保密自查自评情况报告


    保密查情况报告
     
    XX国家保密局:
    公司XXXX年获XX资质公司根中华民国保守国家秘密法涉密信息系统集成资质理办法相关法律法规规定结合公司工作实际制定持续改进项保密理制度国XX通知公司求进行保密工作查评公司严格保密求执行涉密事项切实效开展项保密工作保密理情况良次查评情况报告:
    1保密工作领导责制落实情况
    进步做保密安全理工作加强信息安全保密工作统理公司成立保密工作领导组设保密理办公室
    公司保密工作领导机构保密工作领导组公司XX组长公司保密工作第责公司保密工作负全面领导责副组长XX担公司专职保密干部公司保密工作负具体领导监督责保密工作领导组成员涉密业务部门分领导包括XX组成业务部门保密理负直接领导责
    保密理办公室公司行政职部门保密工作领导组领导开展工作负责公司日常保密理工作保密理办公室设保密办配备保密理员保密项目理员安全技术员1名保密办工作职责负责落实保密工作领导组工作决策部署拟定工作计划总结制度保密制度实施参公司项理制度制定修订工作涉密员保密理情况进行监督组织开展保密宣传教育培训保密检查理项保密工作档案负责公司保密资质申请等工作完成保密领导组交办项保密务
     
    公司保密组织机构设置合理分工明确保密理员明确工作职责权责分明时保密工作做层层落实时时处处事事抓形成齐抓良局面
    2保密制度建设
    公司根中华民国保守国家秘密法涉密信息系统集成组织理办法涉密信息系统集成资质审查工作规程规定根身理情况取保密资质陆续制定完善相应保密规章制度做制度持续性改进初简单保密制度现涵盖保密体系建设员设备载体场业务流程等方方面面建立起相应理制度
    公司保密规章制度健全规范操作性强时保密理工作融入公司日常理制度中:员工事理制度薪资福利理制度办公场理制度资质证书理制度员工奖惩制度公司财务理制度采购理制度固定资产理制度项目监督控制程等保密工作规范化理提供制度保障
    外保密办保密工作领导组领导项制度推进执行日常保密工作督促保密制度落实认真检查始终抓四重点保密工作领导组重点提高领导组成员保密意识带头搞保密工作二涉密员重点进步强化业务力保密工作责三涉密计算机涉密移动介质重点确保泄密事件发生四密件理重点防止文件重资料报表等丢失泄密
    3涉密员审查教育理
    截止目前止公司累计涉密员XX已脱密员XX岗涉密员
     
    XX涉密员理保密理办公室负责聘涉密员必须进行严格岗前审查拟事涉密岗位工作员应填写涉密员资质审查表符合涉密员资格求审查通者方确定涉密员涉密员须先培训岗保密办进行岗前保密教育培训考试合格公司签订入岗保密承诺书员工保密协议根涉密等级发放相应保密津贴涉密员根岗位涉密情况分核心重般三等级保密办涉密员实行分类动态理等级发生变化时需保密办公室保密工作领导组审核审批需私出国(境)涉密员出境前应进行保密教育审批方出国(境)涉密员调岗退休辞职应先涉密员工作交接表容移交涉密文件资料涉密设备载体等涉密密品保密办保密总监审批离岗脱密员须签订离岗保密承诺书根涉密等级分进行脱密期理脱密期:核心涉密员3年重涉密员2年般涉密员1年脱密期间须严格遵守项保密规章制度保密办定期进行电话回访做记录公司新增涉密员脱密员信息均已时市保密局进行登记备案
    公司严格保密规定涉密员进行保密理XX年全年开展保密教育培训X次X学时包括保密制度学涉密业务技培训邀请国家保密局领导公司指导培训等年期相增加X倍涉密员特殊原必须时参加学保密相关知识讨日常工作中发生保密相关事情分享保密心组织召开保密工作讨会议X次强化保密监进步提升保密工作科学理水保密理办公室季度组织次岗涉密员查保密工作监督检查发现问题保密办时监督整改年度组织全体涉密员开展年度考核表现突出涉密员涉密害部门进行奖励表彰违反相关保密规章制度进行惩罚
    更增强涉密员安全保密意识遵守保密纪律保密规章制度觉性更效理涉密项目建设保密理办公室根公司实际业务开展情况开展
     
    针性涉密员进行保密教育必保密培训时刻提醒涉密员安全保密工作牢记心中
    4保密害部位理
    加强涉密场理确保国家秘密安全根国家关法律法规公司保密理制度规定公司设立独立保密害部位——保密室保密室独立牢固封闭隔离出入口安装防盗门门禁系统智卡身份鉴加锁控方式进出保密室涉密员进出涉密场均做登记理保密室入口处配备手机屏蔽柜确保进入员具录录拍信息存储等设备带入保密室部场安装部署视频监控系统红外防盗报警装置进行24时实时监控防控非涉密员工作需确需进入保密室必须填写涉密场进入申请表报保密办保密工作领导组审批公司涉密员全程陪
    保密室配备专门存放保涉密文件资料类移动存储介质密码文件柜涉密场视频监控信息保密理办公室负责监督检查月保密理员定期进行回检查查否违反涉密场规定行发生视频监控信息保存时间少3月安全技术员负责月涉密场门禁系统视频监控系统防盗报警系统进行定期检查维护确保系统处效工作状态员工奖惩制度中规定涉密场理奖惩办法效防止涉密场安全带安全隐患截目前司涉密场理安全效
    5保密设备配备设施建设
    公司具备涉密信息系统针涉密信息设备进行规定理涉密信息设备均选国家保密行政理部门授权机构检测符合国家保密标准求产品严格保密规定求存放指定涉密场保密理办公室涉密信息设备购置移交维护维修报废等进行登记根承载信息软件重程度设备介质进行标识分类
     
    保密项目理员进行日常理标明密级编号责标识建立台账保密项目理员定期涉密设备涉密移动存储介质保情况进行安全保密检查涉密计算机三合涉密系统显著位置设置保密标识非涉密员涉密计算机涉密移动存储介质涉密计算机严禁网防止涉密信息泄露意外丢失涉密移动存储介质涉密计算机非涉密计算机交叉需通涉密移动存储介质传送文件必须三合涉密系统安全技术员负责定期更换理系统登录口令处理机密级信息系统口令长度少10位采种字符数字混合编制更换周期超1星期防止盗破译
    涉密载体出必须填写详细涉密设备记录表容包括设备编号时间出目操作时长操作员等涉密信息设备维修均单位部进行保密办相关保密员全程陪监督严禁维修员读取复制涉密信息维护维修情况相应记录填写涉密信息设备维修记录表
    6涉密载体理
    公司涉密载体保密理遵循严格理严密防范确保安全方便工作原应部门工作需涉密载体保密理办公室统购置统进行分配编号登记核清退密级文件进行理公司涉密载体包括:国家保密局发文件资料公司报送保密局种文件涉密项目实施程中产生种涉密载体等等公司涉密载体理工作统保密项目理员负责建立涉密载体台账
    涉密载体传递:目前公司保密局发公司报保密局涉密载体均公司保密理员专负责传递保证传递工作保密性杜绝传递程中泄密事件发生
    涉密载体阅:公司保密办根涉密载体密级制发机关单位求实际工作需开展阅组织学两种方式知悉涉密载体涉密员阅涉密资料必须填写涉密载体阅审批登记表详细记录阅部门姓名阅时间阅资料名称密级数量阅目时间部门理保密办保密总监批准需涉密载体携带外出时需填写涉密载体携带外出审批表部门理保密办批准公司保密总监审批通二行方带出工作需复制涉密载体须填写涉密载体复制审批登记表
     
    复制单位产生涉密载体公司保密总监审批意复制涉密载体涉密载体制发单位国家保密局批准公司复制涉密载体均公司保密室涉密专复印机完成目前止没携带涉密载体外出参加涉外活动情况涉密载体阅均公司保密办保密工作领导组层层关严格手续确保涉密资料安全
    涉密载体保存销毁:公司配备符合安全标准保密文件柜保密项目理员根涉密载体密级年份进行存放建立台账涉密员留存涉密载体信息资料更行销毁公司涉密员离岗离职前均提前保密办履行离职前涉密工作涉密载体资料清退手续公司行政部办理辞职保密项目理员年公司涉密载体进行次清查核检查保密防范措施效性涉密载体完整性部分已保密期限需留存涉密载体保密办保密总监审批报送国家保密局进行清退销毁处理
    7涉密信息系统集成项目理情况
    工程技术员承接涉密项目程中严格国家关规定参加涉密系统建设单位招投标活动承建涉密项目进行报备审批项目中标客户理公司立项理求办理涉密项目立项登记手续根招标文件求确定密级报保密理办公室保密总监审核审批保密办项目进行登记备案签订涉密项目合时公司动业方单独签订保密协议没发生保密协议工程合合二情况
     
    涉密项目实施户现场公司部均符合保密安全防护求场保密室进行项目建设期间保密项目理员负责项目资料理包括户需求文档设计方案图纸程序编码等技术资料项目合保密协议验收报告等业务资料确定密级登记编号明确知悉范围详细记录参涉密项目员分工涉密项目验收完成涉密项目组应涉密技术资料全部移交建设单位原公司保留涉密项目资料售服务工作需保留涉密项目业务资料均交保密理办公室统保严格相关保密规定进行理
    8涉密项目实施现场理情况
    涉密项目现场开发实施运行维护员均公司备案涉密员涉密项目理业务部门负责命项目组成员岗位责进行明确落实实施环节安全保密措施确保全程控查项目需控制项目涉密信息接触范围知悉程度保密办开展项目前组织项目渉密员次进行保密教育提醒求项目组成员严格遵守保密条例方式公司外关员散布泄漏项目涉密信息谁违背处罚谁项目理负直接责
    涉密项目户现场实施严格执行业方涉密场工作制度流程未业方检查书面批准电子设备带入涉密项目现场涉密项目现场开发实施运行维护均涉密计算机非渉密计算机网络互联网物理隔绝禁止相互访问开发服务器配置理服务器采账户访问授权密码安全措施密码复杂度符合安全规定工作情况进行详细记录存档备查
    9保密风险评估理
    更解公司信息安全基现状规范保密风险评估理活动关信息安全技术理标准
     
    结合公司实际情况公司定期涉密业务涉密员涉密设备涉密载体涉密场等理活动中存泄密风险进行评估确保保密工作实施位公司保密理办公室年开展次保密风险评估涉密员资产设备场业务流程理风险点进行识分析评估提出具体防控措施做出相应报告
    通风险评估涉密集成项目施工程保密风险控制情况进行检查分析选择适方法降低消风险项目实施程更加安全
    10保密工作考核奖惩情况
    保密理办公室组织岗涉密员查X次年度考核检查X次员工遵守保密制度履行保密职责情况纳入绩效考核容保密工作中做出突出贡献员集体应予5005000元等奖励违反保密法规行泄露国家秘密保密员根情节严重程度进行10020000元等处罚取消年评优晋升晋级资格严重者调离涉密岗位
    11保密工作费理情况
    公司保密工作费分保密理费保密专项费保密领导组负责保密费预算审批财务部门负责保密费预算编制列支理财务部根公司批准保密费计划编制公司财务预算时单独列入公司预算中公司保密理费保密宣传教育培训资料购买培训讲师补贴涉密员保密津贴奖励涉密员先进保密检查等日常保密理工作公司涉密员保密岗位津贴均确定标准员工工资发放保密专项费购买安全设备涉密载体信息系统设备新增改扩建保密场等保密专项费支出保密专项费支出涉密业务部门负责保密办根实际业务年度保密防范方案提出计划申请保密总监批准列支
     
    保密工作领导组保密办年结合公司实际保密工作涉密员情况保密工作费进行合理开支年公司保密工作费呈逐年迅猛递增趋势均满足保密标准
    12保密工作档案理情况
    司保密工作档案建立理保密理办公室负责
    涉密员入密协议保密协议签订入密教育培训记录涉密员工花名册更新涉密集成资质证书年审保密宣传教育培训会议会议纪培训签表存放公司涉密项目季度报表事项变更登记表等文件涉密业务部门涉密员项监督检查记录表格公司保密工作先进评工作报告调查泄密事件等均保密理员进行存档理
    涉密载体涉密信息设备涉密计算机涉密信息系统涉密移动存储介质台账涉密业务部门涉密项目工作档案涉密项目建设期间类未移交涉密项目文档等资料涉密项目理员理
    保密理员涉密项目理员必须身作模范遵守执行国家关保密法规制度严格公司涉密项目理办法涉密载体理办法中规定认真做职工作保证保密工作档案绝安全
    13存足持续改进
    通次公司保密整体情况汇报发现公司保密工作存薄弱环节体现方面:
    1)项保密规章制度实施保密工作监督检查力度够检查考核频次深度需进步加
    2)继续加强保密教育培训增强涉密员保密意识公司位员工意识保密工作重性
    3)涉密载体理需进步细化分类特针涉密项目实施程中产生涉密载体理需断加强
    4)保密风险评估风险识点够全面防范措施够具体
    5)保密办会议培训记录完整
    6)涉密设备载体台账缺少关键数项
     
    7)涉密计算机密码更改时
    8)涉密员出入境未提前申请
    9)涉密项目资料知悉范围明晰
    10)部分涉密员保密意识淡薄存侥幸心理
    保密工作项长期务企业理容落实领导干部责制增强保密员责感断加强学提高综合业务素质适应新形式保密工作需发挥保密工作作公司持续发展谐稳定服务
    特报告
     
    2016年6月


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