编号
QPMS13
程 序 文 件
版号
A
标题 成（费）测量控制程序
页码
12
10目
公司营成控制范围节约开支提高济效益
2．0适范围
2．1程序适贸易成营运成控制
3．0职责
3．1部门负责：提出部门年度成（费）控制计划
3．2总理：发布年度成（费）控制计划
3．3会计：成费核算分析监控
3．4财务部总理：公布计划执行情况
4．0工作程序
4．1部门（公司）负责制定部门（公司）年度成（费）控制计划业务部子分公司理部门计划报办公室总理
4．2总理室开会讨审批部门年度成（费）控制计划
4．3办公室批准年度成（费）控制计划发送相关部门负责会计财务部总理财务总监
4．4部门员年度成（费）控制计划开展业务活动
4．5业务员部门（公司）总理批准成计算表连效原始证贸易合会计报帐
4．6次报帐会计成计算表实际发生成支出进行核确认受控制方入帐超出控制范围业务员需说明原部门负责批准方入帐
4．7会计月帐务进行成（费）分析成（费）分析表报相关部门负责财务部总理
编号
QPMS13
程 序 文 件
版号
A
标题 成（费）测量控制程序
页码
22
4．8财务部总理部门成（费）分析表进行汇总整理报总理审阅超计划部门发出警告
4．9 理部门费旦超出计划业务部门成（费）连续三月超计划财务部总理应相关部门发送成（费）超计划整改措施报告
4．10 相关部门收报告应规定时间制定纠正措施方案组织实施限期前报告传回财务部总理
4．11 财务部总理安排会计员负责纠正措施踪验证直达求止
5．0相关文件记录
年度成（费）控制计划
成（费）分析表
成计算表
成（费）超计划整改措施报告
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2．0适范围
2．1程序适贸易成营运成控制
3．0职责
3．1部门负责：提出部门年度成（费）控制计划
3．2总理：发布年度成（费）控制计划
3．3会计：成费核算分析监控
3．4财务部总理：公布计划执行情况
4．0工作程序
4．1部门（公司）负责制定部门（公司）年度成（费）控制计划业务部子分公司理部门计划报办公室总理
4．2总理室开会讨审批部门年度成（费）控制计划
4．3办公室批准年度成（费）控制计划发送相关部门负责会计财务部总理财务总监
4．4部门员年度成（费）控制计划开展业务活动
4．5业务员部门（公司）总理批准成计算表连效原始证贸易合会计报帐
4．6次报帐会计成计算表实际发生成支出进行核确认受控制方入帐超出控制范围业务员需说明原部门负责批准方入帐
4．7会计月帐务进行成（费）分析成（费）分析表报相关部门负责财务部总理
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4．8财务部总理部门成（费）分析表进行汇总整理报总理审阅超计划部门发出警告
4．9 理部门费旦超出计划业务部门成（费）连续三月超计划财务部总理应相关部门发送成（费）超计划整改措施报告
4．10 相关部门收报告应规定时间制定纠正措施方案组织实施限期前报告传回财务部总理
4．11 财务部总理安排会计员负责纠正措施踪验证直达求止
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