理包括存量计划控制进货出货试调货保商品帐务作业作业流程商品运输等
□ 存货计划控制
第条 公司项商品存量应仓库部妥控制避免资金呆滞存量足影响销货期达成适货适量适时商品供应目标
第二条 销路较广商品仓库部应月10日(时)会关部门参销售记录市场状况营业计划等素分机动制订合适订购点订购量安全存量
第三条 订订购点订购量安全存量商品应仓库部确实控制存量达订购点时应时申请购货补充
□ 进货
第条 商品购入销货退回旧货估回试表演收回等均应仓单位检验始入库
第二条 仓单位应项进库商品限翌日清晨前详加验收列记商品型号入帐俾控制件商品性
第三条 商品验收应关订购单提货单验收单等列品名型号规格办理验收发觉型号规格符外箱破损等情形时应通知进货采购单位办理 第四条 试表演更换销货退回调货等重新入库商品交回时应保持领时状况损坏应仓库部会服务部鉴定修护费领货价赔偿附件遗失全时应领货商品价格赔偿
第五条 进货单位收货时发觉附件短少数量符商品破损性变质时迟应收货次日通知发货单位否概完整
第六条 单位销货退回时未仓单位签认行销货报告予销退□ 出 货
第条 仓单位应列六种情况出货：
1交货
2交客户试
3示范表演
4公司仁职前职训练
5展示中心陈列
6公司单位业务需
第二条 述项出货外总公司仓库部时视实际情形需分公司出货 第三条 项出货仓库部分公司出货应分公司填具商品(供应品)订货单出货外余项出货应出货出示业单位亲笔签准商品(供应品)领货单商品(附件)领货记录卡仓员出货
第四条 仓库部接分公司订货单时应日发货缺货须调拨供应时应日回复预定供货日期
第五条 仓库部库存充足时应销售资料统计分公司市场需预测时注意分公司库存情形库存商品例分配分公司
第六条 出货仓员均应出货日关资料入帐利存货控制
第七条 单位员仓单位领货时应仓库柜台办理意行进入仓库部仓员拒绝擅入
第八条 出货商品领出时应时求仓员详予检查商品性品质附件否优良齐全否概完整
第九条 商品领出严禁出货擅领出商品移转仁单位意更换商品予客户
第十条 库存商品出货(陈列展示外)律限天仓开立发票交货天未交货必须交予客户试者应规定办理
□ 试
第条 推广市场服务顾客起见公司部分商品应顾客求作短期试
第二条 保持商品流通型商品均应试规定期限营业单位试期限核准权限高7日特殊情形需超期限者应事先书面表明理希延长天数报请属副总理核准书面报告日转交仓单位作延长试证 第三条 试规定：
营业员外试商品超3件超3件欲行出货时商品(供应品)领货单商品(附件)领货记录卡须仓库单位加签核准始出货(分公司单位加签核准)
第四条 单位应负时审查外试商品未核准超越期限责仓库部发觉单位试商品超越期限者该单位应追回试商品缴仓库部
第五条 申请试时应取客户盖章负责签字商品试签收单应填明客户详细址电话号码约定试天数俾仓单位负责查证特殊情形法取正式签收单时应试天商品试签收单呈报单位签核交仓单位收存仓单位应根该签收单列资料派员予查证
第六条 试签收单应出货日交仓员保
第七条 试签收单容必须事实相符项均应确实详填营业员假理伪造商品试签收单
□ 调 货
第条 调节需仓库部应保分公司库存情形动态记录根需时发出调货通知
第二条 分公司总公司营业部间调货应仓库部商品(供应品)调拨单统筹办理严禁单位间擅调拨
第三条 仓库部紧急调货单应视调货命令单位仓库部发出紧急调货单非该项商品三天交货否均该项调货求予拒绝应通知容速二日(通知发出日起算)办理完毕
第四条 分公司三天开立发票销货拒绝调货仓库部应根销货报告存货帐表查核该单位调货通知答复否确实
第五条 仓库部调货通知分公司调货答复均应书面办理紧急时电话联络唯应补行书面通知应备注栏加注电话联络日期时间等□ 保
第条 仓库部分公司仓库场分陈列项商品予保
第二条 仓仓员应负责综理该仓商品出货储存保检验帐务表报登录等业务
第三条 仓员商品排形利先进先出作业原分决定储存方式位置
第四条 商品应考虑忌光忌热防潮等素妥存放仓库部应严禁烟火定期实施安全检查
第五条 库存商品呆废损毁非仓员行克服仓员应填具商品送修单连商品送交服务单位修护
第六条 仓仓员外员未允许擅进入
第七条 仓员库存商品应予严密稽核清点仓时受单位财务部稽核员抽点
第八条 年年终仓库部应会财务部服务部等办理总盘存盘存时必须实查点商品规格数量否帐面记载相符
第九条 盘点应盘点员填具盘存报告表数量短少品质符损毁情况应详加注明仓员签名负责
第十条 盘点盘盈避免亏损情形时应仓单位呈现董事长核准调整保责短少时仓库部员负责赔偿
第十条 直接保商品仓员异动时应属单位查列库存商品移交清册交接双方会监交员实盘存
□ 商品帐务作业作业流程
第条 商品进货系新购采购单位应负责抵库前三日关订购单提单验收单等交仓单位仓单位验收登帐抵库商品系商品类仓员应型号等详列型号登记簿系供应品应规格数量等详细登入存货日记簿仓单位应进货怠日根实际进货规格数量填制商品(供应品)进库单第四联行留存外余第二三联应转送财务部入帐
第二条 分公司进货应商品(供应品)订货单仓库部订货
第三条 仓库部分公司订货应接订货单日答复出货出货时应填制商品(供应品)调拨单第四联存外第二三联应连商品寄送进货单位签收进货
第四条 分公司收仓库部寄商品时应根货品交运明细表商品(供应品)调拨单载进货容办理验收进货商品明细表存货日记簿入帐商品(供应品)调拨单应验收误时签收第二联寄仓库部第三联连货品交运明细表第二联寄送财务部第联行留存
第五条 仓员应保商品型号规格分列记型号明细表存货日记簿
第六条 库存商品出货律限领货出示业单位签准商品(供应品)领货单营业单位员应填商品(附件)领货卡等作出货单
第七条 商品(供应品)领货单式两联第联领货交单位会计员存查第二联仓单位存查商品(附件)领货卡仓单位月月底天营业单位月领出商品尚未仓部分逐员入新卡发文单位单位会计员统代保
第八条 库存商品出货仓员应日商品(供应品)领货单记载登入型号登记簿中关记载栏作该商品追踪商品(附件)领货记录卡应出货时仓员签注交原出货
第九条 领货出货日行开立发票交货外否统限出货日午班前领出商品仓单位持客户处试致法仓时应出货日午班前业客户正式盖章签收单位签准商品试签收单持交仓员保
第十条 领出商品系已洽妥欲交货者领货应出货根商品(附件)领货记录卡型号号码等关资料填交货通知请示单请示核准交单位会计员开立发票
第十条 营业单位会计员开立发票时应先核交货通知请示单关客户名称型号号码等记载否商品(附件)领记录卡载相符时应根卡载容详细记载发票摘栏误登漏登
第十二条 领出商品系供客户试表演更换等仓时原领货应商品商品(附件)领记录卡持仓库部仓员负责验收商品(附件)领记录卡签收原领货商品(供应品)领货单加注商品仓日期作废仓商品发现毁损附件短缺情形时仓员应实际验收情形行填制商品
(附件)毁损赔偿明细单交领货签认第联领货留存第二联送财务部扣款第三联仓员留存
第十三条 营业单位销售商品时应客户求必须估回旧货时应权责划分办法规定事先请示核准始办理估回旧货手续旧货估回时应填制商品(供应品)进库单时备注栏注明旧货估回等字样权责划分办法规定呈请签准连商品仓单位办理商品进仓
第十四条 仓员收估回旧货商品时应商品(供应品)进库单载容办理签收入帐第二联交原持货持回交单位会计员附日货报告送交财务部稽核第三联仓库部留存
第十五条 营业单位销售商品时遇销货退回情形发生时应填制商品(供应品)进库单时备注栏注明销货退回字样权责划分办法规定呈请签准连商品仓单位办理货物进仓
第十六条 仓员收销货退回商品时应行详细检查毁损附件短少情形者应商品(供应品)进库单予签收时登入商品登记簿商品(供应品)进库单第联转送财务部入帐第二联交原持货持回交单位会计员办理销货退回手续附日销货报告送交财务部稽核第三联仓库部留存商品仓员检查发现毁损附件短少情形时应实际验收情形行填制商品(附件)毁损赔偿明细单交原持商品签认第联原持商品留存第二联送财务部扣款第三联仓员留存
第十七条 供应品出货系耗领货应填具附件(供应品)耗单权责划分办法规定呈报核准交仓单位销帐
第十八条 营业单位会计员填制销货报告时漏填型号事情发生未出货营业单位会计员擅虚开发票实际需应该笔交易办事先书面层呈属副总理核准始先行开立发票惟该书面报告应销货报告转送仓单位保未附送书面报告者律予核计实绩
第十九条 仓员应日根销货报告分销帐误销漏销
第二十条 库存商品避免素致毁损料时仓员应填具商品送修单述明缺件障情形连商品送服务单位修护分公司法行克服时应填具商品送修单应货物寄送仓库部统仓库部转送服务部修护
第二十条 商品送修单式四联第联送修单位仓员存查第二三联送修单位连商品送仓库部转送服务部签收第二联仓库部留存第三联服务部留存第四联服务部填妥预定修妥日期寄送修单位交仓员收存
第二十二条 服务部修妥送修商品应原留存商品送修单第三联商品持交仓库部仓员签收收存该商品系分公司送修商品仓员应两日寄送修单位
第二十三条 分公司送修料商品非仓库部办理调拨手续转仓库部进货否律视存货帐库存商品
第二十四条 仓员应日行清点商品分公司仓员应周末月月底天清点填制商品存货月报表供应品存货月报表寄送总公司仓库部财务部核仓库部核误次月5日前呈报迄月底止全公司商品存货月报表供应品存货月报表
□ 商品运输
第条 章称商品运输系指业抵达公司仓库部切商品正式销售前运送新购商品抵库前切运输问题概采购单位负责供货厂商洽办
第二条 关仓库部单位间商品运输包括运输员运输车辆车辆调配货品包装托寄保险索赔等概仓库部负责会关单位办理
第三条 公司库存商品运输公司备置车辆输送外视实际业务需仓库部会总务部洽请托运处托运
第四条 商品运输前仓员应妥善处理装箱包装搬运等工作确保运输商品安全
第五条 商品交运时仓员应交运件数详细登载货品交运明细表交运送员持运单位签收外应行填制商品(供应品)调拨单寄运单位签复时作进货入帐证
第六条 商品公司车辆运送时关车辆调配等悉车辆理办法办理企业部定货单编号办法
□ 附
第条 分公司商品理办法办理
第二条 办法呈奉总理核准日起实施
1公司产品订货单编号工程承揽工作号均办法规定编订
2编号7位数字组成分三段代表容：
(1)合约号：4位数字企业部0001次客户订合约次序流水编号三年头开始
(2)项号：合约项工程须分登记成分计价者合约项规范须分登记成分计价分发工制造者均合约号附加两位数字流水编号合约号项号均01开始合约种二种工程种产品者项号01
(3)变号：表某合约中某项遇设计变更规范变更数量变更者次编123…… 项变更0
3项工程项产品制造发工领料成等制造费均项编号户登帐工程制造进度追踪准
注：项编号企业部重复领料单发工单均载部门编号联合运致混淆
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产品理办法
□ 总
第条 公司求仓库作业合理化特制定办法公司关商品理事项悉办法办理
第二条 办法称商品系指应销售需储存型商品供应品
第三条 办法称商品理包括存量计划控制进货出货试调货保商品帐务作业作业流程商品运输等
□ 存货计划控制
第条 公司项商品存量应仓库部妥控制避免资金呆滞存量足影响销货期达成适货适量适时商品供应目标
第二条 销路较广商品仓库部应月10日(时)会关部门参销售记录市场状况营业计划等素分机动制订合适订购点订购量安全存量
第三条 订订购点订购量安全存量商品应仓库部确实控制存量达订购点时应时申请购货补充
□ 进货
第条 商品购入销货退回旧货估回试表演收回等均应仓单位检验始入库
第二条 仓单位应项进库商品限翌日清晨前详加验收列记商品型号入帐俾控制件商品性
第三条 商品验收应关订购单提货单验收单等列品名型号规格办理验收发觉型号规格符外箱破损等情形时应通知进货采购单位办理 第四条 试表演更换销货退回调货等重新入库商品交回时应保持领时状况损坏应仓库部会服务部鉴定修护费领货价赔偿附件遗失全时应领货商品价格赔偿
第五条 进货单位收货时发觉附件短少数量符商品破损性变质时迟应收货次日通知发货单位否概完整
第六条 单位销货退回时未仓单位签认行销货报告予销退□ 出 货
第条 仓单位应列六种情况出货：
1交货
2交客户试
3示范表演
4公司仁职前职训练
5展示中心陈列
6公司单位业务需
第二条 述项出货外总公司仓库部时视实际情形需分公司出货 第三条 项出货仓库部分公司出货应分公司填具商品(供应品)订货单出货外余项出货应出货出示业单位亲笔签准商品(供应品)领货单商品(附件)领货记录卡仓员出货
第四条 仓库部接分公司订货单时应日发货缺货须调拨供应时应日回复预定供货日期
第五条 仓库部库存充足时应销售资料统计分公司市场需预测时注意分公司库存情形库存商品例分配分公司
第六条 出货仓员均应出货日关资料入帐利存货控制
第七条 单位员仓单位领货时应仓库柜台办理意行进入仓库部仓员拒绝擅入
第八条 出货商品领出时应时求仓员详予检查商品性品质附件否优良齐全否概完整
第九条 商品领出严禁出货擅领出商品移转仁单位意更换商品予客户
第十条 库存商品出货(陈列展示外)律限天仓开立发票交货天未交货必须交予客户试者应规定办理
□ 试
第条 推广市场服务顾客起见公司部分商品应顾客求作短期试
第二条 保持商品流通型商品均应试规定期限营业单位试期限核准权限高7日特殊情形需超期限者应事先书面表明理希延长天数报请属副总理核准书面报告日转交仓单位作延长试证 第三条 试规定：
营业员外试商品超3件超3件欲行出货时商品(供应品)领货单商品(附件)领货记录卡须仓库单位加签核准始出货(分公司单位加签核准)
第四条 单位应负时审查外试商品未核准超越期限责仓库部发觉单位试商品超越期限者该单位应追回试商品缴仓库部
第五条 申请试时应取客户盖章负责签字商品试签收单应填明客户详细址电话号码约定试天数俾仓单位负责查证特殊情形法取正式签收单时应试天商品试签收单呈报单位签核交仓单位收存仓单位应根该签收单列资料派员予查证
第六条 试签收单应出货日交仓员保
第七条 试签收单容必须事实相符项均应确实详填营业员假理伪造商品试签收单
□ 调 货
第条 调节需仓库部应保分公司库存情形动态记录根需时发出调货通知
第二条 分公司总公司营业部间调货应仓库部商品(供应品)调拨单统筹办理严禁单位间擅调拨
第三条 仓库部紧急调货单应视调货命令单位仓库部发出紧急调货单非该项商品三天交货否均该项调货求予拒绝应通知容速二日(通知发出日起算)办理完毕
第四条 分公司三天开立发票销货拒绝调货仓库部应根销货报告存货帐表查核该单位调货通知答复否确实
第五条 仓库部调货通知分公司调货答复均应书面办理紧急时电话联络唯应补行书面通知应备注栏加注电话联络日期时间等□ 保
第条 仓库部分公司仓库场分陈列项商品予保
第二条 仓仓员应负责综理该仓商品出货储存保检验帐务表报登录等业务
第三条 仓员商品排形利先进先出作业原分决定储存方式位置
第四条 商品应考虑忌光忌热防潮等素妥存放仓库部应严禁烟火定期实施安全检查
第五条 库存商品呆废损毁非仓员行克服仓员应填具商品送修单连商品送交服务单位修护
第六条 仓仓员外员未允许擅进入
第七条 仓员库存商品应予严密稽核清点仓时受单位财务部稽核员抽点
第八条 年年终仓库部应会财务部服务部等办理总盘存盘存时必须实查点商品规格数量否帐面记载相符
第九条 盘点应盘点员填具盘存报告表数量短少品质符损毁情况应详加注明仓员签名负责
第十条 盘点盘盈避免亏损情形时应仓单位呈现董事长核准调整保责短少时仓库部员负责赔偿
第十条 直接保商品仓员异动时应属单位查列库存商品移交清册交接双方会监交员实盘存
□ 商品帐务作业作业流程
第条 商品进货系新购采购单位应负责抵库前三日关订购单提单验收单等交仓单位仓单位验收登帐抵库商品系商品类仓员应型号等详列型号登记簿系供应品应规格数量等详细登入存货日记簿仓单位应进货怠日根实际进货规格数量填制商品(供应品)进库单第四联行留存外余第二三联应转送财务部入帐
第二条 分公司进货应商品(供应品)订货单仓库部订货
第三条 仓库部分公司订货应接订货单日答复出货出货时应填制商品(供应品)调拨单第四联存外第二三联应连商品寄送进货单位签收进货
第四条 分公司收仓库部寄商品时应根货品交运明细表商品(供应品)调拨单载进货容办理验收进货商品明细表存货日记簿入帐商品(供应品)调拨单应验收误时签收第二联寄仓库部第三联连货品交运明细表第二联寄送财务部第联行留存
第五条 仓员应保商品型号规格分列记型号明细表存货日记簿
第六条 库存商品出货律限领货出示业单位签准商品(供应品)领货单营业单位员应填商品(附件)领货卡等作出货单
第七条 商品(供应品)领货单式两联第联领货交单位会计员存查第二联仓单位存查商品(附件)领货卡仓单位月月底天营业单位月领出商品尚未仓部分逐员入新卡发文单位单位会计员统代保
第八条 库存商品出货仓员应日商品(供应品)领货单记载登入型号登记簿中关记载栏作该商品追踪商品(附件)领货记录卡应出货时仓员签注交原出货
第九条 领货出货日行开立发票交货外否统限出货日午班前领出商品仓单位持客户处试致法仓时应出货日午班前业客户正式盖章签收单位签准商品试签收单持交仓员保
第十条 领出商品系已洽妥欲交货者领货应出货根商品(附件)领货记录卡型号号码等关资料填交货通知请示单请示核准交单位会计员开立发票
第十条 营业单位会计员开立发票时应先核交货通知请示单关客户名称型号号码等记载否商品(附件)领记录卡载相符时应根卡载容详细记载发票摘栏误登漏登
第十二条 领出商品系供客户试表演更换等仓时原领货应商品商品(附件)领记录卡持仓库部仓员负责验收商品(附件)领记录卡签收原领货商品(供应品)领货单加注商品仓日期作废仓商品发现毁损附件短缺情形时仓员应实际验收情形行填制商品
(附件)毁损赔偿明细单交领货签认第联领货留存第二联送财务部扣款第三联仓员留存
第十三条 营业单位销售商品时应客户求必须估回旧货时应权责划分办法规定事先请示核准始办理估回旧货手续旧货估回时应填制商品(供应品)进库单时备注栏注明旧货估回等字样权责划分办法规定呈请签准连商品仓单位办理商品进仓
第十四条 仓员收估回旧货商品时应商品(供应品)进库单载容办理签收入帐第二联交原持货持回交单位会计员附日货报告送交财务部稽核第三联仓库部留存
第十五条 营业单位销售商品时遇销货退回情形发生时应填制商品(供应品)进库单时备注栏注明销货退回字样权责划分办法规定呈请签准连商品仓单位办理货物进仓
第十六条 仓员收销货退回商品时应行详细检查毁损附件短少情形者应商品(供应品)进库单予签收时登入商品登记簿商品(供应品)进库单第联转送财务部入帐第二联交原持货持回交单位会计员办理销货退回手续附日销货报告送交财务部稽核第三联仓库部留存商品仓员检查发现毁损附件短少情形时应实际验收情形行填制商品(附件)毁损赔偿明细单交原持商品签认第联原持商品留存第二联送财务部扣款第三联仓员留存
第十七条 供应品出货系耗领货应填具附件(供应品)耗单权责划分办法规定呈报核准交仓单位销帐
第十八条 营业单位会计员填制销货报告时漏填型号事情发生未出货营业单位会计员擅虚开发票实际需应该笔交易办事先书面层呈属副总理核准始先行开立发票惟该书面报告应销货报告转送仓单位保未附送书面报告者律予核计实绩
第十九条 仓员应日根销货报告分销帐误销漏销
第二十条 库存商品避免素致毁损料时仓员应填具商品送修单述明缺件障情形连商品送服务单位修护分公司法行克服时应填具商品送修单应货物寄送仓库部统仓库部转送服务部修护
第二十条 商品送修单式四联第联送修单位仓员存查第二三联送修单位连商品送仓库部转送服务部签收第二联仓库部留存第三联服务部留存第四联服务部填妥预定修妥日期寄送修单位交仓员收存
第二十二条 服务部修妥送修商品应原留存商品送修单第三联商品持交仓库部仓员签收收存该商品系分公司送修商品仓员应两日寄送修单位
第二十三条 分公司送修料商品非仓库部办理调拨手续转仓库部进货否律视存货帐库存商品
第二十四条 仓员应日行清点商品分公司仓员应周末月月底天清点填制商品存货月报表供应品存货月报表寄送总公司仓库部财务部核仓库部核误次月5日前呈报迄月底止全公司商品存货月报表供应品存货月报表
□ 商品运输
第条 章称商品运输系指业抵达公司仓库部切商品正式销售前运送新购商品抵库前切运输问题概采购单位负责供货厂商洽办
第二条 关仓库部单位间商品运输包括运输员运输车辆车辆调配货品包装托寄保险索赔等概仓库部负责会关单位办理
第三条 公司库存商品运输公司备置车辆输送外视实际业务需仓库部会总务部洽请托运处托运
第四条 商品运输前仓员应妥善处理装箱包装搬运等工作确保运输商品安全
第五条 商品交运时仓员应交运件数详细登载货品交运明细表交运送员持运单位签收外应行填制商品(供应品)调拨单寄运单位签复时作进货入帐证
第六条 商品公司车辆运送时关车辆调配等悉车辆理办法办理企业部定货单编号办法
□ 附
第条 分公司商品理办法办理
第二条 办法呈奉总理核准日起实施
1公司产品订货单编号工程承揽工作号均办法规定编订
2编号7位数字组成分三段代表容：
(1)合约号：4位数字企业部0001次客户订合约次序流水编号三年头开始
(2)项号：合约项工程须分登记成分计价者合约项规范须分登记成分计价分发工制造者均合约号附加两位数字流水编号合约号项号均01开始合约种二种工程种产品者项号01
(3)变号：表某合约中某项遇设计变更规范变更数量变更者次编123…… 项变更0
3项工程项产品制造发工领料成等制造费均项编号户登帐工程制造进度追踪准
注：项编号企业部重复领料单发工单均载部门编号联合运致混淆
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