北京股份限公司
务绩效指标
目 录
第章 高员关键业绩指标 6
总理 6
常务副总理 7
产品副总理 8
工程副总理 9
制造副总理 10
总理助理（理） 11
总理助理（资运作） 12
财务总监 13
技术总监 14
总支副书记（工会席） 15
第二章 钢铁事业部关键业绩指标 16
部门指标 16
总理 17
营销副总理 18
工程副总理 19
技术总监 20
专业技术总监 21
工程部总理 22
销售部总理 23
办公室 24
第三章 通事业部关键业绩指标 25
部门指标 25
总理 26
营销副总理 27
工程副总理 28
技术总监 29
总理助理 30
第四章 产品事业部关键业绩指标 31
部门指标 31
总理 32
副总理 33
产品部理 34
销售部总理 35
办公室 36
第五章 系统集成事业部关键业绩指标 37
部门指标 37
总理 38
副总理 39
二级部门理 40
第六章 研发部关键业绩指标 41
部门指标 41
总理 42
副总理 43
研发总监 44
信息中心 45
办公室 45
第七章 制造部关键业绩指标 46
部门指标 46
总理 47
副总理 48
设计监理 49
生产监理 50
设计中心 51
制造中心 52
测试中心 53
办公室 54
第八章 市场部关键业绩指标 55
部门指标 55
总理 56
销售总监 57
销售部总理 58
第九章 企业理部关键业绩指标 59
部门指标 59
总理 60
副总理 61
企业规划室理 62
企业理室理 63
质量理室理 64
采购室理 65
第十章 财务部关键业绩指标 66
部门指标 66
总理 67
会计室理 67
成核算室理 68
财务理理 68
第十章 力资源部关键业绩指标 69
部门指标 69
总理 70
薪酬理理 71
事理理 72
第十二章 行政部关键业绩指标 73
部门指标 73
总理 74
副总理 75
行政勤室理 76
办公室理 77
第十三章 审计监察部关键业绩指标 78
部门指标 78
总理 79
法务室理 80
审计室理 80
附录：定性指标评分量表 81
干部培养量表 81
员工满意度问卷 81
战略评估问卷 82
规范理评估问卷 82
说明：
1． 列举指标供实际考核中参考实际考核时采采指标时调整指标定义计分方式等属性
2． 实际考核中般选36面列举指标突出阶段性工作重点
3． 级岗位考核指标间存继承关系级驱动素责时间数值4方面指标分解级指标
4． 公司考核指标体系动态系统着公司发展理体系演变指标体系调整公司战略目标岗位职责分工相适应
第章 高员关键业绩指标
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
净利润
财务部报表
3
营业务收入
财务部报表
4
产品业务收入
战略性业务发展状况公司总理需密切关注
财务部报表
5
新领域收入
先公司理办公会确定新领域范围财务部编制相应统计公式
财务部报表
6
子公司投资收益率
反映公司投资效率
财务部报表
7
干部培养
含义：公司部门总理级干部培养形成干部梯队干部培养文化关注干部适岗情况发展计划提供培训发展机制保障高级干部素质断提升
工作：督促高级总理明确发展计划加落实
评分：力资源部提供报告公司理办公会集体评分5分量表评分
考核评分：
力资源部干部评价报告调查
8
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
力资源部员工满意度调查结果
9
新基建设
级直接评价
范围：0120分
10
产业建设
级直接评价
范围：0120分
11
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
常务副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
净利润
财务部报表
3
营业务收入
财务部报表
4
产品业务收入
财务部报表
5
新领域收入
先公司理办公会确定新领域范围财务部编制相应统计公式
财务部报表
6
新签合额
公司整体
市场营销部报表
7
回款率
公司整体
财务部报表
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
9
品牌推广
目标市场受众品牌认知度
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3）余线性关系计算
第三方调查
10
干部培养
考核评分：
力资源部干部评价报告调查
11
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
力资源部员工满意度调查结果
12
关键流失率
关键流失率关键流失数量关键总数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
力资源部组织部门提供员工材料理办公会确定公司关键名单
13
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
产品副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
产品业务利润
财务部报表
3
产品业务收入
财务部报表
4
产品新签合额
市场营销部报表
5
产品业务回款率
财务部报表
6
产品市场占率
市场营销部调查报告
7
新产品收入
财务部报表
8
新产品开发进度
否计划完成阶段性工作
1）计划完成100分
2）延误1月扣10分
技术委员会考评结果
总理办公会分析结
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
公司战略规划执行状况
确保公司战略相关规划计划落实
指战略相关规划计划否实际工作中准确执行
评分：企业理部提供报告公司理办公会会集体评分5分量表评分
考核评分：
企业理部部营状况分析报告
11
产品推广力
现阶段业务发展需关键力培养理者必须关注工作
级直接评价
范围：0120分
市场营销部产品调查评价报告
12
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
力资源部员工满意度调查结果
13
产业建设
级直接评价
范围：0120分
14
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
工程副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
工程业务利润
财务部报表
3
工程业务收入
财务部报表
4
工程新签合额
市场营销部报表
5
工程业务回款率
财务部报表
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
新领域收入
财务部报表
8
技术标准化
级直接评价
范围：0120分
技术资料
9
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
10
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
制造副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
企部报表
力资源部统计
3
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
4
新基建设
级直接评价
范围：0120分
制造部相关材料
5
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
7
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
总理助理（理）
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
工作协调
辖职部门工作协调
计算方法：职部门周边绩效均值
力资源部周边绩效定义见绩效考核理制度
3
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
企业理部部营状况分析报告
4
计划延误
统计类计划延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
5
职部门费率
行政费率∑职部门期间费收入净额
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
采购费
财务部报表
7
关键流失率
关键流失率关键流失数量关键总数
力资源部组织部门提供员工材料理办公会确定公司关键名单
8
次品率
企业理部统计
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
11
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
总理助理（资运作）
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
子公司投资收益率
反映公司投资效率
财务部报表
3
公司战略规划执行状况
确保公司战略相关规划计划落实
指战略相关规划计划否实际工作中准确执行
评分：企业理部提供报告公司理办公会会集体评分5分量表评分
考核评分：
企业理部部营状况分析报告
4
购费
1）≤目标值满分
2） ＞目标值10％分
3） 介中线性关系计算
财务部报表
5
资运作方案
资料详实程度方案合理性行性等
总理直接评价0120分间
6
关键流失率
关键流失率关键流失数量关键总数
力资源部组织部门提供员工材料理办公会确定公司关键名单
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
财务总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
资运作方案
资料详实程度方案合理性行性等
总理直接评价0120分间
3
募集资金理
确保募集资金相关制度执行评价理规范性
4
财务报表质量
财务报表编制质量时间
根财务部报表
总理评分
5
财务费率
财务费率＝期间财务费收入净额
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
公司整体费率
费率＝期间费总额收入净额
财务部报表
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
技术总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
技术方效性
评价公司技术发展方方式企业战略实际条件匹配程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
研发部技术资料
3
研发济性
根技术产品研发成投产收益
4
研发计划完成率
年度研发计划完成情况
较计划项目实际完成项目差异
研发计划
5
研发成果转化率
研发成果成功运
较完成研发项目公司实际情况
6
研发预算控制
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
财务部报表
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
总支副书记（工会席）
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
力资源部员工满意度调查结果
3
企业文化推进
评价公司企业文化项相关理制度完善实施情况
级直接评分
范围：0120分
力资源部相关调查
4
维护职工合法权益
保证维护职工合法权益
5
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
工会工作质量
保证工会工作效开展促进公司正常生产建设
级直接评分
范围：0100分
级部门
7
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
第二章 钢铁事业部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
新领域收入
指新客户销售收入新技术应工程中额度
第项
财务部报表
6
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
7
应收账款周转率
根财务部定义
第项
财务部报表
8
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
9
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
市场营销部
10
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
１１
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
1２
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
1３
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１４
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１００分
公司办公会直接分
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
市场营销部调查报告
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
市场营销部
8
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
１０
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
1１
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１２
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１３
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
营销副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
销售毛利
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
6
应收账款周转率
根财务部定义
第项
财务部报表
7
营销理
部门部营销工作成效效率序性等
级直接评分
范围：0100分
市场营销部分析报告
８
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
９
营销费
营销程中发生切费（工费外）目标值定义：２０万元（含）合营销费占预算毛利润８％ ２０万元合营销费占预算毛利润５％
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
工程副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务收入
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
3
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
4
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
5
工程技术适性
根项目需求特点设计性价高方案
第项
部门技术资料
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
第项
市场营销部
8
工程实施费
指工费五项费控制情况
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
9
工程理
部门部工程实施工作效率序性等
级直接评分
范围：0100分
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１１
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
技术总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
新签合额
市场部报表
3
工程技术积累开发
部门拥工程技术先进性效益性等
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
4
工程技术适性
根项目需求特点设计性价高方案
第项
部门技术资料
5
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
第项
市场营销部
8
设计变更
发生设计变更次数
第项
部门技术资料
9
技术培训
部门技术员培训技术指导
级直接评分
范围：0120分
10
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
１１
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
工程部总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务收入
工程部应积极配合销售部工作
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
3
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
4
工程技术标准化
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
5
工程技术适性
根项目需求特点设计性价高方案
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程实施费
指工费五项费控制情况
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
工程理
部门部工程实施工作效率序性等
级直接评分
范围：0100分
９
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１０
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
销售部总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
销售毛利
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
6
应收账款周转率
根财务部定义
第项
财务部报表
７
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
８
营销费
营销程中发生切费（工费外）目标值定义：２０万元（含）合营销费占预算毛利润８％ ２０万元合营销费占预算毛利润５％
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
９
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
办公室
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量体系建设
做部门质量理工作配合公司做审外审
事业部总理直接评分
范围：0100分
企部
2
服务满意度
部门职工满意程度
根部门职工调查
3
规范理
通项制度制定实施理规范化
4
文档理
保证公文时处理序理
部门相关纪录
5
办事效率
根部门职工调查
6
考勤理
7
资产理
企部
8
安全理
企部行政部
9
项目计划理
项目计划制定执行效率
10
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第三章 通事业部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
新领域收入
指新客户销售收入新技术应工程中额度
第项
财务部报表
6
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
7
应收账款周转率
根财务部定义
第项
财务部报表
8
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
9
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
市场营销部
10
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
１１
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
1２
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
1３
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１４
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１００分
公司办公会直接分
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
市场营销部调查报告
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
市场营销部
8
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
１０
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
1１
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１２
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１３
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
营销副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
销售毛利
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
6
应收账款周转率
根财务部定义
第项
财务部报表
7
营销理
部门部营销工作成效效率序性等
级直接评分
范围：0100分
市场营销部分析报告
８
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
９
营销费
营销程中发生切费（工费外）目标值定义：２０万元（含）合营销费占预算毛利润８％ ２０万元合营销费占预算毛利润５％
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
工程副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务收入
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
3
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
4
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
5
工程技术适性
根项目需求特点设计性价高方案
第项
部门技术资料
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
第项
市场营销部
8
工程实施费
指工费五项费控制情况
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
9
工程理
部门部工程实施工作效率序性等
级直接评分
范围：0100分
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１１
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
技术总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
新签合额
市场部报表
3
工程技术积累开发
部门拥工程技术先进性效益性等
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
4
工程技术适性
根项目需求特点设计性价高方案
第项
部门技术资料
5
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
第项
市场营销部
8
设计变更
发生设计变更次数
第项
部门技术资料
9
技术培训
部门技术员培训技术指导
级直接评分
范围：0120分
10
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
１１
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
总理助理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量体系建设
做部门质量理工作配合公司做审外审
事业部总理直接评分
范围：0100分
企部
2
服务满意度
部门职工满意程度
根部门职工调查
3
规范理
通项制度制定实施理规范化
4
文档理
保证公文时处理序理
部门相关纪录
5
办事效率
根部门职工调查
6
考勤理
7
资产理
企部
8
安全理
企部行政部
9
项目计划理
项目计划制定执行效率
10
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第四章 产品事业部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
财务部报表
3
新签合额
市场营销部
4
业务回款率
财务部报表
5
市场占率
市场营销部调查报告
6
新产品开发进度
否计划完成阶段性工作
1）计划完成100分
2）延误1月扣10分
技术委员会考评结果
总理办公会分析结
7
产品推广力
现阶段业务发展需关键力培养理者必须关注工作
级直接评分
范围：0120分
市场营销部产品调查评价报告
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
财务部报表
5
市场占率
市场营销部调查报告
6
产品开发效率
根产品研发成投产收益
财务部报表
7
新产品开发进度
否计划完成阶段性工作
1）计划完成100分
2）延误1月扣10分
技术委员会考评结果
总理办公会分析结
8
产品推广力
现阶段业务发展需关键力培养理者必须关注工作
级直接评分
范围：0120分
市场营销部产品调查评价报告
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
财务部报表
5
市场占率
市场营销部调查报告
6
产品开发效率
根产品研发成投产收益
财务部报表
7
产品推广力
现阶段业务发展需关键力培养理者必须关注工作
级直接评分
范围：0120分
市场营销部产品调查评价报告
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
产品部理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
负责业务利润
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
负责业务收入
财务部报表
3
产品开发进度
计划开发时间实际开发时间较
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
产品部开发计划
4
产品适性
开发出符合市场需求产品
级直接评分
范围：0120分
市场营销部产品部销售部分析资料
5
开发质量
技术资料完整性正确性公司现条件匹配程度
级直接评分
范围：0120分
制造部设计中心产品部制造评价报告
6
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
销售部总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
销售毛利
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
市场占率
第项
市场营销部调查报告
6
产品推广力
现阶段业务发展需关键力培养理者必须关注工作
级直接评分
范围：0120分
市场营销部产品调查评价报告
７
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
８
营销费
营销程中发生切费（工费外）目标值定义：２０万元（含）合营销费占预算毛利润８％ ２０万元合营销费占预算毛利润５％
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
９
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
办公室
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量体系建设
做部门质量理工作配合公司做审外审
事业部总理直接评分
范围：0100分
企部
2
服务满意度
部门职工满意程度
根部门职工调查
3
规范理
通项制度制定实施理规范化
4
文档理
保证公文时处理序理
部门相关纪录
5
办事效率
根部门职工调查
6
考勤理
7
资产理
企部
8
安全理
企部行政部
9
项目计划理
项目计划制定执行效率
10
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第五章 系统集成事业部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
产品线扩展
增加代理品种
直接级评分
范围：0100分
市场营销部统计
6
网络规模
级代理商数量
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部统计
7
网络效率
网络效率代理销售额（代理销售费+渠道价格折扣）
市场营销部统计
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
９
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１００分
公司办公会直接分
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
产品线扩展
增加代理品种
直接级评分
范围：0100分
市场营销部统计
6
网络规模
级代理商数量
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部统计
7
网络效率
网络效率代理销售额（代理销售费+渠道价格折扣）
市场营销部统计
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
9
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１１
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
网络规模
级代理商数量
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部统计
6
网络效率
网络效率代理销售额（代理销售费+渠道价格折扣）
市场营销部统计
7
销售费
产品线
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
８
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
二级部门理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
销售费
业务范围
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
第六章 研发部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
研发进度
开发时间求实际开发时间较
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成控制
预算相
3
研发成果
评价研发成果公司价值
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
研发部技术资料
4
研发济性
根技术产品研发成投产收益
5
公司信息技术理
评价公司信息技术效果系统维护状况
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
信息中心资料
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
8
技术服务满意度
9
新技术踪
10
研发环境安全性
11
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
12
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
研发进度
开发时间求实际开发时间较
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成控制
预算相
3
研发成果
评价研发成果公司价值
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
研发部技术资料
4
研发济性
根技术产品研发成投产收益
5
公司信息技术理
评价公司信息技术效果系统维护状况
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
信息中心资料
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
8
技术服务满意度
9
新技术踪
10
研发环境安全性
11
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
12
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
研发进度
开发时间求实际开发时间较
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成控制
预算相
3
研发成果
评价研发成果公司价值
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
研发部技术资料
4
研发济性
根技术产品研发成投产收益
5
公司信息技术理
评价公司信息技术效果系统维护状况
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
信息中心资料
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
8
技术服务满意度
9
新技术踪
10
研发环境安全性
研发总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
研发进度
开发时间求实际开发时间较
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成控制
预算相
3
研发成果
评价研发成果公司价值
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
研发部技术资料
4
研发济性
根技术产品研发成投产收益
5
公司信息技术理
评价公司信息技术效果系统维护状况
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
信息中心资料
6
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
7
技术服务满意度
8
新技术踪
9
外部联系
评价种科研机构联系促进技术开发成效益
级直接评分
范围：0100分
信息中心
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
信息系统应水
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
信息中心资料
2
技术服务满意度
部门信息中心技术支持时性性等
部门满意度调查
3
信息系统理
制定信息系统理规范制度加推行
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
信息中心资料
4
信息系统运行稳定性
期间信息系统障次数
均障处理时间
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
信息中心资料
5
信息系统维护费
财务部报表
6
网络设备理
级直接评分
范围：0100分
7
信息发布时性
办公室
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量体系建设
做部门质量理工作配合公司做审外审
事业部总理直接评分
范围：0100分
企部
2
服务满意度
部门职工满意程度
根部门职工调查
3
规范理
通项制度制定实施理规范化
4
文档理
保证公文时处理序理
部门相关纪录
5
办事效率
根部门职工调查
6
考勤理
7
资产理
企部
8
安全理
企部行政部
9
机房理
10
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第七章 制造部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企部报表
力资源部统计
2
设计标准化
评价部门技术标准化程度
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
5
新产品样机试制
业务部门配合利完成新产品样机试制工作
评价样机时间设计参数否满足求
级直接评分
范围：0100分
相关业务部门提出设计求
6
安全生产
保证安全减少事
统计期间生产事次数（严重事定倍数）
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
制造部统计
7
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
8
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
11
服务质量
服务象服务满意度
范围：０－１２０分
根调查办公会分
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企部报表
力资源部统计
2
设计标准化
评价部门技术标准化程度
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
5
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
6
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
10
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企部报表
力资源部统计
2
制造标准化
工序操作规范
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
5
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
6
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
10
协调生产
协调部门生产需求种生产准备条件保证生产序进行
级直接评分
范围：0100分
根部门调查
设计监理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
设计标准化
评价部门技术标准化程度
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
2
工业化设计质量
评价产品工业化设计水
部门技术资料
3
设计资料效性
确保技术资料完整性正确性时性
级直接评分
范围：0100分
技术资料
4
新基建设
评分：制造部提供资料公司理办公会会集体评分5分量表评分
制造部相关报告
5
新产品样机试制
业务部门配合利完成新产品样机试制工作
评价样机时间设计参数否满足求
级直接评分
范围：0100分
相关业务部门提出设计求
生产监理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企部报表
力资源部统计
2
制造标准化
工序操作规范
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
3
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
4
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
5
安全生产
保证安全减少事
统计期间生产事次数（严重事定倍数）
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
制造部统计
设计中心
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
设计标准化
评价部门技术标准化程度
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
2
工业化设计质量
评价产品工业化设计水
部门技术资料
3
设计资料效性
确保技术资料完整性正确性时性
级直接评分
范围：0100分
技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
5
新产品样机试制
业务部门配合利完成新产品样机试制工作
评价样机时间设计参数否满足求
级直接评分
范围：0100分
相关业务部门提出设计求
6
技术指导满意度
级直接评分
范围：0120分
7
设计变更
次数严重性（负责范围）
部门技术资料
8
设计中心费
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
制造中心
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企部报表
力资源部统计
2
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
3
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
4
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
5
安全生产
保证安全减少事
统计期间生产事次数（严重事定倍数）
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
制造部统计
6
工时定额效性
保证工时定额准确性合理性
部门技术资料
7
设备理
级直接评分
范围：0100分
8
员协调
测试中心
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
测试环境效性
测试环境公司产品工程适应性
级直接评分
范围：0120分
2
工期
期完成测试
评价：较实际计划测试进度差异
1）<目标值100分
2）目标值高0分
测试纪录
3
测试质量
级直接评分
范围：0120分
4
测试中心费
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
设备完性
级直接评分
范围：0100分
6
测试规范
7
设备精度
8
工作量
办公室
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量体系建设
事业部总理直接评分
范围：0100分
企部
2
服务满意度
3
规范理
通项制度制定实施理规范化
4
文档理
保证公文时处理序理
部门相关纪录
5
办事效率
6
考勤理
7
资产理
8
安全理
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第八章 市场部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
品牌推广
目标市场受众品牌认知度
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
第三方调查
2
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部调查报告
3
新业务收入
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
4
销售理
部门销售工作协调性进行评价
级直接评分
范围：0120分
5
市场活动效果
市场部市场活动效果满意度评价
6
市场信息支持
市场部提供市场信息时间质量评价
市场部分析资料
7
渠道理
销售渠道成效益进行评价
市场营销部相关报告
8
公司整体销售收入
市场部职责包括重销售活动组织销售收入负定责
1）>目标值100分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
财务部报表
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
信息提供时性
时信息中心提供应该公司部网公布资料
公司总理直接评分
范围：0120分
信息中心相关纪录
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司整体营销费
市场部职责包括部门营销费监督控制营销费负定责
1）≤目标值满分
2） ＞目标值130％分
3） 介中线性关系计算
2
品牌推广
目标市场受众品牌认知度
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
第三方调查
3
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部调查报告
4
市场活动效果
市场部市场活动效果满意度评价
级直接评分
范围：0120分
5
市场信息支持
市场部提供市场信息时间质量评价
市场部分析资料
6
渠道理
销售渠道成效益进行评价
市场营销部相关报告
7
公司整体销售收入
市场部职责包括重销售活动组织销售收入负定责
1）>目标值100分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
财务部报表
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
９
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
10
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
11
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
销售总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司整体销售费
统计销售部销售费总
1）≤目标值满分
2） ＞目标值130％分
3） 介中线性关系计算
财务部报表
2
公司整体销售收入
市场部职责包括重销售活动组织销售收入负定责
1）>目标值100分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
财务部报表
3
新业务收入
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
4
新业务回款额
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
市场营销部调查报告
6
销售理
部门销售工作协调性进行评价
级直接评分
范围：0120分
7
市场信息支持
市场部提供市场信息时间质量评价
市场部分析资料
8
营销建议
营销理建议数量质量满意度
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
销售部总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
新业务收入
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
新业务回款额
财务部报表
3
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
市场营销部调查报告
4
销售理
部门销售工作协调性进行评价
级直接评分
范围：0120分
5
市场信息支持
市场部提供市场信息时间质量评价
市场部分析资料
6
新业务销售费
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司战略规划草案设计
确保公司战略相关规划计划资料翔实思路清晰
级直接评分
范围：0120分
2
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企业理部部营状况分析报告
3
子公司投资收益率
反映公司投资效率
财务部报表
4
供应商综合评价
公司全部供应商评价分数均值
供应商评估资料
5
产品合格率
产品出厂前次定检合格率提高合格率量前面环节解决质量问题
企业理部统计
6
年度营计划
计划实际营状况间差距
级直接评分
范围：0100分
公司年度营计划企部营状况分析报告
7
营状况分析
定期（季度周期）整理分析公司项济活动资料制作分析报告提交高
营状况分析报告
8
企业文化推进
评价公司企业文化项相关理制度完善实施情况
力资源部相关调查
9
计划理
企业理部项计划理工作效性
10
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
11
采购费
财务部报表
12
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第九章 企业理部关键业绩指标
部门指标
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司战略规划草案设计
确保公司战略相关规划计划资料翔实思路清晰
级直接评分
范围：0120分
2
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企业理部部营状况分析报告
3
子公司投资收益率
反映公司投资效率
财务部报表
4
营状况分析
定期（季度周期）整理分析公司项济活动资料制作分析报告提交高
级直接评分
范围：0120分
营状况分析报告
5
企业文化推进
评价公司企业文化项相关理制度完善实施情况
力资源部相关调查
6
计划理
企业理部项计划理工作效性
7
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
8
采购费
财务部报表
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
11
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
12
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司战略规划草案设计
确保公司战略相关规划计划资料翔实思路清晰
级直接评分
范围：0120分
2
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企业理部部营状况分析报告
3
子公司投资收益率
反映公司投资效率
财务部报表
4
营状况分析
定期（季度周期）整理分析公司项济活动资料制作分析报告提交高
级直接评分
范围：0120分
营状况分析报告
5
企业文化推进
评价公司企业文化项相关理制度完善实施情况
力资源部相关调查
6
计划理
企业理部项计划理工作效性
7
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
8
采购费
财务部报表
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
企业规划室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司战略规划草案设计
确保公司战略相关规划计划资料翔实思路清晰
级直接评分
范围：0120分
2
行业分析
通行业信息整理分析提供价值报告
分析报告
3
子公司日常理
控股子公司日常事务处理
级直接评分
范围：0100分
4
子公司投资收益率
反映公司投资效率
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
企业理部部营状况分析报告
6
营状况分析
定期（季度周期）整理分析公司项济活动资料制作分析报告提交高
级直接评分
范围：0120分
营状况分析报告
7
企业文化推进
评价公司企业文化项相关理制度完善实施情况
力资源部相关调查
8
年度营计划
计划实际营状况间差距
级直接评分
范围：0100分
公司年度营计划企部营状况分析报告
企业理室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
计划理
企业理部项计划理工作效性
级直接评分
范围：0120分
2
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企业理部部营状况分析报告
3
统计报表
口理公司类统计报表负责时准确提供整理档
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
统计报表
4
供应商综合评价
公司全部供应商评价分数均值
供应商评估资料
5
理费
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
计划合理性
总理根业务部门反映评价
业务部门评价
7
项目踪实时性
总理根业务部门反映评价
业务部门评价
8
安全生产
保证安全减少事
统计期间生产事次数（严重事定倍数）
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
制造部统计
质量理室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量理费
检验费设备费员费等
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
质量问题投诉
期间客户质量进行投诉次数
市场营销部客户服务纪录
3
质量问题处理时间
期间质量问题均解决时间
制造部纪录
4
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部调查报告
5
产品合格率
产品出厂前次定检合格率提高合格率量前面环节解决质量问题
企业理部统计
6
质量体系建设
公司质量体系否完善否贯彻执行
级直接评分
范围：0120分
质量文件
7
质量文件完整性
公司种质量理文件否完整否妥善保
级直接评分
范围：0120分
根检查情况
8
外审通情况
次外审否次通
次通满分合格项5项扣10分次通分
根实际情况
采购室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
供应商资料收集
收集整理供应商种材料作评价基础
级直接评分
范围：0100分
采购室资料
2
供应商综合评价
公司全部供应商评价分数均值
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
供应商评估资料
3
常品价格踪
建立维护常采购品价格数库供公司部门查阅
评价：部门反馈价格错误次数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
部门指出价格错误
4
采购进度
采购计划完成工作
评价：期间总延误时间
采购计划入库纪录
5
次品率
企业理部统计
6
采购质量
采购物品质量否达求
采购价格否低
级直接分
汇总部门信息
7
采购费
财务部报表
第十章 财务部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
财务费率
财务费率＝期间财务费收入净额
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
公司整体费率
费率＝期间费总额收入净额
财务部报表
3
财务报表质量
财务报表编制质量时间
级直接评分
范围：0120分
根财务部报表
总理评分
4
财务预算组织
预期时间编制达质量求财务预算
财务部报表
5
税务处理
日常税务计算申报时性准确性
种纪录
6
核算质量
出现遗漏错误等数量
1）<目标值100分
2）目标值高0分
财务部报表
7
财务信息披露
外公布财务报表时间质量
级直接评分
范围：0100分
财务部报表
9
帐务差错率
帐务出现错误次数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
11
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
财务费率
财务费率＝期间财务费收入净额
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
公司整体费率
费率＝期间费总额收入净额
财务部报表
3
财务报表质量
财务报表编制质量时间
级直接评分
范围：0120分
根财务部报表
总理评分
4
财务预算组织
预期时间编制达质量求财务预算
财务部报表
5
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
7
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
8
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
会计室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
财务制度效性
财务制度完整性手续便利性等
级直接评分
范围：0100分
部门评价
2
帐务差错率
帐务出现错误次数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
3
税务处理
日常税务计算申报时性准确性
级直接评分
范围：0100分
种纪录
4
财务报表进度
财务报表编制时间满足预期求
项设总分100：报表时间提前天扣2分超天扣2分超7天扣30分差错投诉1次扣1分
根财务部报表
级评分
5
财务报表质量
统计报表中出现遗漏错误等数量
1）<目标值100分
2）目标值高0分
6
财务预算组织
预期时间编制达质量求财务预算
级直接评分
范围：0120分
财务部报表
成核算室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
财务制度效性
财务制度完整性手续便利性等
级直接评分
范围：0100分
部门评价
2
核算体系健全
成核算体系合理性效率性
级直接评分
范围：0120分
财务部文件
3
核算质量
出现遗漏错误等数量
1）<目标值100分
2）目标值高0分
财务部报表
4
核算时间
规定时间限制完成工作
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
5
客户信分析
根客户应收账款周转状况定期编写客户信分析报告
评价：报告质量
级直接评分
范围：0100分
财务部文件
6
合理
资金角度理合全程
评价：合执行够预期预算
财务理理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
财务制度效性
财务制度完整性手续便利性等
级直接评分
范围：0100分
部门评价
2
预算编制时间
计划完成时间实际完成时间较
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
财务部预算文件
3
预算编制质量
编制达质量求财务预算
级直接评分
范围：0120分
财务部报表
4
财务信息披露
外公布财务报表时间质量
级直接评分
范围：0100分
财务部报表
5
募集资金理
募集资金规范
第十章 力资源部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
招聘完成率
计划招聘数量实际招聘数量间差异
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
力资源部计划
2
培训效果
直接级评价
范围：0120分
培训工作评价表（见培训理制度
3
考核组织
期准备相关材料组织相关员进行相应工作
直接级评价
范围：0100分
4
力资源理制度完善实施
企业发展断改进公司力资源理体系相关制度办法
直接级评价
范围：0120分
力资源部项制度
5
薪酬计算时性
时间求完成薪酬计算
1）<目标值100分
2）目标值高0分
力资源部记录
6
员工满意度
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
7
薪酬计算差错
保证薪酬计算正确性
统计期间错误次数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
力资源部记录
8
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
招聘完成率
计划招聘数量实际招聘数量间差异
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
力资源部计划
2
培训效果
直接级评价
范围：0120分
培训工作评价表（见培训理制度
3
考核组织
期准备相关材料组织相关员进行相应工作
直接级评价
范围：0100分
4
力资源理制度完善实施
企业发展断改进公司力资源理体系相关制度办法
直接级评价
范围：0120分
力资源部项制度
5
员工满意度
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
8
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
薪酬理理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
薪酬计划效性
薪酬计划编制执行情况
直接级评价
范围：0100分
力资源部记录
2
薪酬计算时性
时间求完成薪酬计算
1）<目标值100分
2）目标值高0分
力资源部记录
3
薪酬计算差错
保证薪酬计算正确性
统计期间错误次数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
力资源部记录
4
考核组织
期准备相关材料组织相关员进行相应工作
直接级评价
范围：0100分
5
力资源理制度完善实施
企业发展断改进公司力资源理体系相关制度办法
直接级评价
范围：0120分
力资源部项制度
6
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
事理理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
招聘完成率
计划招聘数量实际招聘数量间差异
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
力资源部计划
2
培训效果
直接级评价
范围：0120分
培训工作评价表（见培训理制度
3
招聘费
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
4
培训费
财务部报表
5
力资源理制度完善实施
企业发展断改进公司力资源理体系相关制度办法
直接级评价
范围：0120分
力资源部项制度
6
事档案理
档案完整性序性
直接级评价
范围：0100分
第十二章 行政部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公文理
保证公文时处理序理
相关高直接评分
范围：0100分
行政部文件记录
2
服务满意度
反映高员行政部工作满意程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
3
勤满意度
反映公司员工项勤工作满意程度
力资源部调查
4
外事工作
时效处理外事工作
相关高直接评分
范围：0120分
5
信息提供时性
时信息中心提供应该公司部网公布资料
公司总理直接评分
范围：0120分
信息中心相关纪录
6
会议决定决议落实效果
衡量会议精神贯彻落实
会议精神贯彻力次数
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
行政部文件记录
7
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公文理
保证公文时处理序理
相关高直接评分
范围：0100分
行政部文件记录
2
服务满意度
反映高员行政部工作满意程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
3
勤满意度
反映公司员工项勤工作满意程度
力资源部调查
4
外事工作
时效处理外事工作
相关高直接评分
范围：0120分
5
会议决定决议落实效果
衡量会议精神贯彻落实
会议精神贯彻力次数
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
行政部文件记录
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
8
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公文理
保证公文时处理序理
相关高直接评分
范围：0100分
行政部文件记录
2
服务满意度
反映高员行政部工作满意程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
3
勤满意度
反映公司员工项勤工作满意程度
力资源部调查
4
外事工作
时效处理外事工作
相关高直接评分
范围：0120分
5
会议决定决议落实效果
衡量会议精神贯彻落实
会议精神贯彻力次数
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
行政部文件记录
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
行政勤室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
会务工作
会务组织效率
级直接评分
范围：0100分
2
活动组织
公司种活动组织
3
服务满意度
反映高员行政部工作满意程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
4
勤满意度
反映公司员工水电保卫等项勤工作满意程度
力资源部调查
5
外事工作
时效处理外事工作
相关高直接评分
范围：0120分
6
会议决定决议落实效果
衡量会议精神贯彻落实
会议精神贯彻力次数
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
行政部文件记录
办公室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公文理
保证公文时处理序理
级直接评分
范围：0100分
行政部文件记录
2
档案差错率
保证档案效理便
统计相关员查阅档案时发生错误残缺超时等问题数量
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
档案阅纪录
3
信息系统容差错率
统计容错误次数
信息系统日
4
信息系统容更新
时更新容
统计期间延误总时间
信息系统日
5
服务满意度
反映高员行政部工作满意程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
6
外事工作
时效处理外事工作
相关高直接评分
范围：0120分
7
会议决定决议落实效果
衡量会议精神贯彻落实
会议精神贯彻力次数
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
行政部文件记录
第十三章 审计监察部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营合法性
监督公司合等文件工作确保合法性
评价良营活动公司带损失金额
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
2
审计报告时性
时完成报告
评价预期实际完成时间间差异
审计报告
3
普法教育
通培训宣传等形式公司员工普法律知识
评价员工法律知识测验合格率
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部相关测评
4
审计报告质量
级直接评分
范围：0120分
审计报告
5
营监督效率
日常营监督花费时间成业务影响
级直接评分
范围：0100分
6
法律事务处理质量
处理时间公司花代价等
7
合审核质量
确保合合法性
公司外签订合
8
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营合法性
监督公司合等文件工作确保合法性
评价良营活动公司带损失金额
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
2
审计报告时性
时完成报告
评价预期实际完成时间间差异
审计报告
3
普法教育
通培训宣传等形式公司员工普法律知识
评价员工法律知识测验合格率
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部相关测评
4
审计报告质量
级直接评分
范围：0120分
审计报告
5
营监督效率
日常营监督花费时间成业务影响
级直接评分
范围：0100分
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
8
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
法务室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
法律建议
公司重营活动法律方面建议时性性
级直接评分
范围：0120分
2
合审核时间
确保审核时间规定范围提高效率
级直接评分
范围：0100分
审核纪录
3
合审核质量
确保合合法性
公司外签订合
4
法律事务处理质量
处理时间公司花代价等
5
普法教育
通培训宣传等形式公司员工普法律知识
评价员工法律知识测验合格率
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部相关测评
审计室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企业理部部营状况分析报告
2
审计报告时性
时完成报告
评价预期实际完成时间间差异
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
审计报告
3
审计报告质量
级直接评分
范围：0120分
审计报告
4
营监督效率
日常营监督花费时间成业务影响
级直接评分
范围：0100分
部门反馈
5
健全审计监察制度
参考惯例优秀做法完善公司审计监察制度保证制度合理性严密性效率性等
附录：定性指标评分量表
干部培养量表
指标类
指标
权重
分
业绩
部门年度目标完成情况
２０
部门核心力发展
２０
年度绩效考核等级
２０
力
年度力考核等级
１０
岗位适应性
５
声
５
培训发展
干部发展计划性
４
培训机会
４
力提高
４
公司文化认
４
合计
100
注：1．评价象公司中层干部整体
2．项指标均5分制分
3．评价独立填写张表力资源部汇总
员工满意度问卷
指标类
指标
权重
分
公司发展
营状况
5
公司外声誉
5
未前景
10
发展
工作挑战性
10
工作成感
10
发展空间
15
升迁机会
5
薪酬福利
相似岗位满意
15
岗位满意
10
公司外满意
5
工作条件
物质条件
2
际关系
4
理制度合理性
4
合计
100
注：1．调查象公司全体员工采普查抽查方式
2．项指标均5分制分
3．调查象独立填写张表力资源部汇总
战略评估问卷
指标类
指标
权重
分
战略设计
考虑素充分性
10
关键素透彻分析
10
战略合理性
15
战略操作性
15
战略执行控制
员工战略理解
10
执行偏差
10
执行效果
15
控制手段效性
15
合计
100
注：1．评价象公司实际执行中战略
2．项指标均5分制分
3．高员独立填写张表力资源部汇总
规范理评估问卷
指标类
指标
权重
分
业务制度化
制度全面性
5
制度合理性
25
制度细致性
5
种制度间协调性
10
制度执行
业务制度开展程度
10
执行效率
20
工作协调时间耗费
15
员工评价
10
合计
100
注：1．评价象公司日常营活动理规范性
2．项指标均5分制分
3．高员独立填写张表力资源部汇总
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务绩效指标
目 录
第章 高员关键业绩指标 6
总理 6
常务副总理 7
产品副总理 8
工程副总理 9
制造副总理 10
总理助理（理） 11
总理助理（资运作） 12
财务总监 13
技术总监 14
总支副书记（工会席） 15
第二章 钢铁事业部关键业绩指标 16
部门指标 16
总理 17
营销副总理 18
工程副总理 19
技术总监 20
专业技术总监 21
工程部总理 22
销售部总理 23
办公室 24
第三章 通事业部关键业绩指标 25
部门指标 25
总理 26
营销副总理 27
工程副总理 28
技术总监 29
总理助理 30
第四章 产品事业部关键业绩指标 31
部门指标 31
总理 32
副总理 33
产品部理 34
销售部总理 35
办公室 36
第五章 系统集成事业部关键业绩指标 37
部门指标 37
总理 38
副总理 39
二级部门理 40
第六章 研发部关键业绩指标 41
部门指标 41
总理 42
副总理 43
研发总监 44
信息中心 45
办公室 45
第七章 制造部关键业绩指标 46
部门指标 46
总理 47
副总理 48
设计监理 49
生产监理 50
设计中心 51
制造中心 52
测试中心 53
办公室 54
第八章 市场部关键业绩指标 55
部门指标 55
总理 56
销售总监 57
销售部总理 58
第九章 企业理部关键业绩指标 59
部门指标 59
总理 60
副总理 61
企业规划室理 62
企业理室理 63
质量理室理 64
采购室理 65
第十章 财务部关键业绩指标 66
部门指标 66
总理 67
会计室理 67
成核算室理 68
财务理理 68
第十章 力资源部关键业绩指标 69
部门指标 69
总理 70
薪酬理理 71
事理理 72
第十二章 行政部关键业绩指标 73
部门指标 73
总理 74
副总理 75
行政勤室理 76
办公室理 77
第十三章 审计监察部关键业绩指标 78
部门指标 78
总理 79
法务室理 80
审计室理 80
附录：定性指标评分量表 81
干部培养量表 81
员工满意度问卷 81
战略评估问卷 82
规范理评估问卷 82
说明：
1． 列举指标供实际考核中参考实际考核时采采指标时调整指标定义计分方式等属性
2． 实际考核中般选36面列举指标突出阶段性工作重点
3． 级岗位考核指标间存继承关系级驱动素责时间数值4方面指标分解级指标
4． 公司考核指标体系动态系统着公司发展理体系演变指标体系调整公司战略目标岗位职责分工相适应
第章 高员关键业绩指标
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
净利润
财务部报表
3
营业务收入
财务部报表
4
产品业务收入
战略性业务发展状况公司总理需密切关注
财务部报表
5
新领域收入
先公司理办公会确定新领域范围财务部编制相应统计公式
财务部报表
6
子公司投资收益率
反映公司投资效率
财务部报表
7
干部培养
含义：公司部门总理级干部培养形成干部梯队干部培养文化关注干部适岗情况发展计划提供培训发展机制保障高级干部素质断提升
工作：督促高级总理明确发展计划加落实
评分：力资源部提供报告公司理办公会集体评分5分量表评分
考核评分：
力资源部干部评价报告调查
8
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
力资源部员工满意度调查结果
9
新基建设
级直接评价
范围：0120分
10
产业建设
级直接评价
范围：0120分
11
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
常务副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
净利润
财务部报表
3
营业务收入
财务部报表
4
产品业务收入
财务部报表
5
新领域收入
先公司理办公会确定新领域范围财务部编制相应统计公式
财务部报表
6
新签合额
公司整体
市场营销部报表
7
回款率
公司整体
财务部报表
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
9
品牌推广
目标市场受众品牌认知度
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3）余线性关系计算
第三方调查
10
干部培养
考核评分：
力资源部干部评价报告调查
11
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
力资源部员工满意度调查结果
12
关键流失率
关键流失率关键流失数量关键总数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
力资源部组织部门提供员工材料理办公会确定公司关键名单
13
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
产品副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
产品业务利润
财务部报表
3
产品业务收入
财务部报表
4
产品新签合额
市场营销部报表
5
产品业务回款率
财务部报表
6
产品市场占率
市场营销部调查报告
7
新产品收入
财务部报表
8
新产品开发进度
否计划完成阶段性工作
1）计划完成100分
2）延误1月扣10分
技术委员会考评结果
总理办公会分析结
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
公司战略规划执行状况
确保公司战略相关规划计划落实
指战略相关规划计划否实际工作中准确执行
评分：企业理部提供报告公司理办公会会集体评分5分量表评分
考核评分：
企业理部部营状况分析报告
11
产品推广力
现阶段业务发展需关键力培养理者必须关注工作
级直接评价
范围：0120分
市场营销部产品调查评价报告
12
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
力资源部员工满意度调查结果
13
产业建设
级直接评价
范围：0120分
14
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
工程副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
工程业务利润
财务部报表
3
工程业务收入
财务部报表
4
工程新签合额
市场营销部报表
5
工程业务回款率
财务部报表
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
新领域收入
财务部报表
8
技术标准化
级直接评价
范围：0120分
技术资料
9
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
10
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
制造副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
企部报表
力资源部统计
3
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
4
新基建设
级直接评价
范围：0120分
制造部相关材料
5
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
7
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
总理助理（理）
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
工作协调
辖职部门工作协调
计算方法：职部门周边绩效均值
力资源部周边绩效定义见绩效考核理制度
3
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
企业理部部营状况分析报告
4
计划延误
统计类计划延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
5
职部门费率
行政费率∑职部门期间费收入净额
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
采购费
财务部报表
7
关键流失率
关键流失率关键流失数量关键总数
力资源部组织部门提供员工材料理办公会确定公司关键名单
8
次品率
企业理部统计
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
11
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
总理助理（资运作）
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
子公司投资收益率
反映公司投资效率
财务部报表
3
公司战略规划执行状况
确保公司战略相关规划计划落实
指战略相关规划计划否实际工作中准确执行
评分：企业理部提供报告公司理办公会会集体评分5分量表评分
考核评分：
企业理部部营状况分析报告
4
购费
1）≤目标值满分
2） ＞目标值10％分
3） 介中线性关系计算
财务部报表
5
资运作方案
资料详实程度方案合理性行性等
总理直接评价0120分间
6
关键流失率
关键流失率关键流失数量关键总数
力资源部组织部门提供员工材料理办公会确定公司关键名单
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
财务总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
资运作方案
资料详实程度方案合理性行性等
总理直接评价0120分间
3
募集资金理
确保募集资金相关制度执行评价理规范性
4
财务报表质量
财务报表编制质量时间
根财务部报表
总理评分
5
财务费率
财务费率＝期间财务费收入净额
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
公司整体费率
费率＝期间费总额收入净额
财务部报表
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
技术总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
技术方效性
评价公司技术发展方方式企业战略实际条件匹配程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
研发部技术资料
3
研发济性
根技术产品研发成投产收益
4
研发计划完成率
年度研发计划完成情况
较计划项目实际完成项目差异
研发计划
5
研发成果转化率
研发成果成功运
较完成研发项目公司实际情况
6
研发预算控制
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
财务部报表
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
总支副书记（工会席）
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
净资产收益率
股东角度衡量金天正整体营业绩综合重指标
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
力资源部员工满意度调查结果
3
企业文化推进
评价公司企业文化项相关理制度完善实施情况
级直接评分
范围：0120分
力资源部相关调查
4
维护职工合法权益
保证维护职工合法权益
5
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
工会工作质量
保证工会工作效开展促进公司正常生产建设
级直接评分
范围：0100分
级部门
7
安全生产
期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
第二章 钢铁事业部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
新领域收入
指新客户销售收入新技术应工程中额度
第项
财务部报表
6
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
7
应收账款周转率
根财务部定义
第项
财务部报表
8
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
9
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
市场营销部
10
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
１１
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
1２
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
1３
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１４
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１００分
公司办公会直接分
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
市场营销部调查报告
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
市场营销部
8
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
１０
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
1１
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１２
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１３
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
营销副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
销售毛利
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
6
应收账款周转率
根财务部定义
第项
财务部报表
7
营销理
部门部营销工作成效效率序性等
级直接评分
范围：0100分
市场营销部分析报告
８
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
９
营销费
营销程中发生切费（工费外）目标值定义：２０万元（含）合营销费占预算毛利润８％ ２０万元合营销费占预算毛利润５％
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
工程副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务收入
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
3
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
4
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
5
工程技术适性
根项目需求特点设计性价高方案
第项
部门技术资料
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
第项
市场营销部
8
工程实施费
指工费五项费控制情况
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
9
工程理
部门部工程实施工作效率序性等
级直接评分
范围：0100分
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１１
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
技术总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
新签合额
市场部报表
3
工程技术积累开发
部门拥工程技术先进性效益性等
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
4
工程技术适性
根项目需求特点设计性价高方案
第项
部门技术资料
5
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
第项
市场营销部
8
设计变更
发生设计变更次数
第项
部门技术资料
9
技术培训
部门技术员培训技术指导
级直接评分
范围：0120分
10
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
１１
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
工程部总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务收入
工程部应积极配合销售部工作
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
3
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
4
工程技术标准化
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
5
工程技术适性
根项目需求特点设计性价高方案
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程实施费
指工费五项费控制情况
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
工程理
部门部工程实施工作效率序性等
级直接评分
范围：0100分
９
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１０
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
销售部总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
销售毛利
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
6
应收账款周转率
根财务部定义
第项
财务部报表
７
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
８
营销费
营销程中发生切费（工费外）目标值定义：２０万元（含）合营销费占预算毛利润８％ ２０万元合营销费占预算毛利润５％
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
９
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
办公室
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量体系建设
做部门质量理工作配合公司做审外审
事业部总理直接评分
范围：0100分
企部
2
服务满意度
部门职工满意程度
根部门职工调查
3
规范理
通项制度制定实施理规范化
4
文档理
保证公文时处理序理
部门相关纪录
5
办事效率
根部门职工调查
6
考勤理
7
资产理
企部
8
安全理
企部行政部
9
项目计划理
项目计划制定执行效率
10
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第三章 通事业部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
新领域收入
指新客户销售收入新技术应工程中额度
第项
财务部报表
6
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
7
应收账款周转率
根财务部定义
第项
财务部报表
8
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
9
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
市场营销部
10
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
１１
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
1２
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
1３
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１４
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１００分
公司办公会直接分
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
市场营销部调查报告
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
市场营销部
8
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
１０
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
1１
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１２
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１３
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
营销副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
销售毛利
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
6
应收账款周转率
根财务部定义
第项
财务部报表
7
营销理
部门部营销工作成效效率序性等
级直接评分
范围：0100分
市场营销部分析报告
８
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
９
营销费
营销程中发生切费（工费外）目标值定义：２０万元（含）合营销费占预算毛利润８％ ２０万元合营销费占预算毛利润５％
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
工程副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务收入
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
3
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
4
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
5
工程技术适性
根项目需求特点设计性价高方案
第项
部门技术资料
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
第项
市场营销部
8
工程实施费
指工费五项费控制情况
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
9
工程理
部门部工程实施工作效率序性等
级直接评分
范围：0100分
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１１
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
技术总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
新签合额
市场部报表
3
工程技术积累开发
部门拥工程技术先进性效益性等
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
4
工程技术适性
根项目需求特点设计性价高方案
第项
部门技术资料
5
工程技术标准化
完成技术委员会达标准化务
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
6
工程执行期
否合规定时间完成
1）<目标值100分
2）目标值高0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题次数严重性
第项
市场营销部
8
设计变更
发生设计变更次数
第项
部门技术资料
9
技术培训
部门技术员培训技术指导
级直接评分
范围：0120分
10
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
１１
合预算准确度
合实际成预算成吻合度误差超５％目标值
1）目标值100分
2）目标值减少１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表企部数
总理助理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量体系建设
做部门质量理工作配合公司做审外审
事业部总理直接评分
范围：0100分
企部
2
服务满意度
部门职工满意程度
根部门职工调查
3
规范理
通项制度制定实施理规范化
4
文档理
保证公文时处理序理
部门相关纪录
5
办事效率
根部门职工调查
6
考勤理
7
资产理
企部
8
安全理
企部行政部
9
项目计划理
项目计划制定执行效率
10
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第四章 产品事业部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
财务部报表
3
新签合额
市场营销部
4
业务回款率
财务部报表
5
市场占率
市场营销部调查报告
6
新产品开发进度
否计划完成阶段性工作
1）计划完成100分
2）延误1月扣10分
技术委员会考评结果
总理办公会分析结
7
产品推广力
现阶段业务发展需关键力培养理者必须关注工作
级直接评分
范围：0120分
市场营销部产品调查评价报告
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
财务部报表
5
市场占率
市场营销部调查报告
6
产品开发效率
根产品研发成投产收益
财务部报表
7
新产品开发进度
否计划完成阶段性工作
1）计划完成100分
2）延误1月扣10分
技术委员会考评结果
总理办公会分析结
8
产品推广力
现阶段业务发展需关键力培养理者必须关注工作
级直接评分
范围：0120分
市场营销部产品调查评价报告
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
财务部报表
5
市场占率
市场营销部调查报告
6
产品开发效率
根产品研发成投产收益
财务部报表
7
产品推广力
现阶段业务发展需关键力培养理者必须关注工作
级直接评分
范围：0120分
市场营销部产品调查评价报告
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
产品部理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
负责业务利润
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
负责业务收入
财务部报表
3
产品开发进度
计划开发时间实际开发时间较
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
产品部开发计划
4
产品适性
开发出符合市场需求产品
级直接评分
范围：0120分
市场营销部产品部销售部分析资料
5
开发质量
技术资料完整性正确性公司现条件匹配程度
级直接评分
范围：0120分
制造部设计中心产品部制造评价报告
6
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
销售部总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
销售毛利
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
市场占率
第项
市场营销部调查报告
6
产品推广力
现阶段业务发展需关键力培养理者必须关注工作
级直接评分
范围：0120分
市场营销部产品调查评价报告
７
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
第项
市场营销部调查报告
８
营销费
营销程中发生切费（工费外）目标值定义：２０万元（含）合营销费占预算毛利润８％ ２０万元合营销费占预算毛利润５％
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
９
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
办公室
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量体系建设
做部门质量理工作配合公司做审外审
事业部总理直接评分
范围：0100分
企部
2
服务满意度
部门职工满意程度
根部门职工调查
3
规范理
通项制度制定实施理规范化
4
文档理
保证公文时处理序理
部门相关纪录
5
办事效率
根部门职工调查
6
考勤理
7
资产理
企部
8
安全理
企部行政部
9
项目计划理
项目计划制定执行效率
10
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第五章 系统集成事业部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
产品线扩展
增加代理品种
直接级评分
范围：0100分
市场营销部统计
6
网络规模
级代理商数量
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部统计
7
网络效率
网络效率代理销售额（代理销售费+渠道价格折扣）
市场营销部统计
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
９
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１００分
公司办公会直接分
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
产品线扩展
增加代理品种
直接级评分
范围：0100分
市场营销部统计
6
网络规模
级代理商数量
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部统计
7
网络效率
网络效率代理销售额（代理销售费+渠道价格折扣）
市场营销部统计
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
9
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
１０
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
１１
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
网络规模
级代理商数量
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部统计
6
网络效率
网络效率代理销售额（代理销售费+渠道价格折扣）
市场营销部统计
7
销售费
产品线
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
８
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
二级部门理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营业务利润
根财务部定义
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
营业务收入
根财务部定义
财务部报表
3
新签合额
市场部报表
4
业务回款率
实际回款合应回款值１目标值
1）目标值100分
2）目标值增加１％加５分高120分
3）目标值分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
销售费
业务范围
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
第六章 研发部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
研发进度
开发时间求实际开发时间较
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成控制
预算相
3
研发成果
评价研发成果公司价值
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
研发部技术资料
4
研发济性
根技术产品研发成投产收益
5
公司信息技术理
评价公司信息技术效果系统维护状况
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
信息中心资料
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
8
技术服务满意度
9
新技术踪
10
研发环境安全性
11
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
12
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
研发进度
开发时间求实际开发时间较
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成控制
预算相
3
研发成果
评价研发成果公司价值
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
研发部技术资料
4
研发济性
根技术产品研发成投产收益
5
公司信息技术理
评价公司信息技术效果系统维护状况
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
信息中心资料
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
8
技术服务满意度
9
新技术踪
10
研发环境安全性
11
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
12
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
研发进度
开发时间求实际开发时间较
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成控制
预算相
3
研发成果
评价研发成果公司价值
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
研发部技术资料
4
研发济性
根技术产品研发成投产收益
5
公司信息技术理
评价公司信息技术效果系统维护状况
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
信息中心资料
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
8
技术服务满意度
9
新技术踪
10
研发环境安全性
研发总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
研发进度
开发时间求实际开发时间较
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成控制
预算相
3
研发成果
评价研发成果公司价值
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
研发部技术资料
4
研发济性
根技术产品研发成投产收益
5
公司信息技术理
评价公司信息技术效果系统维护状况
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
信息中心资料
6
技术资料完整性
级直接评分
范围：0100分
7
技术服务满意度
8
新技术踪
9
外部联系
评价种科研机构联系促进技术开发成效益
级直接评分
范围：0100分
信息中心
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
信息系统应水
评分：公司技术委员会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
信息中心资料
2
技术服务满意度
部门信息中心技术支持时性性等
部门满意度调查
3
信息系统理
制定信息系统理规范制度加推行
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
信息中心资料
4
信息系统运行稳定性
期间信息系统障次数
均障处理时间
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
信息中心资料
5
信息系统维护费
财务部报表
6
网络设备理
级直接评分
范围：0100分
7
信息发布时性
办公室
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量体系建设
做部门质量理工作配合公司做审外审
事业部总理直接评分
范围：0100分
企部
2
服务满意度
部门职工满意程度
根部门职工调查
3
规范理
通项制度制定实施理规范化
4
文档理
保证公文时处理序理
部门相关纪录
5
办事效率
根部门职工调查
6
考勤理
7
资产理
企部
8
安全理
企部行政部
9
机房理
10
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第七章 制造部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企部报表
力资源部统计
2
设计标准化
评价部门技术标准化程度
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
5
新产品样机试制
业务部门配合利完成新产品样机试制工作
评价样机时间设计参数否满足求
级直接评分
范围：0100分
相关业务部门提出设计求
6
安全生产
保证安全减少事
统计期间生产事次数（严重事定倍数）
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
制造部统计
7
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
8
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
11
服务质量
服务象服务满意度
范围：０－１２０分
根调查办公会分
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企部报表
力资源部统计
2
设计标准化
评价部门技术标准化程度
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
5
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
6
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
10
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企部报表
力资源部统计
2
制造标准化
工序操作规范
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
5
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
6
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
7
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
8
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
10
协调生产
协调部门生产需求种生产准备条件保证生产序进行
级直接评分
范围：0100分
根部门调查
设计监理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
设计标准化
评价部门技术标准化程度
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
2
工业化设计质量
评价产品工业化设计水
部门技术资料
3
设计资料效性
确保技术资料完整性正确性时性
级直接评分
范围：0100分
技术资料
4
新基建设
评分：制造部提供资料公司理办公会会集体评分5分量表评分
制造部相关报告
5
新产品样机试制
业务部门配合利完成新产品样机试制工作
评价样机时间设计参数否满足求
级直接评分
范围：0100分
相关业务部门提出设计求
生产监理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企部报表
力资源部统计
2
制造标准化
工序操作规范
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
3
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
4
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
5
安全生产
保证安全减少事
统计期间生产事次数（严重事定倍数）
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
制造部统计
设计中心
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
设计标准化
评价部门技术标准化程度
级直接评分
范围：0120分
部门技术资料
2
工业化设计质量
评价产品工业化设计水
部门技术资料
3
设计资料效性
确保技术资料完整性正确性时性
级直接评分
范围：0100分
技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
5
新产品样机试制
业务部门配合利完成新产品样机试制工作
评价样机时间设计参数否满足求
级直接评分
范围：0100分
相关业务部门提出设计求
6
技术指导满意度
级直接评分
范围：0120分
7
设计变更
次数严重性（负责范围）
部门技术资料
8
设计中心费
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
制造中心
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
均产值
衡量制造体系效率
均产值总产值制造体系总数
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企部报表
力资源部统计
2
工期延误
统计工期延误总时间
1）<目标值100分
2）目标值高0分
企业理部统计
3
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
4
制造费率
衡量制造体系效率
制造费率制造费总产值
财务部报表
5
安全生产
保证安全减少事
统计期间生产事次数（严重事定倍数）
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
制造部统计
6
工时定额效性
保证工时定额准确性合理性
部门技术资料
7
设备理
级直接评分
范围：0100分
8
员协调
测试中心
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
测试环境效性
测试环境公司产品工程适应性
级直接评分
范围：0120分
2
工期
期完成测试
评价：较实际计划测试进度差异
1）<目标值100分
2）目标值高0分
测试纪录
3
测试质量
级直接评分
范围：0120分
4
测试中心费
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
设备完性
级直接评分
范围：0100分
6
测试规范
7
设备精度
8
工作量
办公室
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量体系建设
事业部总理直接评分
范围：0100分
企部
2
服务满意度
3
规范理
通项制度制定实施理规范化
4
文档理
保证公文时处理序理
部门相关纪录
5
办事效率
6
考勤理
7
资产理
8
安全理
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第八章 市场部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
品牌推广
目标市场受众品牌认知度
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
第三方调查
2
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部调查报告
3
新业务收入
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
4
销售理
部门销售工作协调性进行评价
级直接评分
范围：0120分
5
市场活动效果
市场部市场活动效果满意度评价
6
市场信息支持
市场部提供市场信息时间质量评价
市场部分析资料
7
渠道理
销售渠道成效益进行评价
市场营销部相关报告
8
公司整体销售收入
市场部职责包括重销售活动组织销售收入负定责
1）>目标值100分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
财务部报表
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
信息提供时性
时信息中心提供应该公司部网公布资料
公司总理直接评分
范围：0120分
信息中心相关纪录
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司整体营销费
市场部职责包括部门营销费监督控制营销费负定责
1）≤目标值满分
2） ＞目标值130％分
3） 介中线性关系计算
2
品牌推广
目标市场受众品牌认知度
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
第三方调查
3
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部调查报告
4
市场活动效果
市场部市场活动效果满意度评价
级直接评分
范围：0120分
5
市场信息支持
市场部提供市场信息时间质量评价
市场部分析资料
6
渠道理
销售渠道成效益进行评价
市场营销部相关报告
7
公司整体销售收入
市场部职责包括重销售活动组织销售收入负定责
1）>目标值100分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
财务部报表
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
９
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
10
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
11
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
销售总监
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司整体销售费
统计销售部销售费总
1）≤目标值满分
2） ＞目标值130％分
3） 介中线性关系计算
财务部报表
2
公司整体销售收入
市场部职责包括重销售活动组织销售收入负定责
1）>目标值100分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
财务部报表
3
新业务收入
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
4
新业务回款额
财务部报表
5
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
市场营销部调查报告
6
销售理
部门销售工作协调性进行评价
级直接评分
范围：0120分
7
市场信息支持
市场部提供市场信息时间质量评价
市场部分析资料
8
营销建议
营销理建议数量质量满意度
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出提高利润率
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
销售部总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
新业务收入
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
新业务回款额
财务部报表
3
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
市场营销部调查报告
4
销售理
部门销售工作协调性进行评价
级直接评分
范围：0120分
5
市场信息支持
市场部提供市场信息时间质量评价
市场部分析资料
6
新业务销售费
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司战略规划草案设计
确保公司战略相关规划计划资料翔实思路清晰
级直接评分
范围：0120分
2
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企业理部部营状况分析报告
3
子公司投资收益率
反映公司投资效率
财务部报表
4
供应商综合评价
公司全部供应商评价分数均值
供应商评估资料
5
产品合格率
产品出厂前次定检合格率提高合格率量前面环节解决质量问题
企业理部统计
6
年度营计划
计划实际营状况间差距
级直接评分
范围：0100分
公司年度营计划企部营状况分析报告
7
营状况分析
定期（季度周期）整理分析公司项济活动资料制作分析报告提交高
营状况分析报告
8
企业文化推进
评价公司企业文化项相关理制度完善实施情况
力资源部相关调查
9
计划理
企业理部项计划理工作效性
10
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
11
采购费
财务部报表
12
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
第九章 企业理部关键业绩指标
部门指标
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司战略规划草案设计
确保公司战略相关规划计划资料翔实思路清晰
级直接评分
范围：0120分
2
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企业理部部营状况分析报告
3
子公司投资收益率
反映公司投资效率
财务部报表
4
营状况分析
定期（季度周期）整理分析公司项济活动资料制作分析报告提交高
级直接评分
范围：0120分
营状况分析报告
5
企业文化推进
评价公司企业文化项相关理制度完善实施情况
力资源部相关调查
6
计划理
企业理部项计划理工作效性
7
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
8
采购费
财务部报表
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
11
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
12
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司战略规划草案设计
确保公司战略相关规划计划资料翔实思路清晰
级直接评分
范围：0120分
2
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企业理部部营状况分析报告
3
子公司投资收益率
反映公司投资效率
财务部报表
4
营状况分析
定期（季度周期）整理分析公司项济活动资料制作分析报告提交高
级直接评分
范围：0120分
营状况分析报告
5
企业文化推进
评价公司企业文化项相关理制度完善实施情况
力资源部相关调查
6
计划理
企业理部项计划理工作效性
7
次品率
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
企业理部统计
8
采购费
财务部报表
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
企业规划室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公司战略规划草案设计
确保公司战略相关规划计划资料翔实思路清晰
级直接评分
范围：0120分
2
行业分析
通行业信息整理分析提供价值报告
分析报告
3
子公司日常理
控股子公司日常事务处理
级直接评分
范围：0100分
4
子公司投资收益率
反映公司投资效率
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
财务部报表
5
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
企业理部部营状况分析报告
6
营状况分析
定期（季度周期）整理分析公司项济活动资料制作分析报告提交高
级直接评分
范围：0120分
营状况分析报告
7
企业文化推进
评价公司企业文化项相关理制度完善实施情况
力资源部相关调查
8
年度营计划
计划实际营状况间差距
级直接评分
范围：0100分
公司年度营计划企部营状况分析报告
企业理室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
计划理
企业理部项计划理工作效性
级直接评分
范围：0120分
2
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企业理部部营状况分析报告
3
统计报表
口理公司类统计报表负责时准确提供整理档
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
统计报表
4
供应商综合评价
公司全部供应商评价分数均值
供应商评估资料
5
理费
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
计划合理性
总理根业务部门反映评价
业务部门评价
7
项目踪实时性
总理根业务部门反映评价
业务部门评价
8
安全生产
保证安全减少事
统计期间生产事次数（严重事定倍数）
1）<目标值100分
2）目标值30％分
3）余线性关系计算
制造部统计
质量理室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
质量理费
检验费设备费员费等
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
质量问题投诉
期间客户质量进行投诉次数
市场营销部客户服务纪录
3
质量问题处理时间
期间质量问题均解决时间
制造部纪录
4
客户满意度
提高客户满意度业务利开展良条件
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
市场营销部调查报告
5
产品合格率
产品出厂前次定检合格率提高合格率量前面环节解决质量问题
企业理部统计
6
质量体系建设
公司质量体系否完善否贯彻执行
级直接评分
范围：0120分
质量文件
7
质量文件完整性
公司种质量理文件否完整否妥善保
级直接评分
范围：0120分
根检查情况
8
外审通情况
次外审否次通
次通满分合格项5项扣10分次通分
根实际情况
采购室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
供应商资料收集
收集整理供应商种材料作评价基础
级直接评分
范围：0100分
采购室资料
2
供应商综合评价
公司全部供应商评价分数均值
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
供应商评估资料
3
常品价格踪
建立维护常采购品价格数库供公司部门查阅
评价：部门反馈价格错误次数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
部门指出价格错误
4
采购进度
采购计划完成工作
评价：期间总延误时间
采购计划入库纪录
5
次品率
企业理部统计
6
采购质量
采购物品质量否达求
采购价格否低
级直接分
汇总部门信息
7
采购费
财务部报表
第十章 财务部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
财务费率
财务费率＝期间财务费收入净额
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
公司整体费率
费率＝期间费总额收入净额
财务部报表
3
财务报表质量
财务报表编制质量时间
级直接评分
范围：0120分
根财务部报表
总理评分
4
财务预算组织
预期时间编制达质量求财务预算
财务部报表
5
税务处理
日常税务计算申报时性准确性
种纪录
6
核算质量
出现遗漏错误等数量
1）<目标值100分
2）目标值高0分
财务部报表
7
财务信息披露
外公布财务报表时间质量
级直接评分
范围：0100分
财务部报表
9
帐务差错率
帐务出现错误次数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
10
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
11
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
财务费率
财务费率＝期间财务费收入净额
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
2
公司整体费率
费率＝期间费总额收入净额
财务部报表
3
财务报表质量
财务报表编制质量时间
级直接评分
范围：0120分
根财务部报表
总理评分
4
财务预算组织
预期时间编制达质量求财务预算
财务部报表
5
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
6
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
7
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
8
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
会计室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
财务制度效性
财务制度完整性手续便利性等
级直接评分
范围：0100分
部门评价
2
帐务差错率
帐务出现错误次数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
3
税务处理
日常税务计算申报时性准确性
级直接评分
范围：0100分
种纪录
4
财务报表进度
财务报表编制时间满足预期求
项设总分100：报表时间提前天扣2分超天扣2分超7天扣30分差错投诉1次扣1分
根财务部报表
级评分
5
财务报表质量
统计报表中出现遗漏错误等数量
1）<目标值100分
2）目标值高0分
6
财务预算组织
预期时间编制达质量求财务预算
级直接评分
范围：0120分
财务部报表
成核算室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
财务制度效性
财务制度完整性手续便利性等
级直接评分
范围：0100分
部门评价
2
核算体系健全
成核算体系合理性效率性
级直接评分
范围：0120分
财务部文件
3
核算质量
出现遗漏错误等数量
1）<目标值100分
2）目标值高0分
财务部报表
4
核算时间
规定时间限制完成工作
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
5
客户信分析
根客户应收账款周转状况定期编写客户信分析报告
评价：报告质量
级直接评分
范围：0100分
财务部文件
6
合理
资金角度理合全程
评价：合执行够预期预算
财务理理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
财务制度效性
财务制度完整性手续便利性等
级直接评分
范围：0100分
部门评价
2
预算编制时间
计划完成时间实际完成时间较
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
财务部预算文件
3
预算编制质量
编制达质量求财务预算
级直接评分
范围：0120分
财务部报表
4
财务信息披露
外公布财务报表时间质量
级直接评分
范围：0100分
财务部报表
5
募集资金理
募集资金规范
第十章 力资源部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
招聘完成率
计划招聘数量实际招聘数量间差异
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
力资源部计划
2
培训效果
直接级评价
范围：0120分
培训工作评价表（见培训理制度
3
考核组织
期准备相关材料组织相关员进行相应工作
直接级评价
范围：0100分
4
力资源理制度完善实施
企业发展断改进公司力资源理体系相关制度办法
直接级评价
范围：0120分
力资源部项制度
5
薪酬计算时性
时间求完成薪酬计算
1）<目标值100分
2）目标值高0分
力资源部记录
6
员工满意度
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
7
薪酬计算差错
保证薪酬计算正确性
统计期间错误次数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
力资源部记录
8
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
招聘完成率
计划招聘数量实际招聘数量间差异
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
力资源部计划
2
培训效果
直接级评价
范围：0120分
培训工作评价表（见培训理制度
3
考核组织
期准备相关材料组织相关员进行相应工作
直接级评价
范围：0100分
4
力资源理制度完善实施
企业发展断改进公司力资源理体系相关制度办法
直接级评价
范围：0120分
力资源部项制度
5
员工满意度
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
8
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
薪酬理理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
薪酬计划效性
薪酬计划编制执行情况
直接级评价
范围：0100分
力资源部记录
2
薪酬计算时性
时间求完成薪酬计算
1）<目标值100分
2）目标值高0分
力资源部记录
3
薪酬计算差错
保证薪酬计算正确性
统计期间错误次数
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
力资源部记录
4
考核组织
期准备相关材料组织相关员进行相应工作
直接级评价
范围：0100分
5
力资源理制度完善实施
企业发展断改进公司力资源理体系相关制度办法
直接级评价
范围：0120分
力资源部项制度
6
员工满意度
员工满意度高低项理工作否员工认标志员工否足够积极性前提
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部员工满意度调查结果
事理理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
招聘完成率
计划招聘数量实际招聘数量间差异
1）≥目标值满分
2）＜目标值80分
3） 介中线性关系计算
力资源部计划
2
培训效果
直接级评价
范围：0120分
培训工作评价表（见培训理制度
3
招聘费
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
财务部报表
4
培训费
财务部报表
5
力资源理制度完善实施
企业发展断改进公司力资源理体系相关制度办法
直接级评价
范围：0120分
力资源部项制度
6
事档案理
档案完整性序性
直接级评价
范围：0100分
第十二章 行政部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公文理
保证公文时处理序理
相关高直接评分
范围：0100分
行政部文件记录
2
服务满意度
反映高员行政部工作满意程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
3
勤满意度
反映公司员工项勤工作满意程度
力资源部调查
4
外事工作
时效处理外事工作
相关高直接评分
范围：0120分
5
信息提供时性
时信息中心提供应该公司部网公布资料
公司总理直接评分
范围：0120分
信息中心相关纪录
6
会议决定决议落实效果
衡量会议精神贯彻落实
会议精神贯彻力次数
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
行政部文件记录
7
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
8
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公文理
保证公文时处理序理
相关高直接评分
范围：0100分
行政部文件记录
2
服务满意度
反映高员行政部工作满意程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
3
勤满意度
反映公司员工项勤工作满意程度
力资源部调查
4
外事工作
时效处理外事工作
相关高直接评分
范围：0120分
5
会议决定决议落实效果
衡量会议精神贯彻落实
会议精神贯彻力次数
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
行政部文件记录
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
8
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
副总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公文理
保证公文时处理序理
相关高直接评分
范围：0100分
行政部文件记录
2
服务满意度
反映高员行政部工作满意程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
3
勤满意度
反映公司员工项勤工作满意程度
力资源部调查
4
外事工作
时效处理外事工作
相关高直接评分
范围：0120分
5
会议决定决议落实效果
衡量会议精神贯彻落实
会议精神贯彻力次数
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
行政部文件记录
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
行政勤室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
会务工作
会务组织效率
级直接评分
范围：0100分
2
活动组织
公司种活动组织
3
服务满意度
反映高员行政部工作满意程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
4
勤满意度
反映公司员工水电保卫等项勤工作满意程度
力资源部调查
5
外事工作
时效处理外事工作
相关高直接评分
范围：0120分
6
会议决定决议落实效果
衡量会议精神贯彻落实
会议精神贯彻力次数
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
行政部文件记录
办公室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
公文理
保证公文时处理序理
级直接评分
范围：0100分
行政部文件记录
2
档案差错率
保证档案效理便
统计相关员查阅档案时发生错误残缺超时等问题数量
1）目标值100分
2）目标值降低5％加10分高120分
3）>目标值130％分
4）余线性关系计算
档案阅纪录
3
信息系统容差错率
统计容错误次数
信息系统日
4
信息系统容更新
时更新容
统计期间延误总时间
信息系统日
5
服务满意度
反映高员行政部工作满意程度
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
6
外事工作
时效处理外事工作
相关高直接评分
范围：0120分
7
会议决定决议落实效果
衡量会议精神贯彻落实
会议精神贯彻力次数
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
行政部文件记录
第十三章 审计监察部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营合法性
监督公司合等文件工作确保合法性
评价良营活动公司带损失金额
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
2
审计报告时性
时完成报告
评价预期实际完成时间间差异
审计报告
3
普法教育
通培训宣传等形式公司员工普法律知识
评价员工法律知识测验合格率
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部相关测评
4
审计报告质量
级直接评分
范围：0120分
审计报告
5
营监督效率
日常营监督花费时间成业务影响
级直接评分
范围：0100分
6
法律事务处理质量
处理时间公司花代价等
7
合审核质量
确保合合法性
公司外签订合
8
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
总理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
营合法性
监督公司合等文件工作确保合法性
评价良营活动公司带损失金额
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
2
审计报告时性
时完成报告
评价预期实际完成时间间差异
审计报告
3
普法教育
通培训宣传等形式公司员工普法律知识
评价员工法律知识测验合格率
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部相关测评
4
审计报告质量
级直接评分
范围：0120分
审计报告
5
营监督效率
日常营监督花费时间成业务影响
级直接评分
范围：0100分
6
五项费（招费通讯费交通费办公费差旅费等）控制
严格预算制度控制非生产性费支出
1）＝预算值100分
2）超预算值5％减10分超30％分
3）低预算值5％加10分高140分
4）余线性关系计算
财务部报表
7
周边关系
部门合作协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
8
理水
整部门理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接分
9
安全生产
部门期间发生安全问题次数严重问题加倍计算
1）≥目标值0分
2）＜目标值满分
企部统计
法务室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
法律建议
公司重营活动法律方面建议时性性
级直接评分
范围：0120分
2
合审核时间
确保审核时间规定范围提高效率
级直接评分
范围：0100分
审核纪录
3
合审核质量
确保合合法性
公司外签订合
4
法律事务处理质量
处理时间公司花代价等
5
普法教育
通培训宣传等形式公司员工普法律知识
评价员工法律知识测验合格率
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）<目标值70％分
4）余线性关系计算
力资源部相关测评
审计室理
序号
指标名称
说明
计分规
数源
1
规范理
通项制度制定实施公司理规范化
评分：公司理办公会集体评分5分量表评分
1）目标值100分
2）目标值提高5％加10分高120分
3）＜目标值70％分
4）余线性关系计算
企业理部部营状况分析报告
2
审计报告时性
时完成报告
评价预期实际完成时间间差异
1）<目标值100分
2）>目标值130％分
3）余线性关系计算
审计报告
3
审计报告质量
级直接评分
范围：0120分
审计报告
4
营监督效率
日常营监督花费时间成业务影响
级直接评分
范围：0100分
部门反馈
5
健全审计监察制度
参考惯例优秀做法完善公司审计监察制度保证制度合理性严密性效率性等
附录：定性指标评分量表
干部培养量表
指标类
指标
权重
分
业绩
部门年度目标完成情况
２０
部门核心力发展
２０
年度绩效考核等级
２０
力
年度力考核等级
１０
岗位适应性
５
声
５
培训发展
干部发展计划性
４
培训机会
４
力提高
４
公司文化认
４
合计
100
注：1．评价象公司中层干部整体
2．项指标均5分制分
3．评价独立填写张表力资源部汇总
员工满意度问卷
指标类
指标
权重
分
公司发展
营状况
5
公司外声誉
5
未前景
10
发展
工作挑战性
10
工作成感
10
发展空间
15
升迁机会
5
薪酬福利
相似岗位满意
15
岗位满意
10
公司外满意
5
工作条件
物质条件
2
际关系
4
理制度合理性
4
合计
100
注：1．调查象公司全体员工采普查抽查方式
2．项指标均5分制分
3．调查象独立填写张表力资源部汇总
战略评估问卷
指标类
指标
权重
分
战略设计
考虑素充分性
10
关键素透彻分析
10
战略合理性
15
战略操作性
15
战略执行控制
员工战略理解
10
执行偏差
10
执行效果
15
控制手段效性
15
合计
100
注：1．评价象公司实际执行中战略
2．项指标均5分制分
3．高员独立填写张表力资源部汇总
规范理评估问卷
指标类
指标
权重
分
业务制度化
制度全面性
5
制度合理性
25
制度细致性
5
种制度间协调性
10
制度执行
业务制度开展程度
10
执行效率
20
工作协调时间耗费
15
员工评价
10
合计
100
注：1．评价象公司日常营活动理规范性
2．项指标均5分制分
3．高员独立填写张表力资源部汇总
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