北京某某公司
绩效理实施细
第章 总
第条 细绩效理制度基础结合公司目前营理特点制定目增强绩效理操作性清晰指引理者员工做绩效理工作绩效理真正成全员享效理工具
第二条 绩效理目首先提高公司整体绩效水建设性员工工作进行评估利职业发展次员工进行甄区分选拔优秀推动员工工作循序渐进时淘汰合格员工绩效理程中避免停留事考核基准更绩效理成追究员工错工具
第三条 根事先设定目标制定详细工作计划通效绩效理推动工作计划执行力度效果
第四条 力资源部绩效理中角色定位理部门提供理工具进行绩效培训组织实施工作培训级理者掌握绩效理工具方法
第五条 理部门应培训基础提高绩效理认识根力资源部提供理制度模块实施绩效理
第二章 制定工作计划
第六条 工作计划进行工作前预先拟定具体容步骤工作计划指导工作设想条紊进行避免工作程中盲目性意性
第七条 工作计划源工作目标根已确定工作目标制定明晰行行动方案时公司现阶段绩效理容
第八条 根工作目标制定工作计划程分析思考完成工作程制定工作计划前应工作目标进行系统性分析分析程中找实现目标环节（细节）包括存潜障碍需资源支持等
第九条 公司工作计划类型般包括年度工作计划月度工作计划周工作计划三种
第十条 公司工作计划层次般包括公司级计划（A级）部门级工作计划（B级）员工级工作计划（C级）三层次
第十条 公司工作计划容般包括预算计划项目计划工作治理计划例行工作计划理计划六项
第十二条 项计划般包括实现步骤点起止时间完成标准负责预算安排
第十三条 工作计划
㈠年度计划形成
根公司年度目标分析行政理中心负责年度目标进行进步分解通目标分解公司目标转化具体部理指标职责落实具体部门目标分解程中应遵循原进行
1应完全覆盖公司年度目标应出现遗漏目标稀释现象
2目标分解部门程中法界定职责界定清时应时进行梳理补充
3分解部门具体指标分四种类型数字型（利润额）时限型（竣工日期）项目型（行政理制度建设项目）混合型（含两种）符合类型时应进步分解直明确
4涉部门目标（年利润）应做更详细分解直落实具体部门指定部门进行日常理（财务部）便通汇总关部门完成进度时掌握目标总体进展
5分解指标应做清晰操作必解释加深指标理解
6目标分解模块包括局限四方面财务指标顾客指标部理员工理表中具体指标符合原时应进步分解
⑴财务指标：公司终追求目标公司存根物质保证公司目前阶段包括财务指标参表：
指标分类
具 体 指 标
资产运营
总资产周转率流动资产周转率应收账款周转率良资产率
偿债力
流动率速动率资产负债率现金流动负债率
赢利指标
净资产收益率资保值增值率销售利润率总资产报酬率
增长力
销售增长率资积累率总资产增长率
⑵顾客理：利润顾客提高公司利润水必须顾客中心断满足顾客需提高顾客满意度公司目前阶段包括顾客理指标参表：
指标分类
具 体 指 标
顾客满意度
顾客投诉率满意成退房率
顾客开发
销售率
⑶部理：满足顾客需公司部必须加强身建设提高公司部运营效率公司目前阶段包括部理指标参表：
指标分类
具 体 指 标
开发流程
调研周期项目规划周期项目通率项目获利率
营运流程
质量优良率工程次交付率准时交付率成控制理制度建设
售服务流程
投诉理回访率解决效率
⑷员工理：提高公司部效率前提公司员工学创新力公司目前阶段包括员工理指标参表：
指标分类
具 体 指 标
员工素质
员工知识结构员工培训费员工培训时间职资格达标率培训达标率培训率
员工生产力
均利润
员工忠诚度
流动率核心员流失率合理化建议次数企业形象维护
员工满意度
薪酬满意度工作环境满意度
激励
员工提升率员工淘汰率
原年12月20日前（根实际情况确定时间）行政理中心公司目标分解完成形成书面材料发放部门部门收书面指标直形成部门年度工作计划具体工作步骤表：
序号
工作项目
工 作 侧 重 点
责
时间控制
组织形式
1
部门部
讨指标
①目标清晰度操作性努力实现②职责界定合理③潜障碍解决办法④分解部门岗位
部门负责
3
工作日
部门会议
讨
2
组织部门讨指标
①逐解释公司目标分解思路②收集必意见反馈分析问题出发点进行沟通解释③分析寻找目标交叉遗漏项目④形成会议纪⑤安排修正时间表
行政理中心
1
工作日
总理
办公会
3
根会议纪修正指标
①参会议纪行政理中心进行必沟通②通知部门指标责修正情况
部门
负责
2
工作日
部门会议座谈
4
制定年度
工作计划
①重紧急重紧急紧急重序工作衡原安排指标完成时间②找指标实现关键点③关键点列出指标工作安排④根工作安排制定工作具体步骤实现标准时间表⑤均匀安排工作强度基础应适安排调剂时间安排时必工作
部 门
负责
10
工作日
部门负责组织
制定
5
审核批准
①够通年度计划实现公司指标②时间安排合理步骤清晰标准明确定保证措施③计划中够体现具体工作事项④容简明扼具体避免抽象空洞重点喊口号
行政理中心
5
工作日
部门负责座谈
6
发执行
①统公文形式发②部门组织学③部门负责根年度计划容划分出项工作时间段分解具体岗位
行政理中心
2
工作日
部门会议
㈡月计划形成
1月计划容般两部分组成部分年度工作计划总体安排分解支持部门年度计划实现部分公司外环境变化产生新工作调整工作公司总理办公会部门协调会
2月计划类型分部门月度计划员工月度计划两类
3月计划部门负责组织制定副总理审核副总理总理负责审核月计划应遵循原进行编制：
①计划容中应包括工作目负责协助者期限完成日期完成方法方案必预算完成标准潜障碍（具体参统模块）
②计划容应重紧急重紧急紧急重重紧急序进行排序部门工作特点相纳关键工作非关键工作两项
③原员工月度工作计划部门计划制定完成通基础进行编制保持工作容方致性
④级计划理者（审核）应清楚通执行者努力规定时间够实现计划
⑤月度工作计划般超8项包含46项关键工作24项非关键工作果偶尔超8项视正常常性超时应分析具体原寻求改进措施
⑥计划实现标准应工作前制定完成作衡量工作计划完成情况重
⑦跨月度工作计划应计划开始月份制定总体完成时间表（必体现月度计划中审核应求计划制定提供）清晰界定月进度保持计划连续性
4部门月度工作计划制定直审核通具体工作步骤表：
序号
工作项目
工 作 侧 重 点
责
时间点
组织形式
1
召开总理
办公会
①月工作完成情况总结②安排月工作重点③存障碍拟订解决办法④承诺完成计划标准时间⑤会议纪
行政理中心
月25日午900
总理
办公会
2
制定月度工作计划
①分解年度工作计划②工作重性排序③找实现工作关键点④围绕关键点进行分析划分具体工作步骤⑤列出时间表实现标准⑥部门进行必沟通
部门
负责
月28日午1700
部门负责组织
制定
3
审核批准
①总理办公会会议纪②计划理原③必沟通
总理副总理
1
工作日
级报
4
备案执行
①审核签字计划②行政理中心备案③分解部门岗位
部 门
负责
1
工作日
部门
座谈
5
员工月度
工作计划
①根岗位职责进行分解②部门负责责进行沟通③协作工作确定负责协作者
岗位员工
月2日午
1000
制定
6
审核批准
①深度范围覆盖部门月度工作计划②杜绝工作重叠空白③责清晰标准明确步骤合理④必保证措施④琐碎工作落实
部门
负责
月2日午1700
级报
㈢周计划形成
1周计划月计划进步分解落实月计划利实现提供程中理
2周计划分部门周计划员工周计划
3部门负责根副总理总体安排（副总理总理安排）月度工作计划编制部门周工作计划部门周工作计划直员工周计划编制完成执行工作步骤表：
序号
工作项目
工 作 侧 重 点
责
时间点
组织形式
1
部门周计划
①根月计划工作步骤寻找具体方法途径②工作先序③安排天工作务④报总理副总理审批时达岗位工作员
部门
负责
周六午1100
部门负责制定
2
员工周计划
①根岗位职责部门周计划进行落实②确定工作务先序③安排天工作务行程④报部门负责审批
员工
周六午1700
员工报
3
备案
①行政理中心部门周工作计划进行备案②部门负责部门岗位周工作计划进行备案 ③确定工作监督点
行政中心部门负责
周午900
级报
第十四条 级计划编制公司提供标准模块格式理解清楚格式应获必解释填写
第三章 工作计划理
第十五条 工作计划理级工作计划完成标准进行检查评判汇总程行政理中心工作计划程理部门
第十六条 工作计划理权限
1公司级年度工作计划总理负责部门级年度工作计划副总理负责
2部门月度工作计划部门负责负责员工月度工作计划具体岗位员工负责
3部门周计划部门负责负责员工周计划具体岗位员工负责
第十七条 计划检查容包括：
1制度规定时间格式容编制计划
2计划工作开展情况避免发生遗漏现象
3计划求时间点实际工作进度
4计划实现标准检查工作完成质量
5纠正实际工作计划间偏差采取效措施
第十八条 计划进展完成情况评判包括：
1根实施计划前制定实现标准进度进行评判
2标准计划完成情况评定档次确定分
第十九条 计划汇总指周计划月计划年度计划实际完成情况分数进行统计分析程
第四章 工作计划结果考核
第二十条 工作计划结果进行考核推动工作计划实现理工具力资源部工作结果理部门
第二十条 考核根计划汇总统计结果规定执行
1月计划完成情况月绩效薪酬直接联系计划汇总分兑现月绩效工资月度计划统计结果根分数低高分五级（具体见表）级低五级高规定：
等 级
级
二级
三级
四级
五级
绩效分
80分
8090分
90100分
100+5分
100+10分
绩效系数
07
085
10
115
13
计算公式
标准绩效
×07
标准绩效
×085
标准绩效
×10
标准绩效
×115
标准绩效
×13
计算方式
①确定项计划权重②项计划实现标准（档次）档分值般超5档③级计划理者判定实现档次④根项计划达档次统计分数进行汇总⑤项计划分总绩效分⑥查找分值应级获绩效系数
①追求卓越突破现水获加分②制定计划时根计划重程度选择12项作理项③根描述标准判定档次计算分④项计划分总绩效分⑤查找分值应级获绩效系数
2月计划周计划工作结果绩效薪酬职位联系规定执行
①周计划月绩效薪酬直接发生联系周计划完成情况直接影响月计划分
②判定周计划（指关键指标）实现情况分未完成完成两种情况
③员工周计划完成结果影响部门负责绩效薪酬
④月计划完成情况时影响绩效薪酬标准值
⑤具体规定执行
工作计划结果绩效工资表
计划类型
情况分类
理规定
负责
兑现形式
周计划
月度中周工作计划未完成
总理办公会部门会议予批评
行政理中心
部门负责
周例会
月度中连续两周工作计划未完成
月度工作完成结果绩效薪酬列四五级
力资源部
部门负责
月薪酬
月度中连续三周工作计划未完成
月度工作完成结果绩效薪酬列三级（含）
力资源部
部门负责
月薪酬
月度中连续四周工作计划未完成
月度工作完成结果绩效薪酬列二级（含）
力资源部
部门负责
月薪酬
员工月度中连续四周工作计划未完成部门负责具体措施
部门负责绩效薪酬列三级（含）
力资源部
月薪酬
月计划
连续两月绩效分数80分
总理办公会部门会议予批评
行政理中心
部门负责
总理办公会
部门会议
连续三月绩效分数80分年度月度绩效分数出现4次80分
绩效薪酬标准值调级
力资源部
月薪酬
连续四月绩效分数80分半年绩效均分80分年度月度绩效分数出现5次80分
员工降适部门负责职务降员工级
力资源部
员工适表
公司文件
连续四月绩效分数三级（含）连续三月绩效分数四级（含四级）
绩效薪酬标准值调级
力资源部
月薪酬
连续六月绩效分数三级（含）连续四月绩效分数四级（含四级）
绩效薪酬标准值调两级考虑职务晋升
力资源部
职务晋升调整月薪酬
系统部门负责年度均分数80分（95分）
副总理绩效薪酬标准值调级（调级）
力资源部
月薪酬
3年度计划完成结果公司奖金直接联系详见具体理办法
第五章 工作计划总结
第二十二条 工作计划完成情况总结般包括周计划总结月计划总结年度总结三项
第二十三条 总结采座谈（沟通）总理办公会部门例会年度总结会等形式
第二十三条 周计划总结
1周计划总结目协调解决实现月计划程中出现问题障碍保证月计划够利实现
2周计划总结工作重点分析阻碍工作推进问题迅速找解决办法造成公司损失降达排困难补救措施力利实现月度计划效果
3具体工作步骤规定：
会议形式
时间控制
容侧重点
达效果
责
提交材料
员工交
周计划总结
周五
午1700
①工作进展完成情况②分析未完成原（外部）③存障碍④解决办法⑤需资源支持
①找未计划完成工作②找解决途径包括方式方法③补救措施
员工
周计划总结
总理（副总理）办公会
周六
午900
部门负责
部门周计划总结
第二十三条 月工作计划总结
1月工作计划总结目汇总项工作完成情况分析月工作出现问题根源寻找解决办法改进措施反思程
2月工作计划总结工作重点员工部门工作情况进行分析般工作技工作态度两角度进行找具体改进措施帮助员工部门提高综合力
⑴工作技方面：工作方式方法时间理力资源理计划理问题理项目理专业知识业务操作规范流程
⑵工作态度方面：公司态度部门负责态度员工间合作态度公司提供工作环境生活态度工作中出现问题心态
3具体工作步骤规定：
会议形式
时间控制
容侧重点
达效果
责
提交材料
员工交
月计划总结部门例会
月24日午1700
①总结工作完成情况②分析未完成原（外部身）③存障碍④解决办法⑤需资源支持
①员工判定工作计划完成结果等级②审核员工问题分析结果正确否③解决问题办法行性④通沟通提出员工改进方需外部支持
员工
月计划总结
总理
办公会
月25日
午900
①汇报工作完成情况（成绩问题）②部门部角度公司外部环境分析未完成原③改进补救措施
①审核未完成工作原否合理(延缓理)确定改进补救措施②确定需公司高层部门资源支持具体事项③具体落实事项时间表形成纪
部门负责
部门月计划总结
第二十四条 年度总结总结分公司年度总结部门年度总结公司年度发通知准
第六章 附
第二十五条 细公司力资源部负责解释
第二十六条 细发日起执行
第二十七条 相关表格附
2005年公司年度目标分解表 2005年1 月15日
目标角度
公司年度目标描述
确定关键指标
指标类型
确定责部门(负责部门√协助部门O)
备注
开发部
工程部
财务部
行政中心
力资源
财务
指标
1公司全年实现产值28亿元
1产值28亿元
数字型
O
O
√
2实现税利润2500万元
2利润2500万元
数字型
O
O
√
3
3
4
4
5
5
6
6
顾客角度
1合工期求竣工
1期05年5月20日
时限型
O
√
O
2顾客投诉率2
2合理投诉2
数字型
√
3房屋销售率达70
3售房面积10万米
数字型
√
O
4
4
5
5
6
6
部理
1公司部理流程畅高效
1建立流程理手册
项目型
O
O
O
√
O
2公司初步实现表格化理
2建立表格理手册
项目型
O
O
O
√
O
3健全公司基理制度体系开始运行
3系统建立制度
项目型
O
O
O
√
O
4
4
5
5
6
6
员工理
1绩效考核制度运行正常
1绩效考核满意度70
数字型
O
O
O
O
√
2建立激励机制
2员工淘汰率2
数字型
O
O
O
O
√
3员工进行培训
3培训达标率95
数字型
√
4
4
5
5
6
6
1
1
2
2
3
3
制表：行政理中心 朱凌 审核： 副总理 审批：总理
行政理中心部门年度工作计划细分表 2005年 1 月 20日
目标序号
务描述
目标关键点
实现目标阶段划分（阶段关键工作）
时间控制
实现标准
第阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
第五阶段
1
建立部理流程
流程模块
沟通阶段
起草理制度
找通模板
试行阶段
形成手册
05年3月草稿
流程手册
2
员工实施培训
课题容
培训需求调查
确定课题时间
进行培训
进行培训考核
达标措施
05年1月培训课题
达标率95
3
分解利润指标部门
利润点
创造利润关键点
公司成预算
点成控制措施
汇总控制结果
05年1月成预算
实际操作控制
编制：行政理中心 朱凌 审核： 副总理 审批：总理
注：附年度计划中包括项务详细步骤阶段性目标时间控制工作方式方法措施
行政理中心 部门月度工作计划（评分表） 2004年12月2日
序号
计划容描述
权重
完成计划行动步骤划分
时间
控制
完成标准说明
调整
步骤
步骤二
步骤三
步骤四
步骤五
1
员工体检
15分
确定体检项目
体检员名
确定医院
组织体检
取回体检表通
体检安排15日
体检安排畅合理漏检情况
体检员工缺项现象
单
知进行复检
2
组织元旦晚会
20分
确定晚会题
具体活动项
确定预算
购置相关物
举办晚会
12月30日晚举行
节俭热烈原安排环节具体工作缺项
时间
目安排
节目单
品
3
制定流程理制度
30分
收集相关数
编制制度草
召集相关部
指定关部
修正文件
18日13点讨
制度行确保运行工作够断积累书面流程
稿
门讨
门试运行
形式发
4
月工程进度理(层
体封顶)
20分
审核工程进度
制定控制措
检查实际进
制定纠正措
完成月进度
18日层柱筋完
22日早8点前回填土完成进行基础验收
计划
施
度
施
计划
5
资金衡计划
15分
确定资金缺口
制定具体
报审批
实施资金
获资金
15日前报措施
资金回笼融资辅
衡措施
衡计划
6
7
8
9
潜障碍：
解决办法：
制表：
王某某
2004年12月2
审核意见：
某某某
2004年12月3日
计划序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计（103分）
绩效等级
部门负责
审核
步骤
2
5
5
4
5
6
5
级
王某某
2005年1月2日
某某某
2005年1月3日
步骤二
5
3
3
15
10
8
3
二级
步骤三
6
3
3
18
12
11
3
三级
步骤四
13
2
2
20
15
13
2
四级
√
步骤五
15
15
7
5
30
30
20
20
15
15
85
五级
卓越加分
2
0
5
3
2
2
5
系数
115
行政理中心部门员工月度工作计划（评分表） 2004年12月3日
序号
计划容描述
权重
完成计划行动务划分
时间
控制
完成标准说明
调整
务
务二
务三
务四
务五
1
元旦晚会购置物品工作
20分
列出物品
进行采购
根需进
清点数量放
负责运指定
25日购买完成
物品数量质量满足节目单求负责完损运送活动点
明细
行加工
置整齐
点
2
完成流程理制度草稿
30分
沟通
编制制度草
报审
进行修正
提交草稿
16日午5点前
形成5份草稿提交讨会进行讨
获信息
稿
核
办公桌
3
8#楼层体封顶
35分
3日报审核
5日报书面
检查
未期完成
25日层封顶
18日层柱筋完
25日班前完成层混凝土浇筑保温覆盖防止受冻
进度计划
控制措施
分项完成时间
分项措施
4
制定具体资金衡措施
15分
查找期应
公司帐面余
确定缺口报
制定融资
提交办
14日午9点前
形成书面材料提交
付款项数额
额应收
获信息
应收方案
公桌
5
6
7
8
9
潜障碍：
解决办法：
制表：某某
审核意见：
某某某
2004年12月5日
岗位：办事员
计划序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计（88分）
绩效等级
制表
审核
务
5
2
5
3
级
王某某
2005年1月2日
某某某
2005年1月3日
务二
10
20
15
5
二级
√
务三
12
21
25
8
三级
务四
15
25
25
30
30
13
13
68
四级
务五
20
20
30
35
15
20
五级
卓越加分
5
系数
085
类
务
√
ABC
具 体 务
预定时间
实际时间
周工作计划表 12月份第 2 周
姓
名
某某
职位
办事员
结果
完 成
未完成
1
体检前期工作
B
11
确定体检项目
周十点
1
填写月份日期
3
回目原
5
排列优先序
C
12
确定体检员名单
周二14点
2
标记已确定行程
4
列出周务
6
排列周行程
C
13
查医院电话
周三
9点
C
14
医院联系
周三10点
日期
时间
6日
二
7日
三
8日
四
9日
五
10日
六
11 日
七
12日
A
15
确定医院体检预算
周五五点
6
2
制定制度前准备工作
A
21
约定面谈时间
周
8点
7
A
22
进行面谈
定
8
21
C
23
找相关资料调查
周二5点
9
31
13
B
24
制定制度纲
周三5点
10
11
14
25
11
41
3
检查分项工程进度（8#楼层体）
B
31
层柱钢筋绑扎
周二九点
12
A
32
层砌体砌筑
周五三点
1
A
33
层柱模板搭设
周六四点
2
12
34
3
42
43
32
35
4
41
33
4
确定资金缺口
C
41
确定周期时间
周四点
5
23
24
15
A
42
统计周期应付款项
周三3点
6
B
43
统计周期应收余额
周四3点
7
C
44
确定资金缺口
周五11点
8
45
9
5
51
10
52
11
53
周 办 琐 杂 事
54
√
级 交 办
√
部 门 务
√
横 部 门
55
1
市场桌牌
整理报纸
联系修电脑员
6
61
2
安排司机接客
食堂抽查饭菜质量
62
3
修损坏椅子
63
4
64
5
65
6
工作计划完成情况记录表
月份
周
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
第周
第二周
第三周
第四周
第五周
合 计
绩效结果
总 结
原
年 度
年
部 门
姓 名
岗 位
部 门
负责
注：表式两份部门负责力资源部份
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绩效理实施细
第章 总
第条 细绩效理制度基础结合公司目前营理特点制定目增强绩效理操作性清晰指引理者员工做绩效理工作绩效理真正成全员享效理工具
第二条 绩效理目首先提高公司整体绩效水建设性员工工作进行评估利职业发展次员工进行甄区分选拔优秀推动员工工作循序渐进时淘汰合格员工绩效理程中避免停留事考核基准更绩效理成追究员工错工具
第三条 根事先设定目标制定详细工作计划通效绩效理推动工作计划执行力度效果
第四条 力资源部绩效理中角色定位理部门提供理工具进行绩效培训组织实施工作培训级理者掌握绩效理工具方法
第五条 理部门应培训基础提高绩效理认识根力资源部提供理制度模块实施绩效理
第二章 制定工作计划
第六条 工作计划进行工作前预先拟定具体容步骤工作计划指导工作设想条紊进行避免工作程中盲目性意性
第七条 工作计划源工作目标根已确定工作目标制定明晰行行动方案时公司现阶段绩效理容
第八条 根工作目标制定工作计划程分析思考完成工作程制定工作计划前应工作目标进行系统性分析分析程中找实现目标环节（细节）包括存潜障碍需资源支持等
第九条 公司工作计划类型般包括年度工作计划月度工作计划周工作计划三种
第十条 公司工作计划层次般包括公司级计划（A级）部门级工作计划（B级）员工级工作计划（C级）三层次
第十条 公司工作计划容般包括预算计划项目计划工作治理计划例行工作计划理计划六项
第十二条 项计划般包括实现步骤点起止时间完成标准负责预算安排
第十三条 工作计划
㈠年度计划形成
根公司年度目标分析行政理中心负责年度目标进行进步分解通目标分解公司目标转化具体部理指标职责落实具体部门目标分解程中应遵循原进行
1应完全覆盖公司年度目标应出现遗漏目标稀释现象
2目标分解部门程中法界定职责界定清时应时进行梳理补充
3分解部门具体指标分四种类型数字型（利润额）时限型（竣工日期）项目型（行政理制度建设项目）混合型（含两种）符合类型时应进步分解直明确
4涉部门目标（年利润）应做更详细分解直落实具体部门指定部门进行日常理（财务部）便通汇总关部门完成进度时掌握目标总体进展
5分解指标应做清晰操作必解释加深指标理解
6目标分解模块包括局限四方面财务指标顾客指标部理员工理表中具体指标符合原时应进步分解
⑴财务指标：公司终追求目标公司存根物质保证公司目前阶段包括财务指标参表：
指标分类
具 体 指 标
资产运营
总资产周转率流动资产周转率应收账款周转率良资产率
偿债力
流动率速动率资产负债率现金流动负债率
赢利指标
净资产收益率资保值增值率销售利润率总资产报酬率
增长力
销售增长率资积累率总资产增长率
⑵顾客理：利润顾客提高公司利润水必须顾客中心断满足顾客需提高顾客满意度公司目前阶段包括顾客理指标参表：
指标分类
具 体 指 标
顾客满意度
顾客投诉率满意成退房率
顾客开发
销售率
⑶部理：满足顾客需公司部必须加强身建设提高公司部运营效率公司目前阶段包括部理指标参表：
指标分类
具 体 指 标
开发流程
调研周期项目规划周期项目通率项目获利率
营运流程
质量优良率工程次交付率准时交付率成控制理制度建设
售服务流程
投诉理回访率解决效率
⑷员工理：提高公司部效率前提公司员工学创新力公司目前阶段包括员工理指标参表：
指标分类
具 体 指 标
员工素质
员工知识结构员工培训费员工培训时间职资格达标率培训达标率培训率
员工生产力
均利润
员工忠诚度
流动率核心员流失率合理化建议次数企业形象维护
员工满意度
薪酬满意度工作环境满意度
激励
员工提升率员工淘汰率
原年12月20日前（根实际情况确定时间）行政理中心公司目标分解完成形成书面材料发放部门部门收书面指标直形成部门年度工作计划具体工作步骤表：
序号
工作项目
工 作 侧 重 点
责
时间控制
组织形式
1
部门部
讨指标
①目标清晰度操作性努力实现②职责界定合理③潜障碍解决办法④分解部门岗位
部门负责
3
工作日
部门会议
讨
2
组织部门讨指标
①逐解释公司目标分解思路②收集必意见反馈分析问题出发点进行沟通解释③分析寻找目标交叉遗漏项目④形成会议纪⑤安排修正时间表
行政理中心
1
工作日
总理
办公会
3
根会议纪修正指标
①参会议纪行政理中心进行必沟通②通知部门指标责修正情况
部门
负责
2
工作日
部门会议座谈
4
制定年度
工作计划
①重紧急重紧急紧急重序工作衡原安排指标完成时间②找指标实现关键点③关键点列出指标工作安排④根工作安排制定工作具体步骤实现标准时间表⑤均匀安排工作强度基础应适安排调剂时间安排时必工作
部 门
负责
10
工作日
部门负责组织
制定
5
审核批准
①够通年度计划实现公司指标②时间安排合理步骤清晰标准明确定保证措施③计划中够体现具体工作事项④容简明扼具体避免抽象空洞重点喊口号
行政理中心
5
工作日
部门负责座谈
6
发执行
①统公文形式发②部门组织学③部门负责根年度计划容划分出项工作时间段分解具体岗位
行政理中心
2
工作日
部门会议
㈡月计划形成
1月计划容般两部分组成部分年度工作计划总体安排分解支持部门年度计划实现部分公司外环境变化产生新工作调整工作公司总理办公会部门协调会
2月计划类型分部门月度计划员工月度计划两类
3月计划部门负责组织制定副总理审核副总理总理负责审核月计划应遵循原进行编制：
①计划容中应包括工作目负责协助者期限完成日期完成方法方案必预算完成标准潜障碍（具体参统模块）
②计划容应重紧急重紧急紧急重重紧急序进行排序部门工作特点相纳关键工作非关键工作两项
③原员工月度工作计划部门计划制定完成通基础进行编制保持工作容方致性
④级计划理者（审核）应清楚通执行者努力规定时间够实现计划
⑤月度工作计划般超8项包含46项关键工作24项非关键工作果偶尔超8项视正常常性超时应分析具体原寻求改进措施
⑥计划实现标准应工作前制定完成作衡量工作计划完成情况重
⑦跨月度工作计划应计划开始月份制定总体完成时间表（必体现月度计划中审核应求计划制定提供）清晰界定月进度保持计划连续性
4部门月度工作计划制定直审核通具体工作步骤表：
序号
工作项目
工 作 侧 重 点
责
时间点
组织形式
1
召开总理
办公会
①月工作完成情况总结②安排月工作重点③存障碍拟订解决办法④承诺完成计划标准时间⑤会议纪
行政理中心
月25日午900
总理
办公会
2
制定月度工作计划
①分解年度工作计划②工作重性排序③找实现工作关键点④围绕关键点进行分析划分具体工作步骤⑤列出时间表实现标准⑥部门进行必沟通
部门
负责
月28日午1700
部门负责组织
制定
3
审核批准
①总理办公会会议纪②计划理原③必沟通
总理副总理
1
工作日
级报
4
备案执行
①审核签字计划②行政理中心备案③分解部门岗位
部 门
负责
1
工作日
部门
座谈
5
员工月度
工作计划
①根岗位职责进行分解②部门负责责进行沟通③协作工作确定负责协作者
岗位员工
月2日午
1000
制定
6
审核批准
①深度范围覆盖部门月度工作计划②杜绝工作重叠空白③责清晰标准明确步骤合理④必保证措施④琐碎工作落实
部门
负责
月2日午1700
级报
㈢周计划形成
1周计划月计划进步分解落实月计划利实现提供程中理
2周计划分部门周计划员工周计划
3部门负责根副总理总体安排（副总理总理安排）月度工作计划编制部门周工作计划部门周工作计划直员工周计划编制完成执行工作步骤表：
序号
工作项目
工 作 侧 重 点
责
时间点
组织形式
1
部门周计划
①根月计划工作步骤寻找具体方法途径②工作先序③安排天工作务④报总理副总理审批时达岗位工作员
部门
负责
周六午1100
部门负责制定
2
员工周计划
①根岗位职责部门周计划进行落实②确定工作务先序③安排天工作务行程④报部门负责审批
员工
周六午1700
员工报
3
备案
①行政理中心部门周工作计划进行备案②部门负责部门岗位周工作计划进行备案 ③确定工作监督点
行政中心部门负责
周午900
级报
第十四条 级计划编制公司提供标准模块格式理解清楚格式应获必解释填写
第三章 工作计划理
第十五条 工作计划理级工作计划完成标准进行检查评判汇总程行政理中心工作计划程理部门
第十六条 工作计划理权限
1公司级年度工作计划总理负责部门级年度工作计划副总理负责
2部门月度工作计划部门负责负责员工月度工作计划具体岗位员工负责
3部门周计划部门负责负责员工周计划具体岗位员工负责
第十七条 计划检查容包括：
1制度规定时间格式容编制计划
2计划工作开展情况避免发生遗漏现象
3计划求时间点实际工作进度
4计划实现标准检查工作完成质量
5纠正实际工作计划间偏差采取效措施
第十八条 计划进展完成情况评判包括：
1根实施计划前制定实现标准进度进行评判
2标准计划完成情况评定档次确定分
第十九条 计划汇总指周计划月计划年度计划实际完成情况分数进行统计分析程
第四章 工作计划结果考核
第二十条 工作计划结果进行考核推动工作计划实现理工具力资源部工作结果理部门
第二十条 考核根计划汇总统计结果规定执行
1月计划完成情况月绩效薪酬直接联系计划汇总分兑现月绩效工资月度计划统计结果根分数低高分五级（具体见表）级低五级高规定：
等 级
级
二级
三级
四级
五级
绩效分
80分
8090分
90100分
100+5分
100+10分
绩效系数
07
085
10
115
13
计算公式
标准绩效
×07
标准绩效
×085
标准绩效
×10
标准绩效
×115
标准绩效
×13
计算方式
①确定项计划权重②项计划实现标准（档次）档分值般超5档③级计划理者判定实现档次④根项计划达档次统计分数进行汇总⑤项计划分总绩效分⑥查找分值应级获绩效系数
①追求卓越突破现水获加分②制定计划时根计划重程度选择12项作理项③根描述标准判定档次计算分④项计划分总绩效分⑤查找分值应级获绩效系数
2月计划周计划工作结果绩效薪酬职位联系规定执行
①周计划月绩效薪酬直接发生联系周计划完成情况直接影响月计划分
②判定周计划（指关键指标）实现情况分未完成完成两种情况
③员工周计划完成结果影响部门负责绩效薪酬
④月计划完成情况时影响绩效薪酬标准值
⑤具体规定执行
工作计划结果绩效工资表
计划类型
情况分类
理规定
负责
兑现形式
周计划
月度中周工作计划未完成
总理办公会部门会议予批评
行政理中心
部门负责
周例会
月度中连续两周工作计划未完成
月度工作完成结果绩效薪酬列四五级
力资源部
部门负责
月薪酬
月度中连续三周工作计划未完成
月度工作完成结果绩效薪酬列三级（含）
力资源部
部门负责
月薪酬
月度中连续四周工作计划未完成
月度工作完成结果绩效薪酬列二级（含）
力资源部
部门负责
月薪酬
员工月度中连续四周工作计划未完成部门负责具体措施
部门负责绩效薪酬列三级（含）
力资源部
月薪酬
月计划
连续两月绩效分数80分
总理办公会部门会议予批评
行政理中心
部门负责
总理办公会
部门会议
连续三月绩效分数80分年度月度绩效分数出现4次80分
绩效薪酬标准值调级
力资源部
月薪酬
连续四月绩效分数80分半年绩效均分80分年度月度绩效分数出现5次80分
员工降适部门负责职务降员工级
力资源部
员工适表
公司文件
连续四月绩效分数三级（含）连续三月绩效分数四级（含四级）
绩效薪酬标准值调级
力资源部
月薪酬
连续六月绩效分数三级（含）连续四月绩效分数四级（含四级）
绩效薪酬标准值调两级考虑职务晋升
力资源部
职务晋升调整月薪酬
系统部门负责年度均分数80分（95分）
副总理绩效薪酬标准值调级（调级）
力资源部
月薪酬
3年度计划完成结果公司奖金直接联系详见具体理办法
第五章 工作计划总结
第二十二条 工作计划完成情况总结般包括周计划总结月计划总结年度总结三项
第二十三条 总结采座谈（沟通）总理办公会部门例会年度总结会等形式
第二十三条 周计划总结
1周计划总结目协调解决实现月计划程中出现问题障碍保证月计划够利实现
2周计划总结工作重点分析阻碍工作推进问题迅速找解决办法造成公司损失降达排困难补救措施力利实现月度计划效果
3具体工作步骤规定：
会议形式
时间控制
容侧重点
达效果
责
提交材料
员工交
周计划总结
周五
午1700
①工作进展完成情况②分析未完成原（外部）③存障碍④解决办法⑤需资源支持
①找未计划完成工作②找解决途径包括方式方法③补救措施
员工
周计划总结
总理（副总理）办公会
周六
午900
部门负责
部门周计划总结
第二十三条 月工作计划总结
1月工作计划总结目汇总项工作完成情况分析月工作出现问题根源寻找解决办法改进措施反思程
2月工作计划总结工作重点员工部门工作情况进行分析般工作技工作态度两角度进行找具体改进措施帮助员工部门提高综合力
⑴工作技方面：工作方式方法时间理力资源理计划理问题理项目理专业知识业务操作规范流程
⑵工作态度方面：公司态度部门负责态度员工间合作态度公司提供工作环境生活态度工作中出现问题心态
3具体工作步骤规定：
会议形式
时间控制
容侧重点
达效果
责
提交材料
员工交
月计划总结部门例会
月24日午1700
①总结工作完成情况②分析未完成原（外部身）③存障碍④解决办法⑤需资源支持
①员工判定工作计划完成结果等级②审核员工问题分析结果正确否③解决问题办法行性④通沟通提出员工改进方需外部支持
员工
月计划总结
总理
办公会
月25日
午900
①汇报工作完成情况（成绩问题）②部门部角度公司外部环境分析未完成原③改进补救措施
①审核未完成工作原否合理(延缓理)确定改进补救措施②确定需公司高层部门资源支持具体事项③具体落实事项时间表形成纪
部门负责
部门月计划总结
第二十四条 年度总结总结分公司年度总结部门年度总结公司年度发通知准
第六章 附
第二十五条 细公司力资源部负责解释
第二十六条 细发日起执行
第二十七条 相关表格附
2005年公司年度目标分解表 2005年1 月15日
目标角度
公司年度目标描述
确定关键指标
指标类型
确定责部门(负责部门√协助部门O)
备注
开发部
工程部
财务部
行政中心
力资源
财务
指标
1公司全年实现产值28亿元
1产值28亿元
数字型
O
O
√
2实现税利润2500万元
2利润2500万元
数字型
O
O
√
3
3
4
4
5
5
6
6
顾客角度
1合工期求竣工
1期05年5月20日
时限型
O
√
O
2顾客投诉率2
2合理投诉2
数字型
√
3房屋销售率达70
3售房面积10万米
数字型
√
O
4
4
5
5
6
6
部理
1公司部理流程畅高效
1建立流程理手册
项目型
O
O
O
√
O
2公司初步实现表格化理
2建立表格理手册
项目型
O
O
O
√
O
3健全公司基理制度体系开始运行
3系统建立制度
项目型
O
O
O
√
O
4
4
5
5
6
6
员工理
1绩效考核制度运行正常
1绩效考核满意度70
数字型
O
O
O
O
√
2建立激励机制
2员工淘汰率2
数字型
O
O
O
O
√
3员工进行培训
3培训达标率95
数字型
√
4
4
5
5
6
6
1
1
2
2
3
3
制表：行政理中心 朱凌 审核： 副总理 审批：总理
行政理中心部门年度工作计划细分表 2005年 1 月 20日
目标序号
务描述
目标关键点
实现目标阶段划分（阶段关键工作）
时间控制
实现标准
第阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
第五阶段
1
建立部理流程
流程模块
沟通阶段
起草理制度
找通模板
试行阶段
形成手册
05年3月草稿
流程手册
2
员工实施培训
课题容
培训需求调查
确定课题时间
进行培训
进行培训考核
达标措施
05年1月培训课题
达标率95
3
分解利润指标部门
利润点
创造利润关键点
公司成预算
点成控制措施
汇总控制结果
05年1月成预算
实际操作控制
编制：行政理中心 朱凌 审核： 副总理 审批：总理
注：附年度计划中包括项务详细步骤阶段性目标时间控制工作方式方法措施
行政理中心 部门月度工作计划（评分表） 2004年12月2日
序号
计划容描述
权重
完成计划行动步骤划分
时间
控制
完成标准说明
调整
步骤
步骤二
步骤三
步骤四
步骤五
1
员工体检
15分
确定体检项目
体检员名
确定医院
组织体检
取回体检表通
体检安排15日
体检安排畅合理漏检情况
体检员工缺项现象
单
知进行复检
2
组织元旦晚会
20分
确定晚会题
具体活动项
确定预算
购置相关物
举办晚会
12月30日晚举行
节俭热烈原安排环节具体工作缺项
时间
目安排
节目单
品
3
制定流程理制度
30分
收集相关数
编制制度草
召集相关部
指定关部
修正文件
18日13点讨
制度行确保运行工作够断积累书面流程
稿
门讨
门试运行
形式发
4
月工程进度理(层
体封顶)
20分
审核工程进度
制定控制措
检查实际进
制定纠正措
完成月进度
18日层柱筋完
22日早8点前回填土完成进行基础验收
计划
施
度
施
计划
5
资金衡计划
15分
确定资金缺口
制定具体
报审批
实施资金
获资金
15日前报措施
资金回笼融资辅
衡措施
衡计划
6
7
8
9
潜障碍：
解决办法：
制表：
王某某
2004年12月2
审核意见：
某某某
2004年12月3日
计划序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计（103分）
绩效等级
部门负责
审核
步骤
2
5
5
4
5
6
5
级
王某某
2005年1月2日
某某某
2005年1月3日
步骤二
5
3
3
15
10
8
3
二级
步骤三
6
3
3
18
12
11
3
三级
步骤四
13
2
2
20
15
13
2
四级
√
步骤五
15
15
7
5
30
30
20
20
15
15
85
五级
卓越加分
2
0
5
3
2
2
5
系数
115
行政理中心部门员工月度工作计划（评分表） 2004年12月3日
序号
计划容描述
权重
完成计划行动务划分
时间
控制
完成标准说明
调整
务
务二
务三
务四
务五
1
元旦晚会购置物品工作
20分
列出物品
进行采购
根需进
清点数量放
负责运指定
25日购买完成
物品数量质量满足节目单求负责完损运送活动点
明细
行加工
置整齐
点
2
完成流程理制度草稿
30分
沟通
编制制度草
报审
进行修正
提交草稿
16日午5点前
形成5份草稿提交讨会进行讨
获信息
稿
核
办公桌
3
8#楼层体封顶
35分
3日报审核
5日报书面
检查
未期完成
25日层封顶
18日层柱筋完
25日班前完成层混凝土浇筑保温覆盖防止受冻
进度计划
控制措施
分项完成时间
分项措施
4
制定具体资金衡措施
15分
查找期应
公司帐面余
确定缺口报
制定融资
提交办
14日午9点前
形成书面材料提交
付款项数额
额应收
获信息
应收方案
公桌
5
6
7
8
9
潜障碍：
解决办法：
制表：某某
审核意见：
某某某
2004年12月5日
岗位：办事员
计划序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计（88分）
绩效等级
制表
审核
务
5
2
5
3
级
王某某
2005年1月2日
某某某
2005年1月3日
务二
10
20
15
5
二级
√
务三
12
21
25
8
三级
务四
15
25
25
30
30
13
13
68
四级
务五
20
20
30
35
15
20
五级
卓越加分
5
系数
085
类
务
√
ABC
具 体 务
预定时间
实际时间
周工作计划表 12月份第 2 周
姓
名
某某
职位
办事员
结果
完 成
未完成
1
体检前期工作
B
11
确定体检项目
周十点
1
填写月份日期
3
回目原
5
排列优先序
C
12
确定体检员名单
周二14点
2
标记已确定行程
4
列出周务
6
排列周行程
C
13
查医院电话
周三
9点
C
14
医院联系
周三10点
日期
时间
6日
二
7日
三
8日
四
9日
五
10日
六
11 日
七
12日
A
15
确定医院体检预算
周五五点
6
2
制定制度前准备工作
A
21
约定面谈时间
周
8点
7
A
22
进行面谈
定
8
21
C
23
找相关资料调查
周二5点
9
31
13
B
24
制定制度纲
周三5点
10
11
14
25
11
41
3
检查分项工程进度（8#楼层体）
B
31
层柱钢筋绑扎
周二九点
12
A
32
层砌体砌筑
周五三点
1
A
33
层柱模板搭设
周六四点
2
12
34
3
42
43
32
35
4
41
33
4
确定资金缺口
C
41
确定周期时间
周四点
5
23
24
15
A
42
统计周期应付款项
周三3点
6
B
43
统计周期应收余额
周四3点
7
C
44
确定资金缺口
周五11点
8
45
9
5
51
10
52
11
53
周 办 琐 杂 事
54
√
级 交 办
√
部 门 务
√
横 部 门
55
1
市场桌牌
整理报纸
联系修电脑员
6
61
2
安排司机接客
食堂抽查饭菜质量
62
3
修损坏椅子
63
4
64
5
65
6
工作计划完成情况记录表
月份
周
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
第周
第二周
第三周
第四周
第五周
合 计
绩效结果
总 结
原
年 度
年
部 门
姓 名
岗 位
部 门
负责
注：表式两份部门负责力资源部份
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