兴凯湖农场加强廉政风险防控机制建设工作实施方案
深入贯彻实施胡锦涛总书记第十七届中央纪委第五次全会重讲话中央省总局关加强廉政风险防控部署求积极探索源头预防腐败效途径切实加强权力运行监督制约断提高员领导干部廉政风险防范意识力扎实推进反腐倡廉清风净土工程努力构建具垦区特色惩治预防腐败体系根黑垦办发[2012]1号精神特制定农场关开展加强廉政风险防控机制建设专项工作实施方案
指导思想
全面贯彻落实科学发展观风廉政建设责制龙头健全完善惩治预防腐败体系重点规范制约权力运行核心坚持权力运行重点领域重点岗位关键环节入手排查廉政风险改进监方式健全控机制构筑制度防线堵塞理漏洞实现超前预防全程监预警防控源头防治腐败促进员领导干部廉洁勤政促进场济项事业健康发展
二基原
（）坚持规范权力运行核心程度降低廉政风险增加权力运行透明度实现权力运行全程全方位监控
（二）坚持突出重点整体推进相统抓重点抓关键重点突破带动全面发展层次全方位铺开廉政风险防控理延伸单位岗位
（三）坚持业务工作紧密结合廉政风险防控理融入业务工作全程确保廉政风险防控理业务工作两误两促进切实发挥围绕中心服务局作
（四）坚持防防相结合利种防控方式教育制度监督融入廉政风险防控全程积极探索运电子办公业务理等信息系统建立监控台提高风险防控信息化科技化水
三容方法步骤时间安排
单位紧密结合实际围绕监督制约权力运行全面梳理排查岗位职责业务流程制度机制外部环境等方面引发廉政风险问题确定风险点通评估风险等级加强风险预警制定防控措施强化监督检查等手段进步规范程序流程完善防控机制预防腐败工作进行科学化系统化规范化理
第阶段：动员部署（2012年9月30日10月20日）
（）学调研组织员干部学中央省总局廉政风险防控机制建设文件精神充分认识开展廉政风险防控机制建设重性紧迫性思想统级求增强抓廉政风险防控机制建设责感觉性求单位部门领导深入实际深入基层弄清单位部门廉政风险表现成排查重点握关键环节风险评定等级理清加强廉政风险防控机制建设思路防范风险问题深入开展廉政风险防控机制建设工作奠定思想基础
（二）制定方案农场廉政风险防控机制建设工作求制定部门廉政风险防控机制建设工作实施方案单位部门结合实际方案求方法步骤时间适时逐步开展工作建立健全廉政风险防控机制建设工作领导组
（三）动员部署求单位10月15日前适时召开单位加强廉政风险防控机制建设工作动员会单位加强廉政风险防控机制建设工作进行动员部署明确指导思想阐明加强廉政风险防控机制建设重意义讲清防控廉政风险解决突出问题四阶段工作务阶段务完成时限工作方法步骤明确工作提交成果等等
第二阶段：排查廉政风险（10月20日11月20日）
()排查廉政风险点根权力运行部门职岗位职责工作流程全面排查廉政风险点制定廉政风险防控措施奠定基础广泛宣传发动通种途径进行宣传教育广员干部认识廉政风险客观存现实危害性提高加强廉政风险防控觉性动性
二梳理职责流程职权法定权责致求全面清理确定岗位职责摸清权力底数搞系统梳理编制职权目录绘制权力运行外部流程图搞风险排查做前期准备三查找风险点重点围绕决策权审批权干部事权财物理权等单位部门（实体）岗位职责定位法定权限工作流程进行排查认真查找岗位职责业务流程制度机制外部环境等四类风险岗位职责风险指工作岗位特殊性造成岗员履行正确履行职责素业务流程风险指工作程序裁量空间造成权力失控行失范素制度机制风险指缺乏工作制度工作时限标准质量等明确规定导致履职行失控素外部环境风险指行业潜规岗位干扰生活圈社交圈利影响等素四评估风险等级根风险发生概率造成危害程度风险等级划分高中低3等级高级风险发生机率高风险者旦发生造成严重损害果风险中级风险发生机率较高风险者旦发生造成较严重损害果风险低级风险发生机率较风险者旦发生造成良社会影响定济损失风险五目前岗位职责履行职责执行制度实际分析查找出现实存潜廉政风险容表现形式公示形式征询意见场领导班子鉴确认认真级关廉洁政项规定工作相关项法律法规制度制定防范控制风险具体措施办法统填写廉政风险防控查表公示审核查找防控廉政风险情况纳入年度考核领导干部述职述廉干部廉政风险防控查表存入农场领导干部廉政档案六查找科（室）廉政风险建立组织防范机制根机构设置职责职安排等情况着重针权钱物行政执法行业理基础设施建设组织实施监等方面关键环节重点部门重点岗位分查找出科值注意廉政风险细化分析廉政风险容表现形式公示广泛征询意见分领导鉴针查找出廉政风险制度约束权力制衡阳光操作切入点制定预防控制类廉政风险具体措施统填写科（室）廉政风险防控查表场领导班子集体研究审核政务公开栏予公示
七查找单位风险建立制度防控机制农场性廉政风险点握三重（重决策重干部免重项目安排额度资金）民决策科学决策权钱物运行机制监督理制度约束等重点展开排查制定防控措施性廉政风险点握单位性质基职出发围绕正确行权力防止权力失范等进行针性排查切入点放行政许行政处罚行政征收等方面通紧紧抓住述性性廉政风险点围绕决策执行监督检查三关键环节应性制订完善类办事规办事程序类预防控制廉政风险具体措施统填报单位（部门）廉政风险防控查表报农场纪委监察科
（二）分级审核关级分级审核原排查出廉政风险逐级报部门单位排查出廉政风险报农场廉政风险防控机制建设领导组办公室审核关汇总机关部门基层单位查找出廉政风险报农场委审核查找认真脱离实际容空泛敷衍搪塞督促深入查找保证查找廉政风险质量
（三）准确评定等级排查出风险进行分析评估根风险性质影响违纪危害程度确定风险等级建立岗位风险等级目录定范围公布廉政风险分3等级：高级风险涉违法犯罪受法律追究中级风险违反纪政纪受政纪处分低级风险廉洁律问题受诫勉谈话教育
第三阶段：制定防控措施（11月21日12月20日）
()制定防控措施针存廉政风险实体部门岗位三层次提出防范控制风险具体措施办法建立完善岗位点程序线制度面环环相扣廉政风险防控机制抓前期预防注重加强性修养思想道德建设制度机制层面动做防范源头消发生廉洁问题隐患完善行权力履行职责公开机制廉政承诺制动接受职工群众监督结合风险点实际规范工作流程制定相关程序性文件修订完善原规章制度健全制度科学效机制遏制廉政风险发生力推行务政务厂务公开确保权力阳光运行加重点岗位员定期交流轮岗力度防止廉政风险发生二实施中期监控根岗位廉政风险等级实行分级理分级负责重点防控针日常理中存漏洞薄弱环节时进行踪监控通分权信访评议监督加强防控理认真落实廉政谈话报告关事项述职述廉民生活会等制度加强班子成员员领导干部重岗位员监督严格执行三重民决策制度涉重事项决策重事免重项目安排额资金等事项必须领导班子集体研究决定三严格期处置完善查处警诫措施明显风险表现时进行纠错训诫防止出现正演变腐败问题发生加廉政风险防控理问题查处力度风廉政建设责制员领导干部廉洁政干准等关规定严问责严追究
第四阶段：落实提高阶段（12月20日2013年3月20日）
（）明确责单位政手部门领导廉政风险防控机制建设第责领导班子成员负责确保廉政风险防控机制建设工作重点工作起部署推进坚持岗双责原防控措施落实位导致发生违纪违法案件追究相关领导责
(二)强化监督检查单位关部门加强廉政风险防控理考核领导班子员干部年度考核工作目标考核惩防体系建设风廉政建设责制考核等结合起定期定期进行检查考核检查考核结果纳入政领导班子风廉政建设绩效考核评价系统整合监督资源坚持监督职工群众监部门舆网络台等监督机结合形成全方位监网络通信息监测定期查级检查民评议等方式断强化防控效果监控建立健全监督检查考核评估纠错整改责追究等机制规定落实廉政风险防控措施采取提醒警示谈话诫勉责追究等措施时帮助督促纠正整改力相关规定作出处理农场纪委加强检查指导督促落实分级预警层次理原时督促存风险防控薄弱环节单位采取效措施控制化解廉政风险
（三）检查验收四阶段务完成情况农场廉政风险防控机制建设领导组逐阶段进行检查验收严质量关验收合格单位时转段合格单位需补齐科目方转段廉政风险防控机制建设工作纳入惩防腐败体系建设检查风廉政建设责制考核中领导班子领导干部年度考核工作目标考核等绩效评定挂钩
（四）绩效评估防控廉政风险制度措施落实情况进行调查研究踪问效做出客观评估牢牢握规范岗位权力化解廉政风险保护员干部净化发展环境推动科学发展廉政风险防控机制建设目标领导干部廉政风险防控意识否明显增强单位廉政风险防控机制否建立健全效落实干部职工积极性创造性否充分调动项年度工作指标否高效优质完成单位改革发展否迈出新步伐出现新局面等作检验廉政风险防控机制建设工作成效标准工作草率脱离实际针性操作性强难落实效果时进行修订完善根转变济发展方式行政职转变惩防腐败体系建设新求时调整防控措施
（五）提交成果单位廉政风险防控机制建设工作阶段工作总结整体工作总结报告排查廉政风险等级汇总建立项长效机制情况汇总报农场廉政风险防控机制建设工作领导组办公室
四组织领导
加强廉政风险防控理工作领导决定成立农场廉政风险防控理工作领导组：
组 长：亓常宏 张凤虎
副组长：顾凯勇 陈续坤 宋德军 张宝成 魏** 高树义
成 员：孟宪金 张印明 张志祥 王侠 孙木光 乔万良 石善晶 王福成 王广宇 刘辉 张立 张明远 杨宪 **凯 李增 孙武 许文春 刘少红 张海波 纪长民 建春 李俊岭 刘景霞 殷军科 谢延龙 许维春 韩文禄 李桂春 海东 单鑫 张庆礼
领导组设办公室办公点设农场纪委
：孟宪金（兼）
成 员：张庆礼 隋喜 张立峰
领导组办公室负责日常工作单位成立书记组长领导组总支书记支部书记项工作第责纪检委员具体责必须高度重视强化责确保工作利开展
五工作求
1加强领导单位充分认识加强廉政风险防控理重性牢固树立风险防范意识廉政风险防控理摆重议事日程结合单位实际切实抓紧抓抓出成效部门基层支部成立廉政风险防控理工作领导组研究制定具体实施方案搞总体部署加强工作指导推动工作利开展
2落实责单位政领导班子成员风廉政建设责制求切实履行岗双责带头查找廉政风险带头制定落实防控措施带头抓身辖范围廉政风险防控理提升防范力发挥表率作单位做统思想协调指导督促检查考核评估工作关部门结合实际制定加强廉政风险防控理工作细明确责领导责单位责员责目标层层分解层层落实通深入扎实细致工作确保廉政风险
查准防住控牢
3广泛宣传单位相关部门加强推进廉政风险防控理宣传力度采取种形式统思想提高认识增强广员干部做工作积极性动性加强项工作进展情况宣传报道宣传加强廉政风险防控理重意义工作重点实施步骤效做法时推广防控机制建设先进验营造良氛围
4强化督查注重实效农场廉政风险防控工作指导协调组阶段工作进行定期指导督查开展工作认真督促限期整改工作中发现问题关规定进行严肃查处时农场廉政风险防控工作指导协调组根工作进展情况适时召开工作例会推进会等传达贯彻级精神听取工作汇报督促指导工作开展单位结合实际查找廉政风险功夫健全防控机制做文章确实想办法推进廉政风险防控理惩防体系建设贯彻廉政准单位业务工作统筹推进稳步实施序推进积极探索勇实践断创新加强预防腐败工作新举措统筹兼顾廉勤结合效防控廉政风险提升工作效
5开展调查研究定期分析防控机制运行程中出现新情况新问题断完善相关策措施坚持长远目标阶段性目标相结合总体求行业特点相结合完善体系查漏补缺相结合切实风险防控融入岗位职责中规范监督权力运行全程断增强廉政风险防控理实效
6单位请10月15日前领导组名单单位（部门）廉政风险排查方案廉政风险防控岗位风险点排查登记表廉政风险防控科（室）风险排查表廉政风险防控（执法部门）风险排查表报农场纪委监察科
附件：
1风险防控PDCA系统流程图
2廉政风险防控岗位风险点排查登记表
3廉政风险防控科（室）风险排查表
4廉政风险防控（执法部门）风险排查表
二0二年十月三号
1
兴凯湖农场廉政风险防控（PDCA）系统流程图
P 列出权力清单查找廉政风险点
D细化防控责公开廉政承诺
D握三关键实现动态防控
D搭建三台建立防控网络
C 加强评估考核严格问责追究
成立领导组
列出权力清单
指执行许行政处罚行政事务理等权力
编制职权目录流程
权力阳光运行 风险防控 作风明显转 效明显提升 惩防机结合 效预防腐败
划分风险等级
高风险
中风险
低风险
细化防控责
分领导亲抓
科室领导具体抓
工作员抓落实
实行风险防控
基础防控
分类防控
预警防控
事前防范
简化办事环节
规制栽量
压缩权力空间
事中监控
岗位教育 阳光公示
听证质询 专项督查
信息预警 社会监督
事处置
警告劝勉
通报批评
纠错纠偏
督促整改
舆曝光
搭建公**台
深化务公开牵头类公开推进电子政务建设
完善服务台
规范运行农场政务信访监工作
构建监督台
实行农场机关基层二级信息预警
提出询问提醒警戒等 建议
健全考核制度
部门查
查
全面检查
建立档案
运考核结果
评先评优挂钩
提拔挂钩
实行责倒查
加问责力度
严肃追究责
实行连带追究
全方查找风险
重点查找五方面风险
思想道德制度机制
岗位职责业务流程
外部环境
申报审核备案
防控
A 改正完善风险理工作
完善措施
进步优化风险防范措施
奖优惩劣
矫正存问题
权力否明晰
责否公开
防控网络否完善
评估考核否严谨
问责追究否清楚
进入廉政风险防范理PDCA循环
附件2
廉政风险防控岗位风险点排查登记表
姓 名
职 务
单位部门
征求意见签字
岗位职责
领导意见
业务流程
领导意见
风险类
风险点描述
防控措施
风险等级
部门领导意见
评
审定
思想道德风险
群众意见
岗位职责风险
业务流程风险
支部意见
理制度风险
委意见
外部环境风险
填表说明：风险等级填写写二三式二份份留存份报纪委监察科 填表时间： 年 月 日
附3
廉政风险防控科（室）风险排查表
单位： 技 填表日期：2012年 月 日
科室名称
科室职责
潜廉政风险
分领导鉴意见
鉴： 2012年 月 日
廉政风险防控措施
分领导审核意见
审核： 2012年 月 日
注：①表式两份份单位留存份报纪委监察科
②填写容较附纸
附4
廉政风险防控（执法部门）风险排查表
单位：
填表日期：2012年 月 日
单位现实潜廉政风险点
针述廉政风险已采取措施
针廉政风险风险步防控措施
单位领导审核意见
注：①表式两份份单位留存份报纪委监察科
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深入贯彻实施胡锦涛总书记第十七届中央纪委第五次全会重讲话中央省总局关加强廉政风险防控部署求积极探索源头预防腐败效途径切实加强权力运行监督制约断提高员领导干部廉政风险防范意识力扎实推进反腐倡廉清风净土工程努力构建具垦区特色惩治预防腐败体系根黑垦办发[2012]1号精神特制定农场关开展加强廉政风险防控机制建设专项工作实施方案
指导思想
全面贯彻落实科学发展观风廉政建设责制龙头健全完善惩治预防腐败体系重点规范制约权力运行核心坚持权力运行重点领域重点岗位关键环节入手排查廉政风险改进监方式健全控机制构筑制度防线堵塞理漏洞实现超前预防全程监预警防控源头防治腐败促进员领导干部廉洁勤政促进场济项事业健康发展
二基原
（）坚持规范权力运行核心程度降低廉政风险增加权力运行透明度实现权力运行全程全方位监控
（二）坚持突出重点整体推进相统抓重点抓关键重点突破带动全面发展层次全方位铺开廉政风险防控理延伸单位岗位
（三）坚持业务工作紧密结合廉政风险防控理融入业务工作全程确保廉政风险防控理业务工作两误两促进切实发挥围绕中心服务局作
（四）坚持防防相结合利种防控方式教育制度监督融入廉政风险防控全程积极探索运电子办公业务理等信息系统建立监控台提高风险防控信息化科技化水
三容方法步骤时间安排
单位紧密结合实际围绕监督制约权力运行全面梳理排查岗位职责业务流程制度机制外部环境等方面引发廉政风险问题确定风险点通评估风险等级加强风险预警制定防控措施强化监督检查等手段进步规范程序流程完善防控机制预防腐败工作进行科学化系统化规范化理
第阶段：动员部署（2012年9月30日10月20日）
（）学调研组织员干部学中央省总局廉政风险防控机制建设文件精神充分认识开展廉政风险防控机制建设重性紧迫性思想统级求增强抓廉政风险防控机制建设责感觉性求单位部门领导深入实际深入基层弄清单位部门廉政风险表现成排查重点握关键环节风险评定等级理清加强廉政风险防控机制建设思路防范风险问题深入开展廉政风险防控机制建设工作奠定思想基础
（二）制定方案农场廉政风险防控机制建设工作求制定部门廉政风险防控机制建设工作实施方案单位部门结合实际方案求方法步骤时间适时逐步开展工作建立健全廉政风险防控机制建设工作领导组
（三）动员部署求单位10月15日前适时召开单位加强廉政风险防控机制建设工作动员会单位加强廉政风险防控机制建设工作进行动员部署明确指导思想阐明加强廉政风险防控机制建设重意义讲清防控廉政风险解决突出问题四阶段工作务阶段务完成时限工作方法步骤明确工作提交成果等等
第二阶段：排查廉政风险（10月20日11月20日）
()排查廉政风险点根权力运行部门职岗位职责工作流程全面排查廉政风险点制定廉政风险防控措施奠定基础广泛宣传发动通种途径进行宣传教育广员干部认识廉政风险客观存现实危害性提高加强廉政风险防控觉性动性
二梳理职责流程职权法定权责致求全面清理确定岗位职责摸清权力底数搞系统梳理编制职权目录绘制权力运行外部流程图搞风险排查做前期准备三查找风险点重点围绕决策权审批权干部事权财物理权等单位部门（实体）岗位职责定位法定权限工作流程进行排查认真查找岗位职责业务流程制度机制外部环境等四类风险岗位职责风险指工作岗位特殊性造成岗员履行正确履行职责素业务流程风险指工作程序裁量空间造成权力失控行失范素制度机制风险指缺乏工作制度工作时限标准质量等明确规定导致履职行失控素外部环境风险指行业潜规岗位干扰生活圈社交圈利影响等素四评估风险等级根风险发生概率造成危害程度风险等级划分高中低3等级高级风险发生机率高风险者旦发生造成严重损害果风险中级风险发生机率较高风险者旦发生造成较严重损害果风险低级风险发生机率较风险者旦发生造成良社会影响定济损失风险五目前岗位职责履行职责执行制度实际分析查找出现实存潜廉政风险容表现形式公示形式征询意见场领导班子鉴确认认真级关廉洁政项规定工作相关项法律法规制度制定防范控制风险具体措施办法统填写廉政风险防控查表公示审核查找防控廉政风险情况纳入年度考核领导干部述职述廉干部廉政风险防控查表存入农场领导干部廉政档案六查找科（室）廉政风险建立组织防范机制根机构设置职责职安排等情况着重针权钱物行政执法行业理基础设施建设组织实施监等方面关键环节重点部门重点岗位分查找出科值注意廉政风险细化分析廉政风险容表现形式公示广泛征询意见分领导鉴针查找出廉政风险制度约束权力制衡阳光操作切入点制定预防控制类廉政风险具体措施统填写科（室）廉政风险防控查表场领导班子集体研究审核政务公开栏予公示
七查找单位风险建立制度防控机制农场性廉政风险点握三重（重决策重干部免重项目安排额度资金）民决策科学决策权钱物运行机制监督理制度约束等重点展开排查制定防控措施性廉政风险点握单位性质基职出发围绕正确行权力防止权力失范等进行针性排查切入点放行政许行政处罚行政征收等方面通紧紧抓住述性性廉政风险点围绕决策执行监督检查三关键环节应性制订完善类办事规办事程序类预防控制廉政风险具体措施统填报单位（部门）廉政风险防控查表报农场纪委监察科
（二）分级审核关级分级审核原排查出廉政风险逐级报部门单位排查出廉政风险报农场廉政风险防控机制建设领导组办公室审核关汇总机关部门基层单位查找出廉政风险报农场委审核查找认真脱离实际容空泛敷衍搪塞督促深入查找保证查找廉政风险质量
（三）准确评定等级排查出风险进行分析评估根风险性质影响违纪危害程度确定风险等级建立岗位风险等级目录定范围公布廉政风险分3等级：高级风险涉违法犯罪受法律追究中级风险违反纪政纪受政纪处分低级风险廉洁律问题受诫勉谈话教育
第三阶段：制定防控措施（11月21日12月20日）
()制定防控措施针存廉政风险实体部门岗位三层次提出防范控制风险具体措施办法建立完善岗位点程序线制度面环环相扣廉政风险防控机制抓前期预防注重加强性修养思想道德建设制度机制层面动做防范源头消发生廉洁问题隐患完善行权力履行职责公开机制廉政承诺制动接受职工群众监督结合风险点实际规范工作流程制定相关程序性文件修订完善原规章制度健全制度科学效机制遏制廉政风险发生力推行务政务厂务公开确保权力阳光运行加重点岗位员定期交流轮岗力度防止廉政风险发生二实施中期监控根岗位廉政风险等级实行分级理分级负责重点防控针日常理中存漏洞薄弱环节时进行踪监控通分权信访评议监督加强防控理认真落实廉政谈话报告关事项述职述廉民生活会等制度加强班子成员员领导干部重岗位员监督严格执行三重民决策制度涉重事项决策重事免重项目安排额资金等事项必须领导班子集体研究决定三严格期处置完善查处警诫措施明显风险表现时进行纠错训诫防止出现正演变腐败问题发生加廉政风险防控理问题查处力度风廉政建设责制员领导干部廉洁政干准等关规定严问责严追究
第四阶段：落实提高阶段（12月20日2013年3月20日）
（）明确责单位政手部门领导廉政风险防控机制建设第责领导班子成员负责确保廉政风险防控机制建设工作重点工作起部署推进坚持岗双责原防控措施落实位导致发生违纪违法案件追究相关领导责
(二)强化监督检查单位关部门加强廉政风险防控理考核领导班子员干部年度考核工作目标考核惩防体系建设风廉政建设责制考核等结合起定期定期进行检查考核检查考核结果纳入政领导班子风廉政建设绩效考核评价系统整合监督资源坚持监督职工群众监部门舆网络台等监督机结合形成全方位监网络通信息监测定期查级检查民评议等方式断强化防控效果监控建立健全监督检查考核评估纠错整改责追究等机制规定落实廉政风险防控措施采取提醒警示谈话诫勉责追究等措施时帮助督促纠正整改力相关规定作出处理农场纪委加强检查指导督促落实分级预警层次理原时督促存风险防控薄弱环节单位采取效措施控制化解廉政风险
（三）检查验收四阶段务完成情况农场廉政风险防控机制建设领导组逐阶段进行检查验收严质量关验收合格单位时转段合格单位需补齐科目方转段廉政风险防控机制建设工作纳入惩防腐败体系建设检查风廉政建设责制考核中领导班子领导干部年度考核工作目标考核等绩效评定挂钩
（四）绩效评估防控廉政风险制度措施落实情况进行调查研究踪问效做出客观评估牢牢握规范岗位权力化解廉政风险保护员干部净化发展环境推动科学发展廉政风险防控机制建设目标领导干部廉政风险防控意识否明显增强单位廉政风险防控机制否建立健全效落实干部职工积极性创造性否充分调动项年度工作指标否高效优质完成单位改革发展否迈出新步伐出现新局面等作检验廉政风险防控机制建设工作成效标准工作草率脱离实际针性操作性强难落实效果时进行修订完善根转变济发展方式行政职转变惩防腐败体系建设新求时调整防控措施
（五）提交成果单位廉政风险防控机制建设工作阶段工作总结整体工作总结报告排查廉政风险等级汇总建立项长效机制情况汇总报农场廉政风险防控机制建设工作领导组办公室
四组织领导
加强廉政风险防控理工作领导决定成立农场廉政风险防控理工作领导组：
组 长：亓常宏 张凤虎
副组长：顾凯勇 陈续坤 宋德军 张宝成 魏** 高树义
成 员：孟宪金 张印明 张志祥 王侠 孙木光 乔万良 石善晶 王福成 王广宇 刘辉 张立 张明远 杨宪 **凯 李增 孙武 许文春 刘少红 张海波 纪长民 建春 李俊岭 刘景霞 殷军科 谢延龙 许维春 韩文禄 李桂春 海东 单鑫 张庆礼
领导组设办公室办公点设农场纪委
：孟宪金（兼）
成 员：张庆礼 隋喜 张立峰
领导组办公室负责日常工作单位成立书记组长领导组总支书记支部书记项工作第责纪检委员具体责必须高度重视强化责确保工作利开展
五工作求
1加强领导单位充分认识加强廉政风险防控理重性牢固树立风险防范意识廉政风险防控理摆重议事日程结合单位实际切实抓紧抓抓出成效部门基层支部成立廉政风险防控理工作领导组研究制定具体实施方案搞总体部署加强工作指导推动工作利开展
2落实责单位政领导班子成员风廉政建设责制求切实履行岗双责带头查找廉政风险带头制定落实防控措施带头抓身辖范围廉政风险防控理提升防范力发挥表率作单位做统思想协调指导督促检查考核评估工作关部门结合实际制定加强廉政风险防控理工作细明确责领导责单位责员责目标层层分解层层落实通深入扎实细致工作确保廉政风险
查准防住控牢
3广泛宣传单位相关部门加强推进廉政风险防控理宣传力度采取种形式统思想提高认识增强广员干部做工作积极性动性加强项工作进展情况宣传报道宣传加强廉政风险防控理重意义工作重点实施步骤效做法时推广防控机制建设先进验营造良氛围
4强化督查注重实效农场廉政风险防控工作指导协调组阶段工作进行定期指导督查开展工作认真督促限期整改工作中发现问题关规定进行严肃查处时农场廉政风险防控工作指导协调组根工作进展情况适时召开工作例会推进会等传达贯彻级精神听取工作汇报督促指导工作开展单位结合实际查找廉政风险功夫健全防控机制做文章确实想办法推进廉政风险防控理惩防体系建设贯彻廉政准单位业务工作统筹推进稳步实施序推进积极探索勇实践断创新加强预防腐败工作新举措统筹兼顾廉勤结合效防控廉政风险提升工作效
5开展调查研究定期分析防控机制运行程中出现新情况新问题断完善相关策措施坚持长远目标阶段性目标相结合总体求行业特点相结合完善体系查漏补缺相结合切实风险防控融入岗位职责中规范监督权力运行全程断增强廉政风险防控理实效
6单位请10月15日前领导组名单单位（部门）廉政风险排查方案廉政风险防控岗位风险点排查登记表廉政风险防控科（室）风险排查表廉政风险防控（执法部门）风险排查表报农场纪委监察科
附件：
1风险防控PDCA系统流程图
2廉政风险防控岗位风险点排查登记表
3廉政风险防控科（室）风险排查表
4廉政风险防控（执法部门）风险排查表
二0二年十月三号
1
兴凯湖农场廉政风险防控（PDCA）系统流程图
P 列出权力清单查找廉政风险点
D细化防控责公开廉政承诺
D握三关键实现动态防控
D搭建三台建立防控网络
C 加强评估考核严格问责追究
成立领导组
列出权力清单
指执行许行政处罚行政事务理等权力
编制职权目录流程
权力阳光运行 风险防控 作风明显转 效明显提升 惩防机结合 效预防腐败
划分风险等级
高风险
中风险
低风险
细化防控责
分领导亲抓
科室领导具体抓
工作员抓落实
实行风险防控
基础防控
分类防控
预警防控
事前防范
简化办事环节
规制栽量
压缩权力空间
事中监控
岗位教育 阳光公示
听证质询 专项督查
信息预警 社会监督
事处置
警告劝勉
通报批评
纠错纠偏
督促整改
舆曝光
搭建公**台
深化务公开牵头类公开推进电子政务建设
完善服务台
规范运行农场政务信访监工作
构建监督台
实行农场机关基层二级信息预警
提出询问提醒警戒等 建议
健全考核制度
部门查
查
全面检查
建立档案
运考核结果
评先评优挂钩
提拔挂钩
实行责倒查
加问责力度
严肃追究责
实行连带追究
全方查找风险
重点查找五方面风险
思想道德制度机制
岗位职责业务流程
外部环境
申报审核备案
防控
A 改正完善风险理工作
完善措施
进步优化风险防范措施
奖优惩劣
矫正存问题
权力否明晰
责否公开
防控网络否完善
评估考核否严谨
问责追究否清楚
进入廉政风险防范理PDCA循环
附件2
廉政风险防控岗位风险点排查登记表
姓 名
职 务
单位部门
征求意见签字
岗位职责
领导意见
业务流程
领导意见
风险类
风险点描述
防控措施
风险等级
部门领导意见
评
审定
思想道德风险
群众意见
岗位职责风险
业务流程风险
支部意见
理制度风险
委意见
外部环境风险
填表说明：风险等级填写写二三式二份份留存份报纪委监察科 填表时间： 年 月 日
附3
廉政风险防控科（室）风险排查表
单位： 技 填表日期：2012年 月 日
科室名称
科室职责
潜廉政风险
分领导鉴意见
鉴： 2012年 月 日
廉政风险防控措施
分领导审核意见
审核： 2012年 月 日
注：①表式两份份单位留存份报纪委监察科
②填写容较附纸
附4
廉政风险防控（执法部门）风险排查表
单位：
填表日期：2012年 月 日
单位现实潜廉政风险点
针述廉政风险已采取措施
针廉政风险风险步防控措施
单位领导审核意见
注：①表式两份份单位留存份报纪委监察科
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