02主流程

1． 目
公司信息化建设提供程序准确保信息化建设项目效实施
2． 适范围
适公司信息化建设项目全程
3． 理程序
流 程
职 责
工 作 求
相关文件／记录
开 始




需求收集








F信息技术部









F公司部门年迟10月规划发展部信息技术部申报信息化建设项目






F信息系统规划工作规范
F信息化建设计划项目登记汇总表
初审






行性报告



F规划发展部




F信息技术部


F应部门进行项目行性调研信息技术部协作


F信息技术部11月前负责汇总报规划发展部


F信息化建设项目申报表

1
项目审定
否


F规划发展部

F规划发展部公司固定资产投资项目求组织项目审定公司总理审批

F固定资产投资计划
1


项目实施


F总务部
F信息技术部

F总务部确定采购项目进入采购流程

F项目标书
F应软件开发理工作规范



F外包项目中标单位负责
F研项目信息技术部组织部门实施
F软件工程文档资料

试运行



否





通否




F信息技术部
F信息技术部组织执行


F系统试运行记录
项目验收



通否
否



F总务部


F总务部组织信息技术部规划发展部财务部户部门参加

F项目验收报告
F设备验收记录

竣工资料档



22
系统运行



F信息技术部


F信息技术部系统运行室


F信息技术部技术室组织系统运行室执行
F执行系统运行规范相关规定
F信息技术部系统运行室单位


F运行记录


F信息系统运行工作规范
结 束
2
运行记录档

F信息技术部系统运行室
F执行系统运行规范相关规定
F运行记录

4 相关文件
4．1 软件开发理工作规范
4．1 应系统规划工作规范
4．1 应系统运行理工作规范
5 质量记录
5．1信息化建设计划项目登记汇总表
5．2信息化建设项目申报表
5．3项目计划务书
5 4项目实施计划表
5．5项目标书
5．6软件工程文档资料
5．7系统试运行记录
5．8项目验收报告
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