利安达信隆会计师事务限责公司
REANDA
调查单位
编制：
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期间时点
复核：
日期
索引号
工薪事循环调查问卷（）
受 访 ：
调查问题
回 答
注 释
缺 点
适
否
次
1 雇佣员否适核准？
2事部门否位新雇员编制授权表（书面通知员工雇佣职位变动）规定员工签定劳务合确定佣工级？
3员工薪金高低什麽？职位（级）工作量贡献？
4 事档案资料否限授权员接？
5员工离职否立书面通知薪金部门？
5 员工离职否适程序执行？
6 否定期员工进行考核薪金增减否考核结果挂钩？
7 薪金确定增减否核准？
8 否规定员工交纳项基金保险？
10工勤原始记录否适适制防止涂改？
11否工时工机？卡程序否受监督？
12计件工作记录否实际产量报告较？
13薪金记录否常事部门资料核？
14员工总工作时数否部门领班计时员签准？
15编制薪金表签发薪金支票否分工？
16否工成分配汇总表分类计算进行复核？
17记入帐户金额否正确？
18果薪金现金支付：
（1） 发放薪金否独立员监理？
（2） 否员工处取签领收？
（3） 银行提取尚未发放薪金否隔夜保保安措施？
19支付薪金否专门银行户？
20薪金存款专户否月调节？
21未领取薪金否良控制？
22未领取薪金否存入银行专户贷记负债帐户？
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工薪事循环调查问卷（二）
受 访 ：
调查问题
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注 释
缺 点
适
否
次
23薪金交易执行记录否分交部门完成？
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1 雇佣员否适核准？
2事部门否位新雇员编制授权表（书面通知员工雇佣职位变动）规定员工签定劳务合确定佣工级？
3员工薪金高低什麽？职位（级）工作量贡献？
4 事档案资料否限授权员接？
5员工离职否立书面通知薪金部门？
5 员工离职否适程序执行？
6 否定期员工进行考核薪金增减否考核结果挂钩？
7 薪金确定增减否核准？
8 否规定员工交纳项基金保险？
10工勤原始记录否适适制防止涂改？
11否工时工机？卡程序否受监督？
12计件工作记录否实际产量报告较？
13薪金记录否常事部门资料核？
14员工总工作时数否部门领班计时员签准？
15编制薪金表签发薪金支票否分工？
16否工成分配汇总表分类计算进行复核？
17记入帐户金额否正确？
18果薪金现金支付：
（1） 发放薪金否独立员监理？
（2） 否员工处取签领收？
（3） 银行提取尚未发放薪金否隔夜保保安措施？
19支付薪金否专门银行户？
20薪金存款专户否月调节？
21未领取薪金否良控制？
22未领取薪金否存入银行专户贷记负债帐户？
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23薪金交易执行记录否分交部门完成？
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