食品生产加工企业必备条件现场核查表
企业名称：
申证单元：
产品名称：
核查日期 年 月 日
说明
1．核查表适食品生产加工企业必备条件现场核查评价
2．核查表分：质量理职责企业场求生产资源提供采购质量控制程质量理产品质量检验6部分42 核查项目核查项目结合格般合格
严重合格
3．42核查项目中车间求（221）生产布局（224）生产设备（3１1）设备清洗（313）企业标准（332）采购验证（43）质量控制（52）检验设备（6１1）等8项重点项目表中加*表示
4．核查组核查表相应审查细食品生产加工企业进行现场核查核查工作结束核查组应填写食品生产加工企业必备条件现场核查报告核查结分：合格（A级）合格（B级）合格（C级）者合格确定核查结应原：
核查结
严重
合格项
般
合格项
中：重点项目般合格项
备注
合格（A级）
0
≤2
0
三项均满足方判定
合格（B级）
0
≤4
2
三项均满足方判定
≤5
1
三项均满足方判定
≤6
0
三项均满足方判定
合格（C级）
0
≤8
≤4
三项均满足方判定
合格
≥1
>8
>4
项满足判定
注：确定合格等级时A级→B级→C级序进行判定
5．核查组应企业查出合格项填写食品生产加工企业合格项改进表中求企业快进行纠正采取纠正措施时合格项分布情况填写食品生产加工企业必备条件现场核查报告中
— 5 —
质量理职责
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
1．1
组织领导
1．企业领导中少全面负责企业质量工作
企业规定某领导负责企业质量工作该领导履行职责合格该领导履行职责太般合格 企业未规定某领导负责企业质量工作该领导未履行职责 严重合格
座谈解
查阅文件
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（1）
2．企业应设置相应质量理机构员负责质量理体系建立实施保持工作
企业机构专（兼）职员负责质量理工作工作开展较合格工作开展般般合格企业员负责企业质量理工作严重合格
查阅文件
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（2）
1．2
质量目标
企业应制定明确质量目标贯彻实施
明确质量目标贯彻落实合格明确质量目标贯彻落实太般合格明确质量目标质量目标未贯彻落实严重合格
查阅文件
查阅记录
座谈解
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（3）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
1．3
理职责
1．企业应制定规定关部门质量职责权限理制度
制定规定关部门质量职责权限理制度规定合理合格规定太合理般合格没制定部门质量理制度制定部门质量理制度规定合理严重合格
查阅文件
座谈解
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（4）
2．企业应制定合格理办法企业出现种合格时进行纠正采取纠正措施
制定合格理办法种合格时进行纠正采取纠正措施合格合格项纠正纠正措施中存着足般合格未制定合格理办法合格项纠正纠正措施中存着严重足严重合格
查阅文件
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（5）
二企业场求
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
2．1
厂区求
1．企业厂区周围应害气体烟尘粉尘放射性物质扩散性污染源
种污染源企业厂区污染合格略污染般合格污染较重严重合格
现场观察
查阅资料
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（6）
2．企业厂区应清洁整积水厂区道路应水泥沥青砖石等硬质材料铺成
厂区清洁整积水道路硬质材料铺成合格厂区太清洁整般合格厂区清洁积水硬质道路严重合格
现场观察
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（7）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
3．企业生活区生产区应相互隔离生产区饲养家禽家畜坑式厕应距生产区25米外
生活区生产区隔离较远合格生活区生产区隔离较般合格生活区生产区隔离生产区饲养家禽家畜坑式厕距生产区25米严重合格
现场观察
实测量
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（8）
4．厂区垃圾应密闭式存放远离生产区排污沟渠应密闭式厂区散发出异味 种杂物堆放
厂区垃圾排污沟渠密闭式异味种杂物堆放合格略足般合格达求严重合格
现场察
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（9）
2．2
车间求
* 1．生产车间生产场应清洁卫生应防蝇防鼠防虫等措施洗手更衣等设施生产程中产生种害物质应合理置放处置
企业达规定求合格略微欠缺般合格达规定求严重合格
现场观察
现场检查
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（10）
2．生产车间高度应符合关求车间面应毒防滑硬质材料铺设裂缝排水状况良墙壁般应浅色毒材料覆涂房顶应灰尘位洗手更衣设施外厠应水式
企业达规定求合格位洗手更衣设施外厠水式略微欠缺般合格达规定求严重合格
现场察
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（11）
3生产车间温度湿度空气洁净度应满足食品生产加工求
生产车间温度湿度空气洁净度满足食品生产加工求合格略误差般合格满足食品生产加工求严重合格
现场察
实际测量
□ 合格
□ 般合格
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
□ 严重合格
（12）
* 4．企业生产工艺布局应合理工序应减少迂回返避免交叉污染
生产工艺布局合理工序前衔接交叉污染合格生产工艺布局太合理交叉般合格生产工艺相互交叉污染严重合格
查文件
现场观察
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（13）
5．生产车间光线充足度应满足生产加工求工作台敞开式生产线裸露食品原料方明设备应防护装置
生产车间光线充足工作台敞开式生产线裸露食品原料方明设备防护装置合格略足般合格严重足严重合格
现场查
实际测量
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（14）
2．3
库房求
1．企业库房应整洁面滑裂缝良防潮防火防鼠防虫防尘等设施库房温度湿度应符合原辅材料成品物品存放求
企业库房符合规定合格略足般合格严重足严重合格
现场查
实测量
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（15）
2．库房存放物品应保存良般应离离墙存放先进先出原出入库原辅材料成品（半成品）包装材料库房存放毒害易燃易爆等物品
库房存放物品保存良合格保存般般合格保存原辅材料成品（半成品）包装材料库房存放毒害易燃易爆等物品 严重合格
现场查
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（16）
三生产资源提供
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
3．1
生产设备
* 1．企业必须具审查细中规定必备生产设备企业生产设备性精度应满足食品生产加工求
具备审查细中规定必备生产设备设备性精度满足食品生产加工求合格具备必备生产设备设备需完善般合格具备审查细中规定必备生产设备具备生产设备性精度满足食品生产加工求严重合格
查阅台帐
现场查
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（17）
2．直接接触食品原料设备工具容器必须毒害异味材料制成食品接触面应边角圆滑焊疤裂缝
完全符合规定合格直接接触食品原料设备工具容器材料符合规定食品接触面偶微焊疤裂缝等情况般合格符合规定严重合格
现场查验
查阅材料
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（18）
* 3食品生产设施设备工具容器等应加强维护保养时进行清洗消毒
食品生产设施设备工具容器保养良前规定进行清洗消毒合格食品生产设施设备工具容器维护保养清洗消毒工作存足般合格存严重足严重合格
现场查验
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（19）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
3．2
员求
1企业负责应解生产者产品质量责义务食品质量安全知识
企业负责清楚产品质量责义务食品质量安全知识合格企业负责略知产品质量责义务食品质量安全知识般合格企业负责清楚产品质量责义务没食品质量安全知识严重合格
座谈解
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（20）
2．企业质量理员应具定质量理知识相关食品生产知识
具定质量理知识相关食品生产知识合格略质量理知识相关食品生产知识般合格具备质量理知识相关食品生产知识严重合格
座谈解
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（21）
3企业技术员应掌握食品生产专业技术知识食品质量安全知识
较高食品专业技术知识食品质量安全知识合格掌握般食品专业技术知识食品质量安全知识般合格掌握食品专业技术知识食品质量安全知识严重合格
座谈解
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（22）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
4企业生产加工员掌握相关技术文件（作业指导书等）正确熟练操作设备食品生产加工员必须身体健康传染性疾病穿戴工作衣帽进入生产车间车间里吃喝佩带首饰饰品等进行生产操作
生产操作员懂关技术文件正确进行生产操作具健康证明具良卫生惯合格方面存着足般合格方面存着严重足严重合格
座谈解
查证明
现场查
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（23）
3．3
技术
标准
1 企业应具备执行审查细中规定现行效国家标准行业标准方标准
具审查细中规定产品标准相关标准合格缺少标准般合格缺少干标准严重合格
查标准
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（24）
* 2明示企业标准应符合国家标准行业标准求标准化部门备案
企业标准符合相关国家行业标准求项目致合理理备案合格企业备案标准相关国家行业标准求致合理性理十分充分般合格（限期改进）企业标准符合相关国家行业标准求具合理理未备案严重合格
查标准
查证明
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（25）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
3．4
工艺文件
企业应具备生产程中需种工艺规程作业指导书等工艺文件企业种工艺文件应正式批准应科学合理产品配方中食品添加剂规范合理
企业完全符合规定求 食品添加剂合理合格部分符合规定求般合格符合规定求违规食品添加剂严重合格
查阅文件
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（26）
3．5
文件理
企业应制定文件理制度部门专（兼）职员负责企业文件理保证部门时获文件效版
文件理制度部门员理文件文件理位合格文件理太般合格企业文件理制度部门员理文件文件理严重合格
查制度
查文件
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（27）
四采购质量控制
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
4．1
采购制度
企业应制定原辅材料包装材料采购理制度企业外协加工委托服务项目应制定相应采购理办法（制度）
完善采购理制度外协加工委托服务采购理办法（制度）合格采购理制度外协加工委托服务采购理办法（制度）制定够完善 般合格采购理制度外协加工委托服务采购理办法（制度）严重合格
查文件
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（28）
4．2
采购文件
企业应制定原辅材料包装材料采购文件采购计划采购清单采购合等根批准采购文件进行采购应具原辅材料产品标准
企业符合规定求合格部分符合规定求 般合格符合规定求 严重合格
查文件查记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（29）
4．3
*
采购验证
企业应采购符合规定原辅材料包装材料采购原辅材料包装材料外协加工品进行检验验证应相应记录食品标签标识应符合相关规定
原辅材料包装材料符合规定求检验报告采购记录完整标签标识符合求合格材料符合求检验报告采购记录全标签标识轻微缺陷般合格材料符合求基进行检验验证相关记录标签标识重缺陷严重合格
查记录查证票
查报告
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（30）
五程质量理
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
5．1
程理
1．企业应制定生产程质量理制度相应考核办法
生产程质量理制度相应考核办法合格生产程质量理制度相应考核办法般合格生产程质量理制度相应考核办法严重合格
查阅文件
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（31）
2．企业职工应严格工艺规程作业指导书等工艺文件进行生产操作
职工工艺文件进行生产操作合格职工未工艺文件进行生产操作般合格较职工未工艺文件进行生产操作严重合格
现场查查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（32）
5．2
*
质量控制
企业应根食品质量安全求确定生产程中关键质量控制点制定关键质量控制点操作控制程序作业指导书切实实施质量控制相应记录
关键控制点确定合理相应控制理规定控制记录规范合格关键控制点确定太合理记录规范般合格未明确关键控制点满足生产质量控制求严重合格
查阅文件现场查查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（33）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
5．3
产品防护
1．食品生产加工程中应效防止食品污染损坏变质
采取措施效合格采取措施效果佳般合格应采取措施未采取措施严重合格
现场查查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（34）
2．食品原料半成品成品运输程中应效防止食品污染损坏变质冷藏冷冻运输求企业必须满足冷链运输求
采取措施效合格采取措施效果佳般合格应采取措施未采取措施严重合格
现场查
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（35）
六产品质量检验
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
6．1
*
检验设备
企业应具备审查细中规定必备出厂检验设备出厂检验设备性准确度应达规定求实验室布局合理
具审查细规定出厂检验设备满足出厂检验需合格具备必备出厂检验设备较陈旧少许误差实验室布局太合理般合格具备审查细规定出厂检验设备满足出厂检验需严重合格
查阅台帐
现场查查证书
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（36）
6．2
检验理
1 企业应具独立行权力质量检验机构专（兼）职质量检验员具相应检验资格力
独立行权力检验机构专（兼）职检验员检验员具相应检验资格技术合格检验员检验技术存部分足般合格独立行权力检验机构专（兼）职检验员相应检验资格技术检验员严重合格
查阅文件
查证明
操作验证
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（37）
2 企业应制定产品质量检验制度检测设备理制度相关检验方法标准企业检测设备应检定校准效期
产品检验制度检测设备理制度检验方法标准合格检测设备未检定校准效期检验方法标准全般合格产品检验制度检测设备理制度企业检测设备干件未检定校准效期严重合格
查阅文件
查阅证明
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（38）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
3 企业应制定*号检验项目检验计划检验力企业应规定行检验*号检验项目*号检验项目检验力企业应定期委托资质检验机构进**托检验
企业制定合理*号项目检验规定计划合格企业制定*号项目检验规定计划周全存合理性般合格企业未制定规定计划严重合格
查证明查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（39）
6．3
程检验
企业生产程中应规定开展产品质量检验工作作项检验记录
规定进行生产程产品检验作项检验记录合格生产程产品检验检验记录工作略足般合格严重足严重合格
查阅文件现场查查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（40）
6．4
出厂检验
1．企业应严格产品标准关规定出厂食品进行检验出具产品质量检验报告
规定出厂食品进行检验出具产品质量检验报告合格存问题般合格存较重问题严重合格
查报告
现场查
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（41）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
2．检验合格食品应关规定进行处理检验合格食品合格食品出厂
符合规定求合格检验合格食品未时关规定进行处理般合格检验合格食品未关规定进行处理检验合格食品合格食品出厂严重合格
现场查查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（42）
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食品生产加工企业必备条件现场核查表
企业名称：
申证单元：
产品名称：
核查日期 年 月 日
说明
1．核查表适食品生产加工企业必备条件现场核查评价
2．核查表分：质量理职责企业场求生产资源提供采购质量控制程质量理产品质量检验6部分42 核查项目核查项目结合格般合格
严重合格
3．42核查项目中车间求（221）生产布局（224）生产设备（3１1）设备清洗（313）企业标准（332）采购验证（43）质量控制（52）检验设备（6１1）等8项重点项目表中加*表示
4．核查组核查表相应审查细食品生产加工企业进行现场核查核查工作结束核查组应填写食品生产加工企业必备条件现场核查报告核查结分：合格（A级）合格（B级）合格（C级）者合格确定核查结应原：
核查结
严重
合格项
般
合格项
中：重点项目般合格项
备注
合格（A级）
0
≤2
0
三项均满足方判定
合格（B级）
0
≤4
2
三项均满足方判定
≤5
1
三项均满足方判定
≤6
0
三项均满足方判定
合格（C级）
0
≤8
≤4
三项均满足方判定
合格
≥1
>8
>4
项满足判定
注：确定合格等级时A级→B级→C级序进行判定
5．核查组应企业查出合格项填写食品生产加工企业合格项改进表中求企业快进行纠正采取纠正措施时合格项分布情况填写食品生产加工企业必备条件现场核查报告中
— 5 —
质量理职责
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
1．1
组织领导
1．企业领导中少全面负责企业质量工作
企业规定某领导负责企业质量工作该领导履行职责合格该领导履行职责太般合格 企业未规定某领导负责企业质量工作该领导未履行职责 严重合格
座谈解
查阅文件
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（1）
2．企业应设置相应质量理机构员负责质量理体系建立实施保持工作
企业机构专（兼）职员负责质量理工作工作开展较合格工作开展般般合格企业员负责企业质量理工作严重合格
查阅文件
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（2）
1．2
质量目标
企业应制定明确质量目标贯彻实施
明确质量目标贯彻落实合格明确质量目标贯彻落实太般合格明确质量目标质量目标未贯彻落实严重合格
查阅文件
查阅记录
座谈解
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（3）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
1．3
理职责
1．企业应制定规定关部门质量职责权限理制度
制定规定关部门质量职责权限理制度规定合理合格规定太合理般合格没制定部门质量理制度制定部门质量理制度规定合理严重合格
查阅文件
座谈解
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（4）
2．企业应制定合格理办法企业出现种合格时进行纠正采取纠正措施
制定合格理办法种合格时进行纠正采取纠正措施合格合格项纠正纠正措施中存着足般合格未制定合格理办法合格项纠正纠正措施中存着严重足严重合格
查阅文件
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（5）
二企业场求
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
2．1
厂区求
1．企业厂区周围应害气体烟尘粉尘放射性物质扩散性污染源
种污染源企业厂区污染合格略污染般合格污染较重严重合格
现场观察
查阅资料
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（6）
2．企业厂区应清洁整积水厂区道路应水泥沥青砖石等硬质材料铺成
厂区清洁整积水道路硬质材料铺成合格厂区太清洁整般合格厂区清洁积水硬质道路严重合格
现场观察
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（7）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
3．企业生活区生产区应相互隔离生产区饲养家禽家畜坑式厕应距生产区25米外
生活区生产区隔离较远合格生活区生产区隔离较般合格生活区生产区隔离生产区饲养家禽家畜坑式厕距生产区25米严重合格
现场观察
实测量
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（8）
4．厂区垃圾应密闭式存放远离生产区排污沟渠应密闭式厂区散发出异味 种杂物堆放
厂区垃圾排污沟渠密闭式异味种杂物堆放合格略足般合格达求严重合格
现场察
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（9）
2．2
车间求
* 1．生产车间生产场应清洁卫生应防蝇防鼠防虫等措施洗手更衣等设施生产程中产生种害物质应合理置放处置
企业达规定求合格略微欠缺般合格达规定求严重合格
现场观察
现场检查
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（10）
2．生产车间高度应符合关求车间面应毒防滑硬质材料铺设裂缝排水状况良墙壁般应浅色毒材料覆涂房顶应灰尘位洗手更衣设施外厠应水式
企业达规定求合格位洗手更衣设施外厠水式略微欠缺般合格达规定求严重合格
现场察
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（11）
3生产车间温度湿度空气洁净度应满足食品生产加工求
生产车间温度湿度空气洁净度满足食品生产加工求合格略误差般合格满足食品生产加工求严重合格
现场察
实际测量
□ 合格
□ 般合格
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
□ 严重合格
（12）
* 4．企业生产工艺布局应合理工序应减少迂回返避免交叉污染
生产工艺布局合理工序前衔接交叉污染合格生产工艺布局太合理交叉般合格生产工艺相互交叉污染严重合格
查文件
现场观察
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（13）
5．生产车间光线充足度应满足生产加工求工作台敞开式生产线裸露食品原料方明设备应防护装置
生产车间光线充足工作台敞开式生产线裸露食品原料方明设备防护装置合格略足般合格严重足严重合格
现场查
实际测量
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（14）
2．3
库房求
1．企业库房应整洁面滑裂缝良防潮防火防鼠防虫防尘等设施库房温度湿度应符合原辅材料成品物品存放求
企业库房符合规定合格略足般合格严重足严重合格
现场查
实测量
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（15）
2．库房存放物品应保存良般应离离墙存放先进先出原出入库原辅材料成品（半成品）包装材料库房存放毒害易燃易爆等物品
库房存放物品保存良合格保存般般合格保存原辅材料成品（半成品）包装材料库房存放毒害易燃易爆等物品 严重合格
现场查
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（16）
三生产资源提供
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
3．1
生产设备
* 1．企业必须具审查细中规定必备生产设备企业生产设备性精度应满足食品生产加工求
具备审查细中规定必备生产设备设备性精度满足食品生产加工求合格具备必备生产设备设备需完善般合格具备审查细中规定必备生产设备具备生产设备性精度满足食品生产加工求严重合格
查阅台帐
现场查
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（17）
2．直接接触食品原料设备工具容器必须毒害异味材料制成食品接触面应边角圆滑焊疤裂缝
完全符合规定合格直接接触食品原料设备工具容器材料符合规定食品接触面偶微焊疤裂缝等情况般合格符合规定严重合格
现场查验
查阅材料
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（18）
* 3食品生产设施设备工具容器等应加强维护保养时进行清洗消毒
食品生产设施设备工具容器保养良前规定进行清洗消毒合格食品生产设施设备工具容器维护保养清洗消毒工作存足般合格存严重足严重合格
现场查验
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（19）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
3．2
员求
1企业负责应解生产者产品质量责义务食品质量安全知识
企业负责清楚产品质量责义务食品质量安全知识合格企业负责略知产品质量责义务食品质量安全知识般合格企业负责清楚产品质量责义务没食品质量安全知识严重合格
座谈解
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（20）
2．企业质量理员应具定质量理知识相关食品生产知识
具定质量理知识相关食品生产知识合格略质量理知识相关食品生产知识般合格具备质量理知识相关食品生产知识严重合格
座谈解
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（21）
3企业技术员应掌握食品生产专业技术知识食品质量安全知识
较高食品专业技术知识食品质量安全知识合格掌握般食品专业技术知识食品质量安全知识般合格掌握食品专业技术知识食品质量安全知识严重合格
座谈解
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（22）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
4企业生产加工员掌握相关技术文件（作业指导书等）正确熟练操作设备食品生产加工员必须身体健康传染性疾病穿戴工作衣帽进入生产车间车间里吃喝佩带首饰饰品等进行生产操作
生产操作员懂关技术文件正确进行生产操作具健康证明具良卫生惯合格方面存着足般合格方面存着严重足严重合格
座谈解
查证明
现场查
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（23）
3．3
技术
标准
1 企业应具备执行审查细中规定现行效国家标准行业标准方标准
具审查细中规定产品标准相关标准合格缺少标准般合格缺少干标准严重合格
查标准
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（24）
* 2明示企业标准应符合国家标准行业标准求标准化部门备案
企业标准符合相关国家行业标准求项目致合理理备案合格企业备案标准相关国家行业标准求致合理性理十分充分般合格（限期改进）企业标准符合相关国家行业标准求具合理理未备案严重合格
查标准
查证明
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（25）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
3．4
工艺文件
企业应具备生产程中需种工艺规程作业指导书等工艺文件企业种工艺文件应正式批准应科学合理产品配方中食品添加剂规范合理
企业完全符合规定求 食品添加剂合理合格部分符合规定求般合格符合规定求违规食品添加剂严重合格
查阅文件
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（26）
3．5
文件理
企业应制定文件理制度部门专（兼）职员负责企业文件理保证部门时获文件效版
文件理制度部门员理文件文件理位合格文件理太般合格企业文件理制度部门员理文件文件理严重合格
查制度
查文件
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（27）
四采购质量控制
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
4．1
采购制度
企业应制定原辅材料包装材料采购理制度企业外协加工委托服务项目应制定相应采购理办法（制度）
完善采购理制度外协加工委托服务采购理办法（制度）合格采购理制度外协加工委托服务采购理办法（制度）制定够完善 般合格采购理制度外协加工委托服务采购理办法（制度）严重合格
查文件
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（28）
4．2
采购文件
企业应制定原辅材料包装材料采购文件采购计划采购清单采购合等根批准采购文件进行采购应具原辅材料产品标准
企业符合规定求合格部分符合规定求 般合格符合规定求 严重合格
查文件查记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（29）
4．3
*
采购验证
企业应采购符合规定原辅材料包装材料采购原辅材料包装材料外协加工品进行检验验证应相应记录食品标签标识应符合相关规定
原辅材料包装材料符合规定求检验报告采购记录完整标签标识符合求合格材料符合求检验报告采购记录全标签标识轻微缺陷般合格材料符合求基进行检验验证相关记录标签标识重缺陷严重合格
查记录查证票
查报告
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（30）
五程质量理
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
5．1
程理
1．企业应制定生产程质量理制度相应考核办法
生产程质量理制度相应考核办法合格生产程质量理制度相应考核办法般合格生产程质量理制度相应考核办法严重合格
查阅文件
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（31）
2．企业职工应严格工艺规程作业指导书等工艺文件进行生产操作
职工工艺文件进行生产操作合格职工未工艺文件进行生产操作般合格较职工未工艺文件进行生产操作严重合格
现场查查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（32）
5．2
*
质量控制
企业应根食品质量安全求确定生产程中关键质量控制点制定关键质量控制点操作控制程序作业指导书切实实施质量控制相应记录
关键控制点确定合理相应控制理规定控制记录规范合格关键控制点确定太合理记录规范般合格未明确关键控制点满足生产质量控制求严重合格
查阅文件现场查查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（33）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
5．3
产品防护
1．食品生产加工程中应效防止食品污染损坏变质
采取措施效合格采取措施效果佳般合格应采取措施未采取措施严重合格
现场查查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（34）
2．食品原料半成品成品运输程中应效防止食品污染损坏变质冷藏冷冻运输求企业必须满足冷链运输求
采取措施效合格采取措施效果佳般合格应采取措施未采取措施严重合格
现场查
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（35）
六产品质量检验
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
6．1
*
检验设备
企业应具备审查细中规定必备出厂检验设备出厂检验设备性准确度应达规定求实验室布局合理
具审查细规定出厂检验设备满足出厂检验需合格具备必备出厂检验设备较陈旧少许误差实验室布局太合理般合格具备审查细规定出厂检验设备满足出厂检验需严重合格
查阅台帐
现场查查证书
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
*（36）
6．2
检验理
1 企业应具独立行权力质量检验机构专（兼）职质量检验员具相应检验资格力
独立行权力检验机构专（兼）职检验员检验员具相应检验资格技术合格检验员检验技术存部分足般合格独立行权力检验机构专（兼）职检验员相应检验资格技术检验员严重合格
查阅文件
查证明
操作验证
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（37）
2 企业应制定产品质量检验制度检测设备理制度相关检验方法标准企业检测设备应检定校准效期
产品检验制度检测设备理制度检验方法标准合格检测设备未检定校准效期检验方法标准全般合格产品检验制度检测设备理制度企业检测设备干件未检定校准效期严重合格
查阅文件
查阅证明
查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（38）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
3 企业应制定*号检验项目检验计划检验力企业应规定行检验*号检验项目*号检验项目检验力企业应定期委托资质检验机构进**托检验
企业制定合理*号项目检验规定计划合格企业制定*号项目检验规定计划周全存合理性般合格企业未制定规定计划严重合格
查证明查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（39）
6．3
程检验
企业生产程中应规定开展产品质量检验工作作项检验记录
规定进行生产程产品检验作项检验记录合格生产程产品检验检验记录工作略足般合格严重足严重合格
查阅文件现场查查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（40）
6．4
出厂检验
1．企业应严格产品标准关规定出厂食品进行检验出具产品质量检验报告
规定出厂食品进行检验出具产品质量检验报告合格存问题般合格存较重问题严重合格
查报告
现场查
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（41）
序号
容
核查项目
核查原
核查方法
结
核查记录
2．检验合格食品应关规定进行处理检验合格食品合格食品出厂
符合规定求合格检验合格食品未时关规定进行处理般合格检验合格食品未关规定进行处理检验合格食品合格食品出厂严重合格
现场查查阅记录
□ 合格
□ 般合格
□ 严重合格
（42）
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