贵州国源矿业集团龙桂煤矿通三防隐患排查治理理法
贵州国源矿业集团龙桂煤矿
通三防隐患排查治理理办法
第章 总
第1条 深入开展通三防隐患排查治理建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制创建零事现场零事环境扎扎实实做隐患治理年项工作根杜绝事发生根省局关切实做煤矿安全生产隐患排查治理工作通知贵州省煤矿安全生产隐患排查治理工作考核办法（试行）龙桂煤矿隐患排查专题会议精神结合龙桂煤矿实际制定通三防隐患排查治理办法
第2条 办法称通三防隐患指生产矿违反安全生产法律法规规章标准规程通三防相关理规定者素矿井生产程中存导致事发生物危险状态安全行理缺陷
第3条 办法适**县珠藏镇龙桂煤矿关职部门
第二章 隐患认定
第4条 通三防隐患分般隐患重隐患般隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患重隐患指危害整改难度较应全部者局部停止停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产矿井身难排隐患
第5条 通三防隐患认定国务院关预防煤矿生产安全事特规定
（国务院令第446号）煤矿重安全生产隐患认定办法（试行）煤矿安全规程通三防理规定煤矿通风行业AQ标准等相关规定
第6条 通三防隐患认定办法详见附件1
第三章 组织机构职责
第7条 龙桂煤矿成立通三防隐患排查治理专业组
组 长：蒙香
副组长：刘剑鹏 陈廷建
成员：通风科成员
职责：
1全面掌握通风系统瓦斯理防灭火防尘监测监控等方面存通三防重隐患数量点现状时踪重隐患排查治理进展情况
2定期矿井通三防隐患排查工作进行检查考核组织优化通风系统实施瓦斯治理开展火灾治理效防治粉尘等工作
3通三防重安全生产隐患治理进行业务指导协助制定整改方案审核治理措施评价治理效果
4组织通三防重隐患治理验收注销工作
第8条 子公司相应成立总工程师组长通风相关部门成员通三防隐患排查治理专业组
职责：
1子公司公司属矿井通三防隐患排查治理报告工作全面负责关规定开展通三防隐患排查治理报告工作
2健全通三防隐患排查治理报告制度属矿井通三防隐患排查治理工作进行监督理
3属矿井通三防隐患排查治理报告等项制度建立执行情况进行检查落实
4掌握属矿井通三防隐患治理进度审核治理措施确定治理期限踪落实评价治理效果组织重隐患治理验收注销工作建立通三防制度隐患排查治理档案
第9条 矿（公司）成立总工程师组长通风相关部门成员通三防隐患排查治理专业组
职责：
1矿（公司）矿通三防隐患排查治理责体总工程师矿井通三防隐患排查治理工作负责
2切实履行通三防隐患排查治理体责关规定开展通三防隐患排查治理报告工作时发现消通三防类隐患
3建立健全通三防隐患排查治理报告制度定期组织理员工程技术员相关员排查单位通三防隐患
4矿井通三防重隐患明确治理目标务治理方法措施治理资金治理负责员治理期限应急预案严格落实
5定期组织召开通三防隐患排查治理工作例会隐患排查治理程中存问题时制定改进措施完善整改方案
6矿（公司）建立通三防隐患报告举报奖励制度鼓励发动员工发现排通三防隐患发现排举报通三防隐患功员应予物质奖励表彰
第四章 通三防隐患排查治理
第10条 隐患排查治理干眼周矿采掘区（队）长工作面进行次通三防隐患排查排查容：工作面范围通风设施路设施监测探头线路完状态瓦斯风流状况员工通风技等容周隐患进行预测提前制定预防措施排查结果报矿安监站安监站站长周组织召开次隐患排查会议分析隐患责成区队解决排查出隐患区队解决报矿解决
第11条 隐患排查治理想前月矿总工程师组织次全矿井隐患排查通风防火瓦斯监测井巷员等涉通三防隐患进行立体网络式全面排查（排查容见表1）排查隐患容实施编码理排查矿组织召开次隐患排查专题会议隐患进行分析分类时月隐患进行预测提前制定预防措施矿解决隐患矿限期进行解决矿解决隐患直属矿报龙桂煤矿解决子公司属矿报子公司解决
第12条 隐患排查治理长远矿提前制定年通三防重隐患排查治理工作规划年通三防重隐患制定方案措施进行治理
第13条 龙桂煤矿排查治理：月矿隐患排查结果报龙桂煤矿通风处通风处组织矿报隐患进行认定分析重隐患矿解决隐患通三防隐患排查治理专业组矿制定方案矿组织实施逐月落实重隐患治理情况
第14条 子公司相应样求矿进行隐患排查治理工作子公司月通三防隐患排查治理情况报通风处安监局子公司解决重隐患子公司提出专题报告报龙桂煤矿龙桂煤矿专题研究解决方案方案确定子公司负责实施
第15条 矿隐患排查隐患建档重隐患需矿长龙桂煤矿详细报告重隐患报告容应包括：
（）隐患现状产生原
（二）隐患危害程度整改难易程度分析
（三）隐患治理方案
第16条 重隐患必须详细制定治理方案治理方案应包括：治理目标务采取方法措施资金物资落实负责治理单位员治理期限求安全措施应急预案等容
第17条 矿隐患治理程中应采取相应安全防范措施防止事发生重隐患治理前者治理程中法保证安全应危险区域撤出作业员
停止作业设置警戒负责龙桂煤矿关部门汇报
第18条 月20日前矿通三防月报签字报龙桂煤矿通风处子公司属矿报子公司子公司月23日前矿隐患汇总报龙桂煤矿通风处附件4 （通三防重隐患理卡）出现重隐患第月度报时报表材料电子版发送通风处邮箱
第五章 隐患注销
第19条 隐患注销：出现通三防隐患时达两条件方认定隐患治理完毕进行注销：
1隐患治理方案措施确定工程量（工作量）全部完成
2治理效果达预期效果目标会导致事发生
第20条 般隐患矿组织验收验收合格确定隐患注销重隐患先矿组织验收验收合格直属矿龙桂煤矿提出申请龙桂煤矿通风处组织验收验收合格确定注销子公司属矿重隐患子公司组织验收注销注销结果报龙桂煤矿通风处
第六章 考 核
第21条 生产矿井通三防隐患排查治理工作安全绩效工作挂钩实行月度季度考核龙桂煤矿月抽查考核直属矿五座季度覆盖100％子公司月考核矿数量行确定季度属矿井全部考核覆盖达100
第22条 龙桂煤矿矿通三防隐患排查工作实行百分制考核量化考核标准见附表
第23条 月通三防隐患排查考核90分（含90分）矿井通三防隐患排查治理先进单位享受全额通三防安全绩效工资80－90分隐患治理般单位低先进单位低分（90分）1分扣月工资基数002％ 80分扣矿井工资基数3
第24条 生产矿井列行核减月工资基数10：
（）重通三防隐患总量升增加条（素）核减月工资基数10月延续直隐患治理结束
（二）重通三防隐患未期治理完成延续月核减月工资基数10
第七章 附
第25条 子公司参办法制定公司通三防隐患排查治理理办法
第26条 煤矿龙桂煤矿安全生产隐患排查治理长效机制实施办法
第27条 办法发日起实施
附件1 通三防隐患认定办法
附件2 通三防隐患排查治理考核评分表
附件3 矿井月度通三防隐患月报
附件4 通三防重隐患理卡
二○○八年三月二十六日
附件1：
通三防隐患认定办法
通三防隐患分般隐患重隐患隐患认定国务院关预防煤矿生产安全事特规定（国务院令第446号）煤矿重安全生产隐患认定办法（试行）煤矿安全规程通三防理规定煤矿通风行业AQ标准等相关规定结合龙桂煤矿实际原重隐患基础容易导致事14条隐患列重隐患具体通三防重隐患般隐患认定：
重隐患：
1矿井超通风力生产
2没备通风机者两台通风机力匹配
3井回风井时出煤
4新井改扩建矿井新水开拓延伸采区准备没形成正规通风系统开掘巷道
5矿井总风量足
6没正规设计形成通风系统
7采掘工作面等风点风量足
8采区进（回）风巷未贯穿整采区者贯穿整采区段进风段回风
9高瓦斯矿井没专回风井
10高瓦斯矿井开采容易燃煤层未设置采区专回风巷
11井爆破材料库采区变电没形成独立通风系统
12采掘工作面未规定实行分区通风违反规定串联通风
13未规定盲巷窒息区进行封闭理
14风门风桥密闭等通风设施构筑质量符合标准设置满足通风安全需
15局部通风机吸循环风
163台（含3台）局部通风机时1掘进工作面供风1台局部通风机时2作业掘进工作面供风
17提升兼作回风井控制外部漏风措施漏风超规定
18局部通风机掘进工作面计划停电停风
19瓦斯检查员配备数量足
20规定检查瓦斯存漏检假检
21井瓦斯积聚瓦斯超限采取措施继续作业
22采掘工作面点放炮时未规定执行炮三检三连锁放炮制度
23高瓦斯矿井放炮未执行停电制度
241采煤工作面瓦斯涌出量5m3min1掘进工作面瓦斯涌出量3m3min通风方法解决瓦斯问题合理未建立抽放瓦斯系统
25矿井绝瓦斯涌出量达煤矿安全规程第145条第(二)项规定未建立抽放瓦斯系统
26未配备专职员矿井安全监控系统进行理维护出现瓦斯报警未时汇报
27监控机房没专职值班员24时值守
28擅调高瓦斯报警点断电点擅甩掉监测断电装置实行动断电
29安全监控系统实现瓦电闭锁风电闭锁障闭锁控制
30传感器设置数量足安设位置调校时瓦斯超限发出声光报警
31开采容易燃燃煤层时未编制防止然发火设计者未设计组织生产
32高瓦斯矿井采放顶煤采煤法采取措施效防治煤层然发火
33开采容易燃燃煤层矿井未选定然发火观测站者观测点位置建立监测系统未建立然发火预测预报制度未规定采取预防性灌浆者全部充填注隋性气体等措施
34然发火征兆没采取相应安全防范措施继续生产
35井佩带救器井报废救器
36矿井未建立防尘洒水系统矿井洒水系统
37采掘工作面路位组织生产
38采掘工作面煤尘堆积
二般隐患：
重隐患外隐患均般隐患
附件2
通三防隐患排查治理考核评分表
序号
考核容
检 查 方 法
分
评 分 办 法
1
煤矿安全生产隐患排查治理长效机制建立情况
查阅相关文件
10
未建立分容明确符合龙桂煤矿求项扣1分
2
煤矿通三防隐患排查治理组织机构建立情况
查阅相关资料
5
机构未建立分建立完善处扣1分
3
煤矿安全隐患排查治理责制责追究制度等相关制度建立落实情况
查现场相关资料
5
制度未建立分容缺项完善项扣1分相关制度未规定贯彻落实分
4
通三防隐患排查工作落实情况
查现场查记录
10
未排查重隐患未发现分排查项符合规定扣2分扣完项分止
5
通三防隐患排查治理工作方案制定执行情况
查现场查阅相关文件记录
10
项重隐患方案扣5分方案求执行项扣2分扣完项分止
6
通三防隐患排查治理整改治理落实情况
现场抽查查阅相关资料记录
15
发现处符合求扣2分扣完项分止
7
通三防隐患排查治理信息报工作情况
现场抽查查阅相关资料记录
5
发现次时报扣3分报容符合求处扣1分扣完项分止
8
通三防隐患排查治理工作台帐建立情况
查阅相关资料记录
5
台帐分处符合求扣1分
9
通三防重隐患治理
现场抽查
10
重隐患治理工作项未落实扣1分月度治理进度未完成扣1分季度进度未完成扣5分
10
通三防隐患治理效果
现场检查查记录
20
未期限治理扣10分理善造成瓦斯超限氧化碳泄出出现计划停风1时次扣10分扣完项分止
11
通三防隐患举报奖励制度建立
现场询问员工查相关记录
5
制度（办法）制度（办法）未运行分运行符合求项（次）扣1分扣完项分止
合 计
100
附件3
通三防隐患排查月报
矿井名称：
总工程师：
通风区长：
审 核：
编 制：
年 月 日
第部分 矿井通三防概况
简说明矿井通三防基情况
第二部分 月度隐患排查情况
说明月排查隐患总量般隐患数量重隐患数量附表1
第三部分 隐患治理情况
分填写般隐患治理表重隐患治理表表2表3
第四部分 隐患治理效果分析评价
说明月已治理隐患数量（般隐患重隐患数量）已治理重隐患治理项目患隐患治理效果未达治理效果原分析改进措施策等容
第五部分 月隐患预测
表说明月出现隐患提前制定措施预案添写表4
通三防隐患排查表
矿井名称： 表1
隐患编码
排 查 容
否合格
隐 患 容
排查时间
排查
1
矿井通风系统
－
－
－
－
11
扇
－
－
－
－
111
两套扇力匹配
112
反风设施(反风功)
113
防爆门
114
附属风门
115
外部漏风
116
压差符合规定
117
风硐风速
12
进（回）风井
－
－
－
－
121
井筒状况（支护断面浮煤杂物井底积水）
122
风 速
123
高瓦斯矿井设置专回风井
13
回风巷
－
－
－
－
131
专回风巷
132
专回状况（支护断面浮煤杂物积水）
133
风 速
141
角联巷道风流稳定
15
分区通风系统
－
－
－
－
152
采区进（回）风巷贯穿整采区段进段回
153
回采通风系统
154
掘进通风系统违反规程串联通风
155
火药库采区变电等峒室通风系统
16
风量
－
－
－
－
161
矿井风量
162
采区风量
163
回采工作面风量
164
掘进工作面风量
163
峒室风量
164
点风量
165
提升井兼做回风井漏风控制
17
通风设施
－
－
－
－
171
回采面通风设施
172
掘进面通风设施
173
峒室通风设施
174
采区进回风巷间通风设施
175
矿井进回风巷间通风设施
176
通风设施
181
超通风力生产
191
2
瓦斯理
－
－
－
－
21
瓦斯防治
－
－
－
－
211
瓦斯抽放系统
212
回采工作面隅角瓦斯超限
213
掘进工作面瓦斯超限
214
高区瓦斯超限
214
密闭墙外瓦斯积聚
215
点瓦斯超限
216
排放瓦斯
217
盲巷封闭
218
瓦斯超限处置
22
瓦斯检查
－
－
－
－
221
瓦斯检查点设置
221
瓦斯检查次数
222
炮三检
223
三连锁放炮
224
瓦检工持证岗
225
瓦斯检查仪配置数量
226
瓦斯检查仪调校维修
227
入井仪器100％完
228
入井仪器100％开机
229
应佩员100％持机
231
3
防灭火理
－
－
－
－
311
编制防止然发火设计设计组织生产
312
规程规定采取灌浆注氮阻化等措施
313
火灾监测系统
314
防火预测预报
315
巷煤（岩）柱裂隙周边漏风
316
煤（岩）柱裂隙周边漏风
317
采区回风巷（浮煤堆积）
318
回风巷（浮煤堆积）
319
总回风巷（浮煤堆积）
320
巷道（浮煤堆积）
321
火区密闭
322
隔离窑密闭
323
采空区密闭
324
采空区表裂隙充填
325
废弃窑井口封闭
326
机械均压通风系统
327
封闭区CO超限
328
回采面CO超限
329
采区回风巷CO超限
330
区域CO超限
331
高温区域
332
4
综合防尘
－
－
－
－
41
洒水系统
411
水质
412
静压水池
413
面供水路（水池－井筒）
414
井筒洒水路
415
巷洒水路
416
采区供水路
417
回采洒水路
418
掘进洒水路
419
巷道洒水路
4191
回采面水量水压
4192
掘进面水量水压
42
煤尘堆积
－
－
－
－
421
巷粉尘堆积
422
采区进风巷粉尘堆积
423
采区回风巷粉尘堆积
424
回采工作面煤尘堆积
425
掘进工作面煤尘堆积
426
点煤尘堆积
43
防尘措施设施
431
煤层注水
432
采煤机外喷雾
433
综采面架间喷雾
434
回采面转载点洒水
435
回采面净化水幕
436
掘进机外喷雾
437
掘进面净化水幕
438
掘进面转载点洒水
439
点洒水
4391
巷水幕
4392
采区巷道水幕
4393
点水幕
4394
湿式钻眼
4395
水炮泥封孔
4396
放炮前喷雾洒水
44
隔爆设施
－
－
－
－
441
采区进风巷隔爆设施
442
采区回风巷隔爆设施
443
回采工作面隔爆设施
444
掘进工作面隔爆设施
445
点隔爆设施
45
5
监测监控系统
－
－
－
－
51
系统合格证书
－
－
－
－
511
系统设备具煤安标志证书
512
产品安全标志证书选择系统关联设备
512
中心站软件系统
52
中心站
－
－
－
－
521
中心站硬件系统
522
备机切换
523
间断电源
53
传感器设置
－
－
－
－
521
瓦斯传感器设置
522
氧化碳传感器设置
523
风速传感器设置
524
风压传感器设置
525
温度传感器设置
526
扇开停传感器设置
527
局扇开停传感器设置
528
风门开关传感器设置
529
馈电传感器设置
54
数传输
－
－
－
－
541
监测数传中心站
542
数传监控信息网
55
功
551
瓦斯传感器超限报警
552
氧化碳传感器超限报警
553
风速传感器超限报警
554
系统报警
555
瓦电闭锁
556
风电闭锁
557
障闭锁
558
监测系统接
559
监测系统防雷
561
传感器调校
571
类监测设备备量
581
6
局部通风
－
－
－
－
601
风机吸循环风
602
风机安装位置
603
双机双电动切换
604
风筒吊挂
605
风筒末端工作面距离
606
风筒漏风
7
救器理
－
－
－
－
701
救器数量满足求
702
救器备量
703
救器性
704
井员工正确救器
8
机构员理
－
－
－
－
81
通风机构
－
－
－
－
811
机构设置
812
专业技术员齐全
82
通风工程施工员
－
－
－
－
821
瓦检工
822
抽放瓦斯工
823
井监测工
824
监测系统值机员
825
防灭火工
826
测风工
827
测尘工
828
工种
9
龙桂煤矿通三防般隐患治理情况表
矿井名称： 年 月 表2
序号
隐患容
治理措施
治理时间
责
备注
龙桂煤矿通三防重隐患治理情况表
矿井名称： 年 月 表3
序号
隐患容
治理方案措施
资金
月治理进度
累计完成进度
治理期限
责
备注
龙桂煤矿通三防 月隐患预测表
矿井名称： 表4
序号
预测隐患容
分级
预防措施
责
备注
矿 井
隐 患 容
编号
产生时间
产 生 原
治理方案
简 述
治理资金
治理期限
责
治
理
进
度
月
度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累
计
验收时间
注销时间
附件4： 通三防重隐患理卡
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贵州国源矿业集团龙桂煤矿
通三防隐患排查治理理办法
第章 总
第1条 深入开展通三防隐患排查治理建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制创建零事现场零事环境扎扎实实做隐患治理年项工作根杜绝事发生根省局关切实做煤矿安全生产隐患排查治理工作通知贵州省煤矿安全生产隐患排查治理工作考核办法（试行）龙桂煤矿隐患排查专题会议精神结合龙桂煤矿实际制定通三防隐患排查治理办法
第2条 办法称通三防隐患指生产矿违反安全生产法律法规规章标准规程通三防相关理规定者素矿井生产程中存导致事发生物危险状态安全行理缺陷
第3条 办法适**县珠藏镇龙桂煤矿关职部门
第二章 隐患认定
第4条 通三防隐患分般隐患重隐患般隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患重隐患指危害整改难度较应全部者局部停止停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产矿井身难排隐患
第5条 通三防隐患认定国务院关预防煤矿生产安全事特规定
（国务院令第446号）煤矿重安全生产隐患认定办法（试行）煤矿安全规程通三防理规定煤矿通风行业AQ标准等相关规定
第6条 通三防隐患认定办法详见附件1
第三章 组织机构职责
第7条 龙桂煤矿成立通三防隐患排查治理专业组
组 长：蒙香
副组长：刘剑鹏 陈廷建
成员：通风科成员
职责：
1全面掌握通风系统瓦斯理防灭火防尘监测监控等方面存通三防重隐患数量点现状时踪重隐患排查治理进展情况
2定期矿井通三防隐患排查工作进行检查考核组织优化通风系统实施瓦斯治理开展火灾治理效防治粉尘等工作
3通三防重安全生产隐患治理进行业务指导协助制定整改方案审核治理措施评价治理效果
4组织通三防重隐患治理验收注销工作
第8条 子公司相应成立总工程师组长通风相关部门成员通三防隐患排查治理专业组
职责：
1子公司公司属矿井通三防隐患排查治理报告工作全面负责关规定开展通三防隐患排查治理报告工作
2健全通三防隐患排查治理报告制度属矿井通三防隐患排查治理工作进行监督理
3属矿井通三防隐患排查治理报告等项制度建立执行情况进行检查落实
4掌握属矿井通三防隐患治理进度审核治理措施确定治理期限踪落实评价治理效果组织重隐患治理验收注销工作建立通三防制度隐患排查治理档案
第9条 矿（公司）成立总工程师组长通风相关部门成员通三防隐患排查治理专业组
职责：
1矿（公司）矿通三防隐患排查治理责体总工程师矿井通三防隐患排查治理工作负责
2切实履行通三防隐患排查治理体责关规定开展通三防隐患排查治理报告工作时发现消通三防类隐患
3建立健全通三防隐患排查治理报告制度定期组织理员工程技术员相关员排查单位通三防隐患
4矿井通三防重隐患明确治理目标务治理方法措施治理资金治理负责员治理期限应急预案严格落实
5定期组织召开通三防隐患排查治理工作例会隐患排查治理程中存问题时制定改进措施完善整改方案
6矿（公司）建立通三防隐患报告举报奖励制度鼓励发动员工发现排通三防隐患发现排举报通三防隐患功员应予物质奖励表彰
第四章 通三防隐患排查治理
第10条 隐患排查治理干眼周矿采掘区（队）长工作面进行次通三防隐患排查排查容：工作面范围通风设施路设施监测探头线路完状态瓦斯风流状况员工通风技等容周隐患进行预测提前制定预防措施排查结果报矿安监站安监站站长周组织召开次隐患排查会议分析隐患责成区队解决排查出隐患区队解决报矿解决
第11条 隐患排查治理想前月矿总工程师组织次全矿井隐患排查通风防火瓦斯监测井巷员等涉通三防隐患进行立体网络式全面排查（排查容见表1）排查隐患容实施编码理排查矿组织召开次隐患排查专题会议隐患进行分析分类时月隐患进行预测提前制定预防措施矿解决隐患矿限期进行解决矿解决隐患直属矿报龙桂煤矿解决子公司属矿报子公司解决
第12条 隐患排查治理长远矿提前制定年通三防重隐患排查治理工作规划年通三防重隐患制定方案措施进行治理
第13条 龙桂煤矿排查治理：月矿隐患排查结果报龙桂煤矿通风处通风处组织矿报隐患进行认定分析重隐患矿解决隐患通三防隐患排查治理专业组矿制定方案矿组织实施逐月落实重隐患治理情况
第14条 子公司相应样求矿进行隐患排查治理工作子公司月通三防隐患排查治理情况报通风处安监局子公司解决重隐患子公司提出专题报告报龙桂煤矿龙桂煤矿专题研究解决方案方案确定子公司负责实施
第15条 矿隐患排查隐患建档重隐患需矿长龙桂煤矿详细报告重隐患报告容应包括：
（）隐患现状产生原
（二）隐患危害程度整改难易程度分析
（三）隐患治理方案
第16条 重隐患必须详细制定治理方案治理方案应包括：治理目标务采取方法措施资金物资落实负责治理单位员治理期限求安全措施应急预案等容
第17条 矿隐患治理程中应采取相应安全防范措施防止事发生重隐患治理前者治理程中法保证安全应危险区域撤出作业员
停止作业设置警戒负责龙桂煤矿关部门汇报
第18条 月20日前矿通三防月报签字报龙桂煤矿通风处子公司属矿报子公司子公司月23日前矿隐患汇总报龙桂煤矿通风处附件4 （通三防重隐患理卡）出现重隐患第月度报时报表材料电子版发送通风处邮箱
第五章 隐患注销
第19条 隐患注销：出现通三防隐患时达两条件方认定隐患治理完毕进行注销：
1隐患治理方案措施确定工程量（工作量）全部完成
2治理效果达预期效果目标会导致事发生
第20条 般隐患矿组织验收验收合格确定隐患注销重隐患先矿组织验收验收合格直属矿龙桂煤矿提出申请龙桂煤矿通风处组织验收验收合格确定注销子公司属矿重隐患子公司组织验收注销注销结果报龙桂煤矿通风处
第六章 考 核
第21条 生产矿井通三防隐患排查治理工作安全绩效工作挂钩实行月度季度考核龙桂煤矿月抽查考核直属矿五座季度覆盖100％子公司月考核矿数量行确定季度属矿井全部考核覆盖达100
第22条 龙桂煤矿矿通三防隐患排查工作实行百分制考核量化考核标准见附表
第23条 月通三防隐患排查考核90分（含90分）矿井通三防隐患排查治理先进单位享受全额通三防安全绩效工资80－90分隐患治理般单位低先进单位低分（90分）1分扣月工资基数002％ 80分扣矿井工资基数3
第24条 生产矿井列行核减月工资基数10：
（）重通三防隐患总量升增加条（素）核减月工资基数10月延续直隐患治理结束
（二）重通三防隐患未期治理完成延续月核减月工资基数10
第七章 附
第25条 子公司参办法制定公司通三防隐患排查治理理办法
第26条 煤矿龙桂煤矿安全生产隐患排查治理长效机制实施办法
第27条 办法发日起实施
附件1 通三防隐患认定办法
附件2 通三防隐患排查治理考核评分表
附件3 矿井月度通三防隐患月报
附件4 通三防重隐患理卡
二○○八年三月二十六日
附件1：
通三防隐患认定办法
通三防隐患分般隐患重隐患隐患认定国务院关预防煤矿生产安全事特规定（国务院令第446号）煤矿重安全生产隐患认定办法（试行）煤矿安全规程通三防理规定煤矿通风行业AQ标准等相关规定结合龙桂煤矿实际原重隐患基础容易导致事14条隐患列重隐患具体通三防重隐患般隐患认定：
重隐患：
1矿井超通风力生产
2没备通风机者两台通风机力匹配
3井回风井时出煤
4新井改扩建矿井新水开拓延伸采区准备没形成正规通风系统开掘巷道
5矿井总风量足
6没正规设计形成通风系统
7采掘工作面等风点风量足
8采区进（回）风巷未贯穿整采区者贯穿整采区段进风段回风
9高瓦斯矿井没专回风井
10高瓦斯矿井开采容易燃煤层未设置采区专回风巷
11井爆破材料库采区变电没形成独立通风系统
12采掘工作面未规定实行分区通风违反规定串联通风
13未规定盲巷窒息区进行封闭理
14风门风桥密闭等通风设施构筑质量符合标准设置满足通风安全需
15局部通风机吸循环风
163台（含3台）局部通风机时1掘进工作面供风1台局部通风机时2作业掘进工作面供风
17提升兼作回风井控制外部漏风措施漏风超规定
18局部通风机掘进工作面计划停电停风
19瓦斯检查员配备数量足
20规定检查瓦斯存漏检假检
21井瓦斯积聚瓦斯超限采取措施继续作业
22采掘工作面点放炮时未规定执行炮三检三连锁放炮制度
23高瓦斯矿井放炮未执行停电制度
241采煤工作面瓦斯涌出量5m3min1掘进工作面瓦斯涌出量3m3min通风方法解决瓦斯问题合理未建立抽放瓦斯系统
25矿井绝瓦斯涌出量达煤矿安全规程第145条第(二)项规定未建立抽放瓦斯系统
26未配备专职员矿井安全监控系统进行理维护出现瓦斯报警未时汇报
27监控机房没专职值班员24时值守
28擅调高瓦斯报警点断电点擅甩掉监测断电装置实行动断电
29安全监控系统实现瓦电闭锁风电闭锁障闭锁控制
30传感器设置数量足安设位置调校时瓦斯超限发出声光报警
31开采容易燃燃煤层时未编制防止然发火设计者未设计组织生产
32高瓦斯矿井采放顶煤采煤法采取措施效防治煤层然发火
33开采容易燃燃煤层矿井未选定然发火观测站者观测点位置建立监测系统未建立然发火预测预报制度未规定采取预防性灌浆者全部充填注隋性气体等措施
34然发火征兆没采取相应安全防范措施继续生产
35井佩带救器井报废救器
36矿井未建立防尘洒水系统矿井洒水系统
37采掘工作面路位组织生产
38采掘工作面煤尘堆积
二般隐患：
重隐患外隐患均般隐患
附件2
通三防隐患排查治理考核评分表
序号
考核容
检 查 方 法
分
评 分 办 法
1
煤矿安全生产隐患排查治理长效机制建立情况
查阅相关文件
10
未建立分容明确符合龙桂煤矿求项扣1分
2
煤矿通三防隐患排查治理组织机构建立情况
查阅相关资料
5
机构未建立分建立完善处扣1分
3
煤矿安全隐患排查治理责制责追究制度等相关制度建立落实情况
查现场相关资料
5
制度未建立分容缺项完善项扣1分相关制度未规定贯彻落实分
4
通三防隐患排查工作落实情况
查现场查记录
10
未排查重隐患未发现分排查项符合规定扣2分扣完项分止
5
通三防隐患排查治理工作方案制定执行情况
查现场查阅相关文件记录
10
项重隐患方案扣5分方案求执行项扣2分扣完项分止
6
通三防隐患排查治理整改治理落实情况
现场抽查查阅相关资料记录
15
发现处符合求扣2分扣完项分止
7
通三防隐患排查治理信息报工作情况
现场抽查查阅相关资料记录
5
发现次时报扣3分报容符合求处扣1分扣完项分止
8
通三防隐患排查治理工作台帐建立情况
查阅相关资料记录
5
台帐分处符合求扣1分
9
通三防重隐患治理
现场抽查
10
重隐患治理工作项未落实扣1分月度治理进度未完成扣1分季度进度未完成扣5分
10
通三防隐患治理效果
现场检查查记录
20
未期限治理扣10分理善造成瓦斯超限氧化碳泄出出现计划停风1时次扣10分扣完项分止
11
通三防隐患举报奖励制度建立
现场询问员工查相关记录
5
制度（办法）制度（办法）未运行分运行符合求项（次）扣1分扣完项分止
合 计
100
附件3
通三防隐患排查月报
矿井名称：
总工程师：
通风区长：
审 核：
编 制：
年 月 日
第部分 矿井通三防概况
简说明矿井通三防基情况
第二部分 月度隐患排查情况
说明月排查隐患总量般隐患数量重隐患数量附表1
第三部分 隐患治理情况
分填写般隐患治理表重隐患治理表表2表3
第四部分 隐患治理效果分析评价
说明月已治理隐患数量（般隐患重隐患数量）已治理重隐患治理项目患隐患治理效果未达治理效果原分析改进措施策等容
第五部分 月隐患预测
表说明月出现隐患提前制定措施预案添写表4
通三防隐患排查表
矿井名称： 表1
隐患编码
排 查 容
否合格
隐 患 容
排查时间
排查
1
矿井通风系统
－
－
－
－
11
扇
－
－
－
－
111
两套扇力匹配
112
反风设施(反风功)
113
防爆门
114
附属风门
115
外部漏风
116
压差符合规定
117
风硐风速
12
进（回）风井
－
－
－
－
121
井筒状况（支护断面浮煤杂物井底积水）
122
风 速
123
高瓦斯矿井设置专回风井
13
回风巷
－
－
－
－
131
专回风巷
132
专回状况（支护断面浮煤杂物积水）
133
风 速
141
角联巷道风流稳定
15
分区通风系统
－
－
－
－
152
采区进（回）风巷贯穿整采区段进段回
153
回采通风系统
154
掘进通风系统违反规程串联通风
155
火药库采区变电等峒室通风系统
16
风量
－
－
－
－
161
矿井风量
162
采区风量
163
回采工作面风量
164
掘进工作面风量
163
峒室风量
164
点风量
165
提升井兼做回风井漏风控制
17
通风设施
－
－
－
－
171
回采面通风设施
172
掘进面通风设施
173
峒室通风设施
174
采区进回风巷间通风设施
175
矿井进回风巷间通风设施
176
通风设施
181
超通风力生产
191
2
瓦斯理
－
－
－
－
21
瓦斯防治
－
－
－
－
211
瓦斯抽放系统
212
回采工作面隅角瓦斯超限
213
掘进工作面瓦斯超限
214
高区瓦斯超限
214
密闭墙外瓦斯积聚
215
点瓦斯超限
216
排放瓦斯
217
盲巷封闭
218
瓦斯超限处置
22
瓦斯检查
－
－
－
－
221
瓦斯检查点设置
221
瓦斯检查次数
222
炮三检
223
三连锁放炮
224
瓦检工持证岗
225
瓦斯检查仪配置数量
226
瓦斯检查仪调校维修
227
入井仪器100％完
228
入井仪器100％开机
229
应佩员100％持机
231
3
防灭火理
－
－
－
－
311
编制防止然发火设计设计组织生产
312
规程规定采取灌浆注氮阻化等措施
313
火灾监测系统
314
防火预测预报
315
巷煤（岩）柱裂隙周边漏风
316
煤（岩）柱裂隙周边漏风
317
采区回风巷（浮煤堆积）
318
回风巷（浮煤堆积）
319
总回风巷（浮煤堆积）
320
巷道（浮煤堆积）
321
火区密闭
322
隔离窑密闭
323
采空区密闭
324
采空区表裂隙充填
325
废弃窑井口封闭
326
机械均压通风系统
327
封闭区CO超限
328
回采面CO超限
329
采区回风巷CO超限
330
区域CO超限
331
高温区域
332
4
综合防尘
－
－
－
－
41
洒水系统
411
水质
412
静压水池
413
面供水路（水池－井筒）
414
井筒洒水路
415
巷洒水路
416
采区供水路
417
回采洒水路
418
掘进洒水路
419
巷道洒水路
4191
回采面水量水压
4192
掘进面水量水压
42
煤尘堆积
－
－
－
－
421
巷粉尘堆积
422
采区进风巷粉尘堆积
423
采区回风巷粉尘堆积
424
回采工作面煤尘堆积
425
掘进工作面煤尘堆积
426
点煤尘堆积
43
防尘措施设施
431
煤层注水
432
采煤机外喷雾
433
综采面架间喷雾
434
回采面转载点洒水
435
回采面净化水幕
436
掘进机外喷雾
437
掘进面净化水幕
438
掘进面转载点洒水
439
点洒水
4391
巷水幕
4392
采区巷道水幕
4393
点水幕
4394
湿式钻眼
4395
水炮泥封孔
4396
放炮前喷雾洒水
44
隔爆设施
－
－
－
－
441
采区进风巷隔爆设施
442
采区回风巷隔爆设施
443
回采工作面隔爆设施
444
掘进工作面隔爆设施
445
点隔爆设施
45
5
监测监控系统
－
－
－
－
51
系统合格证书
－
－
－
－
511
系统设备具煤安标志证书
512
产品安全标志证书选择系统关联设备
512
中心站软件系统
52
中心站
－
－
－
－
521
中心站硬件系统
522
备机切换
523
间断电源
53
传感器设置
－
－
－
－
521
瓦斯传感器设置
522
氧化碳传感器设置
523
风速传感器设置
524
风压传感器设置
525
温度传感器设置
526
扇开停传感器设置
527
局扇开停传感器设置
528
风门开关传感器设置
529
馈电传感器设置
54
数传输
－
－
－
－
541
监测数传中心站
542
数传监控信息网
55
功
551
瓦斯传感器超限报警
552
氧化碳传感器超限报警
553
风速传感器超限报警
554
系统报警
555
瓦电闭锁
556
风电闭锁
557
障闭锁
558
监测系统接
559
监测系统防雷
561
传感器调校
571
类监测设备备量
581
6
局部通风
－
－
－
－
601
风机吸循环风
602
风机安装位置
603
双机双电动切换
604
风筒吊挂
605
风筒末端工作面距离
606
风筒漏风
7
救器理
－
－
－
－
701
救器数量满足求
702
救器备量
703
救器性
704
井员工正确救器
8
机构员理
－
－
－
－
81
通风机构
－
－
－
－
811
机构设置
812
专业技术员齐全
82
通风工程施工员
－
－
－
－
821
瓦检工
822
抽放瓦斯工
823
井监测工
824
监测系统值机员
825
防灭火工
826
测风工
827
测尘工
828
工种
9
龙桂煤矿通三防般隐患治理情况表
矿井名称： 年 月 表2
序号
隐患容
治理措施
治理时间
责
备注
龙桂煤矿通三防重隐患治理情况表
矿井名称： 年 月 表3
序号
隐患容
治理方案措施
资金
月治理进度
累计完成进度
治理期限
责
备注
龙桂煤矿通三防 月隐患预测表
矿井名称： 表4
序号
预测隐患容
分级
预防措施
责
备注
矿 井
隐 患 容
编号
产生时间
产 生 原
治理方案
简 述
治理资金
治理期限
责
治
理
进
度
月
度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累
计
验收时间
注销时间
附件4： 通三防重隐患理卡
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