水表检定站内部审核报告

２０１３年度部审核报告
 
审核目：评价质量理体系否符合JJF（豫）１００２－２００８河南省专项计量授权考核规范求验证质量理体系运行否适宜效持续改进
审核范围：质量理体系涉部门质量活动程全部素
审核：JJF（豫）１００２－２００８河南省专项计量授权考核规范检定站质量理体系文件相关法律法规
审核时间：２０１３年１２月２５日
部审核综述：
JJF（豫）１００２－２００８河南省专项计量授权考核规范检定站质量理体系文件相关法律法规求２０１３年１２月２５日水表检定站开展水表检定质量理等活动进行审核验证质量理体系运行否适宜效持续改进进步规范检定站项业务活动
符合项数量性质分布分析
次审核检查出１７项合格项
涉考核规范中素条款分布：２３２３２２３３１３３２４２２４２３４３２４３３４３４４４５５４３５６２５６３５９２６４２６４４６５１
根次审核中发现符合项分布情况分析显示原：
（１）根考核规范规定员培训开展档案记录够完善未够定期开展理体系理评审工作员持证情况完善合格项
（２）检定员检定设备理够细致
（３）原始记录填写完整现象
（４）技术存档资料够全面
（５）纠正措施够完善
针审中发现１７项合项已责成相关员科室制定整改完善计划时进行整改　
二质量理体系运行状况评价
１编制体系文件符合JJF（豫）１００２－２００８河南省专项计量授权考核规范检定站质量理体系文件相关法律法规求检定站实际运行体制较适宜运行效果较
２建立理体系考核规范编制体系文件相适宜持续改进机制断完善
３体系运行程中基条件设施环境设备检定员保障前提检定工作证书／报告质量科学性公正性高效性准确性等方面均保障员素质进步提高更顾客提供优质服务促进理体制进步完善持续效改进
三符合项整改
发现１７项符合项应纠正措施预防措施理程序中规定责成责员制定行纠正措施限整改审核员进行踪验证达预期目关闭符合项审形成材料存档理评审时做评审输入评价整改效果
 
编制：　　　　　　　　　　批准：　
 
 
 
２０１３年１２月２６日
 
 
 
 
 
 
 
识号：XYSBJDJLB332013
控制号：2013001
　　　年度第审计划
目

 
 
审
核
范
围
 
 
审
核


 
 
审
核
组
成
员
 

 
 
 
 
审
核
日
程
安
排
 
 
识号：XYSBJDJLB332013
控制号：2013001
部审核符合项报告
审核岗位
 
标准
 
审核类型
定期审：　　　　　　　定期审：
符合项目：
 
 
 
 
 
 
 
 
审核员：　　　　日期：　　　　　责：　　　　日期：　　　　

纠错措施：　　　　　　　　　　　　　　预定完成日期：　　　　　
 
 
 
 
 
 
 
 
责：　　　　日期：　　　　　
追踪结果：　　　　　　　　　　　　　　实际完成日期：　　　　　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
审　核　员：　　　　　　　日　期：　　　　　　
质量负责：　　　　　　　日　期：　　　　　　
识号：XYSBJDJLB332013
控制号：2013001
质量部审核报告
审核日期
 
审核目
 
审核
 
审核范围
 
 
审　核　组
组长：


组员：
 
 
审核实施情况
 
 
审核中发现问题简述
 
 
整改措施
 
 
整改措施实施验证验证时间
 
编制
 
批准
 
 
识号：XYSBJDJLB332013
控制号：2013001
部审核签表
审核组长：
 

审核组
成员
 
 
受审核
科室参加
员
 
会议时间
 
会议点
 
 
 
识号：XYSBJDJLB332013
控制号：2013001
纠正／纠正措施计划表
责部门
 
责项目
 

符合项原分析
 
 
 
 
 
 
 
 
参加：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
纠正／纠正措施
 
 
 
 
 
 
制定：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
计划完成时间
 
 
 
 
实施：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
部门意见
 
 
 
 
部门负责：　　　　　　　　　　　年　　月　　日
质量负责意见
 
 
 
签字　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
站长审批
 
 
 
 
签字：　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
备注
 
识号：XYSBJDJLB332013
控制号：2013001
 


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