文件编号
HXDCG316
出差理制度
编 制
行动成功
日 期
060925
版
A0
审 核
日 期
页 码
5页
批 准
日 期
1 目
加强出差费理特制定规定
2 范 围
适公司全体员工
3 职 责
31力资源部负责制度实施监督
32财务部负责制度中费核算报销工作
4 工作规定
容
标准
责组织
时间段
配合／协助
工作记录
41出差审核决定权限
411国出差：员工五日（包括五日）属部门副总裁项目总理核准六日六日总裁核准副总裁项目总理员律总裁核准
行政事理
出差前两天
事业部总理总裁
出差申请表
412国外出差：律总裁核准
行政事理
出差前周
总裁
出差申请表
42出差申请程序
421部门级（含部门）员出差必须填写出差申请表出差申请表须取直接理层批准
行政事理
出差前两天
事业部总理总裁
出差申请表
422员工出差应时力资源部销假作出差费核算标准
行政事理
两天
出纳
出差旅费报销单
423公司员工出差分：日出差：出差日返者远途出差：出差必须外住宿者国外出差赴国外出差者
行政事理
43报销程序
431填写差旅费报销单费报销单
432交部门签名
433交财务部审核
434交总裁审批
435出纳处领款
出差员
总裁
部门
出纳
差旅费报销单
费报销单
44注意事项
441出差报支加班费
出纳
出差程中
442出差途中病遇意外灾害工作实际情况需延时外应电话请示私事延长出差时间否予报销相关费外情节轻重处
行政事理
出差程中
出纳
443出差返回两天填具相关费报销单结清暂支款未周报销者延迟天扣报销费10类推延迟周予报销
出纳
周
444员工出差费应实报销发现虚报虚报款项追回外处虚报金额50罚金
出纳
时
差旅费标准
445员工出差款应填写暂支单注明款时间部门负责总裁报批财务部门预款项公司员工出差款2000元必须提前天财务部预约方办理延时未款项财务部负责提醒员工书面告催收财务部未书面告次赞助20元
出差员
出差前
出纳
暂支单
45出差机票订购
451公司全体员出差需机票前台统代订特殊情况需行订票须总裁签字确认否财务部予报销
前台
出纳
452需订购机票伙伴须提前3天关信息（出差出差目出差日期时间）提交前台确保前台够时订优惠票否时间紧促造成延误出差承担
前台
出差伙伴
46 赞助理办法
461 违反41条例者次赞助100元
行政事理
部门理
赞助单
462 违反42条例43条例者次赞助10元
行政事理
部门理
赞助单
463 违反44条例者次赞助20元
行政事理
部门理
赞助单
464特注明外情节严重者处规定赞助金额2－5倍赞助
行政事理
部门理
赞助单
465条例违反直接领导承担80％连带责
行政事理
部门理
赞助单
5 附件
附件差旅费标准
差旅费标准
标准适远途出差日出差实报实销国外出差根具体情况确定报销时采取标准限额票实报实销制度
职位
城市划分（单位：元天）
级城市
二级城市
三级城市
出差补助
手机补贴
市业务交通
总裁
400
350
300
200
30
实报
副总裁
350
300
250
150
30
实报
总理
300
250
200
100
30
实报
部门理总监
250
200
150
80
30
实报
般职员
200
150
100
50
30
实报
说明： 1级城市：北京海重庆天津广州深圳 二级城市：省会城市三级城市：级二级外城市
2出差时接方提供食宿公司天50出差补助
3出差长途交通：总裁副总裁坐飞机员工坐飞机必须总裁批准方报销
4出差住宿：标准范围票报销超出部份付
5出差补助：标准实际出差天数报销票报销包含出差市交通费餐费超出部份付
6市业务交通费：海公发生交通费（公交车中巴车等）票报销特殊情况（重事件突发事件）坐出租需附说明报审核票注明起始点原报财务总监总裁审批方实报销
附件二出差申请表
出差申请单
姓 名
部 门
岗 位
事
出差时间
年 月 日 年 月 日 计 天
出差点
项目交接
交接签字
行程计划
1
预 算
2
3
部门负责意见
财务理签字
总裁意见
行政事理备案
销假手续
年 月 日岗班特销假
出差：
说明：1详细列出出差事
2详细列出出差预算
3出差回周进行报销
附件三出差旅费报销单
出差旅费报销单
出差： 部门： 年 月 日
出差日期
点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
费
合 计
说 明
月
日
起
迄
费总计
旅费总额（写）
□民币 □美元
万 千 佰 拾 元 角 分 整
预支旅费
应付（支）金额
合 计
核 准
审 核
收款签字
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文件编号
HXDCG316
出差理制度
编 制
行动成功
日 期
060925
版
A0
审 核
日 期
页 码
5页
批 准
日 期
1 目
加强出差费理特制定规定
2 范 围
适公司全体员工
3 职 责
31力资源部负责制度实施监督
32财务部负责制度中费核算报销工作
4 工作规定
容
标准
责组织
时间段
配合／协助
工作记录
41出差审核决定权限
411国出差：员工五日（包括五日）属部门副总裁项目总理核准六日六日总裁核准副总裁项目总理员律总裁核准
行政事理
出差前两天
事业部总理总裁
出差申请表
412国外出差：律总裁核准
行政事理
出差前周
总裁
出差申请表
42出差申请程序
421部门级（含部门）员出差必须填写出差申请表出差申请表须取直接理层批准
行政事理
出差前两天
事业部总理总裁
出差申请表
422员工出差应时力资源部销假作出差费核算标准
行政事理
两天
出纳
出差旅费报销单
423公司员工出差分：日出差：出差日返者远途出差：出差必须外住宿者国外出差赴国外出差者
行政事理
43报销程序
431填写差旅费报销单费报销单
432交部门签名
433交财务部审核
434交总裁审批
435出纳处领款
出差员
总裁
部门
出纳
差旅费报销单
费报销单
44注意事项
441出差报支加班费
出纳
出差程中
442出差途中病遇意外灾害工作实际情况需延时外应电话请示私事延长出差时间否予报销相关费外情节轻重处
行政事理
出差程中
出纳
443出差返回两天填具相关费报销单结清暂支款未周报销者延迟天扣报销费10类推延迟周予报销
出纳
周
444员工出差费应实报销发现虚报虚报款项追回外处虚报金额50罚金
出纳
时
差旅费标准
445员工出差款应填写暂支单注明款时间部门负责总裁报批财务部门预款项公司员工出差款2000元必须提前天财务部预约方办理延时未款项财务部负责提醒员工书面告催收财务部未书面告次赞助20元
出差员
出差前
出纳
暂支单
45出差机票订购
451公司全体员出差需机票前台统代订特殊情况需行订票须总裁签字确认否财务部予报销
前台
出纳
452需订购机票伙伴须提前3天关信息（出差出差目出差日期时间）提交前台确保前台够时订优惠票否时间紧促造成延误出差承担
前台
出差伙伴
46 赞助理办法
461 违反41条例者次赞助100元
行政事理
部门理
赞助单
462 违反42条例43条例者次赞助10元
行政事理
部门理
赞助单
463 违反44条例者次赞助20元
行政事理
部门理
赞助单
464特注明外情节严重者处规定赞助金额2－5倍赞助
行政事理
部门理
赞助单
465条例违反直接领导承担80％连带责
行政事理
部门理
赞助单
5 附件
附件差旅费标准
差旅费标准
标准适远途出差日出差实报实销国外出差根具体情况确定报销时采取标准限额票实报实销制度
职位
城市划分（单位：元天）
级城市
二级城市
三级城市
出差补助
手机补贴
市业务交通
总裁
400
350
300
200
30
实报
副总裁
350
300
250
150
30
实报
总理
300
250
200
100
30
实报
部门理总监
250
200
150
80
30
实报
般职员
200
150
100
50
30
实报
说明： 1级城市：北京海重庆天津广州深圳 二级城市：省会城市三级城市：级二级外城市
2出差时接方提供食宿公司天50出差补助
3出差长途交通：总裁副总裁坐飞机员工坐飞机必须总裁批准方报销
4出差住宿：标准范围票报销超出部份付
5出差补助：标准实际出差天数报销票报销包含出差市交通费餐费超出部份付
6市业务交通费：海公发生交通费（公交车中巴车等）票报销特殊情况（重事件突发事件）坐出租需附说明报审核票注明起始点原报财务总监总裁审批方实报销
附件二出差申请表
出差申请单
姓 名
部 门
岗 位
事
出差时间
年 月 日 年 月 日 计 天
出差点
项目交接
交接签字
行程计划
1
预 算
2
3
部门负责意见
财务理签字
总裁意见
行政事理备案
销假手续
年 月 日岗班特销假
出差：
说明：1详细列出出差事
2详细列出出差预算
3出差回周进行报销
附件三出差旅费报销单
出差旅费报销单
出差： 部门： 年 月 日
出差日期
点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
费
合 计
说 明
月
日
起
迄
费总计
旅费总额（写）
□民币 □美元
万 千 佰 拾 元 角 分 整
预支旅费
应付（支）金额
合 计
核 准
审 核
收款签字
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