建立完善廉政风险防范机制实现反腐倡廉关口前移专题调研报告
市委办公室市政府办公室关全市重点工作开展专题调研通知求现建立完善廉政风险防范机制实现反腐倡廉关口前移调研情况报告：
市开展廉政风险防范工作基情况
胡锦涛总书记十七报告中强调坚决惩治腐败时更加注重治更加注重预防更加注重制度建设拓展源头防治腐败工作领域围绕胡总书记讲话精神中央纪委第四次全会第次明确提出积极推进廉政风险防范机制建设加强行政权力运行全程全方位监控
2010年市着眼落实三更加注重求建立健全预防腐败长效机制点带面联动左右协调充分调动方面力量源头预防治理腐败方面进行积极探索做量卓成效工作取喜成绩乡镇部门村（社区）建立6市级工作联系点通走制度+科技+品牌路形成廉政教育形式制度化宣传教育载体科技化廉政文化建设品牌化模式提高宣传教育科学性针性效性充分发挥示范带动作二进步完善级委政府议事规制定组织部门派员列席乡镇部门讨决定干部免会议办法健全招投标政府采购监督理办法领导干部报告关事项实施办法等制度财物等方面探索源头防腐工作三聘请督查专员特邀监察员加强重决策部署落实情况监督检查级领导班子成员监督强化财政控机制建设全面推行公务卡结算制度监督制衡力进步增强四认真落实重决策重事免重项目安排额度资金等重问题集体讨决定制度
开展领导干部济责审计加财政资金重投资项目审计力度进步健全完善三重民决策机制五全市行政机关2乡镇7群部门开展廉政风险防范理工作排查关键岗位395重点环节790梳理风险表现形式1200余条制定风险防范措施1800余条加强行政行监督廉政风险理六积极探索务公开深化政务厂务村务公企事业单位办事公开开展民评议政府职部门工作民监督断加强七健全完善村级民决策干规定等9项工作制度推行六簿理实行四议两公开全面实施村级会计委托代理服务强化农村集体资金资产资源理八建立市乡（社区）便民服务中心等效解决群众反映强烈热点难点问题
回顾年工作通组织发动员干部全面查找思想道德岗位职责业务流程制度机制外部环境等5类风险风险发生率危害损失程度确定风险等级针性提出防控措施实施严格监督应该说廉政风险防范方面确定取较成效特廉政风险防范理念做法引入监督工作中保证扩需项投资没发生重问题着**中**特色**市建设步伐断加快项重点工程项目建设实施某领域工作部门受现工作机制体制制约影响程度存着亟解决问题问题果高度重视时解决腐败现象会程度发生滋生腐败土壤难彻底根真正完善廉政风险防控机制必须切实加强机关效建设规范行政权力运行加公权力效制约监督建立阳光透明高效工作体制机制行政权力部门真正做权民情民系利民谋着力坚决惩治腐败时加强预防实现关口前移问题解决萌芽状态
二廉政风险防范工作中存问题原分析
认真总结年工作市廉政风险防范理工作然存薄弱环节部分领域相关行业然程度存廉政风险表现四方面：
（）工程建设领域廉政风险范防制度完善具体操作存漏洞
分析房价
1招投标制度健全招投标制度作工程承包发包形式国际国工程项目建设中已广泛实施目前较成熟科学合理工程承发包方式保证工程质量加快工程进度佳办法1999年州建设工程交易中心成立 **市州建设工程交易中心设立定点住场办公室负责全市招投标工作全市投资计划50万元国投资建设项目必须进入州建设工程交易中心进行公开招标2009年市房产开发项目求进入州建设工程交易中心进行招标招标方式相关理部门批准采邀请招标方式进行根限额理原目前市招标项目监权限投资计划300万元建设项目目前招标投标工作存问题：建设项目报建应该建设项目实施阶段必程序目前绝数项目建设单位项目招标报建原前期工作准备充分建设项目报建必须资料（立项批复土证规划许证资金证明施工图审查合格证）全特殊原需快招标施工导致已完成招标建设项目报建资料全招标备案资料法档二前期续工作监位监存
两头黑情况没形成体化监督体系围标串标现象时发生然省州部门相继出台严厉击预防围标串标等招投标程中违法违规行规定效遏制围标串标行发生少部分项目投标单位视法规规定挂资质串通投标报名资格审查程中缺少相应制约措施致假资质名义报名现象时发生三招标代理机构行进步规范工程招投标活动监方式已审批理法改变程监督法登记备案违法违纪行查处招投标工程操作招标代理机构完成代理机构实际工作中缺乏律步入误区利特殊身份帮助业选择倾性中标单位时代理机构工作成果现没操作量化评价标准四评委进入评标室没相应评委身份验证程序然认进入评标室抽取专家缺乏法律程序监督存漏洞五建设系统外农林水国土资源交通等部门招投标部门行组织程度存着弊端
2筹融资机制健全前政府部门解决政府投资资金困难问题引进部分BT项目进行开发BT（Build Transfer）建设移交基础设施项目建设领域中采种投资建设模式根项目发起通投资者签订合投资者负责项目融资建设规定时限竣工项目移交项目发起项目发起根事先签订回购协议分期投资者支付项目总投资确定回报**市2008年市政项目建设中首次引入BT招商引资模式实施226线项目建设全面开启市政项目筹融资工作新篇章3年先实施**湖综合提升改造安楚高速公路**城区段亮化东环线彝海公园云南茶花精品园等28BT建设项目融资12亿元累计完成投资3亿元
然目前市BT项目建设然存问题：BT项目然中选优方式推进定程度说BT项目邀请招标方式选择施工单位投标范围选择技术高情况程度存邀请招标说身科学规范招标方法存投资方施工方等参建责体关系明确问题二参建单位体关系明确工程实施程中质量安全投资控制理带较困难出现问题责追究体难确定目前建设部门审核拦标价时简单单价审核存法律现象
（二）廉政风险范防制度执行中没相配合配套制度
1国土农林等部门队伍庞体制原乡（镇）站（）事划局理存员项目资金成腐败行易发发高危行业年部门职务犯罪发案情况分析：绝数案件发生属单位工作员身案件发生股级干部居案件行政执法项目审批资金理等重点岗位权谋私关权力运行基层缺乏制约干部轮换岗制度落实畅岗位岗长达25年久
2年纪检组织部门防止部分领导干部贪污腐败行发生力推行手期济责审计离审计制度部门结合部门实际重点行业关键岗位中推行中层干部重岗位职部审计制度旨通加审计范围审计力度制约腐败行发生具体实施中部审计工作员单位财务员兼职财务员时工作务重针审计工作专业知识工作责心甚认熟怕罪心理影响审计效果佳没达审计目
3目前部门体制改革社会发展素职职责断扩工作量加原编制数难予适应前工作单位社会聘请员缓解力足问题导致部分聘请员行政执法岗位工作存执法体合法问题
4政府采购制度实施提高财政资金效益增加政府开支透明度防止腐败行发生起定遏制作目前政府采购存采购中心集审批权采购权身没配套监督约束机制 容易滋生腐败行
（三）统报销制度难执行刑事行政执法弹性较
1体制原级局设二级局级单位没形成支笔签字报销制度增财务监难度林业部门设结构设科室乡（镇）林业站外设市森林公安分局哀牢山国家级然保护区**理局紫溪山省级然保护区理局三局财务独立核算林业局财务难监
2刑事行政执法部门中存执法弹性较情况导致刑事案件降格处理保代侦保结案利裁量权谋取私利办情案关系案案变案情况发生
（四）廉政风险范防制度落实位
部门工作员责心强级制订制度满足抄搬章执行制度否符合客观实际否符合单位实际否具针性思考少心做收发员播音员复印员工作风廉政责制制订版居制度落实情况监督满足颁布制度抓具体抓抓样问少监督运行方式单监督开展起监督级监督部监督流形式
二工作建议
（）快建立公资源交易中心制订相适应制度
1加快推进**市公资源交易中心建设公资源交易中心载体建设统市场进步规范招投标行提高监水实行工程建设招投标代理市场投标廉洁准入制度建立廉洁保证金承诺制度强化行业监加工程建设市场体良行记录公告力度开展信评价工作文明施工差欠农民工工资违反关法律法规行等列诚信行建立市场体信等级市场准入资质理投标资格理挂钩机制综合运信信息结果建立健全守信激励失信惩戒制度
假资质参投标者投标者进行击相应处罚资质者评标专家员集中程必须做保密工作抽取评委直评委进入评标室应监督机制加强建设项目全程动态理踪监督驻场监督通审查评价检查等方式时发现存问题提出整改意见健全事前事中事预防制度努力源头杜绝违法犯罪推进建筑市场法制化理
2提升招标代理机构职业行力招标代理市场健康序发展首先加强招标代理机构约束工作员法制教育职业道德教育促进规范业次制定操作量化评价业水考核办法代理机构代理工程进行业绩评价作衡量招标代理机构标准
3快出台套完整规范**市BT项目建设理办法严格执行基建设程序进步规范市BT项目理加招商引资力度营造良投资创业环境加快推进**中**特色**市建设时更控制投资成合理审定工程造价建议**市审计局BT项目招标前期公布拦标价进行前置审计具体做法：BT项目开标会议前20天（少20天）招标代理公司拦标价工程量清单报**市审计局审核异议投标公布拦标价（开标前少15天）
4加关键岗位重点行业部门部审计达部审计效果目建议专开展项工作单位纪检部门组织具专业知识专进行
5严格执行支笔报销制度客观原执行加部审计力度制订相应监督制约机制
（二）严格执行关键岗位轮岗重环节权力分解制度做力资源均衡理工作
1继续深化干部事制度改革断完善干部公开选拔竞争岗前公示民测评岗位轮换等制度进步加重点环节重岗位干部交流轮岗实行岗位工作五年必须轮岗制度权力集中重点环节逐步实现权力分解合理科学配置程序步骤完成重点环节工作
2针职职责断扩单位结合实际职职责缩撤销部门适调整员做力资源均衡缓解工作压力
(三) 严格政府采购制度深化财政理改革
1严格执行政府采购政策积极探索政府采购理办法规范政府采购操作行提高政府采购监水编制详细政府采购预算严格政府采购计划理计划超计划采购项目律予批准执行采购
2统筹预算外财力财政供单位组织非税收入统纳入部门预算编制范围破预算外资金界限统支出标准统筹安排预算外财力
3政府信息公开条例求扩部门预算送审范围创新预算公开方式努力增强预算透明度觉接受公众监督建立健全专项资金结果反馈绩效评价制度重点部门重点项目建设领域进行支出效益评价提高资金效益
4全面推行非税收入国库集中收缴改革加强非税收入收缴理监督提高非税收入收缴透明度保证非税收入时足额入库全面推行公务卡制度减少现金支付结算提高支付透明度加强监控理进步规范银行账户理严格控制新开设财政资金银行帐户
（四）加行政执法监力度细化裁量标准实行案件集体讨制度
行政检查行政(刑事)强制措施行政(刑事)处罚必须严格法实施进步细化完善关操作程序纪律规定推进规范化制度化规范行裁量权细化裁量标准实行案件核审集体讨制度做记录防止决定暗箱操作推行行政执法三制重点进步完善执法审批执法评议执法监督执法责追究等制度体系切实规范执法行防治执法腐败
（五）开展廉政风险动态监督机制评价考核机制
1定期定期召开专门工作会议进行综合评析时调整确定廉政风险点风险等级预防措施通定期查办事公开重点环节监督群众监督等方式员干部行制度机制落实权力运行程进行动态监控时发现苗头性倾性问题迅速制止纠错免造成更加严重果
2廉政风险点防范理工作列入单位目标考核理体系执行程中执行廉政风险点防范理考核标准采取日常考评半年年度考核相结合方式通查纠专项检查重点抽查等方式加强廉政风险点防范理工作落实情况检查考核进行工作整体评价结果作单位评先选优重单位发生廉洁行取消该单位行评先选优资格
总预防腐败必须超前腐败行发生做关口前移完善廉政风险防范机制立足财物关键领域突出防范重点形成点程序线制度面环环相扣廉政风险防控机制确保廉政风险防控收实效
2011年4月20日
1
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市委办公室市政府办公室关全市重点工作开展专题调研通知求现建立完善廉政风险防范机制实现反腐倡廉关口前移调研情况报告：
市开展廉政风险防范工作基情况
胡锦涛总书记十七报告中强调坚决惩治腐败时更加注重治更加注重预防更加注重制度建设拓展源头防治腐败工作领域围绕胡总书记讲话精神中央纪委第四次全会第次明确提出积极推进廉政风险防范机制建设加强行政权力运行全程全方位监控
2010年市着眼落实三更加注重求建立健全预防腐败长效机制点带面联动左右协调充分调动方面力量源头预防治理腐败方面进行积极探索做量卓成效工作取喜成绩乡镇部门村（社区）建立6市级工作联系点通走制度+科技+品牌路形成廉政教育形式制度化宣传教育载体科技化廉政文化建设品牌化模式提高宣传教育科学性针性效性充分发挥示范带动作二进步完善级委政府议事规制定组织部门派员列席乡镇部门讨决定干部免会议办法健全招投标政府采购监督理办法领导干部报告关事项实施办法等制度财物等方面探索源头防腐工作三聘请督查专员特邀监察员加强重决策部署落实情况监督检查级领导班子成员监督强化财政控机制建设全面推行公务卡结算制度监督制衡力进步增强四认真落实重决策重事免重项目安排额度资金等重问题集体讨决定制度
开展领导干部济责审计加财政资金重投资项目审计力度进步健全完善三重民决策机制五全市行政机关2乡镇7群部门开展廉政风险防范理工作排查关键岗位395重点环节790梳理风险表现形式1200余条制定风险防范措施1800余条加强行政行监督廉政风险理六积极探索务公开深化政务厂务村务公企事业单位办事公开开展民评议政府职部门工作民监督断加强七健全完善村级民决策干规定等9项工作制度推行六簿理实行四议两公开全面实施村级会计委托代理服务强化农村集体资金资产资源理八建立市乡（社区）便民服务中心等效解决群众反映强烈热点难点问题
回顾年工作通组织发动员干部全面查找思想道德岗位职责业务流程制度机制外部环境等5类风险风险发生率危害损失程度确定风险等级针性提出防控措施实施严格监督应该说廉政风险防范方面确定取较成效特廉政风险防范理念做法引入监督工作中保证扩需项投资没发生重问题着**中**特色**市建设步伐断加快项重点工程项目建设实施某领域工作部门受现工作机制体制制约影响程度存着亟解决问题问题果高度重视时解决腐败现象会程度发生滋生腐败土壤难彻底根真正完善廉政风险防控机制必须切实加强机关效建设规范行政权力运行加公权力效制约监督建立阳光透明高效工作体制机制行政权力部门真正做权民情民系利民谋着力坚决惩治腐败时加强预防实现关口前移问题解决萌芽状态
二廉政风险防范工作中存问题原分析
认真总结年工作市廉政风险防范理工作然存薄弱环节部分领域相关行业然程度存廉政风险表现四方面：
（）工程建设领域廉政风险范防制度完善具体操作存漏洞
分析房价
1招投标制度健全招投标制度作工程承包发包形式国际国工程项目建设中已广泛实施目前较成熟科学合理工程承发包方式保证工程质量加快工程进度佳办法1999年州建设工程交易中心成立 **市州建设工程交易中心设立定点住场办公室负责全市招投标工作全市投资计划50万元国投资建设项目必须进入州建设工程交易中心进行公开招标2009年市房产开发项目求进入州建设工程交易中心进行招标招标方式相关理部门批准采邀请招标方式进行根限额理原目前市招标项目监权限投资计划300万元建设项目目前招标投标工作存问题：建设项目报建应该建设项目实施阶段必程序目前绝数项目建设单位项目招标报建原前期工作准备充分建设项目报建必须资料（立项批复土证规划许证资金证明施工图审查合格证）全特殊原需快招标施工导致已完成招标建设项目报建资料全招标备案资料法档二前期续工作监位监存
两头黑情况没形成体化监督体系围标串标现象时发生然省州部门相继出台严厉击预防围标串标等招投标程中违法违规行规定效遏制围标串标行发生少部分项目投标单位视法规规定挂资质串通投标报名资格审查程中缺少相应制约措施致假资质名义报名现象时发生三招标代理机构行进步规范工程招投标活动监方式已审批理法改变程监督法登记备案违法违纪行查处招投标工程操作招标代理机构完成代理机构实际工作中缺乏律步入误区利特殊身份帮助业选择倾性中标单位时代理机构工作成果现没操作量化评价标准四评委进入评标室没相应评委身份验证程序然认进入评标室抽取专家缺乏法律程序监督存漏洞五建设系统外农林水国土资源交通等部门招投标部门行组织程度存着弊端
2筹融资机制健全前政府部门解决政府投资资金困难问题引进部分BT项目进行开发BT（Build Transfer）建设移交基础设施项目建设领域中采种投资建设模式根项目发起通投资者签订合投资者负责项目融资建设规定时限竣工项目移交项目发起项目发起根事先签订回购协议分期投资者支付项目总投资确定回报**市2008年市政项目建设中首次引入BT招商引资模式实施226线项目建设全面开启市政项目筹融资工作新篇章3年先实施**湖综合提升改造安楚高速公路**城区段亮化东环线彝海公园云南茶花精品园等28BT建设项目融资12亿元累计完成投资3亿元
然目前市BT项目建设然存问题：BT项目然中选优方式推进定程度说BT项目邀请招标方式选择施工单位投标范围选择技术高情况程度存邀请招标说身科学规范招标方法存投资方施工方等参建责体关系明确问题二参建单位体关系明确工程实施程中质量安全投资控制理带较困难出现问题责追究体难确定目前建设部门审核拦标价时简单单价审核存法律现象
（二）廉政风险范防制度执行中没相配合配套制度
1国土农林等部门队伍庞体制原乡（镇）站（）事划局理存员项目资金成腐败行易发发高危行业年部门职务犯罪发案情况分析：绝数案件发生属单位工作员身案件发生股级干部居案件行政执法项目审批资金理等重点岗位权谋私关权力运行基层缺乏制约干部轮换岗制度落实畅岗位岗长达25年久
2年纪检组织部门防止部分领导干部贪污腐败行发生力推行手期济责审计离审计制度部门结合部门实际重点行业关键岗位中推行中层干部重岗位职部审计制度旨通加审计范围审计力度制约腐败行发生具体实施中部审计工作员单位财务员兼职财务员时工作务重针审计工作专业知识工作责心甚认熟怕罪心理影响审计效果佳没达审计目
3目前部门体制改革社会发展素职职责断扩工作量加原编制数难予适应前工作单位社会聘请员缓解力足问题导致部分聘请员行政执法岗位工作存执法体合法问题
4政府采购制度实施提高财政资金效益增加政府开支透明度防止腐败行发生起定遏制作目前政府采购存采购中心集审批权采购权身没配套监督约束机制 容易滋生腐败行
（三）统报销制度难执行刑事行政执法弹性较
1体制原级局设二级局级单位没形成支笔签字报销制度增财务监难度林业部门设结构设科室乡（镇）林业站外设市森林公安分局哀牢山国家级然保护区**理局紫溪山省级然保护区理局三局财务独立核算林业局财务难监
2刑事行政执法部门中存执法弹性较情况导致刑事案件降格处理保代侦保结案利裁量权谋取私利办情案关系案案变案情况发生
（四）廉政风险范防制度落实位
部门工作员责心强级制订制度满足抄搬章执行制度否符合客观实际否符合单位实际否具针性思考少心做收发员播音员复印员工作风廉政责制制订版居制度落实情况监督满足颁布制度抓具体抓抓样问少监督运行方式单监督开展起监督级监督部监督流形式
二工作建议
（）快建立公资源交易中心制订相适应制度
1加快推进**市公资源交易中心建设公资源交易中心载体建设统市场进步规范招投标行提高监水实行工程建设招投标代理市场投标廉洁准入制度建立廉洁保证金承诺制度强化行业监加工程建设市场体良行记录公告力度开展信评价工作文明施工差欠农民工工资违反关法律法规行等列诚信行建立市场体信等级市场准入资质理投标资格理挂钩机制综合运信信息结果建立健全守信激励失信惩戒制度
假资质参投标者投标者进行击相应处罚资质者评标专家员集中程必须做保密工作抽取评委直评委进入评标室应监督机制加强建设项目全程动态理踪监督驻场监督通审查评价检查等方式时发现存问题提出整改意见健全事前事中事预防制度努力源头杜绝违法犯罪推进建筑市场法制化理
2提升招标代理机构职业行力招标代理市场健康序发展首先加强招标代理机构约束工作员法制教育职业道德教育促进规范业次制定操作量化评价业水考核办法代理机构代理工程进行业绩评价作衡量招标代理机构标准
3快出台套完整规范**市BT项目建设理办法严格执行基建设程序进步规范市BT项目理加招商引资力度营造良投资创业环境加快推进**中**特色**市建设时更控制投资成合理审定工程造价建议**市审计局BT项目招标前期公布拦标价进行前置审计具体做法：BT项目开标会议前20天（少20天）招标代理公司拦标价工程量清单报**市审计局审核异议投标公布拦标价（开标前少15天）
4加关键岗位重点行业部门部审计达部审计效果目建议专开展项工作单位纪检部门组织具专业知识专进行
5严格执行支笔报销制度客观原执行加部审计力度制订相应监督制约机制
（二）严格执行关键岗位轮岗重环节权力分解制度做力资源均衡理工作
1继续深化干部事制度改革断完善干部公开选拔竞争岗前公示民测评岗位轮换等制度进步加重点环节重岗位干部交流轮岗实行岗位工作五年必须轮岗制度权力集中重点环节逐步实现权力分解合理科学配置程序步骤完成重点环节工作
2针职职责断扩单位结合实际职职责缩撤销部门适调整员做力资源均衡缓解工作压力
(三) 严格政府采购制度深化财政理改革
1严格执行政府采购政策积极探索政府采购理办法规范政府采购操作行提高政府采购监水编制详细政府采购预算严格政府采购计划理计划超计划采购项目律予批准执行采购
2统筹预算外财力财政供单位组织非税收入统纳入部门预算编制范围破预算外资金界限统支出标准统筹安排预算外财力
3政府信息公开条例求扩部门预算送审范围创新预算公开方式努力增强预算透明度觉接受公众监督建立健全专项资金结果反馈绩效评价制度重点部门重点项目建设领域进行支出效益评价提高资金效益
4全面推行非税收入国库集中收缴改革加强非税收入收缴理监督提高非税收入收缴透明度保证非税收入时足额入库全面推行公务卡制度减少现金支付结算提高支付透明度加强监控理进步规范银行账户理严格控制新开设财政资金银行帐户
（四）加行政执法监力度细化裁量标准实行案件集体讨制度
行政检查行政(刑事)强制措施行政(刑事)处罚必须严格法实施进步细化完善关操作程序纪律规定推进规范化制度化规范行裁量权细化裁量标准实行案件核审集体讨制度做记录防止决定暗箱操作推行行政执法三制重点进步完善执法审批执法评议执法监督执法责追究等制度体系切实规范执法行防治执法腐败
（五）开展廉政风险动态监督机制评价考核机制
1定期定期召开专门工作会议进行综合评析时调整确定廉政风险点风险等级预防措施通定期查办事公开重点环节监督群众监督等方式员干部行制度机制落实权力运行程进行动态监控时发现苗头性倾性问题迅速制止纠错免造成更加严重果
2廉政风险点防范理工作列入单位目标考核理体系执行程中执行廉政风险点防范理考核标准采取日常考评半年年度考核相结合方式通查纠专项检查重点抽查等方式加强廉政风险点防范理工作落实情况检查考核进行工作整体评价结果作单位评先选优重单位发生廉洁行取消该单位行评先选优资格
总预防腐败必须超前腐败行发生做关口前移完善廉政风险防范机制立足财物关键领域突出防范重点形成点程序线制度面环环相扣廉政风险防控机制确保廉政风险防控收实效
2011年4月20日
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