中公司贸部业务工作流程
订货流程
二 变价流程
三 广告制作流程
四 推商品流程
五 提成流程
六 退换货流程
七 付款流程
八 引进新品流程
九 末位淘汰流程
订货流程:
解掌握周部门商品店销售情况
解现库存核实库存商品实际存放数量
制定订货计划
(销商品需预付款手续)
针数部分商品进行部调剂
通知厂家厂家商品指定时间送指定点
库房门店库员办理收货手续
部门业务理确认签字
收供应商加盖公章变价单
结算员电脑变价
报公司财务理确认
复印分交结算中心综合业务部部门存档
店确认执行
变价单传真店
二变价流程: 三广告制作流程:
确定周推品牌型号容
相关厂家沟通周促销活动
分析期广告效果行进行
收集市场信息解市场动
统计部门推品牌型号销售情况分析广告效果
根报纸版面企划部策划周活动
作分析报告交计划部部门留存
四推商品流程:
根市场情况确定推商品
通媒介扩宣传
制定提成文件派销售务
店严格执行
核算推商品效果
总结存档
五提成流程:
业务理核实提成明细贸部理签字
分店财物店长核实店长签字报公司部
店部门理根提成文件月底汇总提成明细
根部门推商品销售计划制定月提成文件
月15日财务部发提款指示店店长款台提取现金
汇总报财务部财务部理签字生效
根提成明细店长分发
六退换货流程:
厂家出示盖公章退库清单业务部门确认
厂家取致意见
(意见公司合规定办理)
情况定期通知传真厂家
解掌握部门商品店滞销残机情况
厂家签字退库单库房门店办理退货手续
厂家退库单送结算中心结算员签字
库房门店填写非集单送结算中心
七付款流程:
财务部理根财务状况款计划予修正
贸部理根周销售情况周销售预测部门库存情况予修正
计划部汇总报贸部理核准
部门根销售合销售情况制定付款计划
厂商结算员帐综合业务部核返利情况
总理审核安排付款计划
公司贸部理财务部理总理申单签字
厂商签字申单财务出纳处领取货款
八引进新品流程:
周三举行听证会部门负责陈述引进原预期效果
综合业务部核引进单容
根公司供应商进场须知厂商准备进场材料
根市场情况供需双方新品均合作意
结算中心办理新品入机手续
听证会通部门理厂家签订合
厂商种资料编号存档
九末位淘汰流程:
厂商办理退场手续
果连续3月排末位通知厂商撤离卖场
末位品牌厂商联系合约定采取补偿措施
月月末查询品牌销售利润情况店占例
根合约定适时间退押金
根合约定月货款作服务保证金
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