2014年**支公司综合部公司理室领导认真贯彻落实总省公司关综合部条线印章信访单证相关理规定严格遵守相关理规范求开展日常工作较完成年度项工作务中国保监会关开展保险机构两加强两遏制专项查通知(保监稽查[2014]207号)求公司综合部2015年1月20日22日开展印章信访单证理工作专项查活动现查情况总结报告:
查工作情况
**支公司高度重视次专项查活动成立公司理李海慧组长公司副理副组长部门理关键岗位员组员两加强两遏制专项查工作组实施次查工作
公司综合部切实查情况表中容针印鉴(印章)理单证理信访理等三方面工作认真开展查
二查发现问题
(1)印鉴(印章)理
印章理方面查**支公司综合部条线均严格中国寿保险股份限公司印章理办法规定印章刻制流程合规进行存私刻印章现象印章领流程完全印章理办法规定时领取公司印章理系统支持实时动态理存超权限印私刻印鉴已停印鉴未时收回销毁等违规印事项印章保信息记录完整准确印章理相关档案资料完备印章理部门理岗位设置存关键相容岗位情况综合部求配备印章理员实行AB岗保制度公司印章理然存查情况表中违规容通查发现单位存印章理员变更报时导致系统变更时短时期出现系统保实际员符情况
(2)信访理
**支公司重视维护消费者权益做信息披露建设诚信销售队伍落实100回访做理赔服务完善投诉渠道等方面客户提供更保障查综合部条线保监会相关文件求总公司销售员重突发事件应急处理工作理办法(国寿险发〔2012〕495号)中国寿保险股份限公司营销员风险预警工作理办法(国寿险发〔2012〕612号
)文件规定建立明确监测预警类风险防范应急处置等项务责联系基础建立值班工作制度中国寿保险股份限公司销售员违规处理规定(国寿险发〔2014〕31号)文件规定建立保险消费投诉重访群体性事件责追究制度**支公司两年满期付退保压力没发生区域性群体性信访等风险事件
(3)单证理
**支公司综合部充分认识单证理重性工作中全公司单证理工作进行严格控查工作中严格身意外伤害保险业务营标准求公司系统类单证进行检查保单均中国寿保险股份限公司总公司统设计统编码理意外险纸质保单均总公司授权省级分公司印制建立单证理系统时准确记录意外险纸质保单环节详细信息时求保险中介机构建立台账时完整记录意外险保单领取作废回销详细情况保险中介机构单证理情况进行定期检查保险单证印刷保领作废核销进行实时动态理存长期未核销单证遗失单证私印单证行查
**支公司综合部单证理员够查情况表中单证理规定求保险中介机构建立台账时完整记录意外险保单领取作废回销详细情况检查中发现银行网点太配合存回缴时现象
三原分析
**支公司综合部次查工作中严格中国保监会关开展保险机构两加强两遏制专项查通知(保监稽查[2014]207号)求执行查情况表中容进行注意核查未发现违规问题印章单证理工作中出现影响工作效率现象分析原:印章理员变动工作交接报备报申请更换等程序短期法时系统变更二然**分公司办公室求条线保险中介机构建立台账时完整记录意外险保单领取作废回销详细情况银行网点银行业务繁然够完成回缴时回缴时深层次原制度然够保监会级公司制度求开展理工作强化执行检查机制执行力度够控理流程工作细化程度够操作执行原效率进步提高
四整改情况
**支公司综合部针次查活动结果岗位责进行深入分析探讨结合实际制定相关措施推动综合部条线印章信访单证理工作断优化
断学落实保监会关开展保险机构两加强两遏制专项查通知中综合部条线日常理工作相关求时严格落实级公司岗位制度规范操作守做严格理专业操作规范实施
二断优化工作流程提高工作效率严格理专业操作规范实施基础岗位工作进行研究探索优化工作流程断加强执行力提高效率具体说做员变动工作交接系统变更时间安排进行集中办理处理提高效率二时做银行网点沟通协调工作督促银行网点时回缴公司单证
三加强检查力度频度确保防微杜渐现检查机制基础建立更加细化更效检查机制便理工作中时发现问题时处理防止事态蔓延扩升级真正做防微杜渐加强理效果
总2014年**支公司综合部条线印章信访单证理工作中够积极履行职责做风险防范工作较完成年度
工作务深知许需加强努力方面工作中 **支公司综合部条线坚持服务公司发展宗旨严格流程规范行提高效率完善机制落实控求扎扎实实做**支公司综合部条线项理工作
**支公司综合部
二O五年二月二日
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