企业自我诊断速查表


    























    企业诊断
    速查表


    深圳市国中道济研究限责公司 DAOchinacom Knowledge Corporation

    中华民国518003深圳市 电话:867552519 1291
    东门北路1006号怡泰中心C座18楼 传真:867552519 1292
    RMDAOchinacom Info @ DAOchinacom

    理想 Our Vision
    构建中国济商务 To establish a research and intelligence network
    研究智囊网络 with focus on the economy and businesses in China

    命 Our Mission
    协助户合作伙伴 To assist our clients and partners to succeed
    实现理想 with our supports of knowledge and solutions

    理念 Our Principles
    坦诚严谨处事 Honest Straightforward Due care
    知识敬业创意取胜 Knowledge Creative
    引言: 企业诊断速查表提供企业分析战略决策层(董事会总理 CEO理委员会核心参谋部门 – 战略规划商业情报风险理知识理)运作状况营理层(图详示)运作状况系统化工具协助企业分析完善提高营理
    容: 战略决策层运作状况 – 诊断速查表
    营理层运作状况 – 诊断速查表
    营舞弊风险 – 诊断速查表
    : 资料仅供公司专业员公司合作伙伴提供客户潜客户参考构成公司服务承诺公司必承担资料引起相关责
    总理 CEO
    理委员会
    研究开发
    战略规划
    竞争情报
    知识理
    董事会
    提名委员会
    事薪酬委员会
    审计委员会
    采购资源理
    生产理
    力资源理
    信息技术理
    公关系理
    财务融资理
    法律事务理
    行政勤理
    服务理
    市场合作关系
    销售客户关系
    部审计
    消费信贷理
    投资理
    产物业营
    工程项目理
    国际业务
    风险理
    股东会











    战略决策层运作状况 – 诊断速查表
    战略决策层命运作点

    诊断评分
    设定企业发展目标营目标


    1 战略决策层应清晰定义企业发展长期目标营理工作直接目标容时效传递整企业:
    l 定义企业发展目标营目标
    l 规划营理核心战略组织计划
    l 建立营理风险理战略风险控制程序措施
    l 设定容忍风险程度 审批权限划分 特定业务限制

    1
    2
    3
    4
    5






    保障营理决策基础信息知识资源


    1 战略决策层应确保整企业拥足够外部信息资源外部知识资源时效载体沟通渠道支持企业营理决策计划实施:
    l 掌握足够信息资源解营理环境程序措施真实状况支持正确决策战略计划
    l 掌握足够知识资源分析营理环境程序措施真实状况支持正确决策战略计划
    l 建立时效载体沟通渠道储存传输前述信息资源知识资源

    1
    2
    3
    4
    5






    断评估分析企业营发展业务理方面风险素


    1 战略决策层应时分析企业营理中素变化情况评估等变化企业潜影响:
    l 外部营环境变化(济政治法律监行业技术生态保护等)
    l 营战略理战略重假设前提变化
    l 业务类型产品种类业务流程环节理流程环节变化


    1
    2
    3
    4
    5






    2 营理层协助战略决策层应针业务流程环节业务活动设计运相应评估程序措施分析潜营理风险:
    l 发现风险
    l 确定风险业务理环节
    l 计量评估风险程度

    1
    2
    3
    4
    5







    战略决策层运作状况 – 诊断速查表(续)
    战略决策层命运作点

    诊断评分
    建立针性战略效理控制企业营理中风险素


    1 战略决策层营理层应新生风险素重风险素变化做出迅速反应时建立效针性风险理战略运相应理程序措施控制风险

    1
    2
    3
    4
    5






    设计执行风险控制程序措施


    1 战略决策层应确保发现营理风险素企业拥安排恰风险理负责风险理程序措施执行者:
    l 具备需专业知识技风险理战略指导设计运风险控制程序措施控制企业营理领域风险素
    l 够承担理控制重营理风险责解相应企业部考评制度


    1
    2
    3
    4
    5






    2 战略决策层应效评估新设计改进风险控制程序措施时性运作效率实施效性

    1
    2
    3
    4
    5






    3 战略决策层应效计量监控评估企业针项营理风险设计理控制程序实际运作效率:
    l 评估企业应风险理战略发现风险素效果
    l 评估企业应风险控制程序措施风险素进行理控制效果
    l 竞争手行业中佳模式进行较分析


    1
    2
    3
    4
    5






    断改善提高风险控制程序措施


    1 营理层协助战略决策层应确保整企业断改善提高针营理中项风险素评估控制监控程序措施

    1
    2
    3
    4
    5







    营理层运作状况 – 诊断速查表


    营理层诊断风险分析点

    诊断评分





    营环境

    l 法取营需资金

    1
    2
    3
    4
    5









    l 发生灾难性事件影响生存力营状况

    1
    2
    3
    4
    5








    l 市场竞争风险代性产品服务影响

    1
    2
    3
    4
    5








    l 金融市场某变动影响财务营

    1
    2
    3
    4
    5








    l 伴业务全球化发展产生风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 处行业特定风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 法获需数量质量力资源

    1
    2
    3
    4
    5








    l 法律风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 法规特殊监风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 环境变化负面效应容忍度低敏感

    1
    2
    3
    4
    5








    l 法达股东期引致股票价格跌系列良果

    1
    2
    3
    4
    5








    l 社会文化背景差异产生营风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 政治风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 科技进步产生风险(淘汰产品设备时等)

    1
    2
    3
    4
    5











    战略信息

    l 元化营缺乏相关准确信息选取重点取衡

    1
    2
    3
    4
    5








    l 难监控外部营环境变化风险调整营战略

    1
    2
    3
    4
    5








    l 缺乏评估现组织结构效性运作信息

    1
    2
    3
    4
    5








    l 考评体制存缺乏关联性信性现营战略脱节

    1
    2
    3
    4
    5








    l 营计划缺乏想象力庞难操作

    1
    2
    3
    4
    5








    l 缺乏相关产品周期信息辅助营决策

    1
    2
    3
    4
    5








    l 缺乏相关信息辅助决策资源分配

    1
    2
    3
    4
    5








    l 相关准确信息供投资者评估公司某部门价值

    1
    2
    3
    4
    5







    营理层运作状况 – 诊断速查表(续)


    营理层诊断风险分析点

    诊断评分





    营信息

    l 缺乏关已签约承诺事项金额准确信息产生决策风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 缺乏准确业绩考评资料产生决策风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 部门目标考评公司整体目标战略脱节

    1
    2
    3
    4
    5









    l 产品服务成核算失真

    1
    2
    3
    4
    5








    l 产品服务定价合理

    1
    2
    3
    4
    5








    l 法完整准确时机关递交营性资料

    1
    2
    3
    4
    5











    财务信息

    l 分重视财务信息忽视产品服务质量运作效率

    1
    2
    3
    4
    5








    l 预算计划信息缺乏切实际缺乏关联性信性

    1
    2
    3
    4
    5








    l 薪酬福利信息实导致支付失实击士气声誉怠工罢工

    1
    2
    3
    4
    5








    l 信息足法确定财务报表调整披露事项

    1
    2
    3
    4
    5








    l 缺乏相关信息辅助投资决策测算投资风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 法完整准确时机关递交财务资料

    1
    2
    3
    4
    5








    l 税务风险

    1
    2
    3
    4
    5











    信息技术

    l 关接触信息信息系统权限理

    1
    2
    3
    4
    5








    l 部外部原法获需信息

    1
    2
    3
    4
    5








    l 关信息系统(硬件软件操作者)性风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 信息基础设施法满足业务理需

    1
    2
    3
    4
    5








    l 关信息造成良影响

    1
    2
    3
    4
    5











    员工诚信

    l 理层舞弊雇员舞弊

    1
    2
    3
    4
    5








    l 公司存违法行

    1
    2
    3
    4
    5








    l 公司声誉受良影响风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 雇员未授权公司实物资产金融资产信息资产

    1
    2
    3
    4
    5







    营理层运作状况 – 诊断速查表(续)


    营理层诊断风险分析点

    诊断评分





    营运作

    l 生产力低(法满足顾客需求)高(资源低效益)

    1
    2
    3
    4
    5








    l 符合顾客求法律法规求引致风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 法满足顾客需求期

    1
    2
    3
    4
    5








    l 低效业务理流程环节法期交货提供服务

    1
    2
    3
    4
    5









    l 营效率资源效益低处竞争劣势

    1
    2
    3
    4
    5








    l 关环境生态保护风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 雇员健康安全风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 存货短缺积压丢失毁损效占资金

    1
    2
    3
    4
    5








    l 理员雇员素质法满足工作责求

    1
    2
    3
    4
    5








    l 存货毁损丢失

    1
    2
    3
    4
    5








    l 重资源价格高加重成低估产品价格利润减少

    1
    2
    3
    4
    5








    l 产品服务开发失调市场顾客接受程度低

    1
    2
    3
    4
    5








    l 产品服务质量风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 法获需资源(原材料力资源技术渠道等)

    1
    2
    3
    4
    5








    l 商标品牌市场作日渐失效

    1
    2
    3
    4
    5











    权限审批

    l 缺乏明确业务理批准制责制

    1
    2
    3
    4
    5








    l 缺乏明确审批操作权限指引

    1
    2
    3
    4
    5








    l 法市场变化时调整理程序改进产品服务

    1
    2
    3
    4
    5








    l 信息沟通渠道信息现责划分业绩考评符

    1
    2
    3
    4
    5








    l 理层领导力

    1
    2
    3
    4
    5








    l 某业务理职委托公司代运作产生风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 切实际法操作误解观业绩考评制度

    1
    2
    3
    4
    5







    营理层运作状况 – 诊断速查表(续)


    营理层诊断风险分析点

    诊断评分





    金融信

    l 信风险 - 交易方违约

    1
    2
    3
    4
    5








    l 信风险 - 针市价计价金融工具违约风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 信风险 - 交易方存市场间时差存违约风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 资金流动良 - 现金流量紧张

    1
    2
    3
    4
    5








    l 资金流动良 - 机会成升收益降

    1
    2
    3
    4
    5








    l 资金流动良 - 资金运集中

    1
    2
    3
    4
    5









    l 金融市场价格 - 外币风险

    1
    2
    3
    4
    5








    l 金融市场价格 - 投资权益价值分收益变动

    1
    2
    3
    4
    5








    l 金融市场价格 - 利率风险

    1
    2
    3
    4
    5







    营舞弊风险 – 诊断速查表
    标注

    营舞弊风险诊断分析点





    理层诚信度 — 指理层(集体)机会否意实施舞弊行



    £

    1 犯罪调查定罪记录编制虚假财务资料违反证券法违规行
    £

    2 期针公司重诉讼索赔调查评估关法律事件新变化
    £

    3 重违规违法行
    £

    4 存敏感法律证交易
    £

    5 关挪资产舞弊行传言关组织犯罪传言
    £

    6 存已确认传言疑犯罪事实
    £

    7 获关董事高层诚信度信息诚信度相机构规模言明显适(低)
    £

    8 公司专业顾问公司提起诉讼
    £

    9 信息表明商业社群理员专业顾问(法律顾问银行承销商顾问)声誉表示忧虑
    £

    10 更换法律顾问银行重顾问合理解释
    £

    11 频繁更换审计师审计师法确定原拒绝接受委聘





    忽视关心理控制手段缺乏准确报告制度



    £

    12 热衷正手段减少应纳税
    £

    13 非财务理员参选会计原做出重会计估计表现出异常关心
    £

    14 咄咄逼傲慢理方式例:威吓尊重员工税务机关监机关合理争执 - 包括尊重监指引分追求公众媒体中形象
    £

    15 存恰价值观伦理观法实施监控加强反舞弊计划商业伦理培训计划员工操守准指导
    £

    16 理层达目逾越理控制制度规定理会维护效控制制度重性纠正已发现部控制足处
    £

    17 某位重理员异常严格限制员工解信息者某重业务财务职(例提取准备金)进行独裁控制允许极少允许检查
    £

    18 长期存力足会计员信息技术员审员
    £

    19 存购买审计意见事件
    £

    20 严重操控营利润(包括严重夸掩盖)

    £

    21 激进(非常稳健)会计政策
    £

    22 常调整分录会计报告事项审计师存意见分歧争回避提问重事项缺乏公开全面时沟通说明
    £

    23 延迟提供信息解释原试图理影响审计范围者武断审计工作设置时限

    营舞弊风险 – 诊断速查表(续)
    标注

    营舞弊风险诊断分析点





    缺乏防止发现资产挪控制手段



    £

    24 缺乏适理层监控(例处外监控足)
    £

    25 易挪资产(例现金证券贵金属芯片设备等)档案记录实物保安足
    £

    26 接易挪资产员工安排职时缺乏审核筛选程序
    £

    27 缺乏适职责分工独立复核制度
    £

    28 缺乏适授权程序交易(例购买)审批程序
    £

    29 缺乏时适交易记录(例商品退回记录)
    £

    30 强制负责重控制职员工休假





    理层压力 — 影响引致理层中公司利益编制虚假财务记录情形



    £

    31 证券分析员债权股东明显切实际预测做出承诺
    £

    32 建立激进营成果目标股价目标基础重员工奖励福利计划(奖金激励计划认股权)
    £

    33 承担异常高营风险包括激进扩张兼计划特理层没验验限领域
    £

    34 计划公司进行业务剥离第三方收购公司计划规定旦预测结果实现予奖励合
    £

    35 发行证券部员出售股票合希维持较高股票价格
    £

    36 高度赖举债偿债困难易受利率变化影响
    £

    37 价格竞争市场饱毛利降低顾客需求减少技术变化产品报废等带严重济压力赖新产品新业务需量资金研究开发项目业务扩张
    £

    38 较差持续恶化财务状况(营损失负现金流量)
    £

    39 理员公司财务状况较差恶化时公司债务提供担保
    £

    40 恶劣财务状况时导致破产倒闭裁员违反贷款条款引致银行没收抵押物顾客供应商债权发生纠纷
    £

    41 行业日趋没落业倒闭增加顾客需求幅降
    £

    42 新会计准法律法规求(放松法规制)环保压力产品责税收担保保险等影响公司稳定性盈利性
    £

    43 位居职理员财务状况生活方式忧虑例财务困难生活方式收入符业务费维持奢侈生活方式异常高薪


    营舞弊风险 – 诊断速查表(续)
    标注

    营舞弊风险诊断分析点





    理层机会 — 理层(集体)机会实施舞弊行环境 – 风险控制足



    £

    44 少数宰公司理没效控制手段(董事会审计委员会效监控)弥补足
    £

    45 董事会审计委员会财务报告监控足
    £

    46 营风险理程序措施足包括分散式营充分监控部控制制度效
    £

    47 存重风险领域(包括发生舞弊错误领域)控制手段控制效率缺乏足够监
    £

    48 员剩异常事变动职位空缺员熟练等造成(a)重理职位(b)重财务会计职位(c)部控制员员效率低
    £

    49 重理员长期休假特缺乏职责分工情况
    £

    50 资金理监控足特投资活动(例涉衍生金融工具外汇商品期货利率动产交易)中资金理





    理层机会 — 理层(集体)机会实施舞弊行环境 – 机会



    £

    51 公司决策层分散重控制职位处外
    £

    52 会计计价赖重估计涉异常观判断确定性素需考虑期发生重变化
    £

    53 公司架构职责定义清复杂(例存异常法实体实体财务年度权力体系明确明显商业目合安排等)难确认股东关联方
    £

    54 重关联方交易(a)涉正常商业活动(b)引起利益突(c)难确定实质权(d)涉母公司会计年度实体
    £

    55 委托审计事务审计存重部交易企业
    £

    56 商业活动操作(例软件行业台底协议)复杂程度足令理层掩盖交易济实质
    £

    57 正常营活动必子公司银行账户设立避税天堂保密天堂(例安提瓜岛英属西印度群岛百慕达开曼群岛泽西关西埃舍列支敦士登卢森堡塞舌尔群岛摩纳哥巴马瑞士)
    £

    58 新兴发展国家(中国前苏联拉丁美洲)者众周知盛行舞弊贿赂腐败国家存重营活动贸易

    营舞弊风险 – 诊断速查表(续)
    标注

    营舞弊风险诊断分析点





    揭示舞弊已发生迹象




    £

    59 然报告盈利增长法营活动取现金流量
    £

    60 业相存异常高速增长盈利
    £

    61 理层充分解释意外结果交易事项(例资产增加负债减少涉复杂计算重理层判断会计科目金额变化顾客产品区额关联方交易收入骤增)
    £

    62 重异常极复杂交易特接年末时发生形式重实质引起疑问交易
    £

    63 理层量出售公司证券卖空证
    £

    64 高级理层董事会成员法律顾问异常变动
    £

    65 员工预知未裁员计划接易挪资产员工满异常行定期休假财务压力
    £

    66 关竞争手发生重舞弊事件违法违规行报导
    £

    67 客户求某账户领域进行审计工作识舞弊风险
    £

    68 理层告知已发生舞弊某方活动存舞弊迹象





    存违法行迹象



    £

    69 未批准交易记录恰交易未全面时记录准确反应资产交易
    £

    70 政府机关强制执行调查异常罚款罚金
    £

    71 监机关检查报告中提违法违规行
    £

    72 明原顾问关联方员工额付费付款
    £

    73 支付销售佣金代理费超出正常水超出取服务价值
    £

    74 异常额现金支付购买应付持票额银行现金支票类似交易
    £

    75 未作解释付予政府官员雇员款项
    £

    76 未填报税务申报表未支付类企业需支付政府税金类似费





    会计记录符



    £

    77 账户余额明显存重错误(尤虚增利润错误)
    £

    78 交易没全面时记录错计(金额分类符政策)
    £

    79 没附件未批准记录余额交易
    £

    80 刻调整严重影响营成果(尤提出调整分录做出增加利润调整)

    营舞弊风险 – 诊断速查表(续)
    标注

    营舞弊风险诊断分析点





    现证突缺少证



    £

    81 遗失文件包括复印件原件
    £

    82 文件修改(文件日期提前)

    £

    83 文件疑字迹
    £

    84 问题回答前矛盾模糊难令信服(例分析性测试)
    £

    85 调节表中法解释事项
    £

    86 客户记录询证函回复异常符
    £

    87 存货实物资产丢失
    £

    88 收款顾客姓名址完全相
    £

    89 重复交易(付款)





    客户问题异常关系



    £

    90 阻止阻延接记录设施员工客户供应商
    £

    91 提供资料文件方面异常缓慢
    £

    92 理层解决复杂争议性事件时分施加时限压力
    £

    93 员工供应商士提供关舞弊事件线索满





    考虑



    £

    94 理层行怀疑诚信度道德观
    £

    95 重风险控制足
    £

    96 会计原运方法变更报告利润增加
    £

    97 位处职财务业务员离职(尤突然明原离职)
    £

    98 缺乏职责分工情况位处职员长期法休假


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    文档贡献者

    蓝***1

    贡献于2014-08-15

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