稽核实施周期表（1）
稽 核
项 目
月
季
半年
年
时
定
期
定期
定
期
定期
定
期
定期
定
期
定期
定
期
定期
销货收款循环稽核
1．授信作业稽核
√
2．订单作业稽核
√
3．售价作业稽核
√
4．发票开立作业稽核
√
5．货物交付作业稽核
√
6．客诉处理作业稽核
√
7．销货折销货退回作业稽核
√
8．销货收入应收款项作业稽核
√
9．销货成销货毛利作业稽核
√
二采购付款循环稽核
1．采购预算作业稽核
√
2．请购作业稽核
√
3．采购作业稽核
√
4．验收作业稽核
√
5．履行合约罚款作业稽核
√
6．仓储理作业稽核
√
7．付款作业稽核
√
8．投保作业稽核
√
三 生产循环稽核
1．生产计划作业稽核
√
2．制程理作业稽核
√
3．品质制作业稽核
√
4．设备保养作业稽核
√
5．安全卫生作业稽核
√
6．呆废料作业稽核
√
7．生产成作业稽核
√
8．生产绩效作业稽核
√
四薪工循环稽核
1．作业稽核
√
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稽 核
项 目
月
季
半年
年
时
定
期
定期
定
期
定期
定
期
定期
定
期
定期
定
期
定期
销货收款循环稽核
1．授信作业稽核
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2．订单作业稽核
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3．售价作业稽核
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4．发票开立作业稽核
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5．货物交付作业稽核
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6．客诉处理作业稽核
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7．销货折销货退回作业稽核
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8．销货收入应收款项作业稽核
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9．销货成销货毛利作业稽核
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二采购付款循环稽核
1．采购预算作业稽核
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2．请购作业稽核
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3．采购作业稽核
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4．验收作业稽核
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5．履行合约罚款作业稽核
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6．仓储理作业稽核
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7．付款作业稽核
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8．投保作业稽核
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三 生产循环稽核
1．生产计划作业稽核
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2．制程理作业稽核
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3．品质制作业稽核
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4．设备保养作业稽核
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5．安全卫生作业稽核
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6．呆废料作业稽核
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7．生产成作业稽核
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8．生产绩效作业稽核
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四薪工循环稽核
1．作业稽核
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