省乙类型医设备配置申请
行性研究报告
设备名称： 医直线加速器（LA）
申请单位（签章）：中煤矿建总医院
联系： 张志雄
联系电话： 18655718899
申报时间： 2013年01月16日
第章 总体情况
基情况
（）医院名称 中煤矿建总医院
（二）法定址 **省**市建设北路12号
（三）法代表 杨嗣安
（四）联系 张志雄
（五）联系方式 18655718899
二医院概况
（）医院级： 二级甲等医院
（二）性质 非营利性非政府办
（三）床位数情况 369张
1编制床位数 369张
2开放床位数 465张
3相关科室实际开放床位数 170张
（四）卫生技术员情况
1卫生技术员数（分专业）
医师 2 副医师 27
治医师 84 护师 68
技师 3 检验师 8
药师 12 医师 76
护师 100 技师 5
2技术职称梯队情况
副高职称 29 中级职称 175 初级职称173
（五）业务科室设置情况
床科室床位设置情况 （见表）
（六）申请设备相关科室专业员情况
副高职称6治医师12医师18
护师12护师26 技师 2 技师 2
（七）医院特色专科情况
院心科骨科微创外科评**市市级重点学科院特色专科ICU**省重点特色专科
三年度医疗概况
（）年度门急诊量 120459次
（二）年度住院情况
1住院次 15233次
2手术次 3221次
（三）年度业务收入 12亿元
四设备相关科室概况
（）相关科室床位数： 100张
（二）相关科室技术员数：78
（三）相关科室年门急诊次：30000次
（四）相关科室年住院情况： 3000次
第二章 申请设备资金
（）申请类（新增更新）： 新增
（二）申请设备名称： 医直线加速器(LA)
（四）品牌型号： 美国瓦里安 （两档高X线档电子线）
（五）资金数额源 1400万元左右 全部筹
第三章 申请理
申请
（）区域卫生规划情况：
1**市委市政府总体规划方案院期病房综合楼建筑规模500张床位总建筑面积约38480方米（含层5100方米）中医疗房占85综合房占15预计2013年10月底前开工建设2015年底前投入
2根**市政府统规划目前中煤矿建总医院已成**北卫生职业学院附属医院着资源享优势互补互惠互利发展原通通力合作培养批高素质医学科技院医疗技术科研教学水等登新台阶力争重点科室逐步达三级甲等医院水三年完成市级科研成果23项争取申报12项省级部级科技创新项目
（二）医院发展相关规划情况：
未年国现代化建设第三步战略目标迈进重时期国医疗体系改革关键时期更院加快发展快速提高涵质量加速创建现代化医院目标新机遇期医院新形势超前谋划精心实施未年医院发展战略新思想新突破实现医院全面协调持续发展
1指导思想
认真贯彻执行国家卫生工作方针政策坚持公益性办医方努力民群众提供质优价廉基医疗服务牢固树立发展硬道理思想病中心发展题提高医疗技术医疗质量核心医疗改革科技创新发展动力履行医院社会职根出发点提高职工生活水落脚点努力医院建设成安全优质高效低耗较强市场竞争力三级综合性医院
2发展目标
⑴ 医院发展总体目标：
新建综合性病房楼**市肿瘤医院兴建发展契机科技创新兴院发展策略现创伤外科心血科ICU神科微创外科等重点科室特色科室基础逐步形成项目带学科学科带全院学科发展思路做做强核医学专科糖尿病学专科康复治疗中心等批重点优势专科做院重点科特色拟**市创伤关节置换研究基础创办**市椎间盘突出微创治疗研究争取三五年院建设成特色突出结构合理功完善区具较强实力较高信誉度现代化综合性三级甲等医院
⑵ 具体目标指标
① 基建设指标
a 期病房综合楼建筑规模500张床位总建筑面积38480方米现老病区改造成目前**市流康复养老中心
b 积极筹建放射治疗中心
c 购置直线加速器DSA陀螺仪等批型医疗设备
d 完善医院信息化建设建成中央数传输系统门诊病房病历电子化基实现纸化病案理
② 力资源指标
医院现职工总数722中类专业技术员占85计划年培养引进批成熟高中级专业技术专业理2015年培养引进学科带头20—30引进学科学历技术60—80名引进硕士研究生博士研究生3—6
③ 工作量指标
门急诊数18万年次出院数22万年次手术例数6000台次年诊疗符合率达95危重病抢救成功率95病床率达100均住院日10天
（三）医院配置设备关规划
⑴ 申请设备技术发展前景：
目前70肿瘤疾病采放疗进行根姑息治疗目前床开展放疗头颈部胸部腹部四肢软组织骨骼妇科等肿瘤较适应症五年放疗技术发展迅速特图引导放疗技术（IGRT）床普遍应极提高种病症疗效放疗肿瘤治疗中位日益重
目前产生射线量MLA分低单光子(46mV)高双光子带电子线两类床实践证明约80％深部肿瘤6mVx线进行治疗现绝部分医电子直线加速器均包含量床常中高x线10mV15mY18mV较深部位(腹部)需x射线16—18mV较表浅肿瘤时4～22MeV电子柬进行治疗
⑵ 配置医直线加速器床科研工作作：
① 解决床科研工作中肿瘤诊治难题
② 院肿瘤诊治种新治疗手段
③ 院目前正进行脑神外科病房扩建新建座病房楼神科病房CCU病房已扩建完毕投入配置医直线加速器（LA）肿瘤患者带福音时提高院市场竞争力提高院济社会效益院发展起关重作
(四) 实施措施
1卫生部卫生部门提出医改新思想结合医院实际进行发展战略研究改变现医院发展思路进行理创新医院进行准确市场定位分步实现目标
2完善科室设置加强重点学科建设积极扶持发展前途重点学科壮创伤外科脊柱外科微创外科重症医学科心血科等专科建设培养批特色专科专科水带动全院发展积极开展创伤关节置换研究发展壮创伤关节置换研究结合床开展医学科学研究
3加强科技培养尊重知识尊重断提高医院学历层次水
4进步完善项规章制度提高医疗服务质量力争2015—2017年通三级甲等医院评审验收
二申请理
（）符合申请基条件情况
1具备卫生行政部门批准开设申请设备相关相应诊疗项目（见附件）
院请审批开展诊疗范围：
预防保健科科外科妇产科科童保健科眼科口腔科耳鼻喉科皮肤科传染科急诊医学科中医科麻醉科医学检验科医学影科病理科等
2员资质
院相关科室员具规定资质：
副高职称6治医师12医师18
护师12护师26 技师 2 技师 2
中5已具备型设备岗证资格中技师3
3设施防护
（1）院已具备相应基础设施设计方案
（2）院已通职业病危害放射防护预评价
（3）院已通环境保护预评估
（二）符合专业条件情况
医院级床位门急诊量住院手术量等符合情况
院二级甲等医院编制床位369张开放床位465张年度门急诊量120459次住院手术3221例
第四章 效益控费分析
成分析（3年期）
（）卫生材料费（含试剂） 30万
（二）低值易耗品（非次性品）费 5万
（三）水电气消耗费 5万
（四）工费 15万
（五）设备折旧费 15万
（六）房屋折旧费 3万
（七）理费 40万
（八）成合计 113万
二成回收期
（）年检查治疗次 500 次
（二）收费期标准 般单次放疗150元次 适型治疗疗程6000元左右
（三）年济收入 天般单次放疗15次适型治疗月40次计算月毛收入30万元计算年收入360万元20投入成计算年纯收入288万元
（四）收回成年数 约 45年左右收回成
三社会效益控费
（）医院床科研工作作
带动全员科室科研床应扩床诊疗疾病范围更提高医院济收入社会效益促进医院全面发展
（二）周边口服务作
中煤矿建总医院位宿州市东部沱河滨服务150万口**区**市**县周边十乡镇更病服务
（三）控费措施
严格省卫生厅省市物价部门收费标准执行
第五章 风险分析
资金风险
该项目投资回报期较长项目总投资约 万元基础设施建设医院筹资金医院年营情况2010年度营收入7200万元2011年度营收入11亿元2012年医院营收入 12亿元医院保持目前规模发展趋势力确保资金周转
二安全风险
1医院技术密集型行业医疗水医疗技术员知名度医院营影响项目投入运营否安全保养医疗设备关系项目成败素
2医院相关专业否稳定技术水会该项目产生定影响
3设备引进技术责造成医疗纠纷事损失该项目风险应加强安全教育时维护保养机器设备确保安全设备
三政策风险
1医院公益性特性决定受国家政策影响存定政策风险
2国目前非盈利性医院实行政府指导价院目前已实行药品全面托受药品价格波动影响性较风险较
四相关策
1密切关注国家卫生体制改革动发展趋势重点关注医药分开医保政策新农合政策变化通时调整改革院医疗相关政策适应国家卫生政策变化效政策风险降低程度
2密切关注**市周边区医疗市场行业动态常性做疾病谱市场调研时掌握医疗收入药品收入资金情况动态掌握医院门诊量住院病数病床率效降低市场风险
3密切关注调整医院营适时调整科室布局专科发展防医院正常营带利影响时时采取效措施
4节降耗加强涵建设杜绝浪费实现增收节支医院步入健康稳定持续发展道路
序号
科
开放床位
备 注
1
科
32
2
二科
35
3
三科
40
4
四科
50
含科10张
5
五科
40
6
外科
32
7
外二科
34
8
外三科
30
9
外四科
21
10
外五科
40
11
外六科
30
12
妇产科
26
13
五官科
25
14
颈腰痛科
15
15
ICU
15
16
29处
20
17
30处
25
18
71处
20
19
机关分院
20
20
特凿医院
66
合计
465
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行性研究报告
设备名称： 医直线加速器（LA）
申请单位（签章）：中煤矿建总医院
联系： 张志雄
联系电话： 18655718899
申报时间： 2013年01月16日
第章 总体情况
基情况
（）医院名称 中煤矿建总医院
（二）法定址 **省**市建设北路12号
（三）法代表 杨嗣安
（四）联系 张志雄
（五）联系方式 18655718899
二医院概况
（）医院级： 二级甲等医院
（二）性质 非营利性非政府办
（三）床位数情况 369张
1编制床位数 369张
2开放床位数 465张
3相关科室实际开放床位数 170张
（四）卫生技术员情况
1卫生技术员数（分专业）
医师 2 副医师 27
治医师 84 护师 68
技师 3 检验师 8
药师 12 医师 76
护师 100 技师 5
2技术职称梯队情况
副高职称 29 中级职称 175 初级职称173
（五）业务科室设置情况
床科室床位设置情况 （见表）
（六）申请设备相关科室专业员情况
副高职称6治医师12医师18
护师12护师26 技师 2 技师 2
（七）医院特色专科情况
院心科骨科微创外科评**市市级重点学科院特色专科ICU**省重点特色专科
三年度医疗概况
（）年度门急诊量 120459次
（二）年度住院情况
1住院次 15233次
2手术次 3221次
（三）年度业务收入 12亿元
四设备相关科室概况
（）相关科室床位数： 100张
（二）相关科室技术员数：78
（三）相关科室年门急诊次：30000次
（四）相关科室年住院情况： 3000次
第二章 申请设备资金
（）申请类（新增更新）： 新增
（二）申请设备名称： 医直线加速器(LA)
（四）品牌型号： 美国瓦里安 （两档高X线档电子线）
（五）资金数额源 1400万元左右 全部筹
第三章 申请理
申请
（）区域卫生规划情况：
1**市委市政府总体规划方案院期病房综合楼建筑规模500张床位总建筑面积约38480方米（含层5100方米）中医疗房占85综合房占15预计2013年10月底前开工建设2015年底前投入
2根**市政府统规划目前中煤矿建总医院已成**北卫生职业学院附属医院着资源享优势互补互惠互利发展原通通力合作培养批高素质医学科技院医疗技术科研教学水等登新台阶力争重点科室逐步达三级甲等医院水三年完成市级科研成果23项争取申报12项省级部级科技创新项目
（二）医院发展相关规划情况：
未年国现代化建设第三步战略目标迈进重时期国医疗体系改革关键时期更院加快发展快速提高涵质量加速创建现代化医院目标新机遇期医院新形势超前谋划精心实施未年医院发展战略新思想新突破实现医院全面协调持续发展
1指导思想
认真贯彻执行国家卫生工作方针政策坚持公益性办医方努力民群众提供质优价廉基医疗服务牢固树立发展硬道理思想病中心发展题提高医疗技术医疗质量核心医疗改革科技创新发展动力履行医院社会职根出发点提高职工生活水落脚点努力医院建设成安全优质高效低耗较强市场竞争力三级综合性医院
2发展目标
⑴ 医院发展总体目标：
新建综合性病房楼**市肿瘤医院兴建发展契机科技创新兴院发展策略现创伤外科心血科ICU神科微创外科等重点科室特色科室基础逐步形成项目带学科学科带全院学科发展思路做做强核医学专科糖尿病学专科康复治疗中心等批重点优势专科做院重点科特色拟**市创伤关节置换研究基础创办**市椎间盘突出微创治疗研究争取三五年院建设成特色突出结构合理功完善区具较强实力较高信誉度现代化综合性三级甲等医院
⑵ 具体目标指标
① 基建设指标
a 期病房综合楼建筑规模500张床位总建筑面积38480方米现老病区改造成目前**市流康复养老中心
b 积极筹建放射治疗中心
c 购置直线加速器DSA陀螺仪等批型医疗设备
d 完善医院信息化建设建成中央数传输系统门诊病房病历电子化基实现纸化病案理
② 力资源指标
医院现职工总数722中类专业技术员占85计划年培养引进批成熟高中级专业技术专业理2015年培养引进学科带头20—30引进学科学历技术60—80名引进硕士研究生博士研究生3—6
③ 工作量指标
门急诊数18万年次出院数22万年次手术例数6000台次年诊疗符合率达95危重病抢救成功率95病床率达100均住院日10天
（三）医院配置设备关规划
⑴ 申请设备技术发展前景：
目前70肿瘤疾病采放疗进行根姑息治疗目前床开展放疗头颈部胸部腹部四肢软组织骨骼妇科等肿瘤较适应症五年放疗技术发展迅速特图引导放疗技术（IGRT）床普遍应极提高种病症疗效放疗肿瘤治疗中位日益重
目前产生射线量MLA分低单光子(46mV)高双光子带电子线两类床实践证明约80％深部肿瘤6mVx线进行治疗现绝部分医电子直线加速器均包含量床常中高x线10mV15mY18mV较深部位(腹部)需x射线16—18mV较表浅肿瘤时4～22MeV电子柬进行治疗
⑵ 配置医直线加速器床科研工作作：
① 解决床科研工作中肿瘤诊治难题
② 院肿瘤诊治种新治疗手段
③ 院目前正进行脑神外科病房扩建新建座病房楼神科病房CCU病房已扩建完毕投入配置医直线加速器（LA）肿瘤患者带福音时提高院市场竞争力提高院济社会效益院发展起关重作
(四) 实施措施
1卫生部卫生部门提出医改新思想结合医院实际进行发展战略研究改变现医院发展思路进行理创新医院进行准确市场定位分步实现目标
2完善科室设置加强重点学科建设积极扶持发展前途重点学科壮创伤外科脊柱外科微创外科重症医学科心血科等专科建设培养批特色专科专科水带动全院发展积极开展创伤关节置换研究发展壮创伤关节置换研究结合床开展医学科学研究
3加强科技培养尊重知识尊重断提高医院学历层次水
4进步完善项规章制度提高医疗服务质量力争2015—2017年通三级甲等医院评审验收
二申请理
（）符合申请基条件情况
1具备卫生行政部门批准开设申请设备相关相应诊疗项目（见附件）
院请审批开展诊疗范围：
预防保健科科外科妇产科科童保健科眼科口腔科耳鼻喉科皮肤科传染科急诊医学科中医科麻醉科医学检验科医学影科病理科等
2员资质
院相关科室员具规定资质：
副高职称6治医师12医师18
护师12护师26 技师 2 技师 2
中5已具备型设备岗证资格中技师3
3设施防护
（1）院已具备相应基础设施设计方案
（2）院已通职业病危害放射防护预评价
（3）院已通环境保护预评估
（二）符合专业条件情况
医院级床位门急诊量住院手术量等符合情况
院二级甲等医院编制床位369张开放床位465张年度门急诊量120459次住院手术3221例
第四章 效益控费分析
成分析（3年期）
（）卫生材料费（含试剂） 30万
（二）低值易耗品（非次性品）费 5万
（三）水电气消耗费 5万
（四）工费 15万
（五）设备折旧费 15万
（六）房屋折旧费 3万
（七）理费 40万
（八）成合计 113万
二成回收期
（）年检查治疗次 500 次
（二）收费期标准 般单次放疗150元次 适型治疗疗程6000元左右
（三）年济收入 天般单次放疗15次适型治疗月40次计算月毛收入30万元计算年收入360万元20投入成计算年纯收入288万元
（四）收回成年数 约 45年左右收回成
三社会效益控费
（）医院床科研工作作
带动全员科室科研床应扩床诊疗疾病范围更提高医院济收入社会效益促进医院全面发展
（二）周边口服务作
中煤矿建总医院位宿州市东部沱河滨服务150万口**区**市**县周边十乡镇更病服务
（三）控费措施
严格省卫生厅省市物价部门收费标准执行
第五章 风险分析
资金风险
该项目投资回报期较长项目总投资约 万元基础设施建设医院筹资金医院年营情况2010年度营收入7200万元2011年度营收入11亿元2012年医院营收入 12亿元医院保持目前规模发展趋势力确保资金周转
二安全风险
1医院技术密集型行业医疗水医疗技术员知名度医院营影响项目投入运营否安全保养医疗设备关系项目成败素
2医院相关专业否稳定技术水会该项目产生定影响
3设备引进技术责造成医疗纠纷事损失该项目风险应加强安全教育时维护保养机器设备确保安全设备
三政策风险
1医院公益性特性决定受国家政策影响存定政策风险
2国目前非盈利性医院实行政府指导价院目前已实行药品全面托受药品价格波动影响性较风险较
四相关策
1密切关注国家卫生体制改革动发展趋势重点关注医药分开医保政策新农合政策变化通时调整改革院医疗相关政策适应国家卫生政策变化效政策风险降低程度
2密切关注**市周边区医疗市场行业动态常性做疾病谱市场调研时掌握医疗收入药品收入资金情况动态掌握医院门诊量住院病数病床率效降低市场风险
3密切关注调整医院营适时调整科室布局专科发展防医院正常营带利影响时时采取效措施
4节降耗加强涵建设杜绝浪费实现增收节支医院步入健康稳定持续发展道路
序号
科
开放床位
备 注
1
科
32
2
二科
35
3
三科
40
4
四科
50
含科10张
5
五科
40
6
外科
32
7
外二科
34
8
外三科
30
9
外四科
21
10
外五科
40
11
外六科
30
12
妇产科
26
13
五官科
25
14
颈腰痛科
15
15
ICU
15
16
29处
20
17
30处
25
18
71处
20
19
机关分院
20
20
特凿医院
66
合计
465
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