存货理制度
1 总
1加强公司项目存货理控制保证项目存货安全完整提高项目存货发放效率保证合理确认存货价值防止时发现纠正存货业务中种差错舞弊根国家关法律法规物资设备理办法制定制度
2制度称存货指公司属项目日常活动中处生产程中产品生产程中提供劳务程中耗材料物资包括类原材料成品半成品周转材料型设备机具五金配件等
3库存物资部控制中相容职务应分离中包括：
（1）物资入库出库办者审批者应分离
（2）实物验收保采购应分离
（3）审批发料物资员存货保员应分离
（4）存货盘点应保记账独立职务员进行
（5）某职位空缺相关员时外出应指定代员时员负责避免暂时职务重叠
二验收保
1 公司制定项目理手册相关理办法物资验收入库流程予规范包括货物质量验收数量核等
项目材料员等验证员根采购合进场计划等资料验收标准进场物资质量数量进行检查核误送货单（验收单）签字确认材料直接移交分包应分包商材料员签字确认规定需复验物资项目试验员取样复验出具复验报告验证员根验证结果填写材料进厂检验记录施工单位监理单位等适权限员审核签字验收合格需办理入库手续物资需仓库保员根供货单
验收单填制入库单材料员相关员签字确认
材料员仓库保员根验收单入库单时登记材料收发存台账月末汇总填报材料收发存报表相关汇总表适权限员审核误签字确认
2公司制定物资理规定相关理办法明确甲供材料验收流程项目材料员等验证员采购合进场计划验收标准进场物资进行验收甲供材料直接调拨施工单位施工单位员需时参验收收调料单签字确认材料员时登记材料入库台账材料员审核签字公司制定项目理手册相关理办法物资验收流程予规范明确合格物资控制求货物验收时订单符外观符合求项目材料员场退供应商果复检合格物资项目材料员合格品控制程序执行产品标识注明合格产品时供应商协商退货换货时办员须填写退换货记录合格品处置记录适权限员审批确认合格物资应单独存放记录避免单位存货混淆
3拟入库制存货公司仓储控制程序入库检验相关规定求质量控制处组织专进行检验予标识检验合格产成品生产部仓储处作存货办理入库相关手续
4仓储处必须定期存货进行检查加强存货日常保工作
（1）业务需项目项目间存货流动办理物资调拨单
（2）仓库应材料名称规格型号物卡准确标识存卡应逐笔登记材料收发存项容应填写齐全准确
（3）架保材料应做分门类行次层次位置排序摆放标志明显易存取保
（4）物资存放进出环节注意防止渗漏变质等浪费行保持材料仓库现场整洁整齐
（5）易燃物品包装容器应牢固封闭安全破损残缺变形物品分解变质等情况应立进行安全处理消事隐患材料仓库行处理应立报告公司领导
（6）常巡视材料仓库物资注意防潮变质等防护措施发现问题时关部门报告
（7）保证材料物资安全材料仓库员应注意防火防盗掌握基消防知识严禁火险隐患存明火吸烟非法电易燃易爆品烧焊维修火花等
（8）仓库保员日班前应认真检查关水源电源门窗方离开确保材料仓库材料物资安全
（9）发料时根先进先出原发料先先发应先集中发批次物料发完发批次物料发货时生产批号需原材料集中发出集中放置
（10）贵重物品生产关键备件精密仪器危险品仓储应实行严格审批制度
5项部必须入库存货建立存货明细账详细登记存货类编号名称规格型号数量计量单位等容定期财务理部存货品种数量金额等进行核
6仓储处必须根身生产营特点制定仓储总体计划考虑工厂布局工艺流程设备摆放等素相应制定员分工实物流动信息传递等具体理制度
存货存放理应指定专负责进行分类编目严格限制员接触存货入库存货应时记入收发存登记薄存货卡片详细标明存放点
7建立健全出入库员登记制度入库员均需仓员意登记方仓员陪进入仓库进入仓库员律携带易燃易爆物品库房吸烟
8公司部存货理部门仓库员外原进入仓库部门员列情况进入仓库：
（1）开展存货年度盘点月度盘点定期盘点
（2）企业副总级理员仓库工作进行检查
（3）仓储部门理仓库工作开展进行指导
（4）财务部门工作员根账实核工作求需进行核
9款规定外员进入仓库需批准具体程序：
（1）拟进入仓库现场单位部门员填写企业统印制进库申请单进库时间员事项等进行说明申请单位部门员予盖章签字
（2）企业总理列情况进入仓库进行终审批：非单位员进入仓库进入危险品保密物品贵重物品存放仓库
三领发出
1定期评估产成品销售性原材性
2存货减值盘点差异产生存货变动审批财务部处理理局复核核准存货价格数量账务调整
3生产部门基建维修信材料应持生产部门相关部门核准领料单仓员需批准领料单核物资数量品名规格发料
实行限额领料超出限额料应相关部门领导特授权
4仓员违规发放材料造成材料报废霉变材优料劣差错等损失仓员承担全部损失外接受行政处分
5月末现场未物资应时退回仓库果批生产需物资物资实体退回仓库应办理退料入库红字出库手续月月初重新开具出库单便财务实核算成
6物资出库需仓员公司存货理流程局项目物资设备理办法等相关规定
7仓储处应充分做盘存前准备工作具体盘存求：
（1）存盘工作需具盘存表格预先做准备妥
（2）仓库物料应分码放硬件设施造成仓库法分区仓库存放区域物料实施区分标示
（3）存货应序摆放应力求整齐分类置标示牌
（4）盘存期间已收料未办妥入账手续存货应行分存放予标示
（5）盘存期间紧急料外暂停收发物资部盘存期间需料领料应提前进行材料移动必须标示出
（6）检验合格产品物资部应时办理入库手续月天应检验合格产品办理入库手续未检验未时办理入库手续物资部应说明原计入产品工成品
(7)严格出入库理日清月结定期盘点账物相符
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1 总
1加强公司项目存货理控制保证项目存货安全完整提高项目存货发放效率保证合理确认存货价值防止时发现纠正存货业务中种差错舞弊根国家关法律法规物资设备理办法制定制度
2制度称存货指公司属项目日常活动中处生产程中产品生产程中提供劳务程中耗材料物资包括类原材料成品半成品周转材料型设备机具五金配件等
3库存物资部控制中相容职务应分离中包括：
（1）物资入库出库办者审批者应分离
（2）实物验收保采购应分离
（3）审批发料物资员存货保员应分离
（4）存货盘点应保记账独立职务员进行
（5）某职位空缺相关员时外出应指定代员时员负责避免暂时职务重叠
二验收保
1 公司制定项目理手册相关理办法物资验收入库流程予规范包括货物质量验收数量核等
项目材料员等验证员根采购合进场计划等资料验收标准进场物资质量数量进行检查核误送货单（验收单）签字确认材料直接移交分包应分包商材料员签字确认规定需复验物资项目试验员取样复验出具复验报告验证员根验证结果填写材料进厂检验记录施工单位监理单位等适权限员审核签字验收合格需办理入库手续物资需仓库保员根供货单
验收单填制入库单材料员相关员签字确认
材料员仓库保员根验收单入库单时登记材料收发存台账月末汇总填报材料收发存报表相关汇总表适权限员审核误签字确认
2公司制定物资理规定相关理办法明确甲供材料验收流程项目材料员等验证员采购合进场计划验收标准进场物资进行验收甲供材料直接调拨施工单位施工单位员需时参验收收调料单签字确认材料员时登记材料入库台账材料员审核签字公司制定项目理手册相关理办法物资验收流程予规范明确合格物资控制求货物验收时订单符外观符合求项目材料员场退供应商果复检合格物资项目材料员合格品控制程序执行产品标识注明合格产品时供应商协商退货换货时办员须填写退换货记录合格品处置记录适权限员审批确认合格物资应单独存放记录避免单位存货混淆
3拟入库制存货公司仓储控制程序入库检验相关规定求质量控制处组织专进行检验予标识检验合格产成品生产部仓储处作存货办理入库相关手续
4仓储处必须定期存货进行检查加强存货日常保工作
（1）业务需项目项目间存货流动办理物资调拨单
（2）仓库应材料名称规格型号物卡准确标识存卡应逐笔登记材料收发存项容应填写齐全准确
（3）架保材料应做分门类行次层次位置排序摆放标志明显易存取保
（4）物资存放进出环节注意防止渗漏变质等浪费行保持材料仓库现场整洁整齐
（5）易燃物品包装容器应牢固封闭安全破损残缺变形物品分解变质等情况应立进行安全处理消事隐患材料仓库行处理应立报告公司领导
（6）常巡视材料仓库物资注意防潮变质等防护措施发现问题时关部门报告
（7）保证材料物资安全材料仓库员应注意防火防盗掌握基消防知识严禁火险隐患存明火吸烟非法电易燃易爆品烧焊维修火花等
（8）仓库保员日班前应认真检查关水源电源门窗方离开确保材料仓库材料物资安全
（9）发料时根先进先出原发料先先发应先集中发批次物料发完发批次物料发货时生产批号需原材料集中发出集中放置
（10）贵重物品生产关键备件精密仪器危险品仓储应实行严格审批制度
5项部必须入库存货建立存货明细账详细登记存货类编号名称规格型号数量计量单位等容定期财务理部存货品种数量金额等进行核
6仓储处必须根身生产营特点制定仓储总体计划考虑工厂布局工艺流程设备摆放等素相应制定员分工实物流动信息传递等具体理制度
存货存放理应指定专负责进行分类编目严格限制员接触存货入库存货应时记入收发存登记薄存货卡片详细标明存放点
7建立健全出入库员登记制度入库员均需仓员意登记方仓员陪进入仓库进入仓库员律携带易燃易爆物品库房吸烟
8公司部存货理部门仓库员外原进入仓库部门员列情况进入仓库：
（1）开展存货年度盘点月度盘点定期盘点
（2）企业副总级理员仓库工作进行检查
（3）仓储部门理仓库工作开展进行指导
（4）财务部门工作员根账实核工作求需进行核
9款规定外员进入仓库需批准具体程序：
（1）拟进入仓库现场单位部门员填写企业统印制进库申请单进库时间员事项等进行说明申请单位部门员予盖章签字
（2）企业总理列情况进入仓库进行终审批：非单位员进入仓库进入危险品保密物品贵重物品存放仓库
三领发出
1定期评估产成品销售性原材性
2存货减值盘点差异产生存货变动审批财务部处理理局复核核准存货价格数量账务调整
3生产部门基建维修信材料应持生产部门相关部门核准领料单仓员需批准领料单核物资数量品名规格发料
实行限额领料超出限额料应相关部门领导特授权
4仓员违规发放材料造成材料报废霉变材优料劣差错等损失仓员承担全部损失外接受行政处分
5月末现场未物资应时退回仓库果批生产需物资物资实体退回仓库应办理退料入库红字出库手续月月初重新开具出库单便财务实核算成
6物资出库需仓员公司存货理流程局项目物资设备理办法等相关规定
7仓储处应充分做盘存前准备工作具体盘存求：
（1）存盘工作需具盘存表格预先做准备妥
（2）仓库物料应分码放硬件设施造成仓库法分区仓库存放区域物料实施区分标示
（3）存货应序摆放应力求整齐分类置标示牌
（4）盘存期间已收料未办妥入账手续存货应行分存放予标示
（5）盘存期间紧急料外暂停收发物资部盘存期间需料领料应提前进行材料移动必须标示出
（6）检验合格产品物资部应时办理入库手续月天应检验合格产品办理入库手续未检验未时办理入库手续物资部应说明原计入产品工成品
(7)严格出入库理日清月结定期盘点账物相符
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