**县农村承包营权确权登记颁证项目
风险控制理办法
规范测绘理信息项目风险理工作效规避减少风险根四川省核工业质调查院测绘理信息项目风险理细川核院发〔2015〕48号文结合**县农村承包营权确权登记项目实际情况制定项目风险控制理办法
风险识
1 履约阶段风险
协作队伍风险进度控制风险质量控制风险成控制风险职业健康安全风险成果保密风险预算考核结算风险等
2 验收交付阶段风险
档案资料交付理风险应收账款风险
3 风险
者写写
二风险分析等级评估
1 风险分析
采定量分析方法定性分析方法相结合方法进行阶段风险分析
（1）履约阶段风险分析
A．进度控制风险分析
合求工期结合项目技术员数量技术娴熟度
否够时完成合约定容否会导致超工期带违约赔偿
B．质量控制风险分析
C．成控制风险分析
D．职业健康安全风险分析
E．成果保密风险分析
F．协作队伍风险分析
G．预算编制风险分析
H．项目利润风险分析
（2）验收交付阶段风险分析
A．档案资料交付理风险分析
B．应收账款风险分析
（3）风险分析
A．
B．
2 风险等级评估
（1）履约阶段风险评估
A．进度控制风险评估：III级（中等风险）
B．质量控制风险评估：II级（低风险）
C．成控制风险评估：
D．职业健康安全风险评估：
E．成果保密风险评估：
F．协作队伍风险评估：
G．预算编制风险评估：
H．项目利润风险评估：
（2）验收交付阶段风险评估
A．档案资料交付理风险评估：
B．应收账款风险评估：
（3）风险评估
A．
B．
三风险解决方案应措施
（1）履约阶段风险控制措施
A．进度控制风险控制措施
（1）编写详细项目工作计划计划安排周密详细具操作性加强项目组织流程理
利计划理目标理程监督节点考核等手段项目进度进行控制
（2）项目实施程中影响进度素进度计划执行程中避免会出现影响进度种素造成工程计划进行需科学分析产生问题原控制素影响协调方面力量项目委托方道动种理手段方法量保障项进度原进度计划实施果发现原进度计划已适应实际情况时确保进度控制目标实现确定新计划目标必须原进度计划进行调整形成新进度计划作进度控制新
B．质量控制风险控制措施
质量控制方法二级检查级验收加强质检队伍建设项目工序成果终成果质量进行程质量检查终检查
控制质量保证项目成果质量做检外检抽检时间节点检查容整改求防范质量风险提出详细措施
C．成控制风险控制措施
落实项目承包责制控制项目成
强化预算约束项目财务行审批理控制项目成：
①开支应时记录填写项目开支明细清单项目报销金额应项目进度相应填写项目负责报账审批表员项目报账审批表总工办综合部分报账金额票进行审核审批报账
②项目开支应月时报销前款清款填写备金款审批表说明项目工作进度情况备金计划项目备金挂账挂项目理审批领取备金款
③协作费支付应严格协作合规定执行支付金额应完成工作量完成质量相应填写协作费支付审批表审批支付
（4）加强工资发放理项目员工资项目成费部分工资发放应统计项目包括五险金未参项目员工资列入分院理费
（5）加强预算执行考核项目进行程中应时统计项目项成（包括工资）提出预警督促项目理控制成
（6）加强预算变更理项目预算项目费预先估计项目开展程中项目身客观条件变化预算执行出现危机时应时调整预算预算变更原：实事求总体控制灵活处理快捷高效赏罚分明
（7）项目单元建立项目财务档案书面形式妥善保存部控制建立实施程中相关记录者资料确保部成控制建立实施程验证性
D．职业健康安全风险控制措施
项目员体检求意外伤害险保险时购买劳保品配置等方面
E．成果保密风险控制措施
项目涉密资料接受出需什手续联网电脑存储私传播载专盘专专负责出支出登记记录涉员须签订保密协议保密告知书
F．协作队伍风险控制措施
建立合格供应方名录应考察具独立法资格单位协作队伍技术力资金垫付力信情况根收集信息分院领导综合部总工办评估通方进入合格供应方名录二断完善项目理相关制度出台协作队伍理办法需委托协作项目必须合格供应方名录中竞争性谈判等方式选取协作队伍三加强协作队伍理程监控先签定协作合进场严格协作合约定协作费支付方式进度质量安全保密保障等条款执行协作合作理考核协作队伍时根合作考核情况断更新合格供应方名录
G．项目利润风险控制措施
（2）验收交付阶段风险控制措施
A．档案资料交付理风险控制措施
B．应收账款风险控制措施
（3）风险控制措施
A．
B．
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风险控制理办法
规范测绘理信息项目风险理工作效规避减少风险根四川省核工业质调查院测绘理信息项目风险理细川核院发〔2015〕48号文结合**县农村承包营权确权登记项目实际情况制定项目风险控制理办法
风险识
1 履约阶段风险
协作队伍风险进度控制风险质量控制风险成控制风险职业健康安全风险成果保密风险预算考核结算风险等
2 验收交付阶段风险
档案资料交付理风险应收账款风险
3 风险
者写写
二风险分析等级评估
1 风险分析
采定量分析方法定性分析方法相结合方法进行阶段风险分析
（1）履约阶段风险分析
A．进度控制风险分析
合求工期结合项目技术员数量技术娴熟度
否够时完成合约定容否会导致超工期带违约赔偿
B．质量控制风险分析
C．成控制风险分析
D．职业健康安全风险分析
E．成果保密风险分析
F．协作队伍风险分析
G．预算编制风险分析
H．项目利润风险分析
（2）验收交付阶段风险分析
A．档案资料交付理风险分析
B．应收账款风险分析
（3）风险分析
A．
B．
2 风险等级评估
（1）履约阶段风险评估
A．进度控制风险评估：III级（中等风险）
B．质量控制风险评估：II级（低风险）
C．成控制风险评估：
D．职业健康安全风险评估：
E．成果保密风险评估：
F．协作队伍风险评估：
G．预算编制风险评估：
H．项目利润风险评估：
（2）验收交付阶段风险评估
A．档案资料交付理风险评估：
B．应收账款风险评估：
（3）风险评估
A．
B．
三风险解决方案应措施
（1）履约阶段风险控制措施
A．进度控制风险控制措施
（1）编写详细项目工作计划计划安排周密详细具操作性加强项目组织流程理
利计划理目标理程监督节点考核等手段项目进度进行控制
（2）项目实施程中影响进度素进度计划执行程中避免会出现影响进度种素造成工程计划进行需科学分析产生问题原控制素影响协调方面力量项目委托方道动种理手段方法量保障项进度原进度计划实施果发现原进度计划已适应实际情况时确保进度控制目标实现确定新计划目标必须原进度计划进行调整形成新进度计划作进度控制新
B．质量控制风险控制措施
质量控制方法二级检查级验收加强质检队伍建设项目工序成果终成果质量进行程质量检查终检查
控制质量保证项目成果质量做检外检抽检时间节点检查容整改求防范质量风险提出详细措施
C．成控制风险控制措施
落实项目承包责制控制项目成
强化预算约束项目财务行审批理控制项目成：
①开支应时记录填写项目开支明细清单项目报销金额应项目进度相应填写项目负责报账审批表员项目报账审批表总工办综合部分报账金额票进行审核审批报账
②项目开支应月时报销前款清款填写备金款审批表说明项目工作进度情况备金计划项目备金挂账挂项目理审批领取备金款
③协作费支付应严格协作合规定执行支付金额应完成工作量完成质量相应填写协作费支付审批表审批支付
（4）加强工资发放理项目员工资项目成费部分工资发放应统计项目包括五险金未参项目员工资列入分院理费
（5）加强预算执行考核项目进行程中应时统计项目项成（包括工资）提出预警督促项目理控制成
（6）加强预算变更理项目预算项目费预先估计项目开展程中项目身客观条件变化预算执行出现危机时应时调整预算预算变更原：实事求总体控制灵活处理快捷高效赏罚分明
（7）项目单元建立项目财务档案书面形式妥善保存部控制建立实施程中相关记录者资料确保部成控制建立实施程验证性
D．职业健康安全风险控制措施
项目员体检求意外伤害险保险时购买劳保品配置等方面
E．成果保密风险控制措施
项目涉密资料接受出需什手续联网电脑存储私传播载专盘专专负责出支出登记记录涉员须签订保密协议保密告知书
F．协作队伍风险控制措施
建立合格供应方名录应考察具独立法资格单位协作队伍技术力资金垫付力信情况根收集信息分院领导综合部总工办评估通方进入合格供应方名录二断完善项目理相关制度出台协作队伍理办法需委托协作项目必须合格供应方名录中竞争性谈判等方式选取协作队伍三加强协作队伍理程监控先签定协作合进场严格协作合约定协作费支付方式进度质量安全保密保障等条款执行协作合作理考核协作队伍时根合作考核情况断更新合格供应方名录
G．项目利润风险控制措施
（2）验收交付阶段风险控制措施
A．档案资料交付理风险控制措施
B．应收账款风险控制措施
（3）风险控制措施
A．
B．
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