企管法规部工作总结


    明确责任 扎实工作 努力为萨南油田可持续发展贡献力量。 企管法规部工作总结  一、2011年工作简要回顾 积极强化内控建设,内控工作取得新水平。通过持续完善内控体系,不断加大自测力度,进一步提高了内控工作水平。顺利通过普华永道外部审计、股份公司管理层和油田公司测试;圆满完成股份公司在我厂AAM内控系统试点工作,实现了内控测试系统化,在油田公司内控工作综合考核评比中连续六年以总分第一名的成绩获得先进单位。 积极推进创新实践,管理创新取得新成果。围绕制约管理发展的瓶颈问题、油田开发的难点和操作岗位的薄弱环节积极开展创新实践,重大管理创新成果不断涌现。取得公司级管理现代化创新成果12项,省、部级管理创新成果3项,并总结了近几年的优秀成果,编辑印刷了《老区油田管理创新实践暨采油二厂管理创新成果汇编》。 积极强化经营考核,考核管理取得新进展 根据各单位生产经营性质的差异和长远发展需要,通过细定个性化指标、细化经营考核政策、细制重大项目考核办法,较好地发挥了经营考核政策导向的激励作用,有力的保证了油田公司下达的各项指标的完成。 积极完善招标管理,招标工作取得新突破。认真制定管理办法、积极规范管理流程,建立起了简约高效、公平公正招标管理机制,圆满完成了各项招标工作。2011年1至10月份,办理拟不招标项目21个,实施招标项目22个。其中招标项目计划投资6782.94万元,平均下浮系数10.57%,减少投资716.94万元 积极规范合同工作,合同管理取得新成绩。加大合同综合审查、流程优化、事后合同治理,提高了工作效率。 共签订各类合同637份,标的金额 31.08亿元。合同签订合规率、审查审批率100%、及时率99.69%。连续六年未发生因合同签订引发的纠纷。 二、2011年工作中存在问题 1、规章制度、资料报表梳理完善的力度和内控的自测力度还不够大,需进一步强化提高; 2、管理创新的保障机制和招标管理的工作机制还没有健全到位,需进一步加以完善; 3、内部经营责任制的考核精细度不够,而且重点业务考核不够突出,需进一步加以改进; 4、合同审批速度和签订质量不够高,而且事后合同没有完全杜绝,需进一步深化管理。 三、2012年工作思路 以“三基”工作为主线,规范制度体系,推进管理创新,强化内部控制,突出考核重点,完善招标机制,杜绝事后合同,努力为推进我厂 “三基”工作和实现萨南油田可持续发展十年战略贡献力量。 四、2012年重点工作 (一)全面梳理完善各项制度,进一步发挥规章制度作用 1、认真梳理完善规章制度。通过调查,目前我厂部分规章制度存在结构不完整、内容交叉重叠和程序不够简约等问题。按照厂主要领导的要求,我们以《第二采油厂规章制度管理实施细则》为标准,在厂现行《规章制度手册》的基础上,以满足经营管理需求,保障生产实践需要为落脚点,对全厂现行规章制度进行系统梳理、分析评价和改进完善。厂企管法规部统一组织,各项规章制度主责部门召集制度涉及到的部门和基层单位,对每项规章制度应用范围的实用性、管理规定的合规性、内容结构的完整性、管理事项的一致性、制度管理的时效性等方面进行逐一分析评价,重点查找 各专业范围内各项规章制度在运行中存在的问题,提出继续有效、拟修订、拟废止等具体清理评价意见。对继续有效的要依据讨论的改进建议进行完善。梳理完善后的规章制度要达到内容完整、程序简约,管理配套、有序衔接,既符合业务发展需要,又具备较强的执行力。 2、探索开发规章制度管理系统。与厂信息中心结合成立研发小组,开展规章制度管理系统研发工作,将梳理完善后的所有规章制度全部导入管理系统。按照职责分工,在厂领导和厂机关14个部室、4个中心、5个大队级单位的系统管理员规章制度管理系统中开通管理权限,实现规章制度的申报、审批、维护网上管理;在其他干部员工系统中开通索引权限,实现网上查阅,让每名干部员工都能随时查阅各项规章制度,更好地开展本职工作,提高工作水平。 (二)探索规范站队基础管理,进一步提升基层工作效能 1、清理优化基层站队资料报表。针对现行资料管理中存在的资料报表多、数据重复、手工填写,基层负担重等问题,按照厂主要领导的要求,在满足油田公司管理要求的前提下,结合厂实际,开展基层站队资料报表的精简、优化和规范清理工作,对在用基础资料(包括各种台帐、报表、数据等)进行认真清理。在充分调研的基础上,根据基层单位的意见和建议,与各专业系统主管部门商讨,取消非必要的、重复的基础资料,减轻基层负担。同时,与信息中心结合探索建立统一的基础资料录取、统计、分析和共享的信息化平台,提高工作效率。 2、编制基层站队《管理手册》和《操作手册》。对全厂采油队、注聚队、联合站、测试队等40个队种的231个管理岗位和228个操作岗位,全面建立规范统一、简约高效、便于执行的《管理手册》和《操作手册》。《管理手册》主要包括基层站队基础信息、站队职责、管理制度、考核细则、报表台帐目录等5项内容;《操作手册》主要包括岗位描述、工作流程示意图、工作内容及考核标准等4项内容。通过“两册”的编制、试点和推广使用,努力使岗位职责更清晰、业务流程更精细、管理制度更科学、考核标准更准确、资料报表更简化,实现规范化、标准化和简约化管理,切实减轻基层负担,提高基层站队基础管理水平。 (三)全面推进管理创新工作,进一步促进管理水平升级 1、大力培养管理创新的实践氛围 今年要采取创新理论培训、现场管理交流和网上管理经验分享等形式,鼓励、支持和引导广大干部员工带着问题在管理机制、组织形式和管理方式上进行创新实践,为新思想变成新价值搭建实用的交流平台,从而营造广大干部员工肯想事、真干事和敢管事的管理氛围。 2、明确管理创新的主攻方向 今年,在管理创新开题立项工作中,要紧紧围绕“保稳产、增效益”中心主题,认真组织开展创新实践活动。 一是突出保稳产。指导各单位在加强生产组织、优化措施效果、提高生产效率等方面进行创新实践。第四作业区确立了《作业区注水井方案调整系统化管理模式的建立与应用》课题、工程技术大队确立了《 电泵井系统配置中优化管理的建立与应用》课题、第二作业区确立了《精细聚驱注入站化验管理模式的建立与应用》课题、地质大队确立了《整体提升测试效率测试管理法》课题等12项。 二是突出降成本。指导各单位在全员、全方位、全过程成本控制方面进行创新实践。生产准备大队确立了《基于ERP系统的库存精细化管理》课题、第六作业区确立了《联合站四优管理法》课题、第五作业区确立了《三位一体节能管理模式建立与应用》课题、第二作业区确立了《能效对标节能管理模式建立与应用》课题等11项。 三是突出增效益。指导各单位在提高管理效率、优化资源配置、实施结构调整等方面进行创新实践。工程技术大队确立了《大修项目网络信息管理》课题、第四作业区确立了《信息网络平台管理模式》课题、第五作业区确立了《建立数字化基层队管理模式》课题、第二作业区确立了《低耗高效注水“三元”管理法》课题等11项。 四是突出促安全。指导各单位在保障安全生产、实行安全监管分开、优化生产运行措施等方面进行创新实践。第五作业区确立了《一体两翼安全管理模式》课题、第三作业区确立了《HSE管理无缝衔接模式》课题、第一作业区确立了《联合站风险安全应急联动法》课题等10项。 3、建立管理创新保障机制。立足推进管理创新工程,建立管理创新保障机制:建立研究机制。实行课题制管理,对企业发展的重大创新集中联合攻关;建立评价机制。设立分级专业评审组织,完善课题评价标准,对创新项目实施跟踪分析和效果评估;建立推广机制。完善优秀成果推广应用办法,使各种优秀管理创新成果进一步整合形成规模效益,促进创新研究向创效实践转化;建立激励机制。完善创新创效奖励办法,设立管理创新专项奖励基金,激励创效实践,推动管理创新升级。 (四)认真推进内控体系建设,进一步增强内部控制能力 以风险防控为导向,以控制有效为目标,持续完善内部控制体系,全面提升内部控制能力,有效防范和规避经营管理风险。重点抓好三项工作: 1、延伸内控业务流程,加大内部控制力度。今年,要把内控流程向井下作业材料回收修复使用、质量事故处理、标准实施监督、计量器具管理、计量人员管理、计量纠纷调解等业务延伸,完成内控的流程图和风险控制文档编制、审核和信息系统转换工作,实现规范井下作业材料回收修复使用和质量节能业务管理流程的工作目标。 2、扎实抓好惩防体系与内部控制体系一体化试运行。2012年,油田公司把我厂做为惩防体系与内部控制体系一体化试运行单位之一。我们要配合厂纪检监察部重点组织开展自我测试,对发现的问题进行认真整改,确保防控措施得到有效执行。同时,认真对控制文档设计的有效性提出意见和建议,为油田公司修订完善廉洁从业风险控制措施提供参考。 3、扎实开展内控自测工作。形成一个定期检查、定期反馈、定期完善、持续改进的闭环机制,将其作为一项管理制度。 重点采取部门自测和厂内控办抽查测试方式进行自测。 部门自测。业务流程负责部门和单位必须每季定期开展自测工作。自测时间为每季度最后一个月20-30日,自测范围为全流程、全样本内控测试,测试覆盖率达到100%,测试方式为跟单测试和关键控制测试。 抽查测试。厂内控办负责每季度定期组织开展抽查测试。测试时间为下一季度第一月的1-7日。抽查测试以关键控制测试为主,跟单测试为辅,抽查样本量要延伸到所属单位,全年测试流程覆盖率达到 100%。 (五)健全完善招标管理制度,进一步规范服务采购行为 1、完善招标管理机制 根据公司招标管理办法和我厂实际,厂招标工作实行统一管理、分级负责、管办分离的管理机制。 统一管理:厂招标日常管理工作统一归口厂招标办公室管理。  分级负责:厂招标管理委员会,厂招标办和项目主管单位根据招标项目管理权限分级管理,并承担相应管理责任。 管办分离:厂招标工作的管理与招标项目的具体操作分开。项目主管单位负责招标项目的具体操作;厂招标办负责招标项目的全过程检查和监督;厂招标管理委员会负责招标方案的审批和中标结果审核。 2、明确招标审办程序 (1)项目主管单位根据公司或厂下达的投资计划,向厂招标办提出招标项目申请; (2)厂招标办根据招标管理办法对具体项目提出拟不招标或招标意见,并对相应资质资料进行审查; (3)对于拟不招标项目,厂招标办审查通过后,由项目主管单位负责报厂长审批后,将审批单作为合同签约依据上传合同管理系统; (4)对于属于招标项目,经厂招标办审查并经厂长审批后,由项目主管单位负责报招标代理机构委托招标;200万元以上的招标项目还需报油田公司相关专业审查组审查通过。 (5)招标代理机构评标结束后,项目主管单位负责将中标通知书以及相关资料报厂招标办公室审核后,报厂长批准,由厂招标办向项目主管单位发出中标通知书。 3、招标工作的管理责任与考核 按照油田公司及厂招标相关规定,应招标未招标、未按油田公司或厂招标程序进行招标以及人为肢解、分拆项目、化整为零方式规避招标等违反招标管理规定的,厂不予签订合同,并纳入月度考核及年度内部经营责任制考核。 (六)突出经营考核管理重点,进一步提高企业经营水平 为进一步调动全体员工“保稳产、提效益”的积极性,促进降本增效,实现全年工作目标,今年进一步突出经营考核管理重点,充分发挥考核管理的导向作用和激励约束作用。 1、重点抓好主要指标考核。2012年,以“突出特点、突出重点、注重实效,注重分类和简化实用”为原则,按各作业区(大队)的行业特点调整效益、营运、组织和管理四大类考核指标,突出主要指标考核,压缩简化非主要指标考核,实现对各单位经营成果的科学评价。 2、重点抓好重大指标项目考核。遵循“突出效益导向,强化目标责任”的基本原则,把原油产量和重大费用指标项目列为重点控制对象。建立目标责任,实施专项考核,提高节余增效(增收)的管理水平,逐步形成厂内部以产量、成本和利润为中心的管理格局。 2012年,我厂目前重大指标项目共10项。主要有原油产量、自用电量、转供电回收、清水费、维护性作业施工费、措施性作业施工费、大修作业施工费、井下作业材料费、生产维修物资采购资金及仓储限额、非生产性管理费用(含差旅费、业务招待费、会议费、印刷费、办公费)。特别是要加大对原油产量考核力度,根据实际年产油量(扣除外加口袋油)完成任务情况确定考核奖金。每超产1吨原油奖30元,每超欠产1吨原油扣罚10元。 3、重点抓好全员考核。积极推动各大队与基层小队,基层小队与岗位员工逐级签订了经营责任制合同。达到纵向到底、横向道边,实行全员全方位考核。 通过健全完善厂内部各类工作目标责任制合同体系,实现通过合同指标定压力,靠指标业绩增收益的激励作用,确保了全厂各项生产任务的完成。 (七)积极做好法律事务工作,进一步维护企业合法权益 通过分析感到:我们在法律事务工作上还存在薄弱环节,即重纠纷应诉,轻事前预防和事后评价,这是制约我们法律事务工作的主要原因。因此,今年我们要在积极与司法机关、仲裁机构沟通协调,创造良好的外部环境,确保案件得到公正审理基础上,重点做好事前预防和事后评价工作。 重事前预防。按照风险识别、风险分析、风险防范、风险处理的程序,完善法律风险防范体系,把法律风险防范的要求细化到各个管理流程和岗位。培养和树立广大干部员工“法律风险想在前,防范风险做在前”的思想意识。以此提高全员法律素质,严格依法办事,为企业生产经营构建良好的法治环境,确保“保稳产、提效益”目标的实现。 抓事后评价。探索建立“案件后评价”机制,针对重大疑难、集团诉讼等较为典型、具有较大社会影响的案件,组织涉案单位、相关部室、案件代理人、案件涉及行业的专业人员及有关专家学者,进行综合评价分析,总结经验教训,以此有针对性的制定法律风险防控措施,减少同类案件的发生数量,同时,为以后处理同类案件制定有效的应对措施,确保应诉案件得到妥善处理。 (八)全力抓好合同管理工作,进一步控制企业经营风险 尽管我厂合同管理工作比较规范、控制有力,但我们认为在合同审批速度上、签订质量上和合规率上还有提高空间。 1、优化合同审查审批流程,提高合同签订效率。 今年要按公司《二级单位合同审查审批流程设置指引》要求,对我厂各类合同审批流程进行梳理,优化审批流程。优化的原则是: 一人审查原则。同一合同审查,审批部门实行一人审查制。 及时审查原则。在厂内,每人审批时限为2个工作日,10日内完成厂内合同审查审批。 按以上两条原则,企管法规部与各部门和主管领导沟通后,确定合同三项审查分别由承办部门、财务(或造价)部门、企管法规部、主管业务领导、主要领导审查审批。厂合同审查审批流程由最多的10人控制在5-6人以内。 2、加强合同综合管理,提高合同签订质量和合规率。 一是实行合同上网前汇签审批制度。提前审查落实项目计划、资金来源和供应(服务)商,明确履行期限,保证合同签订和履行质量。汇签表单由项目承办部门提出申请,部门领导、主管厂领导、厂长审查签字后,合同管理部门据此办理合同审批、签订业务,否则合同管理部门不予办理合同审批。 二是认真审查合同合规性。重点审查合同申报中是否有虚假、拆分、越权、违规违法合同及相对人不具备相应资格的合同,提高合同签订合规率。 三是强化事后合同的治理。积极协调相关部门,及时提供签约依据等合同订立的前提条件,保证合同按时签订。对事后合同实行严考核、硬兑现,凡发生事后合同的单位,按油田公司和厂考核办法进行考核。 2012年,我们一定要在厂党委、厂部领导下,进一步解放思想,迎接挑战,以务实的态度扎实开展各项工作,高水平、高质量地完成工作任务,为推进我厂“三基”工作和实现萨南油田可持续发展十年战略贡献力量。 汇报结束,谢谢大家!     7     本文来自香当网http://www.xiangdang.net/

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