银行行长XXX志离述职报告
分行监察部：
根离审计相关求结合身实际情况现述职：
基情况
2009年9月省分行聘XX支行委书记行长2012年4月离职期间持支行全面工作业务营销理力资源配臵工作 职期间够严格遵守国家金融法规中国银行项规章制度认真履行工作职责认真贯彻落实级行战略部署工作安排市场导客户中心追求营价值化目标积极适应市场变化认真分析区域济发展状况金融环境加快推进业务转型强化理控努力提升全行服务质量效率加强领导班子建设员工队伍建设风廉政建设全面提升营理水较完成聘期项责目标两年XX支行先荣获省行IT蓝图先进单位分行2011年度控三第三名中间业务收入先进集体国际结算市占提升先进单位迎国庆拔河赛第二名精神文明建设先进单位等荣誉称号
二职期间工作职责履行情况
()聘期目标责完成程度存问题足
职XX支行项综合营计划战略指标呈现良发展态势较完成项计划指标项业务持续健康快速发展
1财务指标情况：
两年通建立完善济增加值核心激励考评体系重点业务产品战略业务产品激励实行谁营销谁益 加基层机构营部门负责激励力度加快网点转型步伐市场综合竞争力稳步提升赢利力断增强2010年2011年2012年季度均完成分行中间业务收入计划85完成率占全辖七行首2010年实现中间业务总收入4016万元增长1587万元完成分行务8892011年实现4346万元完成分行务852012年季度实现中间业务收入1939万元完成率858员工费业务理费济资回报率成收入等指标控制合理水XX支行持续稳健发展夯实基础
2业务发展情况：
（1）存款稳健增长2010年末全行项民币存款余额实现扭负终完成分行计划677中储蓄存款贡献25亿元新增完成务62922011年末项民币存款余额实现飞跃式增长超额完成分行务1076助民币企业存款215完成率项外汇存款余额更空前猛增完成502外汇企业存款完成14442012年季度民币项存款完成8873外汇项存款完成率高达310两年XX支行项存款余额2010年初4176亿元增加4686亿元民币储蓄存款实现增长46亿元民币企业存款增长18亿元
（2）贷款业务稳步发展2010年末XX支行项贷款余额58亿元年初新增14亿元2011年末项贷款余额60亿元新增2亿元增幅342012年第季度项贷款余额65亿元年初新增6亿元增幅10两年XX支行项贷款余额2010年初566亿元增加65亿元公司贷款增长8亿元零售贷款实现增长05亿元
（3）中间业务收入幅提升两年致力强化资源配臵约束政策导作力营销重点业务新产品中间业务收入逐年创新高中间业务收入占全部收入重幅度提高两年中间业务收入逐年攀升2009年末
3 新增2428万元增加2011年末新增4346万元增长1倍成XXX分行重效益增长点获分行中间业务收入先进集体荣誉称号
3采取工作措施：
（1）严格成理优化财务资源配臵助推全行业务发展加强营指标指导监督实行动态监控动理时通报严格财务制度坚决杜绝金库建立案件防控工作激励约束考评机制促进提高案件风险控力加强成精细化理规范全行营销费理核算
（2）存款贷款中间业务作重中重深化结构调整加快业务发展全面提升价值创造水拼抢储蓄存款市场方面认真抓网点转型工作加强客户关系维护产品销售全面提升服务效率水网点配备专职客户理加强柜面服务理进步引导柜面业务电子银行助渠道转移注重记卡发卡规模效益扩黄金外汇基金理财保险等理财类产品销售量切实提高行金融产品市场占率拼抢公存款市场方面调动全行员工观动性深入挖掘存量客户潜力加重客户维护加强低成资金营销力度确保存款总量市场份额幅度增长加强公结算账户数量营销夯实客户基础特加强基结算账户存款额度高贡献度客户营销账户营销存贷款营销结合起利行优质产品吸引更价值客户开户断扩客户群体
（3）积极调整优化信贷结构加优质项目营销投放力度加强政府职部门沟通衔接积极级行企业进行沟通做贷款项目储备重点项目营销工作辖新开工项目进行认真梳理筛选符合级行准入标准企业开展全面授信评级根企业需求时投放贷款
（4）全力推进中间业务发展进步优化收入结构中间业务作行转变发展方式改善收入结构重心全力推动 4
努力实现超常规发展突出重点继续巩固提升传统优势产品市场份额提高公司机构客户中间业务产品覆盖率细分目标客户力发展理财产品积极拓展结算账户提高年费收缴率理中间业务理机制促进板块条线通力协作联动营销提高客户需求反馈速度服务力充分发挥XX核电合营公司供应链台拓展融资功推进保理订单融资
融易达等代流动资金贷款力度积极探索融资保函国综合保理国信证等新兴业务力拓展投行业务
4存问题足：
（1）行新产品新业务学够产品属性业务流程十分解营销指导位
（2）产品发展均衡受市场济环境限制储蓄存款业务基金业务开展理想
（二）部控制水存缺陷足
1部控制水：
（1）部控制环境较省分行改革框架组织结构合理部门间职责明确严格建立执行职业准入条件岗位职责清晰重岗位坚持执行定期轮岗强制休假制度加强监督检查力度全员风险控制意识较强营作风稳健科学合理设定力资源政策员工职业生涯开晋升通道积极健康企业文化规范规章制度约束员工职业道德行建立防范案件风险业务联合检查机制确保案件专项治理工作连续性效性组建横衔接配合反洗钱理架构明确关联交易日常理部门工作职责建立效问责制责追究机制员工明晰违反定政策程序时应该受处罚程序建立完整转授权机制全行层级够职权范围稳健营
（2）风险识评估机制断完善实施积极动风险理实现风险理业务发展效益提高三步加强信贷审批理资产质量进行全面分析时掌握款营财务等状况判断风险发生性时采取相应措施风险消灭萌芽状态准确握关标准政策底线加强前台沟通正确处理营销风险防范关系风险控前提力提高审批效率通资产质量情况提足项准备金进步提高抗风险力柜台业务结算业务授权授信业务相关部门通制作业务流程业务操作规章制度严防操作风险发生
（3）部控制措施日益健全强化员工执行力狠抓制度落实治理双十禁工作作全行效监察项重容认真做查纠清理等项工作加规章制度落实情况监督检查力度强化基础理基层机构网点负责理工作严格执行业务风险点重岗位员工行双排查制度积分理工作年初确定案件奖励考评结合起纳入考核体系中积极配合监部门工作发现问题积极整改踪复查查找薄弱环节断完善制度操作流程认真落实安全综合理责制层层签订责书定期员工进行安全防范教育完善防火灾防抢劫防盗窃防诈骗等突发事件处臵预案加强押运公司协调合作全行守押工作全部实现社会化理建立健全消防安防设备理档案全区ATM营业场监控系统信卡柜台布局进行改造效保证项业务安全运营
（4）信息交流反馈渠道较畅行信息系统基够保证信息适时完整连续营理信息够做真实完整准确安全信息处理灵活效够时传递领导决策层信息传递渠道快捷畅通信息理系统安全提高全行营风险控制力营理工作决策力行外部监机构业客户媒体众信息交流反馈够时准确充分严格遵授权理新闻宣传理办法等规定外信息披露符合规定
（5）监督纠正评价机制较完整实行监督检查常态化机制
加强项业务开展情况进行监督评价纠正违规违章操作行切实纳入日常工作中通检查监督远程监控时获取知悉部控制缺陷部控制报告中提出问题进行效整改独立性检查坚持日常检查定期检查定期检查相结合做检查前方案检查中记录检查整改做外部审计控缺陷检查报告明确职责整改措施切实行理服务流程增强动服务意识全面提升行务运转效率真正建立起二线服务线线服务客户服务格局深入推进安中行创建活动做安全保卫工作效防范类案件生产责事
2存缺陷足：
（1）精细化理水进步提升
（2）员工违规操作时发生操作风险防控工作需进步加强
（三）持续营力强弱存问题足
1持续营力断增强
年非常注重身素质提升努力加强学适应新形势新知识变化够准确握国家济金融政策级行战略部署安排断增强执政水力始终牢固树立市场导客户中心营理念坚持中国银行创造更利润客户提供更服务员工搭建广阔发展台社会承担全面企业责命致力造银行够客观分析业市场营形势变化基市场变化客户需求竞争手解放矢开展工作时坚持民集中制原广泛听取方面意见力保证项营决策科学性效性带领XX支行干部员工资产负债规模营效益赢利力市场占方面取较业绩持续营力较强进入持续良性发展阶段
（1）充分发挥资源配臵战略导作断完善健全绩效考核机制激励长期价值创造优化财务资源配臵促进营力持续发展制订XX支行员工激励方案省分行激励基础加重点产品激励力度实行费定额理高全行成效益意识财务理水深入推行全面成理加强集中采购理工作细化项成理措施
（2）深入推进战略转型扎实推动行特色业务战略转型业务快速健康发展全面推广金融社保卡金融服务方案契机加强相关行业部门联系沟通行政事业单位合作作基础加深行政事业单位合作深度重点拓展金融社保卡带商机2012年初通开展公账户攻坚战活动账户数量取初步成果2012年季度中
企客户新增4户完成分行计划110网银开户新增107户完成计划51结算账户新增56户完成计划47负债业务基础产品账户抓手强化源头客户作加中间业务拓展力度巩固代理业务优势加产品创新力度努力增加中间业务收入2010年初2012年季度XX支行中间业务收入水直居全全辖七行前列直融贷款保理代理保险基金外汇黄金交易等产品成中间业务收入重源电子银行业务充分发挥全行优势开展联动营销提升电子银行产品覆盖率
（3）建立覆盖全员力资源培训机制根业务发展需员工成长需求组织层级形式培训学侧重网点业务理客户理线网点员进行常化样式业务适应培训
（4）加快网点转型工作步伐加强助设备维护理网点功实行统理实施站式服务推行首问负责制服务承诺制责追究制深入开展定期突击检查加监督检查力度促进网点核算交易型营销服务型根转变
（5）深化力资源理加强建设员工队伍建设企业文化建设进步加强基层组织建设级领导班子建设努力提高班子成员领导力驾驭力充分发挥企业文化引领作宣传培育追求卓越核心价值观开展心理知识辅导提高员工心理素质抗压力鼓励员工立足岗位创造非业绩百年中行事业培养
2存足：
（1）电子银行账务性交易提升空间
（2）私公客户基础较薄弱基结算客户数量质量亟需进步改善
三重营理事项案件事应承担济责
()重营理决策审批事项结果
1严格授权理权限省分行转授权范围业务相关规定进行横转授权严格省分行转授权范围法合规开展工作没越权审批现象
2严格执行重事项报告制度工作中重事件权限分组织召开行长办公会委会解决超出职权范围需请示事项时文件形式报省分行方相关部门
3宗物品采购等事项严格集中采购理办法进行理固定资产购建均控制省分行达购建指标没违规越权营事项
4职期间够时省分行汇报请示工作中重营理事项没发生投资担保重财务会计事项调整等隐瞒实际情况现象
(二)重济案件责事
(三)直接责
(四)间接责
四需说明问题
()述职日单位未决诉讼
(二)述职日未事项
五述职声明
()郑重声明职期间分工作相关工作存风险损失承担相应责
(二)郑重承诺述职报告容真实性完整性负责审计程中审计组提供真实完整资料
述职：
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分行监察部：
根离审计相关求结合身实际情况现述职：
基情况
2009年9月省分行聘XX支行委书记行长2012年4月离职期间持支行全面工作业务营销理力资源配臵工作 职期间够严格遵守国家金融法规中国银行项规章制度认真履行工作职责认真贯彻落实级行战略部署工作安排市场导客户中心追求营价值化目标积极适应市场变化认真分析区域济发展状况金融环境加快推进业务转型强化理控努力提升全行服务质量效率加强领导班子建设员工队伍建设风廉政建设全面提升营理水较完成聘期项责目标两年XX支行先荣获省行IT蓝图先进单位分行2011年度控三第三名中间业务收入先进集体国际结算市占提升先进单位迎国庆拔河赛第二名精神文明建设先进单位等荣誉称号
二职期间工作职责履行情况
()聘期目标责完成程度存问题足
职XX支行项综合营计划战略指标呈现良发展态势较完成项计划指标项业务持续健康快速发展
1财务指标情况：
两年通建立完善济增加值核心激励考评体系重点业务产品战略业务产品激励实行谁营销谁益 加基层机构营部门负责激励力度加快网点转型步伐市场综合竞争力稳步提升赢利力断增强2010年2011年2012年季度均完成分行中间业务收入计划85完成率占全辖七行首2010年实现中间业务总收入4016万元增长1587万元完成分行务8892011年实现4346万元完成分行务852012年季度实现中间业务收入1939万元完成率858员工费业务理费济资回报率成收入等指标控制合理水XX支行持续稳健发展夯实基础
2业务发展情况：
（1）存款稳健增长2010年末全行项民币存款余额实现扭负终完成分行计划677中储蓄存款贡献25亿元新增完成务62922011年末项民币存款余额实现飞跃式增长超额完成分行务1076助民币企业存款215完成率项外汇存款余额更空前猛增完成502外汇企业存款完成14442012年季度民币项存款完成8873外汇项存款完成率高达310两年XX支行项存款余额2010年初4176亿元增加4686亿元民币储蓄存款实现增长46亿元民币企业存款增长18亿元
（2）贷款业务稳步发展2010年末XX支行项贷款余额58亿元年初新增14亿元2011年末项贷款余额60亿元新增2亿元增幅342012年第季度项贷款余额65亿元年初新增6亿元增幅10两年XX支行项贷款余额2010年初566亿元增加65亿元公司贷款增长8亿元零售贷款实现增长05亿元
（3）中间业务收入幅提升两年致力强化资源配臵约束政策导作力营销重点业务新产品中间业务收入逐年创新高中间业务收入占全部收入重幅度提高两年中间业务收入逐年攀升2009年末
3 新增2428万元增加2011年末新增4346万元增长1倍成XXX分行重效益增长点获分行中间业务收入先进集体荣誉称号
3采取工作措施：
（1）严格成理优化财务资源配臵助推全行业务发展加强营指标指导监督实行动态监控动理时通报严格财务制度坚决杜绝金库建立案件防控工作激励约束考评机制促进提高案件风险控力加强成精细化理规范全行营销费理核算
（2）存款贷款中间业务作重中重深化结构调整加快业务发展全面提升价值创造水拼抢储蓄存款市场方面认真抓网点转型工作加强客户关系维护产品销售全面提升服务效率水网点配备专职客户理加强柜面服务理进步引导柜面业务电子银行助渠道转移注重记卡发卡规模效益扩黄金外汇基金理财保险等理财类产品销售量切实提高行金融产品市场占率拼抢公存款市场方面调动全行员工观动性深入挖掘存量客户潜力加重客户维护加强低成资金营销力度确保存款总量市场份额幅度增长加强公结算账户数量营销夯实客户基础特加强基结算账户存款额度高贡献度客户营销账户营销存贷款营销结合起利行优质产品吸引更价值客户开户断扩客户群体
（3）积极调整优化信贷结构加优质项目营销投放力度加强政府职部门沟通衔接积极级行企业进行沟通做贷款项目储备重点项目营销工作辖新开工项目进行认真梳理筛选符合级行准入标准企业开展全面授信评级根企业需求时投放贷款
（4）全力推进中间业务发展进步优化收入结构中间业务作行转变发展方式改善收入结构重心全力推动 4
努力实现超常规发展突出重点继续巩固提升传统优势产品市场份额提高公司机构客户中间业务产品覆盖率细分目标客户力发展理财产品积极拓展结算账户提高年费收缴率理中间业务理机制促进板块条线通力协作联动营销提高客户需求反馈速度服务力充分发挥XX核电合营公司供应链台拓展融资功推进保理订单融资
融易达等代流动资金贷款力度积极探索融资保函国综合保理国信证等新兴业务力拓展投行业务
4存问题足：
（1）行新产品新业务学够产品属性业务流程十分解营销指导位
（2）产品发展均衡受市场济环境限制储蓄存款业务基金业务开展理想
（二）部控制水存缺陷足
1部控制水：
（1）部控制环境较省分行改革框架组织结构合理部门间职责明确严格建立执行职业准入条件岗位职责清晰重岗位坚持执行定期轮岗强制休假制度加强监督检查力度全员风险控制意识较强营作风稳健科学合理设定力资源政策员工职业生涯开晋升通道积极健康企业文化规范规章制度约束员工职业道德行建立防范案件风险业务联合检查机制确保案件专项治理工作连续性效性组建横衔接配合反洗钱理架构明确关联交易日常理部门工作职责建立效问责制责追究机制员工明晰违反定政策程序时应该受处罚程序建立完整转授权机制全行层级够职权范围稳健营
（2）风险识评估机制断完善实施积极动风险理实现风险理业务发展效益提高三步加强信贷审批理资产质量进行全面分析时掌握款营财务等状况判断风险发生性时采取相应措施风险消灭萌芽状态准确握关标准政策底线加强前台沟通正确处理营销风险防范关系风险控前提力提高审批效率通资产质量情况提足项准备金进步提高抗风险力柜台业务结算业务授权授信业务相关部门通制作业务流程业务操作规章制度严防操作风险发生
（3）部控制措施日益健全强化员工执行力狠抓制度落实治理双十禁工作作全行效监察项重容认真做查纠清理等项工作加规章制度落实情况监督检查力度强化基础理基层机构网点负责理工作严格执行业务风险点重岗位员工行双排查制度积分理工作年初确定案件奖励考评结合起纳入考核体系中积极配合监部门工作发现问题积极整改踪复查查找薄弱环节断完善制度操作流程认真落实安全综合理责制层层签订责书定期员工进行安全防范教育完善防火灾防抢劫防盗窃防诈骗等突发事件处臵预案加强押运公司协调合作全行守押工作全部实现社会化理建立健全消防安防设备理档案全区ATM营业场监控系统信卡柜台布局进行改造效保证项业务安全运营
（4）信息交流反馈渠道较畅行信息系统基够保证信息适时完整连续营理信息够做真实完整准确安全信息处理灵活效够时传递领导决策层信息传递渠道快捷畅通信息理系统安全提高全行营风险控制力营理工作决策力行外部监机构业客户媒体众信息交流反馈够时准确充分严格遵授权理新闻宣传理办法等规定外信息披露符合规定
（5）监督纠正评价机制较完整实行监督检查常态化机制
加强项业务开展情况进行监督评价纠正违规违章操作行切实纳入日常工作中通检查监督远程监控时获取知悉部控制缺陷部控制报告中提出问题进行效整改独立性检查坚持日常检查定期检查定期检查相结合做检查前方案检查中记录检查整改做外部审计控缺陷检查报告明确职责整改措施切实行理服务流程增强动服务意识全面提升行务运转效率真正建立起二线服务线线服务客户服务格局深入推进安中行创建活动做安全保卫工作效防范类案件生产责事
2存缺陷足：
（1）精细化理水进步提升
（2）员工违规操作时发生操作风险防控工作需进步加强
（三）持续营力强弱存问题足
1持续营力断增强
年非常注重身素质提升努力加强学适应新形势新知识变化够准确握国家济金融政策级行战略部署安排断增强执政水力始终牢固树立市场导客户中心营理念坚持中国银行创造更利润客户提供更服务员工搭建广阔发展台社会承担全面企业责命致力造银行够客观分析业市场营形势变化基市场变化客户需求竞争手解放矢开展工作时坚持民集中制原广泛听取方面意见力保证项营决策科学性效性带领XX支行干部员工资产负债规模营效益赢利力市场占方面取较业绩持续营力较强进入持续良性发展阶段
（1）充分发挥资源配臵战略导作断完善健全绩效考核机制激励长期价值创造优化财务资源配臵促进营力持续发展制订XX支行员工激励方案省分行激励基础加重点产品激励力度实行费定额理高全行成效益意识财务理水深入推行全面成理加强集中采购理工作细化项成理措施
（2）深入推进战略转型扎实推动行特色业务战略转型业务快速健康发展全面推广金融社保卡金融服务方案契机加强相关行业部门联系沟通行政事业单位合作作基础加深行政事业单位合作深度重点拓展金融社保卡带商机2012年初通开展公账户攻坚战活动账户数量取初步成果2012年季度中
企客户新增4户完成分行计划110网银开户新增107户完成计划51结算账户新增56户完成计划47负债业务基础产品账户抓手强化源头客户作加中间业务拓展力度巩固代理业务优势加产品创新力度努力增加中间业务收入2010年初2012年季度XX支行中间业务收入水直居全全辖七行前列直融贷款保理代理保险基金外汇黄金交易等产品成中间业务收入重源电子银行业务充分发挥全行优势开展联动营销提升电子银行产品覆盖率
（3）建立覆盖全员力资源培训机制根业务发展需员工成长需求组织层级形式培训学侧重网点业务理客户理线网点员进行常化样式业务适应培训
（4）加快网点转型工作步伐加强助设备维护理网点功实行统理实施站式服务推行首问负责制服务承诺制责追究制深入开展定期突击检查加监督检查力度促进网点核算交易型营销服务型根转变
（5）深化力资源理加强建设员工队伍建设企业文化建设进步加强基层组织建设级领导班子建设努力提高班子成员领导力驾驭力充分发挥企业文化引领作宣传培育追求卓越核心价值观开展心理知识辅导提高员工心理素质抗压力鼓励员工立足岗位创造非业绩百年中行事业培养
2存足：
（1）电子银行账务性交易提升空间
（2）私公客户基础较薄弱基结算客户数量质量亟需进步改善
三重营理事项案件事应承担济责
()重营理决策审批事项结果
1严格授权理权限省分行转授权范围业务相关规定进行横转授权严格省分行转授权范围法合规开展工作没越权审批现象
2严格执行重事项报告制度工作中重事件权限分组织召开行长办公会委会解决超出职权范围需请示事项时文件形式报省分行方相关部门
3宗物品采购等事项严格集中采购理办法进行理固定资产购建均控制省分行达购建指标没违规越权营事项
4职期间够时省分行汇报请示工作中重营理事项没发生投资担保重财务会计事项调整等隐瞒实际情况现象
(二)重济案件责事
(三)直接责
(四)间接责
四需说明问题
()述职日单位未决诉讼
(二)述职日未事项
五述职声明
()郑重声明职期间分工作相关工作存风险损失承担相应责
(二)郑重承诺述职报告容真实性完整性负责审计程中审计组提供真实完整资料
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