**中海投资置业限公司
项目部工作指引手册
**中海投资置业限公司
二00八年三月
说 明
编制说明
编制该手册国家关建设理法规集团公司工程理流程**中海投资置业限公司工程理程序相关合条款编制规范指导专业(土建)工程师严格国家相关标准规范公司相关规章制度开展工作正确理解力执行工作岗位发挥出更观动性圆满完成公司领导安排工作务特制定工作指引
二容范围
手册指导监理公司承建商国家关建设法律法规**中海投资置业限公司关工程理程序开展项目建设
工作指引手册专业工程师日常项目理控制程中指引手册
该手册适工程部合作商进场建设程包括项目建设程阶段竣工验收阶段
目 录
1合作方进场须知
2现场安全文明施工理制度
3甲供材料理
4现场签证理
5工程文件理
6工程进度工程款拨付理
7现场会议理
8工程质量理
1合作方进场须知
序号
提交方
信息名称
提交时间
格式文件
接收方
1
监理方
监理纲监理实施细
进场7 天
监理纲审批表
监理规划审批表
监理细审批表
业
2
监理方
安全文明检查报告
月15日30日两次
国家关评分表格
业
需提交电子版
3
监理方
监理月报
月25 日
**市建设档案文件格式
业
需提供电子版
4
监理方
监理月度考核
月27 日
监理月度考核考核数记录表
监理月度考核评议表
业
5
监理方
工程周例会会议纪
会天
监理工程例会会议纪
业
需提供电子版
6
承建商
施工组织设计
（含现场安全文明方案）
进场7 天
施工组织设计审批表
监理
监理转发业
1
承建商
日报表
天早900
工程日报表
监理
次日转发业
2
承建商
周报表（含周进度计划）
周午500
工程周报表
监理
监理转发业
3
承建商
月进度计划
月20 日
采Project编制融入分包计划
监理3 天审批
提交业方
4
承建商
工程进度款(含变更签证)
月20 日
进度款申请报告
进度款封面
监理3 天审批
进度款编制说明
进度款清单
月度完成工程量清单表
月度资金计划
进度款形象进度
月度质量文件汇总表
变更签证申报汇总表
变更签证单
提交业方
5
承建商
甲供材料采购供应申请
月20 日
甲供材料设备采购申请计划表
监理3 天审批
提交业方
6
承建商
变更签证
完成签证容15 天
增加工程现场变更签证单
（附工程业务指令单设计变更
单）
监理3 天审批
提交业方
7
承建商
紧急事件
立通知
事需监理
提交专项报告
8
承建商
工程结算
工程竣工验收1 月
工程结算工作交接单
工程结算资料确认单
结算款申请封面
结算款目录
工程量单价表格（合）
工程量单价表格（合外）
直接交业方
9
业方
总承建商月度检查
双月次
建工程总包单位工作质量评分检查表
电话通知
10
业方
监理月度检查
双月次
建工程建设监理工作质量评分检查表
电话通知
11
业方
监理考核
双月次
监理月度考核汇总表
电话通知
12
业方
文件
时
工程业务联系单
工程违约索赔通知单
监理3 天审批
提交业方
7承建商紧急事件立通知事需监理
工程业务指令单
设计变更单
增加工程现场签证单
奖励通知单
扣款通知单
2现场安全文明施工理制度
21目：杜绝安全事做安全生产文明施工确保项目全程良形象环境精神面貌
22范围：适公司开发项目施工程工程安全文明施工理控制
23理职责：
213求施工单位公司求完成现场布置合求落实安全文明施工理
214审核监理单位编制安全文明监理细
215审核监理审核施工单位编制安全文明施工方案
216检查监督安全文明施工理监理情况发现问题发监理整改通知单
217现场巡视施工单位落实安全文明施工方案情况发现安全素发工作联系单责令施工单位整改
218参监理单位组织种安全文明施工检查活动会议
219负责现场关安全文明施工事宜
2110负责项目事调查处理编制处理报告
24工作理流程
241安全文明施工方案审定
2411施工单位国家关安全文明施工法规规定合求编制安全文明施工方案监理单位项目部审核实施
2412施工单位编制施工组织设计时根建筑工程特点制定相应安全技术措施专业性较强工程项目编制专项安全施工组织设计采取安全技术措施
2413施工单位应落实标准化理关容统现场CI形象施工员着装落实现场安全理措施达合求标准
242安全文明监理细审定
2421监理单位审核施工单位安全文明施工方案编制落实安全文明监理细报项目部审核总理审批
2422项目部监理单位负责督促施工单位落实安全文明施工方案
243安全文明检查
2431监理单位检查：
24311监理单位负责检查施工单位安全文明施工组织机构保证体系安全理责制安全教育检查制度专项安全文明施工方案否符合关法规规范标准求
24312监理单位负责检查开挖支护桩基施工塔吊电梯安拆脚手架施工时电等安全技术措施
24313检查符合求报项目部工程技术部批准符合求退回整改
2432工程专业检查
24321项目部月少组织次监理单位施工单位负责安全员进行安全文明检查
24322项目部月度工程安全文明施工检查评分表求施工单位进行检查评分检查施工单位安全文明措施落实情况检查现场重部位机械设备安全措施记录
244 措施执行
2441施工单位负责执行批准安全文明施工方案
2442监理单位负责落实安全文明施工理监理细负责监督检查施工单位安全文明施工方案情况日常检查容：
24421日常现场巡视安全资料检查工作
24422监督施工单位身分包安全文明施工理
24423监督施工总面规划理调度
24424监督作业面安全文明施工检查理
24425监督现场生活区安全卫生消防保卫等工作
24426定期召开安全文明施工检查活动会议发现问题时协调配合处理
2443检查情况处理
24431监理单位定期组织安全文明施工检查检查结果合格形成评价结报项目部
24432监理单位发现存安全隐患规范等合格施工行书面通知施工单位限期整改报项目部
24433施工单位接监理单位整改通知单应时组织力整改
24434监理单位接施工单位整改验收申请时组织整改验收形成评价结报项目部
245 事处理
2451现场出现安全事时施工单位应立采取处理措施时通知监理单位项目部监理单位项目部协助施工单位处理事项目部时事情况报告公司工程理部
2452项目部根事轻重进行处理
24521出现列事需报公司：
245211现场受伤员没造成残废
245212直接济损失万元
24522出现列事属重事需报公司危机处理组时应24时通知建筑劳动安全部门：
245221现场受伤员造成残废发生死亡事
245222直接济损失1万元（含）
245223造成恶劣社会影响
2453需报公司事处理
24531项目部组织事调查审核施工单位提交安全事报告表相关容提出处理意见报部门理审核报公司工程理部备案
24532项目部根公司关规定组织协调事处理督促监理单位施工单位进行整改提交安全事报告表
24533项目部负责处理意见落实事报告档报公司工程理部备案
2454需报公司事处理
24541发生重事项目部应时进行现场应急处理避免事态扩时报公司工程理部分副总通报相关部门
24542公司启动危机理工作
24543项目部配合相关部门进行事处理调查参事分析
24544公司政府部门审核事分析报告根关规定提出处理意见
24545施工单位监理单位项目部事处理完毕求编制安全事报告表
24546事分析报告审定交公司工程理部档
2工程文件传递流程
21 目
规范**中海投资置业限公司工程部专业工程师承建商监理设计等合作方间工程文件传递时性适性效性保障工程文件追溯性
22 适范围
适**中海投资置业限公司合作方间文件编制传递档
23 术语定义
工程文件：特指工程部监理单位承建商合作方工程建设程中产生工程建设相关文件资料总称
24 原
241专负责原：项目建设程中合作方必须配备专职资料理员负责工程文件接收标识登记发放回收移交档工作资料理员登记文件均效文件备电子文件代表收文方已知悉文件容承建商文件必须通专职资料理员传递宜通专业工程师传递文件
242时效性原：项目建设程中方间文件必须时通常方间文件传递签字签收超48 时回复超时限回复代表该文件容已知悉接受特殊文件（签证进度款）传递时限见具体流程超时限提交济类文件该月工程进度款暂缓支付
243追溯性原：方文件必须做收发文记录工作签收姓名时间做文件送达生效记录证时文件存档相关单位制度编号档便查阅追溯
244传递流程唯性原：保证传递流程时性准确性监理公司做文件流程传递中心方文件需通监理方传递时监理备档份监理方必须时传递传递时限超日专项流程规定方间文件传递流程需流程传递禁止跨越流程传递文件
245时间唯性原：原求方文件应集中定时间项目部日午4：00 开始日文件传递时间
第三方监理公司
承建商合作方
工程部
设计院等设计部门
246严肃性原：单位均拒绝签收方文件文件容持异议应书面文件形式回复
247表格统性原：承建商文件需文件规定统样式进场时需提交项文件模板监理业备档文件提交格式行文编号备档
3现场安全文明施工理制度
31目
通预防控制措施督促承建商做现场安全文明施工已达**中海投资置业限公司关现场安全文明施工求国家关规范求
通预防控制措施减少项目施工程中出现安全事概率改善施工作业现场形象环境
明确总承建商分包商（含业方直接分包单位）关现场安全水电接驳水电费分摊垃圾清运等等问题减少纠纷
32适范围
**中海投资置业限公司施工程工程安全文明施工理控制
33 求程序
业方现场安全文明施工通求：
方案：总承建商进场周需提交专项安全文明施工措施现场面布置图生活区规划
图监理方审批监理方审批取业意方实施（含施工组织设计中）
建搭设：总承建商现场办公室生活区工宿舍等建搭设需采活动板房搭设部分
房（配电房宿舍厕食堂）采砖砌结构搭设分包商现场办公材料堆放
生活区搭设需报业房协调审批实施
施工入口门求
施工现场门采门柱式双开门规格：门宽Y6000mm 高度Y2000mm
门扇等分中扇设1600mm×800mm 行门
门柱截面积建议采500mmX500mm 高度2500mm 中柱帽高200mm
材质：门采金属角钢做框做锈处理双面包镀锌铁皮
门图案文字求：（定）
（说明：直接面市政道路工外围入口必须方案统）
·实施时间：总包进场开始实施
施工入口形象求
·入口形象应符合政府关求报工程部审核
·入口处应设置工程概况牌工程目标牌项目组织架构牌文明施工理牌安全防火牌工程现场面布置图
·标牌尺寸：标牌应设置长方形尺寸1800mm×900mm 选钢角钢支撑镶嵌墙体
·标牌材质：项目面板采机板框采铝合金锈钢
·门口必须作硬处理车辆出入口位置设车辆洗装置排水沟沉砂池保证带泥土车辆洗驶入城市街道
·出入口处须安排门卫落实门卫岗位制度外员应佩戴证件许进入工
·门卫岗亭应悬挂施工现场车辆理员参观理办法
·实施时间：总包进场开始实施
围墙围板
·围板宣传策划销售部统制定求设计
·实施时间：总包进场前开始实施
·工围板建筑物需展示宣传信息销售部门根相关规定设计制作
·实施时间：项目阶段进行中实施
现场道路
·现场施工道路畅通影响车辆通行物件堆放路面
·路面整清洁明显低洼积水
·施工道路采硬路基路旁良排水设施
卫生间
·项目现场卫生间应安排专时清理保持清洁干净单位教育职员讲究卫生
·实施时间 项目理部成立开始实施
垃圾：总承建商必须施工现场设置集中垃圾堆放场该场需作简易围闭处理
承建商需工完场清垃圾堆放专垃圾场总承建商负责日常施工场清理垃圾
外运外运费承建商合金额分摊
脚手架：脚手架必须采满堂脚手架加挂安全网设置楼层分割楼层号标识牌
安全通道：施工现场员出入口材料运输通道必须采脚手架搭设铺设双层竹架
安全通道悬挂相应警示标识牌
封闭理：总承建商负责承包范围施工现场生活区全封闭施工理需搭建专
值班室设置专职保安员理施工现场围板建议采次利钢结构围板生
活区围板采砖砌筑围墙
水电接驳：业方负责提供总承建商施工电施工水水电接驳口水电接驳口
变压器总配电柜总市政水总承建商负责提交现场施工水电专项方案监理
方业方审批通实施进行现场布置分包商进场水电接驳总承包商分配电
箱分支水接驳总承建商必须条件提供分包单位水电接驳口收取分包单
位水电押金电费水费（包括调试水电）业方根合中规定扣分
包单位工程总价08作水电费划总包单位时性分包工程(配合销售销售
厅样板间景观等工程)没水电费扣款规定需总包单位（超50 米）提
供水电接驳点分包单位现场安装水电表时性分包单位逾期没交水电费业
方直接扣水电费总额120划总包单位（逾期指时性分包单位退场3 天）
运输设施：总承建商合条款运输设施（塔吊提升架等）正常期间应
偿提供分包商分包商运输设施应服总包理
责：总承建商施工现场安全文明施工负全责分包单位需服总承建商
理总承建商权利义务分包单位符合现场安全文明施工项进行处罚（需报监理业）监理方负检查督促承建商责
危机处理：现场出现工伤危机情况时总承建商必须第时间通报监理方业
方私通知第三方监理方业方负责更层级通报危机情况处理需
参危机处理程序
检查：监理方月组织两次施工现场承建商现场安全文明检查时间月15
日30 日（逢假期延工作日）监理方国家关安全评分表格进行检查评分提交检查报告评分业方备档评分月两次检查分低60 分予总承建商10000 元济处罚时停工整改
处罚规定：违反现场安全文明理规定业方予处罚
4变更签证理办法
41 目
确保业发出变更承建商时进行修改反映现场施工程中
确保发生类变更签证识保持档时反映相应文件协议合工程造价修改
理清设计变更签证流程保证承建商时进行变更签证单结算支付
42 适范围
**中海投资置业限公司项目承建商工程项目建造交付维修保养全程
43 术语定义
设计通知：指设计单位业工程师直接发出原设计图纸进行修改补充包含承建商监理单位提出优化变更（需业审核认）设计变更单形式发出
工程指令单：指业工程师发出新增加工程容涉费变更指令
工程联系单：指业工程师发出工程现场项目质量进度等方面求涉费变更
44 原
441书面原：现场变更修改均必须业书面变更单指令业工程师先口头指令承建商施工必须3 日补发书面指令承建商没书面指令承建商申报变更签证费
442单算原：设计变更工程指令单应份工程签证单份工程量计算书应份工程合
443时效性级审核原：工程指令单设计变更发承包商承包商完成变更务7 天需组织业工程师监理现场确认(监理业方工代表确认完工情况日期开始计算)15 然日填写增加工程现场签证单式四份附相应变更（变更设计通知工程指令单复印件图纸计算工程量需签证中填报工程量须填写图纸关信息）签证结算书二份注明执行情况报监理单位审核签证结算书应承包商项目理技术员预算员办等关员签名加盖公章监理单位5 工作日工程师总监审核确认加盖公章交项目理部审核项目理部办工程师项目总理助理应5 工作日填报增加工程现场签证审批单完成审核交成理部成理部办项目理部第负责授权
5 工作日审核该项签证审核完成（5 万元签证应交成理部理工程总监审核10 万元签证应交成理部理工程总监总理审核）项目理部应保证份签证少两签字审核（办工程师项目理）审批完成项目理部增加工程现场签证单规定编号返回式两份监理单位监理单位返回份承包商剩余份增加工程现场签证单增加工程现场签证审批单签证结算书二份交成理部备案份项目理部存档
月结原：月20 日施工单位应提交截止月已审核完成签证单连工程月进度款起申报月没申报月工程进度款中申报次超时效变更签证单予认变更签证结算必须齐备文件（含业发设计变更单工程指令单审核完成签证单审核完成签证单预算书）份数工程月进度款申报表致加盖公章
444独立准确原：承建商提交工程签证单审批意见求监理工程师签署独立准确意见独立计算式严禁签署情况属实属实请甲方审批等模糊意见
标准表格原：设计变更现场签证单必须**中海投资置业限公司项目理部规定发标准表格
45 流程
工程部直接发设计变更单工程指令单答复
承建商监理提出优化修改
承建商接收设计变更单工程指令单
承建商组织施工施工程施工完成时报请监理业工程师现场验收核查工程量
承建商提交签证单预算书监理（业监理确认工程完成日15工作日）
监理工程师总监审批签证（5工作日）
业项目部工程师总助审批签证（5工作日）
业成理部工程师审批签证（5工作日）
5万元 5万元 10万元
成理部理工程总监总理审批
监理档份发承建商份
成理部理工程总监审批
项目秘书盖章编号档发监理两份成理部份
承建商接收审核完成签证档
承建商汇总审核完成签证编制预算月度进度款申报
5工程进度款结算理办法
51目
理**程确保承建商监理公司**中海投资置业限公司关工程款申报制度中关申报审批时间流程申报标准表格等项求进行工程款申报确保工程款时支付保障工程利进展督促承建商关求做资金计划申报提高公司资金筹集准确性资金运效率
52适范围
**中海投资置业限公司项目承建商工程项目建造交付维修全程
53术语定义
531 工程进度款：指承建商合条款月进度形象节点已完成工程进行工程进度申报款
532 工程结算款：指承建商承建工程容国家关规范通政府相关职部门竣工验收合总价款变更签证增减款项水电费扣款项奖罚款项甲供材料款项等进行结算申报工程剩余款项
533 资金计划：指承建商月提交工程实际进度计划进度进行工程款项申请包含已支付款项申请款项甲供材料款项等资金申报资料
54原
541 级审核原：承建商提交工程进度款申请资金申请必须通公司部审核加盖公章报监理公司审核监理审核提交业审核进入业审核支付流程承建商监理公司提交数审核结果负责
542 时效性原：承建商必须月20日提交进度款申请监理公司审核监理必须2天审核完毕提交业审核承建商应时申报时做收发文记录监理应时审批转交业月23日进度款申请书没业方处业暂停支付该月进度款延月工程款中支付
543 准确性原：承建商必须工程实际进度实际完成量申请工程时度款结算款提交资金计划时监理应认真审核资金计划实际进度款支付差距超20导致工程款支付延迟支付
544 表格统原：工程款申报资金计划需**中海投资置业限公司制定表格填写申报承建商报表格错误行承担工程款推延支付责
545 完整性原：工程款申报手续需齐全份完整进度款申报报告包括：申请报告封面编制说明预算清单资金计划形象进度变更签证申报汇总表变更签证单份完整工程结算申报资科包括：验收证明竣工图申请报告结算帐单结算封面目录工程量单价表（合）工程量单价表（合外）已审核完成签证单甲供材料应供量计算书超供节约材料款计算书水电费总包理费奖罚单扣款单等款项计算书结算款付款申请包括：结算款付款申请报告双方已签字确认建安工程施工图预（结）算书竣工结算造价协议清单结算帐单
55流程
工程进度款申报：
承建商月20日甲方规定格式报监理公司（式四份）
监理公司5天审批完成25日转交业项目部
进入业审批流程（7工作日）
承建商提交工程发票项目部资料员（2工作日）
资料员负责备齐付款资料填报付款申请进入付款审批程序
工程结算流程：
财务部月51525日付款
承建商合规定完成履约报项目理部监理等验收取验收合格证明合规定甲方移交竣工存档备案资料
竣工完工月承建商汇总结算资料：1验收证明2竣工图3补充预算（附签证变更原件工程量计算书）4甲供材料应供量计算书超供节约材料款计算书5水电费总包理费奖罚单扣款单等款项计算6结算帐单7结算申请书
进入业审批程序
6甲供材料设备理办法
61 目
理**程确保承建商监理公司**中海投资置业限公司关甲供材料办法进行材料计划编制申报材料进场验收材料甲供材料价款结算
62 适范围
**中海投资置业限公司项目承建商工程项目建造交付维修全程
63术语定义
631 甲供材料设备：指业方直接供货单位签订采购合甲方负责支付货款采购进场提供承建商施工程中材料设备
632 三方订货材料：指保证承建商承包范围材料设备订货质量供应时间甲方乙方供货方三方签订采购合甲方代乙方直接供货方支付合货款货款相应工程款中扣
633实时限价材料：指甲方直接限定采购价格承建商行签订采购合采购材料
64 材料设备：
641甲供材料：重设备名贵植物外墙面砖石材涂料等
65 通求
材料计划：承建商应收施工图纸（部分图纸）7 天月20 日甲供材料设备采购计划表格式编制提交材料设备采购计划表承建商时报报数量规格误责承建商行承担提交采购计划表时应考虑订货周期
运输保：总承建商合规定收取材料采保费材料货现场需承建商行现场搬运保承建商负责搬运保供货单位业方收取搬运保费
入库验收：甲供材料设备货现场1 时承建商应组织业工程师监理供货单位四方验收验收填写材料设备验收单验收材料保责承建商行负责逾期没验收视承建商已认材料设备数量质量等验收求责质量承建商行负责
材料包干损耗：承建商合规定工程量设计变更引起调整工程量套相应损耗率包干承建商身原导致材料超标采购业方期工程款中扣超支材料设备款项
66 流程
业工程师负责采购
货现场承建商验收
填写验收表
月20 日承建商提交计划表
7工程会议制度
71 目
明确工程例会会议制度会议流程**中海投资置业限公司项目工程会议程序化提高工程会议效率明确会议议题项求工程会议够时正确反映指导现场施工提高会议效
72 范围
适**中海投资置业限公司项目周监理工程例会种工程专题会议
73 实施细
731 实施求
7311 会议时间：周监理工程例会周2 午230 召开种工程专题会议根现场实际需召开会议召开时间应控制2 时做高效
7312 会议点：根会议情况会议形式业会议室总承包商会议室召开
7313 会员：根会议形式承包商（包括分包商）项目理现场负责总监理工程师监理工程师业代表业工程师会员出席
732会议议题：
7321监理工程例会会议议题通报周现场施工质量进度安全文明施工等进展情况安排周工作配合协调解决承包商工种工序间相关问题承包商提出需协调解决问题
7322工程会议分常规性专题会议非常规性会议常规性会议指图纸会审交底竣工验收等专题会议非常规性专题会议指解决项目理部法常规程序处理问题召开协调会议
733会议制度：
7331 会员需准时参加会议迟导致200 元次罚款没特殊原缺席否导致500 元次罚款特殊原需提前业代表请假批准缺席会员需会议签表签名
7332 监理工程例会会员需携带周会议纪会议准备资料（周报表等）出席会议项目部部会议工程师需携带周会议纪出席
7333监理工程例会承包商需提前准备周报表周1 午330 前报送监理公司监理公司需周1 午530 前汇总承包商周报表报送业项目秘书处
7334监理工程例会进行程中承包商需言简意赅条理逻辑汇报提出问题必须报周报表中反映承包商提出问题业工程师监理工程师需时回答必须明确部位责时间作会议纪决议
734会议纪整理
7341监理工程例会工程专题性会议纪监理公司时整理中周监理工程例会纪需周例会纪模板整理周3 午15 ：00 前必须周会议纪报业项目秘书处（需时提交电子文档）业代表审核签字生效发时间迟周3 午1730
7342监理工程例会纪专题性会议纪统监理公司发承包商承包商需签收会议纪形成求决议承包商需时遵守执行承包商收会议纪应时予核疑惑异议应收文24 时书面形式进行反馈否条件执行
7343 监理工程例会召开时会周会议纪承包商报周报表检查周完成情况会议形成决议相关责单位需时进落实否业工程师会根情况采取济处罚处罚措施
7344监理工程例会会议纪整理情况时性会议组织效率效会作监理公司月度考核奖金发放评价
735会议流程
工程例会会议流程
承包商提交周报表
业工程师监理工程师部审核周报表
业工程师根总体计划求
调整完善周计划
会方准时出席会议
带周会议纪）
带周会议纪）
总监理工程师持记录
责单位需时陈述做出措施调整落实
业计划工程师周会议纪检查通报事项进度落实情况分析未完事项原提出求
检查通报事项进度落实情况
分析未完事项原提出求
业工程师次例会事项检查提出问题意见求补充完善周计划
监理工程师分专业项目通报周完成质量情况提出意见求
承包商周报表周质量进度安全等事项陈述提出需配合解决问题
责单位需时回答发言方提出问题落实部位时间
业代表周工作周工作安排求总结发言
总监理工程师重述次会议关决议事项总结发言
监理公司整理会议纪业代表审核签字生效
纪发
8工程质量理办法
81编制说明
811 质量理办法结合建筑工程施工质量验收统标准GB503002002 四川省建筑工程竣工验收技术资料统表编制
812 理办法中涉表格根**中海投资置业限公司项目建设容建筑工艺挑选部分表格漏项需统表填报
813 **中海投资置业限公司项目质量理中涉检验批等标准会高国家标准规定承包商监理公司需理办法中规定执行
82目
821 **中海投资置业限公司项目施工质量加强程控制提高终建造产品质量品质
822 督促检查承包商监理公司国家制定质量验收标准理程序开展项工作提高质量理水质量意识持续改进施工质量
823 梳理项质量表格质量理流程明确项目工程师项质量理求提高整工程部质量意识理水时项目工程师月度考核提供
83 适范围
831 **中海投资置业限公司项目总承包商分包商开展项目建造工作
832 中海投资置业限公司工程部开展工程质量控制理工作
833 **中海投资置业限公司工程部工程师开展日常质量理工作
84 实施细
841实施求
8411 承包商需时施工流水段分部分项工程检验批求四川省建筑工程竣工验收技术资料统表中表格规定填写方法填写项质量验收记录文件报送监理签署日发生质量记录文件编号档
8412 承包商日报表中需反映日进行检查验收生成质量记录文件编号日日报表质量记录文件报送监理
8413 质量记录文件数量求少4 份中原件作承包商终竣工验收报送档案馆存档文件监理公司业项目秘书处备档1 份复印件
8414 监理公司收承包商工程日报表质量记录文件需填写日报表中需监理填写项目承包商报质量记录文件档次日午10 ：00 前报送份复印件业项目秘书处备档
8415 项目业负责报送资料档整理专业工程师需协助项目业进行档整理工程师责审核承包商填报月度质量文件汇总表工程日报表数填写真实性提出意见
8416 质量记录文件需时填写严禁承包商事补作资料时严禁监理工程师业工程师事补签资料
8417 月承包商工程进度款支付前承包商需填写呈报月度质量文件汇总表呈报造价部月度完成工程量清单表中增加技术资料栏列时业专业工程师会核查该文件真实性月效质量记录文件会会作承包商月工程进度款支付质量记录文件施工部位工作容业权拒绝支付该部分工程款
842 质量文件报送流程
施工程中监理业专业工程师检查控制
承包商通知监理业工程验收前检
承包商填写种质量验收
记录表格（1 式3 份）
监理受质量验收表
格验收文件
监理做关键部位关键工序图记录
检查验收（部分关键工序需通知业工程师进行
合格
验收合格监理立签署
项质量验收记录文件
监理填写质量整改
文件发（1 式3 份）
第二日午1000 前昨日
质量文件报送业备档
承包商整改完成
监理单位返回份原件承包商存档
业专业工程师填写周考核文件
监理工程师填
写月考核文件
月承包商填写质量文件汇总表报
总监审核作月工程结算
领导审核
843检验批划分
8431 具体检验批标准详见工程质量检验批求表承包商需规定执行余没约定国家标准执行
8432
该表格约定业专业工程师重点检查工序质量检验批求业工程师必须参该检验项目验收质量文件签署没约定项目代表业工程师参该项目验收签字业工程师会时参加该工程项目验收会时抽查承包商监理公司工程验收情况
8433 承包商需四川省建筑工程竣工验收技术资料统表中项表格做项记录特总承包商分包商间施工作业面交接总承包商分包商必须填写工程中间验收交接记录GD2201011 监理验收进行作业面交接涉总包防水铝合**窗设备房井道等分包商间关键工序交接施工总承包单位分包单位间必须填写工种（工序）间交接质量检查记录表GD2301063 监理单位业工程师验收进入道工序
844日报表填报
8441 承包商需日工现场发生切情况实填写日报表次日午830 前报送监理公司处审核监理公司需时填写核查承包商填写日报表签署意见1000 前报送业项目业处
8442 承包商土建专业设备专业需分开填写日报表分包商需身承包工程容填写日报表
8443 业工程师需协作项目业核查该日报表真实性签署意见日报表直接专业工程师档
8444周项目业会检查工程师日报表档填写情况项记录会作工程师月度考核重
845质量文件汇总表填报
8451 承包商申请提交月度工程进度款前需时提交月度质量文件汇总表
8452 该表格求承包商子分部分项工程部位详细填写需实反映月完成工作量工程进度款申请清单中容致
8453 监理公司业工程师需实审核表格数真实性该表格质量档情况会作监理月度考核奖金业工程师考核
846 工程师考核文件填报
8461 业工程师监理工程师执行质量文件制度会作业工程师月度绩效考核监理月度奖金发放重
8462
监理工程师需月填写考核文件质量文件汇总表月监理月度考核评议表申报时统报送项目业处
8463 工程部工程师周需填写考核文件质量文件汇总表周前周 考核文件质量文件汇总表报送项目业处
8464 项目业负责核查工程师填报考核文件质量文件汇总表完成情况周二前汇总情况知会领导作领导工程师月度考核
8465 项质量表格会作工程师月度绩效考核发放监理月度奖金重现场实际施工质量会作终评价工程师需提高质量意识高度重视施工质量出现质量缺陷事需时发现报提出措施处理严禁隐瞒报
847质量文件档
8471 承包商监理公司需国家四川省竣工验收资料档办法时整理档工程技术资料严禁事补做补签资料分包商需时填报资料工程竣工档案验收前竣工资料移交总承包商总承包商统负责竣工档案验收移交档案馆工作
8472 项目业负责日督促监理单位报送质量文件报送文件专业划分分发工程师工程师负责责范围质量文件档整理项目业权利检查工程师档整理情况工程师周填报考核文件质量文件汇总表中填写检查意见
8473 设计变更单签证单指令单工作联系单文件工程师需时签署发项目业统档整理相关工程师处负责存份复印件文件档情况会作工程师考核重
8474 整工程竣工验收工程师负责质量文件移交项目业协助项目业做档案文件档整理移交工作
24
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项目部工作指引手册
**中海投资置业限公司
二00八年三月
说 明
编制说明
编制该手册国家关建设理法规集团公司工程理流程**中海投资置业限公司工程理程序相关合条款编制规范指导专业(土建)工程师严格国家相关标准规范公司相关规章制度开展工作正确理解力执行工作岗位发挥出更观动性圆满完成公司领导安排工作务特制定工作指引
二容范围
手册指导监理公司承建商国家关建设法律法规**中海投资置业限公司关工程理程序开展项目建设
工作指引手册专业工程师日常项目理控制程中指引手册
该手册适工程部合作商进场建设程包括项目建设程阶段竣工验收阶段
目 录
1合作方进场须知
2现场安全文明施工理制度
3甲供材料理
4现场签证理
5工程文件理
6工程进度工程款拨付理
7现场会议理
8工程质量理
1合作方进场须知
序号
提交方
信息名称
提交时间
格式文件
接收方
1
监理方
监理纲监理实施细
进场7 天
监理纲审批表
监理规划审批表
监理细审批表
业
2
监理方
安全文明检查报告
月15日30日两次
国家关评分表格
业
需提交电子版
3
监理方
监理月报
月25 日
**市建设档案文件格式
业
需提供电子版
4
监理方
监理月度考核
月27 日
监理月度考核考核数记录表
监理月度考核评议表
业
5
监理方
工程周例会会议纪
会天
监理工程例会会议纪
业
需提供电子版
6
承建商
施工组织设计
（含现场安全文明方案）
进场7 天
施工组织设计审批表
监理
监理转发业
1
承建商
日报表
天早900
工程日报表
监理
次日转发业
2
承建商
周报表（含周进度计划）
周午500
工程周报表
监理
监理转发业
3
承建商
月进度计划
月20 日
采Project编制融入分包计划
监理3 天审批
提交业方
4
承建商
工程进度款(含变更签证)
月20 日
进度款申请报告
进度款封面
监理3 天审批
进度款编制说明
进度款清单
月度完成工程量清单表
月度资金计划
进度款形象进度
月度质量文件汇总表
变更签证申报汇总表
变更签证单
提交业方
5
承建商
甲供材料采购供应申请
月20 日
甲供材料设备采购申请计划表
监理3 天审批
提交业方
6
承建商
变更签证
完成签证容15 天
增加工程现场变更签证单
（附工程业务指令单设计变更
单）
监理3 天审批
提交业方
7
承建商
紧急事件
立通知
事需监理
提交专项报告
8
承建商
工程结算
工程竣工验收1 月
工程结算工作交接单
工程结算资料确认单
结算款申请封面
结算款目录
工程量单价表格（合）
工程量单价表格（合外）
直接交业方
9
业方
总承建商月度检查
双月次
建工程总包单位工作质量评分检查表
电话通知
10
业方
监理月度检查
双月次
建工程建设监理工作质量评分检查表
电话通知
11
业方
监理考核
双月次
监理月度考核汇总表
电话通知
12
业方
文件
时
工程业务联系单
工程违约索赔通知单
监理3 天审批
提交业方
7承建商紧急事件立通知事需监理
工程业务指令单
设计变更单
增加工程现场签证单
奖励通知单
扣款通知单
2现场安全文明施工理制度
21目：杜绝安全事做安全生产文明施工确保项目全程良形象环境精神面貌
22范围：适公司开发项目施工程工程安全文明施工理控制
23理职责：
213求施工单位公司求完成现场布置合求落实安全文明施工理
214审核监理单位编制安全文明监理细
215审核监理审核施工单位编制安全文明施工方案
216检查监督安全文明施工理监理情况发现问题发监理整改通知单
217现场巡视施工单位落实安全文明施工方案情况发现安全素发工作联系单责令施工单位整改
218参监理单位组织种安全文明施工检查活动会议
219负责现场关安全文明施工事宜
2110负责项目事调查处理编制处理报告
24工作理流程
241安全文明施工方案审定
2411施工单位国家关安全文明施工法规规定合求编制安全文明施工方案监理单位项目部审核实施
2412施工单位编制施工组织设计时根建筑工程特点制定相应安全技术措施专业性较强工程项目编制专项安全施工组织设计采取安全技术措施
2413施工单位应落实标准化理关容统现场CI形象施工员着装落实现场安全理措施达合求标准
242安全文明监理细审定
2421监理单位审核施工单位安全文明施工方案编制落实安全文明监理细报项目部审核总理审批
2422项目部监理单位负责督促施工单位落实安全文明施工方案
243安全文明检查
2431监理单位检查：
24311监理单位负责检查施工单位安全文明施工组织机构保证体系安全理责制安全教育检查制度专项安全文明施工方案否符合关法规规范标准求
24312监理单位负责检查开挖支护桩基施工塔吊电梯安拆脚手架施工时电等安全技术措施
24313检查符合求报项目部工程技术部批准符合求退回整改
2432工程专业检查
24321项目部月少组织次监理单位施工单位负责安全员进行安全文明检查
24322项目部月度工程安全文明施工检查评分表求施工单位进行检查评分检查施工单位安全文明措施落实情况检查现场重部位机械设备安全措施记录
244 措施执行
2441施工单位负责执行批准安全文明施工方案
2442监理单位负责落实安全文明施工理监理细负责监督检查施工单位安全文明施工方案情况日常检查容：
24421日常现场巡视安全资料检查工作
24422监督施工单位身分包安全文明施工理
24423监督施工总面规划理调度
24424监督作业面安全文明施工检查理
24425监督现场生活区安全卫生消防保卫等工作
24426定期召开安全文明施工检查活动会议发现问题时协调配合处理
2443检查情况处理
24431监理单位定期组织安全文明施工检查检查结果合格形成评价结报项目部
24432监理单位发现存安全隐患规范等合格施工行书面通知施工单位限期整改报项目部
24433施工单位接监理单位整改通知单应时组织力整改
24434监理单位接施工单位整改验收申请时组织整改验收形成评价结报项目部
245 事处理
2451现场出现安全事时施工单位应立采取处理措施时通知监理单位项目部监理单位项目部协助施工单位处理事项目部时事情况报告公司工程理部
2452项目部根事轻重进行处理
24521出现列事需报公司：
245211现场受伤员没造成残废
245212直接济损失万元
24522出现列事属重事需报公司危机处理组时应24时通知建筑劳动安全部门：
245221现场受伤员造成残废发生死亡事
245222直接济损失1万元（含）
245223造成恶劣社会影响
2453需报公司事处理
24531项目部组织事调查审核施工单位提交安全事报告表相关容提出处理意见报部门理审核报公司工程理部备案
24532项目部根公司关规定组织协调事处理督促监理单位施工单位进行整改提交安全事报告表
24533项目部负责处理意见落实事报告档报公司工程理部备案
2454需报公司事处理
24541发生重事项目部应时进行现场应急处理避免事态扩时报公司工程理部分副总通报相关部门
24542公司启动危机理工作
24543项目部配合相关部门进行事处理调查参事分析
24544公司政府部门审核事分析报告根关规定提出处理意见
24545施工单位监理单位项目部事处理完毕求编制安全事报告表
24546事分析报告审定交公司工程理部档
2工程文件传递流程
21 目
规范**中海投资置业限公司工程部专业工程师承建商监理设计等合作方间工程文件传递时性适性效性保障工程文件追溯性
22 适范围
适**中海投资置业限公司合作方间文件编制传递档
23 术语定义
工程文件：特指工程部监理单位承建商合作方工程建设程中产生工程建设相关文件资料总称
24 原
241专负责原：项目建设程中合作方必须配备专职资料理员负责工程文件接收标识登记发放回收移交档工作资料理员登记文件均效文件备电子文件代表收文方已知悉文件容承建商文件必须通专职资料理员传递宜通专业工程师传递文件
242时效性原：项目建设程中方间文件必须时通常方间文件传递签字签收超48 时回复超时限回复代表该文件容已知悉接受特殊文件（签证进度款）传递时限见具体流程超时限提交济类文件该月工程进度款暂缓支付
243追溯性原：方文件必须做收发文记录工作签收姓名时间做文件送达生效记录证时文件存档相关单位制度编号档便查阅追溯
244传递流程唯性原：保证传递流程时性准确性监理公司做文件流程传递中心方文件需通监理方传递时监理备档份监理方必须时传递传递时限超日专项流程规定方间文件传递流程需流程传递禁止跨越流程传递文件
245时间唯性原：原求方文件应集中定时间项目部日午4：00 开始日文件传递时间
第三方监理公司
承建商合作方
工程部
设计院等设计部门
246严肃性原：单位均拒绝签收方文件文件容持异议应书面文件形式回复
247表格统性原：承建商文件需文件规定统样式进场时需提交项文件模板监理业备档文件提交格式行文编号备档
3现场安全文明施工理制度
31目
通预防控制措施督促承建商做现场安全文明施工已达**中海投资置业限公司关现场安全文明施工求国家关规范求
通预防控制措施减少项目施工程中出现安全事概率改善施工作业现场形象环境
明确总承建商分包商（含业方直接分包单位）关现场安全水电接驳水电费分摊垃圾清运等等问题减少纠纷
32适范围
**中海投资置业限公司施工程工程安全文明施工理控制
33 求程序
业方现场安全文明施工通求：
方案：总承建商进场周需提交专项安全文明施工措施现场面布置图生活区规划
图监理方审批监理方审批取业意方实施（含施工组织设计中）
建搭设：总承建商现场办公室生活区工宿舍等建搭设需采活动板房搭设部分
房（配电房宿舍厕食堂）采砖砌结构搭设分包商现场办公材料堆放
生活区搭设需报业房协调审批实施
施工入口门求
施工现场门采门柱式双开门规格：门宽Y6000mm 高度Y2000mm
门扇等分中扇设1600mm×800mm 行门
门柱截面积建议采500mmX500mm 高度2500mm 中柱帽高200mm
材质：门采金属角钢做框做锈处理双面包镀锌铁皮
门图案文字求：（定）
（说明：直接面市政道路工外围入口必须方案统）
·实施时间：总包进场开始实施
施工入口形象求
·入口形象应符合政府关求报工程部审核
·入口处应设置工程概况牌工程目标牌项目组织架构牌文明施工理牌安全防火牌工程现场面布置图
·标牌尺寸：标牌应设置长方形尺寸1800mm×900mm 选钢角钢支撑镶嵌墙体
·标牌材质：项目面板采机板框采铝合金锈钢
·门口必须作硬处理车辆出入口位置设车辆洗装置排水沟沉砂池保证带泥土车辆洗驶入城市街道
·出入口处须安排门卫落实门卫岗位制度外员应佩戴证件许进入工
·门卫岗亭应悬挂施工现场车辆理员参观理办法
·实施时间：总包进场开始实施
围墙围板
·围板宣传策划销售部统制定求设计
·实施时间：总包进场前开始实施
·工围板建筑物需展示宣传信息销售部门根相关规定设计制作
·实施时间：项目阶段进行中实施
现场道路
·现场施工道路畅通影响车辆通行物件堆放路面
·路面整清洁明显低洼积水
·施工道路采硬路基路旁良排水设施
卫生间
·项目现场卫生间应安排专时清理保持清洁干净单位教育职员讲究卫生
·实施时间 项目理部成立开始实施
垃圾：总承建商必须施工现场设置集中垃圾堆放场该场需作简易围闭处理
承建商需工完场清垃圾堆放专垃圾场总承建商负责日常施工场清理垃圾
外运外运费承建商合金额分摊
脚手架：脚手架必须采满堂脚手架加挂安全网设置楼层分割楼层号标识牌
安全通道：施工现场员出入口材料运输通道必须采脚手架搭设铺设双层竹架
安全通道悬挂相应警示标识牌
封闭理：总承建商负责承包范围施工现场生活区全封闭施工理需搭建专
值班室设置专职保安员理施工现场围板建议采次利钢结构围板生
活区围板采砖砌筑围墙
水电接驳：业方负责提供总承建商施工电施工水水电接驳口水电接驳口
变压器总配电柜总市政水总承建商负责提交现场施工水电专项方案监理
方业方审批通实施进行现场布置分包商进场水电接驳总承包商分配电
箱分支水接驳总承建商必须条件提供分包单位水电接驳口收取分包单
位水电押金电费水费（包括调试水电）业方根合中规定扣分
包单位工程总价08作水电费划总包单位时性分包工程(配合销售销售
厅样板间景观等工程)没水电费扣款规定需总包单位（超50 米）提
供水电接驳点分包单位现场安装水电表时性分包单位逾期没交水电费业
方直接扣水电费总额120划总包单位（逾期指时性分包单位退场3 天）
运输设施：总承建商合条款运输设施（塔吊提升架等）正常期间应
偿提供分包商分包商运输设施应服总包理
责：总承建商施工现场安全文明施工负全责分包单位需服总承建商
理总承建商权利义务分包单位符合现场安全文明施工项进行处罚（需报监理业）监理方负检查督促承建商责
危机处理：现场出现工伤危机情况时总承建商必须第时间通报监理方业
方私通知第三方监理方业方负责更层级通报危机情况处理需
参危机处理程序
检查：监理方月组织两次施工现场承建商现场安全文明检查时间月15
日30 日（逢假期延工作日）监理方国家关安全评分表格进行检查评分提交检查报告评分业方备档评分月两次检查分低60 分予总承建商10000 元济处罚时停工整改
处罚规定：违反现场安全文明理规定业方予处罚
4变更签证理办法
41 目
确保业发出变更承建商时进行修改反映现场施工程中
确保发生类变更签证识保持档时反映相应文件协议合工程造价修改
理清设计变更签证流程保证承建商时进行变更签证单结算支付
42 适范围
**中海投资置业限公司项目承建商工程项目建造交付维修保养全程
43 术语定义
设计通知：指设计单位业工程师直接发出原设计图纸进行修改补充包含承建商监理单位提出优化变更（需业审核认）设计变更单形式发出
工程指令单：指业工程师发出新增加工程容涉费变更指令
工程联系单：指业工程师发出工程现场项目质量进度等方面求涉费变更
44 原
441书面原：现场变更修改均必须业书面变更单指令业工程师先口头指令承建商施工必须3 日补发书面指令承建商没书面指令承建商申报变更签证费
442单算原：设计变更工程指令单应份工程签证单份工程量计算书应份工程合
443时效性级审核原：工程指令单设计变更发承包商承包商完成变更务7 天需组织业工程师监理现场确认(监理业方工代表确认完工情况日期开始计算)15 然日填写增加工程现场签证单式四份附相应变更（变更设计通知工程指令单复印件图纸计算工程量需签证中填报工程量须填写图纸关信息）签证结算书二份注明执行情况报监理单位审核签证结算书应承包商项目理技术员预算员办等关员签名加盖公章监理单位5 工作日工程师总监审核确认加盖公章交项目理部审核项目理部办工程师项目总理助理应5 工作日填报增加工程现场签证审批单完成审核交成理部成理部办项目理部第负责授权
5 工作日审核该项签证审核完成（5 万元签证应交成理部理工程总监审核10 万元签证应交成理部理工程总监总理审核）项目理部应保证份签证少两签字审核（办工程师项目理）审批完成项目理部增加工程现场签证单规定编号返回式两份监理单位监理单位返回份承包商剩余份增加工程现场签证单增加工程现场签证审批单签证结算书二份交成理部备案份项目理部存档
月结原：月20 日施工单位应提交截止月已审核完成签证单连工程月进度款起申报月没申报月工程进度款中申报次超时效变更签证单予认变更签证结算必须齐备文件（含业发设计变更单工程指令单审核完成签证单审核完成签证单预算书）份数工程月进度款申报表致加盖公章
444独立准确原：承建商提交工程签证单审批意见求监理工程师签署独立准确意见独立计算式严禁签署情况属实属实请甲方审批等模糊意见
标准表格原：设计变更现场签证单必须**中海投资置业限公司项目理部规定发标准表格
45 流程
工程部直接发设计变更单工程指令单答复
承建商监理提出优化修改
承建商接收设计变更单工程指令单
承建商组织施工施工程施工完成时报请监理业工程师现场验收核查工程量
承建商提交签证单预算书监理（业监理确认工程完成日15工作日）
监理工程师总监审批签证（5工作日）
业项目部工程师总助审批签证（5工作日）
业成理部工程师审批签证（5工作日）
5万元 5万元 10万元
成理部理工程总监总理审批
监理档份发承建商份
成理部理工程总监审批
项目秘书盖章编号档发监理两份成理部份
承建商接收审核完成签证档
承建商汇总审核完成签证编制预算月度进度款申报
5工程进度款结算理办法
51目
理**程确保承建商监理公司**中海投资置业限公司关工程款申报制度中关申报审批时间流程申报标准表格等项求进行工程款申报确保工程款时支付保障工程利进展督促承建商关求做资金计划申报提高公司资金筹集准确性资金运效率
52适范围
**中海投资置业限公司项目承建商工程项目建造交付维修全程
53术语定义
531 工程进度款：指承建商合条款月进度形象节点已完成工程进行工程进度申报款
532 工程结算款：指承建商承建工程容国家关规范通政府相关职部门竣工验收合总价款变更签证增减款项水电费扣款项奖罚款项甲供材料款项等进行结算申报工程剩余款项
533 资金计划：指承建商月提交工程实际进度计划进度进行工程款项申请包含已支付款项申请款项甲供材料款项等资金申报资料
54原
541 级审核原：承建商提交工程进度款申请资金申请必须通公司部审核加盖公章报监理公司审核监理审核提交业审核进入业审核支付流程承建商监理公司提交数审核结果负责
542 时效性原：承建商必须月20日提交进度款申请监理公司审核监理必须2天审核完毕提交业审核承建商应时申报时做收发文记录监理应时审批转交业月23日进度款申请书没业方处业暂停支付该月进度款延月工程款中支付
543 准确性原：承建商必须工程实际进度实际完成量申请工程时度款结算款提交资金计划时监理应认真审核资金计划实际进度款支付差距超20导致工程款支付延迟支付
544 表格统原：工程款申报资金计划需**中海投资置业限公司制定表格填写申报承建商报表格错误行承担工程款推延支付责
545 完整性原：工程款申报手续需齐全份完整进度款申报报告包括：申请报告封面编制说明预算清单资金计划形象进度变更签证申报汇总表变更签证单份完整工程结算申报资科包括：验收证明竣工图申请报告结算帐单结算封面目录工程量单价表（合）工程量单价表（合外）已审核完成签证单甲供材料应供量计算书超供节约材料款计算书水电费总包理费奖罚单扣款单等款项计算书结算款付款申请包括：结算款付款申请报告双方已签字确认建安工程施工图预（结）算书竣工结算造价协议清单结算帐单
55流程
工程进度款申报：
承建商月20日甲方规定格式报监理公司（式四份）
监理公司5天审批完成25日转交业项目部
进入业审批流程（7工作日）
承建商提交工程发票项目部资料员（2工作日）
资料员负责备齐付款资料填报付款申请进入付款审批程序
工程结算流程：
财务部月51525日付款
承建商合规定完成履约报项目理部监理等验收取验收合格证明合规定甲方移交竣工存档备案资料
竣工完工月承建商汇总结算资料：1验收证明2竣工图3补充预算（附签证变更原件工程量计算书）4甲供材料应供量计算书超供节约材料款计算书5水电费总包理费奖罚单扣款单等款项计算6结算帐单7结算申请书
进入业审批程序
6甲供材料设备理办法
61 目
理**程确保承建商监理公司**中海投资置业限公司关甲供材料办法进行材料计划编制申报材料进场验收材料甲供材料价款结算
62 适范围
**中海投资置业限公司项目承建商工程项目建造交付维修全程
63术语定义
631 甲供材料设备：指业方直接供货单位签订采购合甲方负责支付货款采购进场提供承建商施工程中材料设备
632 三方订货材料：指保证承建商承包范围材料设备订货质量供应时间甲方乙方供货方三方签订采购合甲方代乙方直接供货方支付合货款货款相应工程款中扣
633实时限价材料：指甲方直接限定采购价格承建商行签订采购合采购材料
64 材料设备：
641甲供材料：重设备名贵植物外墙面砖石材涂料等
65 通求
材料计划：承建商应收施工图纸（部分图纸）7 天月20 日甲供材料设备采购计划表格式编制提交材料设备采购计划表承建商时报报数量规格误责承建商行承担提交采购计划表时应考虑订货周期
运输保：总承建商合规定收取材料采保费材料货现场需承建商行现场搬运保承建商负责搬运保供货单位业方收取搬运保费
入库验收：甲供材料设备货现场1 时承建商应组织业工程师监理供货单位四方验收验收填写材料设备验收单验收材料保责承建商行负责逾期没验收视承建商已认材料设备数量质量等验收求责质量承建商行负责
材料包干损耗：承建商合规定工程量设计变更引起调整工程量套相应损耗率包干承建商身原导致材料超标采购业方期工程款中扣超支材料设备款项
66 流程
业工程师负责采购
货现场承建商验收
填写验收表
月20 日承建商提交计划表
7工程会议制度
71 目
明确工程例会会议制度会议流程**中海投资置业限公司项目工程会议程序化提高工程会议效率明确会议议题项求工程会议够时正确反映指导现场施工提高会议效
72 范围
适**中海投资置业限公司项目周监理工程例会种工程专题会议
73 实施细
731 实施求
7311 会议时间：周监理工程例会周2 午230 召开种工程专题会议根现场实际需召开会议召开时间应控制2 时做高效
7312 会议点：根会议情况会议形式业会议室总承包商会议室召开
7313 会员：根会议形式承包商（包括分包商）项目理现场负责总监理工程师监理工程师业代表业工程师会员出席
732会议议题：
7321监理工程例会会议议题通报周现场施工质量进度安全文明施工等进展情况安排周工作配合协调解决承包商工种工序间相关问题承包商提出需协调解决问题
7322工程会议分常规性专题会议非常规性会议常规性会议指图纸会审交底竣工验收等专题会议非常规性专题会议指解决项目理部法常规程序处理问题召开协调会议
733会议制度：
7331 会员需准时参加会议迟导致200 元次罚款没特殊原缺席否导致500 元次罚款特殊原需提前业代表请假批准缺席会员需会议签表签名
7332 监理工程例会会员需携带周会议纪会议准备资料（周报表等）出席会议项目部部会议工程师需携带周会议纪出席
7333监理工程例会承包商需提前准备周报表周1 午330 前报送监理公司监理公司需周1 午530 前汇总承包商周报表报送业项目秘书处
7334监理工程例会进行程中承包商需言简意赅条理逻辑汇报提出问题必须报周报表中反映承包商提出问题业工程师监理工程师需时回答必须明确部位责时间作会议纪决议
734会议纪整理
7341监理工程例会工程专题性会议纪监理公司时整理中周监理工程例会纪需周例会纪模板整理周3 午15 ：00 前必须周会议纪报业项目秘书处（需时提交电子文档）业代表审核签字生效发时间迟周3 午1730
7342监理工程例会纪专题性会议纪统监理公司发承包商承包商需签收会议纪形成求决议承包商需时遵守执行承包商收会议纪应时予核疑惑异议应收文24 时书面形式进行反馈否条件执行
7343 监理工程例会召开时会周会议纪承包商报周报表检查周完成情况会议形成决议相关责单位需时进落实否业工程师会根情况采取济处罚处罚措施
7344监理工程例会会议纪整理情况时性会议组织效率效会作监理公司月度考核奖金发放评价
735会议流程
工程例会会议流程
承包商提交周报表
业工程师监理工程师部审核周报表
业工程师根总体计划求
调整完善周计划
会方准时出席会议
带周会议纪）
带周会议纪）
总监理工程师持记录
责单位需时陈述做出措施调整落实
业计划工程师周会议纪检查通报事项进度落实情况分析未完事项原提出求
检查通报事项进度落实情况
分析未完事项原提出求
业工程师次例会事项检查提出问题意见求补充完善周计划
监理工程师分专业项目通报周完成质量情况提出意见求
承包商周报表周质量进度安全等事项陈述提出需配合解决问题
责单位需时回答发言方提出问题落实部位时间
业代表周工作周工作安排求总结发言
总监理工程师重述次会议关决议事项总结发言
监理公司整理会议纪业代表审核签字生效
纪发
8工程质量理办法
81编制说明
811 质量理办法结合建筑工程施工质量验收统标准GB503002002 四川省建筑工程竣工验收技术资料统表编制
812 理办法中涉表格根**中海投资置业限公司项目建设容建筑工艺挑选部分表格漏项需统表填报
813 **中海投资置业限公司项目质量理中涉检验批等标准会高国家标准规定承包商监理公司需理办法中规定执行
82目
821 **中海投资置业限公司项目施工质量加强程控制提高终建造产品质量品质
822 督促检查承包商监理公司国家制定质量验收标准理程序开展项工作提高质量理水质量意识持续改进施工质量
823 梳理项质量表格质量理流程明确项目工程师项质量理求提高整工程部质量意识理水时项目工程师月度考核提供
83 适范围
831 **中海投资置业限公司项目总承包商分包商开展项目建造工作
832 中海投资置业限公司工程部开展工程质量控制理工作
833 **中海投资置业限公司工程部工程师开展日常质量理工作
84 实施细
841实施求
8411 承包商需时施工流水段分部分项工程检验批求四川省建筑工程竣工验收技术资料统表中表格规定填写方法填写项质量验收记录文件报送监理签署日发生质量记录文件编号档
8412 承包商日报表中需反映日进行检查验收生成质量记录文件编号日日报表质量记录文件报送监理
8413 质量记录文件数量求少4 份中原件作承包商终竣工验收报送档案馆存档文件监理公司业项目秘书处备档1 份复印件
8414 监理公司收承包商工程日报表质量记录文件需填写日报表中需监理填写项目承包商报质量记录文件档次日午10 ：00 前报送份复印件业项目秘书处备档
8415 项目业负责报送资料档整理专业工程师需协助项目业进行档整理工程师责审核承包商填报月度质量文件汇总表工程日报表数填写真实性提出意见
8416 质量记录文件需时填写严禁承包商事补作资料时严禁监理工程师业工程师事补签资料
8417 月承包商工程进度款支付前承包商需填写呈报月度质量文件汇总表呈报造价部月度完成工程量清单表中增加技术资料栏列时业专业工程师会核查该文件真实性月效质量记录文件会会作承包商月工程进度款支付质量记录文件施工部位工作容业权拒绝支付该部分工程款
842 质量文件报送流程
施工程中监理业专业工程师检查控制
承包商通知监理业工程验收前检
承包商填写种质量验收
记录表格（1 式3 份）
监理受质量验收表
格验收文件
监理做关键部位关键工序图记录
检查验收（部分关键工序需通知业工程师进行
合格
验收合格监理立签署
项质量验收记录文件
监理填写质量整改
文件发（1 式3 份）
第二日午1000 前昨日
质量文件报送业备档
承包商整改完成
监理单位返回份原件承包商存档
业专业工程师填写周考核文件
监理工程师填
写月考核文件
月承包商填写质量文件汇总表报
总监审核作月工程结算
领导审核
843检验批划分
8431 具体检验批标准详见工程质量检验批求表承包商需规定执行余没约定国家标准执行
8432
该表格约定业专业工程师重点检查工序质量检验批求业工程师必须参该检验项目验收质量文件签署没约定项目代表业工程师参该项目验收签字业工程师会时参加该工程项目验收会时抽查承包商监理公司工程验收情况
8433 承包商需四川省建筑工程竣工验收技术资料统表中项表格做项记录特总承包商分包商间施工作业面交接总承包商分包商必须填写工程中间验收交接记录GD2201011 监理验收进行作业面交接涉总包防水铝合**窗设备房井道等分包商间关键工序交接施工总承包单位分包单位间必须填写工种（工序）间交接质量检查记录表GD2301063 监理单位业工程师验收进入道工序
844日报表填报
8441 承包商需日工现场发生切情况实填写日报表次日午830 前报送监理公司处审核监理公司需时填写核查承包商填写日报表签署意见1000 前报送业项目业处
8442 承包商土建专业设备专业需分开填写日报表分包商需身承包工程容填写日报表
8443 业工程师需协作项目业核查该日报表真实性签署意见日报表直接专业工程师档
8444周项目业会检查工程师日报表档填写情况项记录会作工程师月度考核重
845质量文件汇总表填报
8451 承包商申请提交月度工程进度款前需时提交月度质量文件汇总表
8452 该表格求承包商子分部分项工程部位详细填写需实反映月完成工作量工程进度款申请清单中容致
8453 监理公司业工程师需实审核表格数真实性该表格质量档情况会作监理月度考核奖金业工程师考核
846 工程师考核文件填报
8461 业工程师监理工程师执行质量文件制度会作业工程师月度绩效考核监理月度奖金发放重
8462
监理工程师需月填写考核文件质量文件汇总表月监理月度考核评议表申报时统报送项目业处
8463 工程部工程师周需填写考核文件质量文件汇总表周前周 考核文件质量文件汇总表报送项目业处
8464 项目业负责核查工程师填报考核文件质量文件汇总表完成情况周二前汇总情况知会领导作领导工程师月度考核
8465 项质量表格会作工程师月度绩效考核发放监理月度奖金重现场实际施工质量会作终评价工程师需提高质量意识高度重视施工质量出现质量缺陷事需时发现报提出措施处理严禁隐瞒报
847质量文件档
8471 承包商监理公司需国家四川省竣工验收资料档办法时整理档工程技术资料严禁事补做补签资料分包商需时填报资料工程竣工档案验收前竣工资料移交总承包商总承包商统负责竣工档案验收移交档案馆工作
8472 项目业负责日督促监理单位报送质量文件报送文件专业划分分发工程师工程师负责责范围质量文件档整理项目业权利检查工程师档整理情况工程师周填报考核文件质量文件汇总表中填写检查意见
8473 设计变更单签证单指令单工作联系单文件工程师需时签署发项目业统档整理相关工程师处负责存份复印件文件档情况会作工程师考核重
8474 整工程竣工验收工程师负责质量文件移交项目业协助项目业做档案文件档整理移交工作
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