目 录
总
二房产成理职责
（） 集团总部成理职责
（二） 开发企业成理职责
三房产成监控
（）成监控系统
（二）成监控求
四房产开发环节成控制
（）立项环节成控制
（二）规划设计环节成控制
（三）施工招标环节成控制
（四）施工程成控制
（五）工程材料设备理
（六）竣工交付环节成控制
（七）工程结算理
（八）环节成控制
五 附
万科企业股份限公司
房产成理制度
（讨稿）
总
1 增强成控制力度降低成费提高市场竞争力根国家关法规政策结合集团成理求验教训制定制度
2 成理基原：市场需求导保证质量前提程控制环节规范操作手段提高济效益目
3 成监控务：遵守国家关法规政策落实成岗位责制完善成理基础形成效成监控系统努力降低成提高济效益
二房产成理职责
（） 集团总部成理职责
1 制定修正集团成理制度督促指导开发企业建立完善单位成理制度踪检查执行情况成实行制度监控
2 进行房产市场调研房产市场走势作出分析判断时提供反馈集团开发企业理层作决策参考保持国家关法规政策集团成理环境解协助房产公司争取优惠政策处理关政策性问题
3 组织方面专业士拟建项目进行实考察立项听证立项审批程序审查投资估算握投资决策合理配置资源帮助房产公司做项目前期策划中成控制立项审查重点：
◆ 立项资料否齐全规范
◆ 市场定位否明确恰
◆ 投资成估算否济合理
◆ 投资回报否符合集团利润目标求
◆ 投资风险否效控制
4 踪落实项目成计划执行情况适时解项目成实际构成汇编集团成报表分析总结项目成控制情况协助督促开发企业做项目操作程中成控制工作
5 建立成信息监控中心时收集项目成动态资料集团理层提供充分效决策求关意见反馈开发企业
6 组织集团成理信息交流通培训双交流研修会等方式增进全员成理意识推广集团外成理验寻求降低成效途径促进集团成理水提高
7 根理需派出审计组项目成进行阶段审计决算审计项目成发生合理性成理规范性提出审计意见结合项目收益情况考核项目成降低率投入产出率投资回报率等指标
8 逐步推行成理信息交流电脑化搞成理综合服务
（二） 开发企业成理职责
1 认真执行集团成理制度结合实际制定单位成理制度觉接受总部监督
2 根单位业务发展规划开发力市场情况确定项目开发计划组织立项调研选址前期策划提出立项建议开发设想求集团总部提交立项行性报告履行立项审批程序
3 规划设计阶段应市场定位成估算准确握设计方案组织审查设计概算济合理性规划设计符合规范体现成控制意识求
4 客观认真进行项目成费测算编制项目成费计划确定项目单项工程目标成分解成费控制指标落实降低成技术组织措施
5 遵循基建设程序进行项目实际操作房产成实行项目理负责制全员全程控制控成变动成成异常偏差实行效监控保证成控制目标成范围
6 正确处理成市场工程质量开发周期资源效益间关系防止杜绝重工程质量事努力缩短开发周期严格控制项目质量成期间费加速投资回报提高投资回报率
7 组织项目开发成费核算时全面准确动态反映项目成费情况规定编报成会计报表等关资料坚持成报告制度保证成信息交流时效
8 熟悉掌握国家关法规政策市场需求预算定额水等成控制素足活种政策资源提高成控制预见性努力寻求降低成费途径
9 定期定期分析成结构差异原监控措施效果验教训年少次分析报告报集团总部财务部
三房产成监控
（）成监控系统
1 根集团理体制集团建立总部理监控中心开发企业操作监控中心房产成监控系统实行总理领导项目理负责职部门具体实施运行机制
2 监控中心应树立全员成意识房产成实行全程监控
3 开发企业应根理需项目实际情况设置审算部工程部财务部等成理职部门岗位保证成控制工作利进行
（二）成监控求
制度建设
1 根理需房产公司应制订完善包括方面容成理制度报集团总部备案：
◆ 成理责制监控程序
◆ 计划理制度(包括指标定额考核理办法)
◆ 招投标理制度
◆ 合理制度
◆ 工程(质量进度监理现场工程盘点竣工验收移交)理制度
◆ 预决算(包括概算设计变更现场签证结算款项拨付)理制度
◆ 费控制制度
◆ 材料设备理制度
制度单位分制定综合制定
2 集团总部应断总结开发企业成控制验基础逐步健全完善集团房产成理制度
计划理
1 开发企业应根项目开发节奏时编制成计划踪检查考核计划执行情况：
◆ 开发产品成计划(完全成口径)
◆ 期间费计划
◆ 降低成技术组织措施计划
2 成计划设计概算施工图预算成预测决策综合考虑种素进行编制做目标明确先进行量数化图表化
3 开发企业应完善成考核办法确立成降低率费节约额项目投资回报率等成考核指标
分析检查
1 开发企业成控制程中应定期开发阶段房产成结构差异原控制措施效果进行分析 时总结验教训做步成控制工作分析重点：
◆ 计划执行情况
◆ 实际成预算成计划成差异原
◆ 分析期控制措施效果存问题改进意见策
评价结提示
2 集团总部根理需应项目成控制情况进行分析检查
信息交流
1 应报集团总部常规性成资料包括：
项目基情况
◆ 会计制度规定应编报成核算报表
◆ 成动态情况分析资料
◆ 政策性收费项目容标准政策适期限收费部门
2 例外理原列成异常偏差处置办法应时报集团总部：
◆ 关法规政策重调整
◆ 成超降率占单项工程成总额10占身预算成计划成30项目事件(包括停工严重窝工重设计变更计划外增减项目现场签证工程质量事等素影响造成成增减项目事件)
◆ 合作条件更改
◆ 补交价
3 开发企业应建立成信息库互相交流成控制验教训
四房产开发环节成控制
（）立项环节成控制
1 单位新项目立项时必须集团总部提交立项请示详细行性研究报告集团立项听证会讨通行性研究报告应具备块基础资料周边环境发展趋势合作方背景合作方式条件初步规划设计方案开发节奏市场定位等基础容外须包括容：
◆ 成费估算控制目标措施
◆ 投资效益测算利润体现安排
◆ 税务环境影响
◆ 资金计划
◆ 竞投方案（仅限招标拍卖项目）
◆ 投资风险评估相应策
◆ 项目综合评价意见
2 行性研究报告应少立项听证会前提前周交集团总部
3 项目立项合作条件招标拍卖条件等关键素发生变化方构成重利影响时应重新集团总部提交立项申请
4 招标拍卖项目竞价突破集团批准高限价合作建房项目充分考虑价款支付方式相应资金成
5 招标拍卖合合作开发合应集团总部律师审核正式签署
（二）规划设计环节成控制
1 规划设计单位选择开发单位行负责应遵循原：
◆ 集团部完成规划设计工作应集团部行完成
◆ 需委托设计院进行规划设计工作应采取招标方式择优确定
2 总体规划设计方案（必须包括建造成控制总体目标）应首先报集团领导牵头组织规划设计方案听证会审查获通方进入设计阶段（单体设计扩初设计施工图设计）阶段必须求设计单位出具设计概（预）算阶段概（预）算进行认真分析较基础编制方建造成概（预）算确定成单项控制目标控制阶段设计
3 施工图设计合应具备关钢筋混凝土等建材量求条款载明：设计单位施工图预算原突破方编制建造成预算
4 设计工程预算员应会监理员组成联合组施工图技术性安全性周密性济性（包括建成物业理成）等进行会审提出明确书面审查意见督促设计单位进行修正避免减少设计合理甚失误造成投资损失浪费
（三）施工招标环节成控制
1 垄断性质工程项目外工程施工作业单位指定
2 体施工单位选择必须采取公开邀请招标方式进行
3 应组织设计工程预算财务四专业员联合组成招标工作组招标范围招标容招标条件等进行详细具体策划拟订标书开展招标活动投标单位应资质济实力技术力量施工项目施工理水等进行现场考察提出书面考察意见投标情况进行评估提出书面评估意见
4 等条件应量选择企业类工程类高取费较低单位
5 投资额超民币1000万元工程项目采取邀请招标方式应事集团总部提交关招标评标等工作文字备忘
6 零星工程应两施工单位中综合考察技术力量报价等进行选择
7 垄断性质工程项目（水电气等）应力进行公关协调程度降低造价
8 施工合谈判员少应包括工程预算两方面专业员合条件必须符合招标条件合条款容概念应清晰工程紧签合开工
9 应建立健全施工队伍档案踪评估资信技术力量等
10 出包工程应严禁擅转包
（四）施工程成控制
现场签证
1 现场签证反复合关文件规定慎重处理
2 现场签证必须列清事工程实物量价值量甲方工程师预算员监理单位现场理员签名中甲方预算员必须工程量单价工量负责关现场签证具体审批程序权限开发企业行制定
3 现场签证必须时发生时签证原事五日办理完毕严禁事补签签证容原工程量必须清楚明涂改签证复印件作结算
4 实行造价包干工程取费系数中已计取预算包干费预见费工程项目施工程中办理签证
5 业求者设计确实需变更设计应填写设计变更审批表编制预算设计监理单位方关负责认方办理办理程中必须关设计施工售楼合明确济责杜绝盲目签证方设计变更审批权限开发单位根身实际情况确定
工程质量监理
1 项目开工前原应通招标方式择优选择具合法资格效资质等级监理单位监理单位应监理工程施工单位供货商利益关系
2 工程质量监控员应求监理单位密切配合严格关旦发现质量事必须组织关部门详细调查分析事原提交事情况报告防患措施明确事责督促责单位质检部门认书面处理方案予落实事报告处理方案应存档备案
3 应特重视隐蔽工程监理验收隐蔽工程验收必须工程预算员联合施工单位质检部门参加办理书面手续未验收签证应求施工单位隐蔽进入道工序施工隐蔽工程验收记录序进行整理存入工程技术档案
工程进度款
1 原施工单位支付备料款确需支付者应超工程造价15工程进度款支付工程造价50时开始抵扣预付备料款
2 工程进度款拨付应列程序办理：
◆ 施工单位月报送施工进度计划工程进度完成月报表
◆ 工程预算部门会监理员施工合进度计划审核工程进度容完工部位（体结构隐蔽工程部分须提供片）工程质量证明等资料
◆ 预算部门整理复核工程价值量
◆ 财务部门审核关批准程序付款登记付款台帐
3 应求施工单位方开户银行开具结算帐户便方融洽银企关系监督工程款项提供便利
4 工程进度款支付达工程造价85时原应停止付款预留少10工程尾款5保修款便掌握终结算动权
（五）工程材料设备理
1 项目开工前设计工程理部门应时列出需材料设备清单般列原决定甲供甲定乙供乙供工程施工承包合中加明确：
2 甲方找级建材市场进口免税计划指标特殊质量求价格浮动幅度较材料设备应实行甲供甲定乙供余实行乙供
3 实行甲供甲定乙供材料设备应量支付采购保费
4 应工程实际进度合理安排采购数量具体进货时间防止积压造成窝工现象
5 甲供材料设备采购必须进行广泛询价货三家设备宗建材采购采招标方式质量价格供货时间均满足求前提应列条件择优确定供货单位：
◆ 够实行赊销定金较低供货商
◆ 愿意房屋抵材料款接受正常楼价供货商
◆ 够现场安装接受验收合格付款供货商
◆ 售服务信誉良供货商
6 工程理部门货甲供材料设备数量质量规格场检查验收出具检验报告办理验收手续妥善保符合求应时退货通知财务部拒绝付款
7 采购合中必须载明：供货商供货时质量数量等问题工程进度工程质量造成影响损失供货商必须承担索赔责
8 单位必须建立健全材料询价定价签约进货验收保相分离部牵制制度促成完成材料采购全程行
9 乙供材料设备方必须认定质量选型预算员控制价格限范围抽取样板进行封样量采取方限价措施时材料设备进场时应求出具检验合格证
10 材料代应工程理部门书面提出设计单位监理单位通审算部门意领导批准
11 甲供材料设备结算必须供货合供货厂家商检部门检验合格证方工程理部门验收检验证明结算清单审算财务部门审核误方办理结算
（六）竣工交付环节成控制
1 单项工程项目竣工应检复查验收三环节移交
2设计工程审算销售物业理部门必须参加工程结构验收装修验收总体验收等移交证明书应施工单位监理单位物业公司时签署
3 影响功安全合设计求结构部位安装部位装饰部位设备设施均应限期整改直复验合格施工单位原延误工程移交方造成济损失合追究责
4 工程移交应施工合关条款物业理规定时施工单位签订保修协议书明确施工单位保修范围保修责(包括验收出现质量问题保修责约定)处罚措施等
5 采取次性扣留保修金行保修开发企业应保修事项费充分预计留足保修费
6 甲方租售承诺先行垫付属保修范围费应工程承包合中便明确乙方承担
（七）工程结算理
工程竣工结算应具备基条件：
◆ 符合合（协议）关结算条款规定
◆ 具备完整效质量评定结果符合规范求竣工验收资料
◆ 项目设计变更现场签证关结算原始资料齐备
◆ 工程遗留问题已处理完毕
◆ 施工单位结算书求编制附资料齐全
2 工程结算方掌握设计变更现场签证准施工单位提供设计变更现场签证般作参考
3 点工必须定额价计取结算
4 审算部门应详细核工程量审定价格取费标准计算工程总造价做资料完整根数准确聘请建行国家关部门进行复审
5 编制预结算书应工费材料设备关济指标计算程详细编制说明扣清甲供材料款项
6 审算部门应体工程成进行踪分析理进行三算找出工程成超降素提出改进措施意见
7 审算部门提供结算资料基础财务部门应结合预付备料款代垫款项费等债权债务合详细审核编制工程财务决算书
（八）环节成控制
1 正式发售前应组织销售设计工程预算员拟订详细销售承诺事项清单逐项测算建设成原成预算逐项审核学校交通水塔等配套应测算运行成列入项目完全成范围销售承诺事项清单关成测算须报开发单位总理办公会审查通
2 销售程中增加卖点需增加调整绿化公建配套等项目时应事先编制预算报开发单位总理办公会批准方实施
3 应缩短项目开发营周期减少期间费应保证客户承诺交工日期避免赶工成延期赔偿市场营条件许情况应注意加快项目开发节奏应减少现房积压时间减少利息费等成
4 开发企业应回避竞争等服务距离双赢公正团队合作原正确处理合作伙伴关系
五 附
1 制度适集团属房产开发企业房产开发企业应根单位具体情况项目特点结合制度求制定单位成理制度理办法实际工作中断完善报总部备案
2 制度未涉容未事项应国家集团房产开发企业成理关规定执行制度总部财务理部根椐集团成理需进行修订完善
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总
二房产成理职责
（） 集团总部成理职责
（二） 开发企业成理职责
三房产成监控
（）成监控系统
（二）成监控求
四房产开发环节成控制
（）立项环节成控制
（二）规划设计环节成控制
（三）施工招标环节成控制
（四）施工程成控制
（五）工程材料设备理
（六）竣工交付环节成控制
（七）工程结算理
（八）环节成控制
五 附
万科企业股份限公司
房产成理制度
（讨稿）
总
1 增强成控制力度降低成费提高市场竞争力根国家关法规政策结合集团成理求验教训制定制度
2 成理基原：市场需求导保证质量前提程控制环节规范操作手段提高济效益目
3 成监控务：遵守国家关法规政策落实成岗位责制完善成理基础形成效成监控系统努力降低成提高济效益
二房产成理职责
（） 集团总部成理职责
1 制定修正集团成理制度督促指导开发企业建立完善单位成理制度踪检查执行情况成实行制度监控
2 进行房产市场调研房产市场走势作出分析判断时提供反馈集团开发企业理层作决策参考保持国家关法规政策集团成理环境解协助房产公司争取优惠政策处理关政策性问题
3 组织方面专业士拟建项目进行实考察立项听证立项审批程序审查投资估算握投资决策合理配置资源帮助房产公司做项目前期策划中成控制立项审查重点：
◆ 立项资料否齐全规范
◆ 市场定位否明确恰
◆ 投资成估算否济合理
◆ 投资回报否符合集团利润目标求
◆ 投资风险否效控制
4 踪落实项目成计划执行情况适时解项目成实际构成汇编集团成报表分析总结项目成控制情况协助督促开发企业做项目操作程中成控制工作
5 建立成信息监控中心时收集项目成动态资料集团理层提供充分效决策求关意见反馈开发企业
6 组织集团成理信息交流通培训双交流研修会等方式增进全员成理意识推广集团外成理验寻求降低成效途径促进集团成理水提高
7 根理需派出审计组项目成进行阶段审计决算审计项目成发生合理性成理规范性提出审计意见结合项目收益情况考核项目成降低率投入产出率投资回报率等指标
8 逐步推行成理信息交流电脑化搞成理综合服务
（二） 开发企业成理职责
1 认真执行集团成理制度结合实际制定单位成理制度觉接受总部监督
2 根单位业务发展规划开发力市场情况确定项目开发计划组织立项调研选址前期策划提出立项建议开发设想求集团总部提交立项行性报告履行立项审批程序
3 规划设计阶段应市场定位成估算准确握设计方案组织审查设计概算济合理性规划设计符合规范体现成控制意识求
4 客观认真进行项目成费测算编制项目成费计划确定项目单项工程目标成分解成费控制指标落实降低成技术组织措施
5 遵循基建设程序进行项目实际操作房产成实行项目理负责制全员全程控制控成变动成成异常偏差实行效监控保证成控制目标成范围
6 正确处理成市场工程质量开发周期资源效益间关系防止杜绝重工程质量事努力缩短开发周期严格控制项目质量成期间费加速投资回报提高投资回报率
7 组织项目开发成费核算时全面准确动态反映项目成费情况规定编报成会计报表等关资料坚持成报告制度保证成信息交流时效
8 熟悉掌握国家关法规政策市场需求预算定额水等成控制素足活种政策资源提高成控制预见性努力寻求降低成费途径
9 定期定期分析成结构差异原监控措施效果验教训年少次分析报告报集团总部财务部
三房产成监控
（）成监控系统
1 根集团理体制集团建立总部理监控中心开发企业操作监控中心房产成监控系统实行总理领导项目理负责职部门具体实施运行机制
2 监控中心应树立全员成意识房产成实行全程监控
3 开发企业应根理需项目实际情况设置审算部工程部财务部等成理职部门岗位保证成控制工作利进行
（二）成监控求
制度建设
1 根理需房产公司应制订完善包括方面容成理制度报集团总部备案：
◆ 成理责制监控程序
◆ 计划理制度(包括指标定额考核理办法)
◆ 招投标理制度
◆ 合理制度
◆ 工程(质量进度监理现场工程盘点竣工验收移交)理制度
◆ 预决算(包括概算设计变更现场签证结算款项拨付)理制度
◆ 费控制制度
◆ 材料设备理制度
制度单位分制定综合制定
2 集团总部应断总结开发企业成控制验基础逐步健全完善集团房产成理制度
计划理
1 开发企业应根项目开发节奏时编制成计划踪检查考核计划执行情况：
◆ 开发产品成计划(完全成口径)
◆ 期间费计划
◆ 降低成技术组织措施计划
2 成计划设计概算施工图预算成预测决策综合考虑种素进行编制做目标明确先进行量数化图表化
3 开发企业应完善成考核办法确立成降低率费节约额项目投资回报率等成考核指标
分析检查
1 开发企业成控制程中应定期开发阶段房产成结构差异原控制措施效果进行分析 时总结验教训做步成控制工作分析重点：
◆ 计划执行情况
◆ 实际成预算成计划成差异原
◆ 分析期控制措施效果存问题改进意见策
评价结提示
2 集团总部根理需应项目成控制情况进行分析检查
信息交流
1 应报集团总部常规性成资料包括：
项目基情况
◆ 会计制度规定应编报成核算报表
◆ 成动态情况分析资料
◆ 政策性收费项目容标准政策适期限收费部门
2 例外理原列成异常偏差处置办法应时报集团总部：
◆ 关法规政策重调整
◆ 成超降率占单项工程成总额10占身预算成计划成30项目事件(包括停工严重窝工重设计变更计划外增减项目现场签证工程质量事等素影响造成成增减项目事件)
◆ 合作条件更改
◆ 补交价
3 开发企业应建立成信息库互相交流成控制验教训
四房产开发环节成控制
（）立项环节成控制
1 单位新项目立项时必须集团总部提交立项请示详细行性研究报告集团立项听证会讨通行性研究报告应具备块基础资料周边环境发展趋势合作方背景合作方式条件初步规划设计方案开发节奏市场定位等基础容外须包括容：
◆ 成费估算控制目标措施
◆ 投资效益测算利润体现安排
◆ 税务环境影响
◆ 资金计划
◆ 竞投方案（仅限招标拍卖项目）
◆ 投资风险评估相应策
◆ 项目综合评价意见
2 行性研究报告应少立项听证会前提前周交集团总部
3 项目立项合作条件招标拍卖条件等关键素发生变化方构成重利影响时应重新集团总部提交立项申请
4 招标拍卖项目竞价突破集团批准高限价合作建房项目充分考虑价款支付方式相应资金成
5 招标拍卖合合作开发合应集团总部律师审核正式签署
（二）规划设计环节成控制
1 规划设计单位选择开发单位行负责应遵循原：
◆ 集团部完成规划设计工作应集团部行完成
◆ 需委托设计院进行规划设计工作应采取招标方式择优确定
2 总体规划设计方案（必须包括建造成控制总体目标）应首先报集团领导牵头组织规划设计方案听证会审查获通方进入设计阶段（单体设计扩初设计施工图设计）阶段必须求设计单位出具设计概（预）算阶段概（预）算进行认真分析较基础编制方建造成概（预）算确定成单项控制目标控制阶段设计
3 施工图设计合应具备关钢筋混凝土等建材量求条款载明：设计单位施工图预算原突破方编制建造成预算
4 设计工程预算员应会监理员组成联合组施工图技术性安全性周密性济性（包括建成物业理成）等进行会审提出明确书面审查意见督促设计单位进行修正避免减少设计合理甚失误造成投资损失浪费
（三）施工招标环节成控制
1 垄断性质工程项目外工程施工作业单位指定
2 体施工单位选择必须采取公开邀请招标方式进行
3 应组织设计工程预算财务四专业员联合组成招标工作组招标范围招标容招标条件等进行详细具体策划拟订标书开展招标活动投标单位应资质济实力技术力量施工项目施工理水等进行现场考察提出书面考察意见投标情况进行评估提出书面评估意见
4 等条件应量选择企业类工程类高取费较低单位
5 投资额超民币1000万元工程项目采取邀请招标方式应事集团总部提交关招标评标等工作文字备忘
6 零星工程应两施工单位中综合考察技术力量报价等进行选择
7 垄断性质工程项目（水电气等）应力进行公关协调程度降低造价
8 施工合谈判员少应包括工程预算两方面专业员合条件必须符合招标条件合条款容概念应清晰工程紧签合开工
9 应建立健全施工队伍档案踪评估资信技术力量等
10 出包工程应严禁擅转包
（四）施工程成控制
现场签证
1 现场签证反复合关文件规定慎重处理
2 现场签证必须列清事工程实物量价值量甲方工程师预算员监理单位现场理员签名中甲方预算员必须工程量单价工量负责关现场签证具体审批程序权限开发企业行制定
3 现场签证必须时发生时签证原事五日办理完毕严禁事补签签证容原工程量必须清楚明涂改签证复印件作结算
4 实行造价包干工程取费系数中已计取预算包干费预见费工程项目施工程中办理签证
5 业求者设计确实需变更设计应填写设计变更审批表编制预算设计监理单位方关负责认方办理办理程中必须关设计施工售楼合明确济责杜绝盲目签证方设计变更审批权限开发单位根身实际情况确定
工程质量监理
1 项目开工前原应通招标方式择优选择具合法资格效资质等级监理单位监理单位应监理工程施工单位供货商利益关系
2 工程质量监控员应求监理单位密切配合严格关旦发现质量事必须组织关部门详细调查分析事原提交事情况报告防患措施明确事责督促责单位质检部门认书面处理方案予落实事报告处理方案应存档备案
3 应特重视隐蔽工程监理验收隐蔽工程验收必须工程预算员联合施工单位质检部门参加办理书面手续未验收签证应求施工单位隐蔽进入道工序施工隐蔽工程验收记录序进行整理存入工程技术档案
工程进度款
1 原施工单位支付备料款确需支付者应超工程造价15工程进度款支付工程造价50时开始抵扣预付备料款
2 工程进度款拨付应列程序办理：
◆ 施工单位月报送施工进度计划工程进度完成月报表
◆ 工程预算部门会监理员施工合进度计划审核工程进度容完工部位（体结构隐蔽工程部分须提供片）工程质量证明等资料
◆ 预算部门整理复核工程价值量
◆ 财务部门审核关批准程序付款登记付款台帐
3 应求施工单位方开户银行开具结算帐户便方融洽银企关系监督工程款项提供便利
4 工程进度款支付达工程造价85时原应停止付款预留少10工程尾款5保修款便掌握终结算动权
（五）工程材料设备理
1 项目开工前设计工程理部门应时列出需材料设备清单般列原决定甲供甲定乙供乙供工程施工承包合中加明确：
2 甲方找级建材市场进口免税计划指标特殊质量求价格浮动幅度较材料设备应实行甲供甲定乙供余实行乙供
3 实行甲供甲定乙供材料设备应量支付采购保费
4 应工程实际进度合理安排采购数量具体进货时间防止积压造成窝工现象
5 甲供材料设备采购必须进行广泛询价货三家设备宗建材采购采招标方式质量价格供货时间均满足求前提应列条件择优确定供货单位：
◆ 够实行赊销定金较低供货商
◆ 愿意房屋抵材料款接受正常楼价供货商
◆ 够现场安装接受验收合格付款供货商
◆ 售服务信誉良供货商
6 工程理部门货甲供材料设备数量质量规格场检查验收出具检验报告办理验收手续妥善保符合求应时退货通知财务部拒绝付款
7 采购合中必须载明：供货商供货时质量数量等问题工程进度工程质量造成影响损失供货商必须承担索赔责
8 单位必须建立健全材料询价定价签约进货验收保相分离部牵制制度促成完成材料采购全程行
9 乙供材料设备方必须认定质量选型预算员控制价格限范围抽取样板进行封样量采取方限价措施时材料设备进场时应求出具检验合格证
10 材料代应工程理部门书面提出设计单位监理单位通审算部门意领导批准
11 甲供材料设备结算必须供货合供货厂家商检部门检验合格证方工程理部门验收检验证明结算清单审算财务部门审核误方办理结算
（六）竣工交付环节成控制
1 单项工程项目竣工应检复查验收三环节移交
2设计工程审算销售物业理部门必须参加工程结构验收装修验收总体验收等移交证明书应施工单位监理单位物业公司时签署
3 影响功安全合设计求结构部位安装部位装饰部位设备设施均应限期整改直复验合格施工单位原延误工程移交方造成济损失合追究责
4 工程移交应施工合关条款物业理规定时施工单位签订保修协议书明确施工单位保修范围保修责(包括验收出现质量问题保修责约定)处罚措施等
5 采取次性扣留保修金行保修开发企业应保修事项费充分预计留足保修费
6 甲方租售承诺先行垫付属保修范围费应工程承包合中便明确乙方承担
（七）工程结算理
工程竣工结算应具备基条件：
◆ 符合合（协议）关结算条款规定
◆ 具备完整效质量评定结果符合规范求竣工验收资料
◆ 项目设计变更现场签证关结算原始资料齐备
◆ 工程遗留问题已处理完毕
◆ 施工单位结算书求编制附资料齐全
2 工程结算方掌握设计变更现场签证准施工单位提供设计变更现场签证般作参考
3 点工必须定额价计取结算
4 审算部门应详细核工程量审定价格取费标准计算工程总造价做资料完整根数准确聘请建行国家关部门进行复审
5 编制预结算书应工费材料设备关济指标计算程详细编制说明扣清甲供材料款项
6 审算部门应体工程成进行踪分析理进行三算找出工程成超降素提出改进措施意见
7 审算部门提供结算资料基础财务部门应结合预付备料款代垫款项费等债权债务合详细审核编制工程财务决算书
（八）环节成控制
1 正式发售前应组织销售设计工程预算员拟订详细销售承诺事项清单逐项测算建设成原成预算逐项审核学校交通水塔等配套应测算运行成列入项目完全成范围销售承诺事项清单关成测算须报开发单位总理办公会审查通
2 销售程中增加卖点需增加调整绿化公建配套等项目时应事先编制预算报开发单位总理办公会批准方实施
3 应缩短项目开发营周期减少期间费应保证客户承诺交工日期避免赶工成延期赔偿市场营条件许情况应注意加快项目开发节奏应减少现房积压时间减少利息费等成
4 开发企业应回避竞争等服务距离双赢公正团队合作原正确处理合作伙伴关系
五 附
1 制度适集团属房产开发企业房产开发企业应根单位具体情况项目特点结合制度求制定单位成理制度理办法实际工作中断完善报总部备案
2 制度未涉容未事项应国家集团房产开发企业成理关规定执行制度总部财务理部根椐集团成理需进行修订完善
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