利安达信隆会计师事务限责公司
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复核：
日期
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生产循环调查问卷()
受访：
调查问题
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注 释
缺 点
适
否
次
（）总体情况
1 否建立成核算理制度？
2 成开支范围否符合关规定？
3成核算制度否适合生产特点严格执行？
4成项目核算制造费船舶固定费集分配产品成结转否严格规定办理前期否致？
5否定期盘点产品作产品成分配？期初否期预估已完航次未达支出红字回期末已完航次未达支出预计否理充分数源否？
6未完航次已达支出科目集方法否正确？
7生产成否收入配？
（二）计划控制生产
1生产单否生产计划控制部门批准？船舶航次调度否关部门统安排？
2船舶调度员否严格授权授权机构授权范围？
3否控制预先编号生产单（调度单）？
4日生产活动报告已完工生产报告（已完航次报告）否计划控制部门复核？日船舶运营否踪记录营运计划进行分析？
5船舶营运计划否关部门批准否充分市场调查作？
6生产中突发事件处理程序执行中结果？
（三）发出原材料
1 仓库发出材料否求已签字发料单？
2 材料耗汇总表否包括生产活动报告（船舶航运报告）中？
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生产循环调查问卷(二)
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次
（四）加工生产产品
1否计工单记录生产产品耗
工工时？
2工耗汇总表否包括生产活动报告里？
（五）转移已完工产品产成品库
1 转移单否产成品仓库员收已完工产品时签字？
（六）保护制造性存货
1 否限制授权员接原材料产成品存货？
2 否签字转移单控制产品（船舶备品备件）生产程中实物移动？
（七）确定记录制造成
1项费集否符合规定？
2制造费分配率标准成否理局批准？船舶相关费分摊政策否贯符合关规定？
3差异否时关生产理员报告便调查踪控制？
4编制分配制造成产品（未完航次成）分录资料否日生产活动报告资料相关联应？
5编制结转已完工产成品成（已完航次成）产成品分录资料否已完工生产报告资料相关联应？
6期末结转分配船舶相关费营业成未完航次已达支出金额例期末船舶航次报告记录航次起始日否吻合？
（八）保持存货余额正确性
1否定期独立检查产品产成品明细帐总帐余额致性？公司财务否航次完成时船舶燃油报告燃油数量燃油台帐数量燃油台帐金额明细账金额进行核？
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生产循环调查问卷(三)
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2否定期独立盘点产品产成品实际盘点数量帐面数量相较？否定期船舶船存燃油进行实抽查核实消耗报告否相符？
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4成项目核算制造费船舶固定费集分配产品成结转否严格规定办理前期否致？
5否定期盘点产品作产品成分配？期初否期预估已完航次未达支出红字回期末已完航次未达支出预计否理充分数源否？
6未完航次已达支出科目集方法否正确？
7生产成否收入配？
（二）计划控制生产
1生产单否生产计划控制部门批准？船舶航次调度否关部门统安排？
2船舶调度员否严格授权授权机构授权范围？
3否控制预先编号生产单（调度单）？
4日生产活动报告已完工生产报告（已完航次报告）否计划控制部门复核？日船舶运营否踪记录营运计划进行分析？
5船舶营运计划否关部门批准否充分市场调查作？
6生产中突发事件处理程序执行中结果？
（三）发出原材料
1 仓库发出材料否求已签字发料单？
2 材料耗汇总表否包括生产活动报告（船舶航运报告）中？
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（四）加工生产产品
1否计工单记录生产产品耗
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2工耗汇总表否包括生产活动报告里？
（五）转移已完工产品产成品库
1 转移单否产成品仓库员收已完工产品时签字？
（六）保护制造性存货
1 否限制授权员接原材料产成品存货？
2 否签字转移单控制产品（船舶备品备件）生产程中实物移动？
（七）确定记录制造成
1项费集否符合规定？
2制造费分配率标准成否理局批准？船舶相关费分摊政策否贯符合关规定？
3差异否时关生产理员报告便调查踪控制？
4编制分配制造成产品（未完航次成）分录资料否日生产活动报告资料相关联应？
5编制结转已完工产成品成（已完航次成）产成品分录资料否已完工生产报告资料相关联应？
6期末结转分配船舶相关费营业成未完航次已达支出金额例期末船舶航次报告记录航次起始日否吻合？
（八）保持存货余额正确性
1否定期独立检查产品产成品明细帐总帐余额致性？公司财务否航次完成时船舶燃油报告燃油数量燃油台帐数量燃油台帐金额明细账金额进行核？
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