应收账款工作流程说明

应收账款工作流程说明

工作流程：案件审查案件受理账款诊断专业催收结案报告
第步案件审查解审核您债权（应收账款）请您提供资料证：
1欠款形成原
2企业催款已做出努力
3欠款拖欠欠款提出理
第二步案件受理收费
律审查认证合法效接受委托
您具体确定追收账款佣金例
第三步应收账款诊断分析
 律师针商账进行债务诊断分析：通调查债务信状况判断真实偿付力时通债务接触解债务款意愿综合分析资料基础判断应收账款回收行性十五日出具债务诊断报告（债务回收行性报告）
第四步：商业催收
制定具体账款追收方案根催收进展断调整方案定期您通报案件进程直监督债务款催收程中会灵活合法工作方式紧凑操作步骤规范进行催收时账款追收离开您配合希您提供丰富信息资料时员支持
通常情况操作期限三月会根案进展您建议否延长时日抑助诉讼等法律程序
第五步案件结束
 律提交结案报告书总结催收办结案您书面建议行途径
国信市场健全商账追收百分百成功正您流程中步建立充分调查证基础决会夸张做出承诺保证够保证：完整保存您提供信息涉商业秘密秘密绝保密合法专业方式方法追收账款律师团队处理您委托程中决会欠账勾结会始终您利益考量行动


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