工程理制度
1目
规范工程建设工程实施阶段监督理相关法律法规公司相关规定制定制度
2适范围
公司范围工程项目实施阶段理
3职责
31工程理部
311负责工程计划统计实施理参工程招标预算编制合签订
312负责建设工程质量进度投资安全全面控制协调理
32设计理部
负责设计变更协助施工图设计交底现场问题处理竣工验收工作
33合约成理部
331负责工程招投标合会审签订组织工作
332负责甲供设备材料采购验收工作
333参设计变更工程签证工作
334负责工程项目预结算理
4工作程序
41工程计划
411初步设计审查通工程理部负责编制项目实施工程进度总网络计划参合规划编制
412工程项目部项目实施进度总网络计划施工合月1日前编制月施工进度计划报工程理部理批准作工程进度控制目标计划工程总理审批相关部门执行
413工程项目部月5日前报月工程项目形象进度落实月计划执行情况汇总设计变更现场签证情况书面工程理部理工程总理汇报
414工程理部月月末负责审核月工程统计核算报量确保施工工程量统计报表时准确
42工程招投标合
执行公司工程招投标理制度工程合理制度
43施工理
431工程项目部工程相关图纸签发施工单位进行合交底附合交底记录
432工程项目部负责调查障碍物状况编制处理方案实施落实三通现场开工条件审批施工单位开工报告组织施工方进行施工作业危害环境素辨识实施检查落实组织图纸会审设计交底
433工程项目部审批施工单位递交施工组织设计施工方案
重工程施工必须编制专项施工方案工程理部组织专家设计员造价工程师参加专项方案评审会公司总工程师持形成评审会纪发生费问题必须会签审批相关程序方执行进入结算计价见附表1
434工程项目部审批施工单位提供甲供材料计划报审负责甲供材料现场验收工作负责组织甲供设备现场验收执行公司工程甲供设备材料理制度
435严格施工程中设计变更工程量签证
4351设计变更执行公司工程设计理制度
4352工程量签证
工程量签证指施工图施工合外非施工单位原引起工程量增减济签证
43521工程量签证施工单位必须方案包括草图措施现场专业员须方案审核确认实际实施工程量场计量填写现场计量表见附表2
43522预计费5000元签证必须2名现场专业员签字报工程项目理审批预计费5000元签证现场专业员必须召集项目单位造价工程师设计理员（必时）施工单位开专题会审批方案专题会议纪作工程签证必备报工程理部理审批预计费超2万元时必须工程总理审批方效见附表3
43523预计费超5万元时允许现场签证增补合
43524现场专业员应求施工单位收签证计量表3工作日办理工程量签证审批表逾期未办理视施工单位放弃签证
43525未进入现场签证月度汇总表签证单结算时律计价
436工程项目部组织编写阶段性进度计划负责工程进度计划实施程检查监督应实际进度计划进度时发现解决进度滞情况意外签证口头承诺工期延工期延必须工程理部理工程总理批准月底工程理部项目进度完成情况进行考核
437工程项目部组织工程工序交接关键工序关键部位隐蔽工程实行踪检查组织工程质量检查定期定期召开质量例会质量问题处理专题会等时发现现场施工设计质量问题责令相关单位限期整改天少次质量巡查周次质量安全检查月召开次总工程师持质量安全例会月编写质量安全月报报工程总理工程项目部组织现场施工安全文明检查时纠正违章监督隐患整改
438工程项目部负责组织工程例会周少次形成会议纪
439劳务工
4391般情况安排劳务工确实需时工程项目部提出需求计划工程理部理审批
4392劳务费应采工程量费包干制允许计点工估量应准确客观量价工程项目部项目单位确认
4393工作完成情况应时检查确认未达求者计工必须完全满足求方计工计工单位应2名员工程项目理签字
4394次劳务工专业工程师应提前三天报计划工程项目理审批月劳务工汇总应月工程月报表中体现
44工程监理理
工程项目部负责监理合执行理监理单位必须报监理月报
441工程项目部应制止种正招行杜绝监理单位员授权范围外行职权现象应时指出制止监理单位未合约定履行职责行动必时更换监理单位者监理员
442工程项目部相关员应定期参加监理例会时审核监理日誌监理报表工程质量检验评定记录项技术济签证等监理单位施工单位发出种函件必须工程项目理审核确认方效
443工程项目理应月监理单位工作进行总结评价
45费支付
451工程款支付
4511施工单位提交付款申请必须附已完工程量预算清单
4512工程项目部负责现场已完工程量确认设计变更工程量签证发生工程量进入进度款支付工程量范围结算中体现
4513合约成理部负责预算清单审核合规定计算出付款金额
4514财务部安排工程款支付计划
4515工程款支付应程序审批见附表4
452材料设备款支付
4521供应商提交付款申请必须附已送工设备材料验收清单
4522工程项目部组织负责设备材料数量质量确认
4523合约成理部采购合审核计算付款金额
4524财务部安排采购款支付计划
4525采购款支付程序审批见附表5
453监理费支付
4531监理公司提交付款申请
4532工程项目部负责监理工作完成情况出评估签署意见
4533费程序审批见附表6
454工程咨询费支付
参见监理费支付求
46工程竣工验收
461工程项目部负责受理验收申请督促合格部分进行整改
462工程理部理负责组织初验竣工验收相关部门参加
463验收中存问题应3天提出书面整改意见应督促施工单位时进行验收整改时安排复检直合格
464竣工验收前施工单位签定房屋建筑工程质量保修书竣工验收合格日起15天应规定工程质量监督站办理竣工验收备案手续
47工程交付保修
471工程项目部负责组织工程交接验收编制交付计划办理工程交接
472工程交付申请通知应工程竣工验收时进行未竣工验收合格工程交付办理交付手续时应详细移交清单双方签字认
473专业设备交付前工程项目部应组织施工单位接受单位员工进行培训协调办理售服务相关手续
474施工单位工程项目部交付时应统计水电表读数施工单位承担工程项目部业物业公司交付时 应物业理规定相关规定办理
475施工单位工程项目部交付时应满足约定卫生清洁标准求
476质保期维修工程项目部负责组织
477质保金支付应质保期满质量验收整改合格办理
48工程档案
481施工技术资料图纸收发工程项目部资料员负责填写技术资料图纸达分发台账相应签字
482工程项目部专业工程师负责专业档案资料收集整理移交档案资料完整性真实性负责
483工程实施程中须定期检查参建单位工程资料收集整理立卷工作做检查记录
484工程项目理应组织相关员建设阶段重节点现场状况（特重节点变更时现场状况）工程施工关重活动通拍摄文字等方式予时全面客观记录妥善保存种介质文件资料整理立卷档备查
485竣工验收合格三月工程资料应工程竣工验收备案文件工程竣工档案资料报送城建档案馆领取建设工程档案合格证
486施工单位工程档案资料全部移交确认签收进入工程结算程序
5罚
未述工作职责流程审批权限办理未造成损失处相关责200500元项罚款造成损失相关责承担1030少低500元
6制度工程理部负责解释
7制度发日起执行
8流程：工程理流程
9记录
91施工方案会签审批表
92工程量签证现场计量表
93工程量签证审批表
94工程款支付审批表
95设备材料款支付审批表
96工程咨询费支付审批表
97工程进度总网络计划月施工进度计划阶段性进度计划
98月工程统计报表
99工程例会纪质量安全月报专题会议纪
施工方案会签审批表
附表1
项目名称：
合名称：
编号：
施工方案名称：
参加员：（签字）
方案评审情况：
（包括施工部位采取方案技术行性济合理性专家意见等）
总工程师：
签字：
费核算情况：
合约成理部：
签字
工程总理：
签字
总裁
签字：
工程量签证计量 附表2
编号：
项目名称：
合名称：
编号：
计量部位：
计量原：
计量容草图：
计量时间：
计量阶段工具：
计量员：
施工单位：
监理单位：
项目单位：
工程项目部：
合约成理部：
工程量签证审批表
附表3
项目名称：
合名称：
编号：
现场计量表编号：
工程签证情况说明：
施工单位项目理：
签字：
现场专业员意见：
签字：
工程项目理意见：
签字：
相关部门意见：
（包括项目单位造价工程师设计理员）
签字：
工程理部理意见：
签字：
工程总理：
签字：
工程款支付审批表
附表4
项目名称
合名称：
编号：
付款申请：
（包括现场工程量完成情况工程质量情况预算清单付款金额等）
施工单位项目理：
签字：
监理公司意见：
专业监理工程师：
项目总监：
现场专业工程师意见：
（土建水电园林等签署专业意见）
签字：
工程项目理：
签字：
合约成理部意见：
签字：
财务部意见：
签字：
工程总理：
签字：
总裁：
签字：
设备材料款支付审批表
附表5
项目名称：
合名称： 编号：
付款申请：
（包括送工设备材料数量质量情况付款金额）
供应商：
监理公司意见：
专业监理工程师：
项目总监：
现场专业工程师意见：
（土建水电园林等签署专业意见）
签字：
工程项目理：
签字：
合约成理部意见：
签字：
财务部意见：
签字：
工程总理：
签字：
总裁：
签字：
工程咨询费支付审批表
附表6
项目名称：
合名称： 编号：
付款申请：
项目负责：
法代表：
工程项目理意见：
签字：
工程部理意见：
签字：
工程总理：
签字：
总裁：
签字：
工程理模式————矩阵式理
投资策划
工程
财务
行政
项目4
项目3
项目2
项目1
说明：
1工程理采矩阵式理
2理权限集团公司职部门
3项目单位承担配合协调职责
XX年XX月工程统计报表
项目
工程形象进度（实际完成工程数量）
月计划情况
原继措施
质量安全
设计变更现场签证
急需解决问题
备注
合
项目1
合二
合三
项目2
合
合二
合三
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工程理制度
1目
规范工程建设工程实施阶段监督理相关法律法规公司相关规定制定制度
2适范围
公司范围工程项目实施阶段理
3职责
31工程理部
311负责工程计划统计实施理参工程招标预算编制合签订
312负责建设工程质量进度投资安全全面控制协调理
32设计理部
负责设计变更协助施工图设计交底现场问题处理竣工验收工作
33合约成理部
331负责工程招投标合会审签订组织工作
332负责甲供设备材料采购验收工作
333参设计变更工程签证工作
334负责工程项目预结算理
4工作程序
41工程计划
411初步设计审查通工程理部负责编制项目实施工程进度总网络计划参合规划编制
412工程项目部项目实施进度总网络计划施工合月1日前编制月施工进度计划报工程理部理批准作工程进度控制目标计划工程总理审批相关部门执行
413工程项目部月5日前报月工程项目形象进度落实月计划执行情况汇总设计变更现场签证情况书面工程理部理工程总理汇报
414工程理部月月末负责审核月工程统计核算报量确保施工工程量统计报表时准确
42工程招投标合
执行公司工程招投标理制度工程合理制度
43施工理
431工程项目部工程相关图纸签发施工单位进行合交底附合交底记录
432工程项目部负责调查障碍物状况编制处理方案实施落实三通现场开工条件审批施工单位开工报告组织施工方进行施工作业危害环境素辨识实施检查落实组织图纸会审设计交底
433工程项目部审批施工单位递交施工组织设计施工方案
重工程施工必须编制专项施工方案工程理部组织专家设计员造价工程师参加专项方案评审会公司总工程师持形成评审会纪发生费问题必须会签审批相关程序方执行进入结算计价见附表1
434工程项目部审批施工单位提供甲供材料计划报审负责甲供材料现场验收工作负责组织甲供设备现场验收执行公司工程甲供设备材料理制度
435严格施工程中设计变更工程量签证
4351设计变更执行公司工程设计理制度
4352工程量签证
工程量签证指施工图施工合外非施工单位原引起工程量增减济签证
43521工程量签证施工单位必须方案包括草图措施现场专业员须方案审核确认实际实施工程量场计量填写现场计量表见附表2
43522预计费5000元签证必须2名现场专业员签字报工程项目理审批预计费5000元签证现场专业员必须召集项目单位造价工程师设计理员（必时）施工单位开专题会审批方案专题会议纪作工程签证必备报工程理部理审批预计费超2万元时必须工程总理审批方效见附表3
43523预计费超5万元时允许现场签证增补合
43524现场专业员应求施工单位收签证计量表3工作日办理工程量签证审批表逾期未办理视施工单位放弃签证
43525未进入现场签证月度汇总表签证单结算时律计价
436工程项目部组织编写阶段性进度计划负责工程进度计划实施程检查监督应实际进度计划进度时发现解决进度滞情况意外签证口头承诺工期延工期延必须工程理部理工程总理批准月底工程理部项目进度完成情况进行考核
437工程项目部组织工程工序交接关键工序关键部位隐蔽工程实行踪检查组织工程质量检查定期定期召开质量例会质量问题处理专题会等时发现现场施工设计质量问题责令相关单位限期整改天少次质量巡查周次质量安全检查月召开次总工程师持质量安全例会月编写质量安全月报报工程总理工程项目部组织现场施工安全文明检查时纠正违章监督隐患整改
438工程项目部负责组织工程例会周少次形成会议纪
439劳务工
4391般情况安排劳务工确实需时工程项目部提出需求计划工程理部理审批
4392劳务费应采工程量费包干制允许计点工估量应准确客观量价工程项目部项目单位确认
4393工作完成情况应时检查确认未达求者计工必须完全满足求方计工计工单位应2名员工程项目理签字
4394次劳务工专业工程师应提前三天报计划工程项目理审批月劳务工汇总应月工程月报表中体现
44工程监理理
工程项目部负责监理合执行理监理单位必须报监理月报
441工程项目部应制止种正招行杜绝监理单位员授权范围外行职权现象应时指出制止监理单位未合约定履行职责行动必时更换监理单位者监理员
442工程项目部相关员应定期参加监理例会时审核监理日誌监理报表工程质量检验评定记录项技术济签证等监理单位施工单位发出种函件必须工程项目理审核确认方效
443工程项目理应月监理单位工作进行总结评价
45费支付
451工程款支付
4511施工单位提交付款申请必须附已完工程量预算清单
4512工程项目部负责现场已完工程量确认设计变更工程量签证发生工程量进入进度款支付工程量范围结算中体现
4513合约成理部负责预算清单审核合规定计算出付款金额
4514财务部安排工程款支付计划
4515工程款支付应程序审批见附表4
452材料设备款支付
4521供应商提交付款申请必须附已送工设备材料验收清单
4522工程项目部组织负责设备材料数量质量确认
4523合约成理部采购合审核计算付款金额
4524财务部安排采购款支付计划
4525采购款支付程序审批见附表5
453监理费支付
4531监理公司提交付款申请
4532工程项目部负责监理工作完成情况出评估签署意见
4533费程序审批见附表6
454工程咨询费支付
参见监理费支付求
46工程竣工验收
461工程项目部负责受理验收申请督促合格部分进行整改
462工程理部理负责组织初验竣工验收相关部门参加
463验收中存问题应3天提出书面整改意见应督促施工单位时进行验收整改时安排复检直合格
464竣工验收前施工单位签定房屋建筑工程质量保修书竣工验收合格日起15天应规定工程质量监督站办理竣工验收备案手续
47工程交付保修
471工程项目部负责组织工程交接验收编制交付计划办理工程交接
472工程交付申请通知应工程竣工验收时进行未竣工验收合格工程交付办理交付手续时应详细移交清单双方签字认
473专业设备交付前工程项目部应组织施工单位接受单位员工进行培训协调办理售服务相关手续
474施工单位工程项目部交付时应统计水电表读数施工单位承担工程项目部业物业公司交付时 应物业理规定相关规定办理
475施工单位工程项目部交付时应满足约定卫生清洁标准求
476质保期维修工程项目部负责组织
477质保金支付应质保期满质量验收整改合格办理
48工程档案
481施工技术资料图纸收发工程项目部资料员负责填写技术资料图纸达分发台账相应签字
482工程项目部专业工程师负责专业档案资料收集整理移交档案资料完整性真实性负责
483工程实施程中须定期检查参建单位工程资料收集整理立卷工作做检查记录
484工程项目理应组织相关员建设阶段重节点现场状况（特重节点变更时现场状况）工程施工关重活动通拍摄文字等方式予时全面客观记录妥善保存种介质文件资料整理立卷档备查
485竣工验收合格三月工程资料应工程竣工验收备案文件工程竣工档案资料报送城建档案馆领取建设工程档案合格证
486施工单位工程档案资料全部移交确认签收进入工程结算程序
5罚
未述工作职责流程审批权限办理未造成损失处相关责200500元项罚款造成损失相关责承担1030少低500元
6制度工程理部负责解释
7制度发日起执行
8流程：工程理流程
9记录
91施工方案会签审批表
92工程量签证现场计量表
93工程量签证审批表
94工程款支付审批表
95设备材料款支付审批表
96工程咨询费支付审批表
97工程进度总网络计划月施工进度计划阶段性进度计划
98月工程统计报表
99工程例会纪质量安全月报专题会议纪
施工方案会签审批表
附表1
项目名称：
合名称：
编号：
施工方案名称：
参加员：（签字）
方案评审情况：
（包括施工部位采取方案技术行性济合理性专家意见等）
总工程师：
签字：
费核算情况：
合约成理部：
签字
工程总理：
签字
总裁
签字：
工程量签证计量 附表2
编号：
项目名称：
合名称：
编号：
计量部位：
计量原：
计量容草图：
计量时间：
计量阶段工具：
计量员：
施工单位：
监理单位：
项目单位：
工程项目部：
合约成理部：
工程量签证审批表
附表3
项目名称：
合名称：
编号：
现场计量表编号：
工程签证情况说明：
施工单位项目理：
签字：
现场专业员意见：
签字：
工程项目理意见：
签字：
相关部门意见：
（包括项目单位造价工程师设计理员）
签字：
工程理部理意见：
签字：
工程总理：
签字：
工程款支付审批表
附表4
项目名称
合名称：
编号：
付款申请：
（包括现场工程量完成情况工程质量情况预算清单付款金额等）
施工单位项目理：
签字：
监理公司意见：
专业监理工程师：
项目总监：
现场专业工程师意见：
（土建水电园林等签署专业意见）
签字：
工程项目理：
签字：
合约成理部意见：
签字：
财务部意见：
签字：
工程总理：
签字：
总裁：
签字：
设备材料款支付审批表
附表5
项目名称：
合名称： 编号：
付款申请：
（包括送工设备材料数量质量情况付款金额）
供应商：
监理公司意见：
专业监理工程师：
项目总监：
现场专业工程师意见：
（土建水电园林等签署专业意见）
签字：
工程项目理：
签字：
合约成理部意见：
签字：
财务部意见：
签字：
工程总理：
签字：
总裁：
签字：
工程咨询费支付审批表
附表6
项目名称：
合名称： 编号：
付款申请：
项目负责：
法代表：
工程项目理意见：
签字：
工程部理意见：
签字：
工程总理：
签字：
总裁：
签字：
工程理模式————矩阵式理
投资策划
工程
财务
行政
项目4
项目3
项目2
项目1
说明：
1工程理采矩阵式理
2理权限集团公司职部门
3项目单位承担配合协调职责
XX年XX月工程统计报表
项目
工程形象进度（实际完成工程数量）
月计划情况
原继措施
质量安全
设计变更现场签证
急需解决问题
备注
合
项目1
合二
合三
项目2
合
合二
合三
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