****新区博爱医院情况说明
区域优势市场分析
****新区环**区年轻充满活力战略新兴区域成立2007 年7月现辖市三园**市中捷产业园区南港产业园区国家级港济技术开发区总面积2400 方公里总口60万国务院批复**海区发展规划重组成部分**举全省力造海率 先发展增长极
**新区成立紧抓**海发展升国家战略重机遇全力推 进港产城互动发展加快构建港（**港）城（**新城）三组团（港商务区组团南港组团南 排河组团）九园区发展格局保持持续快速发展良势头2013年全区完成区生产总值492亿元 增长93完成固定资产投资631亿元增长24全部财政收入突破百亿元完成102亿元增长155
**新区定位：托京津**服务**中南**南鲁北豫北面朔黄铁路线**蒙等部分区便捷出**石油化工装备制造业研发转化基港口物流基础城市配送物流支撑区域性航运中心**两环区新济增长极隆起带济繁荣社会谐环境优美宜居生态型新城
根定位结合身优势确立**新区期远景发展目标：
2006年2010年重点突破阶段力改善基础设施条件增强素资源吸纳力形成基础设施产业发展雏形区生产总值达400亿元2011年2020年全面扩张阶段造全省具较强竞争力产业聚集区成环**区生产总值超千亿济增长区**重济增长极区生产总值达1600亿元2021年2030年集约完善阶段建成中国北方著名国际性综合港源原材料集散中心绿色国际化工城京津**市圈**区域济次中心**现代化新城区生产总值达3200亿元着**新区建设进程加快港口托进驻新区工业企业断增加中铁中钢工业园区已具雏形
港产业聚集必带口集中城市繁荣适应**新区良发展态势完善城市服务功提升新区城市形象优化投资环境**工业区开发建设相适应**国际生态城正步进行规划建设建设总体分成三发展阶段三阶段生态城空间布局开发时序遵循功分区分散布局综合配套组团发展机融合西东南北原逐步推进终建成150方公里100万口城市规模
适应新区生态城建设需中捷产业园区生态城金融商贸教育医疗卫生旅游娱乐餐饮业等公设施建设做出科学建设规划统布署中提出生态城中心带建设座3级甲等综合医院
该医院承担预防保健科研治疗康复疗养等医疗相关服务服务半径**东部50公里左右远期100万口城市规模目前
**东区整**新区中捷产业园区尚三甲医院医疗设施技术力量满足医疗保健事业需求建设三甲医院势必行
二符合国家方医疗卫生事业发展规划求
2009年中办国办发中中央国务院关深化医药卫生体制改革意见(中发20096号)国务院关印发医药卫生体制改革期重点实施方案(2009—2001年)通知(国发200912号)文件指出坚持公立医疗机构导非公立医疗机构发展加快形成元化办医格局医药卫生体制改革基原方2010年12月国务院办公厅转发发改委卫生部财政部商务部力资源社会保障部关进步鼓励引导社会资举办医疗机构意见通知明确指出：鼓励支持社会资举办类医疗机构调整新增医疗卫生资源优先考虑社会资进步改善社会资举办医疗机构执业环境促进非公立医疗机构持续健康发展
外卫生部制定卫生事业发展十二五规划纲中确定十二五期间国发展医疗卫生事业指导思想：邓理三代表重思想指导科学发展观统领卫生工作全局全面贯彻卫生工作方针坚持卫生事业社会义现代化建设民健康服务方深化医药卫生体制改革加强制度建设统筹城乡区域卫生协调发展统筹公卫生医疗服务协调发展建设适应民健康需求较完善医疗卫生服务体系提高卫生服务水质量缩城乡间区域间群间卫生服务差距努力实现公享基卫生保健目标缓解
病难病贵问题提高城乡居民健康水促进国家济社会发展做出贡献
国家卫生部提出指导思想**市政府国民济社会事业十二五发展规划中专门**市医疗卫生事业发展建设制定具体政策措施求十二五期间进步完善公卫生医疗服务体系加强基础设施重点项目建设重点组织实施工医院外科手术楼民医院肿瘤楼第二医院门急诊手术综合楼等项目谋划建设高新技术开发区**工业区综合医院
见该项目建设完全符合国家关发展医疗卫生事业政策求方建设规划
促进医疗事业发展保障民身体健康需推进卫生事业发展政府全面履行职责重务建设谐社会重容医疗卫生工作关系民群众身体健康生老病死民群众利益密切相关社会高度关注热点政府历高度重视卫生事业发展强调保护民健康生命安全放重位置新中国成立特改革开放着国民济快速发展民物质文化水断提高国医疗卫生事业快速发展民群众健康水断提高国国民健康素质已达发展中国家较高水科学发展观重新审视国卫生事业会发现国卫生事业发展滞济社会事业发展卫生医疗服务体系民日益增长健康需求相适应矛盾相突出卫生事业发展存着全面协调问题表现：医疗卫生理体制民健康需求适应公卫生体系健全重疾病预防控制务艰巨应突发公卫生事件机制完善医疗服务体系适应群众健康需求病难病贵问题突出
该项目**新区卫生事业发展需**新区规模技术力量强集医疗预防康复保健体综合性医院全区医疗技术中心全区医疗服务医学教学科研卫生技术员培训中心承担着全区危重病疑难病治疗然灾害突发事件医疗救护职工公费医疗群众农合医疗务
项目实施进步优化**新区卫生资源配置充分发挥该医院综合作**新区2007年建立托**港建设港口产业城市新区成**省重济增长极**新区规划2020年**新城建设成100万口城市改革开放新区三园市医疗水长足进步着现代化进程加快目前医疗水存差距没座高水容量现代化三级医院群众病难病贵问题没根解决着新区口增加诊住院病呈逐年升趋势测算2015年新城口达50万医疗服务需求现翻两番2020年翻两番
三项目特点：
1规模较总占面积80278方米(合120417亩)总建筑面积170060方米床位800张医务员1920**新区规模诊疗水高综合性医院
2专业特色突出重点学科建设方面科外科脑系科脑系外科泌尿外科肿瘤外科肿瘤放化疗妇科产科骨科心脏科心脏外科康复科检验科代谢病生殖医学
等作新医院重点发展学科争取新医院投入重点学科够开展童先天性心脏病诊疗(心导心血造影心外科手术)新生重症监护新生换血ARDS等重症抢救治疗脑系科开展危重患者监护抢救呼吸肌麻痹抢救全脑血造影(DSA)脑系外科开展颅底外科手术危险区域脑肿瘤脑部病变手术治疗泌尿外科开展肾镜取石术肾腺肿瘤切术肾移植肿瘤外科开展身体部位肿瘤手术治疗实施放疗(加速器r刀x刀)化疗科放射化学治疗妇科开展宫颈癌根治术癌血清显相诊断发症中期妊娠引产术外阴癌根治术产科开展产前产出血诊断处理(2500m1)达子痫发生率3技术流聘请全国家三级甲等医院知名专家重点医疗机构科研机构口支援迅速提高患者疾病确诊率治愈率
新三级医院坚实基础目前博爱医院已北民医院心脏介入科北京学第三医院北京济医院眼科**市二医院肿瘤科北京**医院脑系科天津医科学第二附属医院泌尿科天津骨科医院肿瘤医院等家医院达成口支援合作协议部分知名专家周定期博爱医院坐诊拟建医院建成仅全国招聘优秀专业提供优良工作环境生活环境组建专业科室形成更加紧密口支援机制采取联合办院联合办科室联合办专业设置重点专科提高整体水突出专科特色
4服务优良实行国际先进亲情化护理理模式心脑血科妇产科骨科肿瘤科设立陪护病房病实行宾馆式服务红灯服务病洗脸洗脚洗头理发剪指甲送水等改善新区群众医疗卫生状况创造安全舒适优越医疗保健环境享受高质量医疗卫生服务提高新区民健康水起十分重作
研究基年承担国家级省级医学研究课题肿瘤心血检验病理等重课题研究方面达国领先水
该项目建设提高医疗产业技术水准民群众幸福指数目标公益性福利性标准三甲综合医院标准广纳技术完善项基础设施积极开展集预防保健教学科研治疗康复疗养医疗相关服务体系列化服务保障身体健康提高幸福指数做出贡献总医院建成危重病疑难病诊断治疗诊治出**新区**东部周边区根解决广群众病难病贵问题减轻群众医疗负担问题该项目建设十分必
四新医院组织架构图：
该医院建成实行董事会首院长负责制高振荣董事长聘请**省童医院院长石仲仁院长
组织架构图：
****新区博爱医院组织架构图
董事长
董事会
院长
门 诊
院感科
医 技
床
行政副院长
业务副院长
院 务 部
财 务 部
设备科
信息科科
事科科
院办室
审计科
财务科
总务科
保卫科
科教科科
医务科
护理部
设备科
设备科
设备科
信息科
院感科
科教科
医务科
护理部
护理部
医务科
院感科
科教科
设备科
信息科
总务科
五该项目财务情况：
1项目资金源
该项目总投资4亿元建设期根项目实施进度计划建议确定2年半银行贷款2亿元筹资金2亿元包括专家投资2000万职工集资2000万资金3000万
2医院营业规划
根社会调查市场预测住院次确定营业收入：达产率确定：建设期完成第年60％第二年100％建设二期完成第年起100％
3销售税金
（1）流转税：项目国家现行税收政策规定计算缴纳流转税
（2）税：项目缴纳税2服务收入支出预测
住院收入包括床位收入检查收入治疗收入手术收入化验收入护理收入等营业收入：达产率确定：建设期完成第年60％第二年100％建设二期完成第年起100％
项目住院收入参国家现行财务规定该医院均水确定：项目设病房床位800张计算年均收入32870万元
项目服务成参国家现行财务规定该医院均水确定：
成费：费成房屋设备折旧摊销维修费工资福利费理费财务费等
(1)折旧费：房屋30年计算残值5％计设备10年残值5％计：
(2)摊销费：土费均摊50年计算
(3)电水费等：月缴纳
(4)维修费：年费资产原值3％计算
(5)理费：含费会务费公关费宣传费培训费等年200万元计
估算项目年均服务成23346万元
4财务评价指标
济评价指标汇总表
序号
指标名称
计量单位
指标
备注
1
建设面积
㎡
7205941
10809亩
2
总建筑面积
㎡
129562
3
建筑系数
2606
4
容积率
1798
5
绿化面积
㎡
28098
6
绿化率
35
7
道路面硬化
㎡
20000
8
机动车停车位
辆
3000
9
年水量
万立方米
1885
10
年电量
万KWh
14400
11
项目总投资
万元
40000
111
建设投资
万元
40000
112
建设期利息
万元
0
113
铺底流动资金
万元
0
12
项目资金源
万元
40000
121
资金
万元
20000
122
银行贷款
万元
20000
13
营业收入
万元
32870
基准年第6年
14
年均总成费
万元
19446
15
年均利润总额
万元
13424
16
年均息税前利润
万元
13424
17
年均息税折旧摊销前利润
万元
13424
18
总投资收益率
1189
19
投资利润率
2718
20
投资回收期
年
906
含建设期
21
财务净现值（折现率8）
万元
36776
计算期16年
22
财务部收益率
190
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区域优势市场分析
****新区环**区年轻充满活力战略新兴区域成立2007 年7月现辖市三园**市中捷产业园区南港产业园区国家级港济技术开发区总面积2400 方公里总口60万国务院批复**海区发展规划重组成部分**举全省力造海率 先发展增长极
**新区成立紧抓**海发展升国家战略重机遇全力推 进港产城互动发展加快构建港（**港）城（**新城）三组团（港商务区组团南港组团南 排河组团）九园区发展格局保持持续快速发展良势头2013年全区完成区生产总值492亿元 增长93完成固定资产投资631亿元增长24全部财政收入突破百亿元完成102亿元增长155
**新区定位：托京津**服务**中南**南鲁北豫北面朔黄铁路线**蒙等部分区便捷出**石油化工装备制造业研发转化基港口物流基础城市配送物流支撑区域性航运中心**两环区新济增长极隆起带济繁荣社会谐环境优美宜居生态型新城
根定位结合身优势确立**新区期远景发展目标：
2006年2010年重点突破阶段力改善基础设施条件增强素资源吸纳力形成基础设施产业发展雏形区生产总值达400亿元2011年2020年全面扩张阶段造全省具较强竞争力产业聚集区成环**区生产总值超千亿济增长区**重济增长极区生产总值达1600亿元2021年2030年集约完善阶段建成中国北方著名国际性综合港源原材料集散中心绿色国际化工城京津**市圈**区域济次中心**现代化新城区生产总值达3200亿元着**新区建设进程加快港口托进驻新区工业企业断增加中铁中钢工业园区已具雏形
港产业聚集必带口集中城市繁荣适应**新区良发展态势完善城市服务功提升新区城市形象优化投资环境**工业区开发建设相适应**国际生态城正步进行规划建设建设总体分成三发展阶段三阶段生态城空间布局开发时序遵循功分区分散布局综合配套组团发展机融合西东南北原逐步推进终建成150方公里100万口城市规模
适应新区生态城建设需中捷产业园区生态城金融商贸教育医疗卫生旅游娱乐餐饮业等公设施建设做出科学建设规划统布署中提出生态城中心带建设座3级甲等综合医院
该医院承担预防保健科研治疗康复疗养等医疗相关服务服务半径**东部50公里左右远期100万口城市规模目前
**东区整**新区中捷产业园区尚三甲医院医疗设施技术力量满足医疗保健事业需求建设三甲医院势必行
二符合国家方医疗卫生事业发展规划求
2009年中办国办发中中央国务院关深化医药卫生体制改革意见(中发20096号)国务院关印发医药卫生体制改革期重点实施方案(2009—2001年)通知(国发200912号)文件指出坚持公立医疗机构导非公立医疗机构发展加快形成元化办医格局医药卫生体制改革基原方2010年12月国务院办公厅转发发改委卫生部财政部商务部力资源社会保障部关进步鼓励引导社会资举办医疗机构意见通知明确指出：鼓励支持社会资举办类医疗机构调整新增医疗卫生资源优先考虑社会资进步改善社会资举办医疗机构执业环境促进非公立医疗机构持续健康发展
外卫生部制定卫生事业发展十二五规划纲中确定十二五期间国发展医疗卫生事业指导思想：邓理三代表重思想指导科学发展观统领卫生工作全局全面贯彻卫生工作方针坚持卫生事业社会义现代化建设民健康服务方深化医药卫生体制改革加强制度建设统筹城乡区域卫生协调发展统筹公卫生医疗服务协调发展建设适应民健康需求较完善医疗卫生服务体系提高卫生服务水质量缩城乡间区域间群间卫生服务差距努力实现公享基卫生保健目标缓解
病难病贵问题提高城乡居民健康水促进国家济社会发展做出贡献
国家卫生部提出指导思想**市政府国民济社会事业十二五发展规划中专门**市医疗卫生事业发展建设制定具体政策措施求十二五期间进步完善公卫生医疗服务体系加强基础设施重点项目建设重点组织实施工医院外科手术楼民医院肿瘤楼第二医院门急诊手术综合楼等项目谋划建设高新技术开发区**工业区综合医院
见该项目建设完全符合国家关发展医疗卫生事业政策求方建设规划
促进医疗事业发展保障民身体健康需推进卫生事业发展政府全面履行职责重务建设谐社会重容医疗卫生工作关系民群众身体健康生老病死民群众利益密切相关社会高度关注热点政府历高度重视卫生事业发展强调保护民健康生命安全放重位置新中国成立特改革开放着国民济快速发展民物质文化水断提高国医疗卫生事业快速发展民群众健康水断提高国国民健康素质已达发展中国家较高水科学发展观重新审视国卫生事业会发现国卫生事业发展滞济社会事业发展卫生医疗服务体系民日益增长健康需求相适应矛盾相突出卫生事业发展存着全面协调问题表现：医疗卫生理体制民健康需求适应公卫生体系健全重疾病预防控制务艰巨应突发公卫生事件机制完善医疗服务体系适应群众健康需求病难病贵问题突出
该项目**新区卫生事业发展需**新区规模技术力量强集医疗预防康复保健体综合性医院全区医疗技术中心全区医疗服务医学教学科研卫生技术员培训中心承担着全区危重病疑难病治疗然灾害突发事件医疗救护职工公费医疗群众农合医疗务
项目实施进步优化**新区卫生资源配置充分发挥该医院综合作**新区2007年建立托**港建设港口产业城市新区成**省重济增长极**新区规划2020年**新城建设成100万口城市改革开放新区三园市医疗水长足进步着现代化进程加快目前医疗水存差距没座高水容量现代化三级医院群众病难病贵问题没根解决着新区口增加诊住院病呈逐年升趋势测算2015年新城口达50万医疗服务需求现翻两番2020年翻两番
三项目特点：
1规模较总占面积80278方米(合120417亩)总建筑面积170060方米床位800张医务员1920**新区规模诊疗水高综合性医院
2专业特色突出重点学科建设方面科外科脑系科脑系外科泌尿外科肿瘤外科肿瘤放化疗妇科产科骨科心脏科心脏外科康复科检验科代谢病生殖医学
等作新医院重点发展学科争取新医院投入重点学科够开展童先天性心脏病诊疗(心导心血造影心外科手术)新生重症监护新生换血ARDS等重症抢救治疗脑系科开展危重患者监护抢救呼吸肌麻痹抢救全脑血造影(DSA)脑系外科开展颅底外科手术危险区域脑肿瘤脑部病变手术治疗泌尿外科开展肾镜取石术肾腺肿瘤切术肾移植肿瘤外科开展身体部位肿瘤手术治疗实施放疗(加速器r刀x刀)化疗科放射化学治疗妇科开展宫颈癌根治术癌血清显相诊断发症中期妊娠引产术外阴癌根治术产科开展产前产出血诊断处理(2500m1)达子痫发生率
新三级医院坚实基础目前博爱医院已北民医院心脏介入科北京学第三医院北京济医院眼科**市二医院肿瘤科北京**医院脑系科天津医科学第二附属医院泌尿科天津骨科医院肿瘤医院等家医院达成口支援合作协议部分知名专家周定期博爱医院坐诊拟建医院建成仅全国招聘优秀专业提供优良工作环境生活环境组建专业科室形成更加紧密口支援机制采取联合办院联合办科室联合办专业设置重点专科提高整体水突出专科特色
4服务优良实行国际先进亲情化护理理模式心脑血科妇产科骨科肿瘤科设立陪护病房病实行宾馆式服务红灯服务病洗脸洗脚洗头理发剪指甲送水等改善新区群众医疗卫生状况创造安全舒适优越医疗保健环境享受高质量医疗卫生服务提高新区民健康水起十分重作
研究基年承担国家级省级医学研究课题肿瘤心血检验病理等重课题研究方面达国领先水
该项目建设提高医疗产业技术水准民群众幸福指数目标公益性福利性标准三甲综合医院标准广纳技术完善项基础设施积极开展集预防保健教学科研治疗康复疗养医疗相关服务体系列化服务保障身体健康提高幸福指数做出贡献总医院建成危重病疑难病诊断治疗诊治出**新区**东部周边区根解决广群众病难病贵问题减轻群众医疗负担问题该项目建设十分必
四新医院组织架构图：
该医院建成实行董事会首院长负责制高振荣董事长聘请**省童医院院长石仲仁院长
组织架构图：
****新区博爱医院组织架构图
董事长
董事会
院长
门 诊
院感科
医 技
床
行政副院长
业务副院长
院 务 部
财 务 部
设备科
信息科科
事科科
院办室
审计科
财务科
总务科
保卫科
科教科科
医务科
护理部
设备科
设备科
设备科
信息科
院感科
科教科
医务科
护理部
护理部
医务科
院感科
科教科
设备科
信息科
总务科
五该项目财务情况：
1项目资金源
该项目总投资4亿元建设期根项目实施进度计划建议确定2年半银行贷款2亿元筹资金2亿元包括专家投资2000万职工集资2000万资金3000万
2医院营业规划
根社会调查市场预测住院次确定营业收入：达产率确定：建设期完成第年60％第二年100％建设二期完成第年起100％
3销售税金
（1）流转税：项目国家现行税收政策规定计算缴纳流转税
（2）税：项目缴纳税2服务收入支出预测
住院收入包括床位收入检查收入治疗收入手术收入化验收入护理收入等营业收入：达产率确定：建设期完成第年60％第二年100％建设二期完成第年起100％
项目住院收入参国家现行财务规定该医院均水确定：项目设病房床位800张计算年均收入32870万元
项目服务成参国家现行财务规定该医院均水确定：
成费：费成房屋设备折旧摊销维修费工资福利费理费财务费等
(1)折旧费：房屋30年计算残值5％计设备10年残值5％计：
(2)摊销费：土费均摊50年计算
(3)电水费等：月缴纳
(4)维修费：年费资产原值3％计算
(5)理费：含费会务费公关费宣传费培训费等年200万元计
估算项目年均服务成23346万元
4财务评价指标
济评价指标汇总表
序号
指标名称
计量单位
指标
备注
1
建设面积
㎡
7205941
10809亩
2
总建筑面积
㎡
129562
3
建筑系数
2606
4
容积率
1798
5
绿化面积
㎡
28098
6
绿化率
35
7
道路面硬化
㎡
20000
8
机动车停车位
辆
3000
9
年水量
万立方米
1885
10
年电量
万KWh
14400
11
项目总投资
万元
40000
111
建设投资
万元
40000
112
建设期利息
万元
0
113
铺底流动资金
万元
0
12
项目资金源
万元
40000
121
资金
万元
20000
122
银行贷款
万元
20000
13
营业收入
万元
32870
基准年第6年
14
年均总成费
万元
19446
15
年均利润总额
万元
13424
16
年均息税前利润
万元
13424
17
年均息税折旧摊销前利润
万元
13424
18
总投资收益率
1189
19
投资利润率
2718
20
投资回收期
年
906
含建设期
21
财务净现值（折现率8）
万元
36776
计算期16年
22
财务部收益率
190
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