信息部

金盟中学质量理体系部审核检查表
编号：
根标准／文件： 审核部门：信息部 审核日期： 第 页
序号
相关条款
涉素
检查容
检查方法
审核记录
1










２









３
5．3
质量方针









5．5
职责权限








7．5
教育教学服务提供
１部门学校质量方针目标解情况


2部门确保学校质量目标方针



1 部门职责权限









1部门教育教学服务提供中工作

1部门交谈否解学校质量方针目标


１部门交谈解部门质量目标方针



1 问否解部门体系中职责权限


2 部门交谈具体工作板块


1 部门交谈解部门满足教育教学求提供服务


2检查系统维护保养单没明确保养检查否规定时间


序号
相关条款
涉素
检查容
检查方法
审核记录










4




















8．4
数分析










1类数分析处理
3检查类资源服务提供记录单否服务质量评价评定


4检查网站建设计划否批准否计划完成




1交谈部门数分析种类少采统计技术



2 抽样次期中考试质量监控记录家长满意度调查记录数分析报告类图表




3检查次数处理完成组织召开质量分析会议记录形成质量理体系适宜性效性评价记录否识实施改进制定改进计划







序号
相关条款
涉素
检查容
检查方法
审核记录
5







6


8．5．2
纠正措施






8．5．3
预防措施





















１没合格纠正措施







１没潜合格预防措施





１ 交谈解没合格情况






１交谈解没识潜合格







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