目:
加强采购计划理规范采购工作保障公司生产营活动需物品正常持续供应降低采购成特制定制度
二适范围
制度适公司外采购生产营关营性固定资产材料非营性固定资产办公品劳保品采购(统称采购物品)
三职责权限
1总理负责采购理制度审批
2副总财务总监负责采购理制度审核
3营性固定资产材料配件等物品(物资)非营性固定资产办公品劳保品采购力资源勤部负责
四采购原
1询价价原
物品采购必须三家供应商提供报价liuxue86com权衡质量价格交货时间售服务资信客户群等素基础进行综合评估供应商进步议定终价格时性应急购买物品外
2致性原:
采购员定购物品必须请购单列求规格型号数量致市场条件满足请购部门求成高情况采购员须时反馈信息供申请部门更改请购单作参确特定条件数量完全请购单致审核差值超请购量5—10
3低价搜索原:
采购员时搜集市场价格信息建立供应商信息档案库解市场新动态低价格实现优化采购
4廉洁原:
(1)觉维护企业利益努力提高采购物品质量降低采购成
(2)廉洁律收礼受贿接受吃请更供应商伸手
(3)严格采购制度程序办事觉接受监督
(4)加强学广泛掌握采购业务相关新材料新工艺新设备市场信息
(5)工作认真仔细出差错身工作失误公司造成损失
5招标采购原:
宗常物品应通询议价招标形式企财务等相关部门参定出段时间(年半年)供应商价格签订供货协议简化采购程序提高工作效率价格市场变化较快物品缩短招标间隔时限外应时掌握市场行情调整采购价格
6审计监督原:
采购员觉接受财务部公司领导采购活动监督质询采购员采购程中发生违犯廉洁制度行公司权相关员公司员工绩效考核制度等进行处罚直追究法律责
五采购流程
1采购申请:
物品(物资)需求部门根生产营实际需企部负责采购物品月25日前力资源勤部负责采购物品季度月25日前提出采购申请填写请购单请购单求注明名称规格型号数量需求日期参考价格途等涉技术指标
须注明相关参数指标求采购申请流程相关部门审批总理批准交力资源勤部采购审核环节采购申请提出议异者应2工作日意见反馈采购申请部门
2询价价议价:
(1)种物品(物资)原需两家供应商进行报价
(2)采购员接报价单需进行价议价填写询价记录表低价原进行采购 (3)属列情况者须进行价议价:独家代理独家制造专卖品原厂零配件代品需留报价记录
3样品提供确认:
(1)须进行样品提供确认须确定送样周期采购员负责追踪收样品须第时间送交需求部门进行确认必时需会财务部等部门相关员予确认
(2)需保存样品须作封样处理便日作收货较
4供应商选择:
(1)具合法营体者
(2)品质交货期价格服务等条件良者
(3)信誉良者 (4)客户认供应商 采购员须建立供应商信息台帐
5合签定:
(1)供应商送样审查合格力资源勤部选定供应商签订合
(2)交易发生争执时合核定条款进行处理
6进度催
(1)确保准时交货采购员应提前采电话传真亲供应商处催确保物品(物资)适时供应
(2)采购物品(物资)法预定时间交货采购员须提前通知需求部门寻求解决办法须重新供应商确定新交货期知会需求部门
7验收入库:
采购物品(物资)公司属营性固定资产材料配件等物品(物资)非营性固定资产宗劳保品等需求部门验收办公品等常品库验收合格库开具入库单流程办理入库手续验收合格验收部门通知力资源勤部2日办理换(退)货手续
8帐付款: 采购物品(物资)办理入库采购员入库单合约定付款方式办理付款手续
六考核:
违反制度员公司相关理制度进行处罚
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