输入：
1 操作程序建立
2 计划改进
输出：
1 新操作程序建立
部控制建立
步骤：
1 财务理回顾保证公司财产安全程序名单
2 必须指明程序员
3 程序负责记录程序执行步骤
4 程序执行记录必须财务理决理程序决定通
5 完成程序
方法：
1程序必须定期执行更新
说明：
全球部审计定义调节区名单部调节程序记录
宝洁公司—中国分销商核心工作流程
流程： 会计 版：1
子流程： 部调节 编号：732
素： 部调节建立 点：总部
宝洁公司—中国分销商核心工作流程
流程： 会计 版：1
子流程： 应付帐款 编号：633
素： 部调节 点：总部
部门间讨程序建立
新控制程序建立
调节负责记录执行程
程记录通
宝洁
分 销 售
客 户
客户服务部
财务部
销售部
理系统部
力资源部
法律部
客户服务理
财务理
销售理
理系统理
事理
法律部理
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2 计划改进
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1 新操作程序建立
部控制建立
步骤：
1 财务理回顾保证公司财产安全程序名单
2 必须指明程序员
3 程序负责记录程序执行步骤
4 程序执行记录必须财务理决理程序决定通
5 完成程序
方法：
1程序必须定期执行更新
说明：
全球部审计定义调节区名单部调节程序记录
宝洁公司—中国分销商核心工作流程
流程： 会计 版：1
子流程： 部调节 编号：732
素： 部调节建立 点：总部
宝洁公司—中国分销商核心工作流程
流程： 会计 版：1
子流程： 应付帐款 编号：633
素： 部调节 点：总部
部门间讨程序建立
新控制程序建立
调节负责记录执行程
程记录通
宝洁
分 销 售
客 户
客户服务部
财务部
销售部
理系统部
力资源部
法律部
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财务理
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理系统理
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