供电局外审观察记录
（文审部分 11 月7 日）
观察记录
审核专家：朱晓岚
第单元
11 安全生产方针
2010 年制定局安全生产方针2011 年5 月份组织方针进行回顾
征集部门员意见安委会会议中方针进行讨6 月份安全生产
方针进行发布发布方针进行宣传通发关**网区电网
基建工程承包商传递**供电局安全生产方针通知显示规划建设部**
网区设计监理施工单位局安全生产方针进行宣传9 月份组织客
户行风监督员座谈会局安全生产方针进行宣传外部网站包含方
针容营业厅电子屏**供电局安全生产信息专报重新修订
安全生产方针市委市政府安监局进行沟通**供电局安全生产方针签
收表显示6 月份供应商进行方针宣传部网站员工进行方
针宣传部门班组组织方针学新员工进行方针培训
9 月份组织理评审中方针进行回顾
12 安全生产责制
2011 年9 月修订发布级员岗位安全生产责具制包含岗位
员安全生产职责位标准权利义务建议建立岗位职责位标准关
系查容：抽查特种设备理细职责（生技部口理部门未落实具
体岗位）建议岗位安全生产职责日常工作关系新安全生产责制发布
通网站发布便员工解岗位职责年开展次位评价
查配电抢修中心开展位评价综合考虑评级评考分抽问安监部
助理位标准抽查变电理全员绩效理求执行方案目前位评估
绩效考核没较明确关系审核年度没员工拒绝工作记录
13 法律法规标准
进行法律法规识发布法律法规标准文件清单查清单容（发
现职业健康监护理办法食品卫生法已作废）关注效性2011 年
秋季安全检查中开展法律法规性检查关注员资质设备
14 安全生产目标指标
4 月份发布局安全生产目标指标部门结合部门职目标指标进行
分解制定实现安全目标具体措施查措施容具定操作性
建议进步措施细化指标半年工作会议目标指标完成情况进行回
顾
15 安全生产会议
审核年度召开2 次安委会议查2011 年第次会议纪确定2011
年安全生产目标指标电网基建等风险状况会议布置工作明确容责
部门完成时间月份召开安全工作会2010 年安全生产情况进行回
顾总结发布局安全生产目标指标月召开安全生产分析会会议明确
布置重点工作容责部门完成时间次会议完成情况进行踪反馈
查789 月份会议纪
16 安全理机构员配置
2011 年组织机构体化调整工作发布新安委会员名单安委会
办公室作日常理机构安监部专门安全理机构员9 组建
三级安全理网络命事事件调查员66 命安全区代表回顾安
全区代表发挥职责情况2011 年8 月进行安全区代表选举目前安全区
代表24 安全区代表进行张贴目前审员4 **红十字会急
救员进行培训线员工基持证书（抽查证书）
17 安全生产文件数
查体系文件修编组织员进行评审文件执行性进行评审
建立风险理体系文件清单作业规范技术标准清单相应部门建立
适文件清单文件更新通OA 系统进行发布建议建立文件架构
19 安全生产信息沟通
部沟通方式：会议安全生产周报报表网络交谈电话邮件等
部门开展沟通查找沟通计划外部沟通：客户座谈会信息报短信网站隐患整改通知书安全隐患告函等形式9 月份开展合理化建议集活动收集合理化建议16 条工会组织合理化建议进行评审采纳采纳
审核专家：蒋先成
第二单元
21 风险评估控制总体原
查**供电局风险评估控制理实施细：
（1）发现职责容应：细44 力资源部负责环境风险评估
理职业健康风险评估理组织工作细525 求致525 中
求职业健康风险评估缺少环境风险评估求
（2）细53 危害辨识风险评估应中缺少环境风险评估应求
(3)细缺少风险概述应回顾求（**供电局设备风险理实施
细中队设备风险概述求没）
（4）电网风险评估中高风险说法风险实施细中说中高风险开展基
问题风险评估电网1－5 级风险应中高风险规定里？
22 电网风险评估
1查**电网运行安全风险理实施细
（1）职责理容应：职责中缺少局长职责细531 求Ⅱ
级电网风险预警需局长签发细中43 安全监察部负责组织实施风险控
制程安全监督理容中缺少应求
（2）细中附录三电网运行安全风险预警通知书求电网运行安全风险
理规定中求致缺少事预案应急预案求（电子版致估计
印刷错误时专家沟通）
2抽查年度第58 号59 号预警通知书求提供年度已发预警通知书中
调度事应急处置预案仔细核58 号预警通知书容应急处置预案
致性时求提供调度预案演练证明记录处置方案工作提供
工作票求提供7 月份三份预警通知书
3查2011 年风险评估报告否2010 年度风险评估报告问题进行回顾
42012 年电网风险评估基问题基准（回答基准）？什情况
基问题？什情况基准？（员电网安全风险量化评估方法
回答）应措施否十二五规划中体现？（查十二五规划容否应）
5基问题电网风险评估什开展？计算程？电网薄弱点里体
现？措施里？措施中求重点巡视巡视次数否改变？规定？
现场体现出？
6查提供9 月月度运行方式求提供外两月月度（56）电网运行
方式两份周运行方式
23 设备风险评估
1查**供电局设备风险理实施细
（1）提问通信设备计量设备信息设备配网设备评估方法：目前细中
规定通信设备配网设备输变电设备状态评价标准设备进行评价
计量设备评估没解释专家特查配网设备评估表
（2）提问关键设备定义查关键设备清单：输变电设备状态评价标
准评出三四类设备未关键设备外电网安全运行重影响设备
关键设备（例举20kV **变变设备身状况良单线单变运行
障电网影响列关键设备）
（3）查：设备风险评估否现场处置方案？电网风险评估应？
（4）细中求通信计量动化信息设备风险评估纳入局风险概述
实际没
（5）细中求设备厂家进行评估设备风险评估中
2查2011 年半年设备评估表控制措施落实情况求查2011 年应
技改维修项目中应容(供电局提供2011 年维修计划表时中
项目风险评估材料证明注意提交证明材料时严格审查带新
问题)
3问设备缺陷分类办法？
24 作业风险评估
1查关键务实施细中说倒闸操作需作指导书问作业风险什
控制？答：操作票问：操作票体现风险分析？
2关键务否次作业开展务观察？：月关键务全部观察
抽样观察？实施细规定
审核专家：徐明明
第四单元
41 标识理
1办公区域标识划线什求开展？
2关注非生产场理容方法
3缺少非生产场技术求
4关注标识需求识计划
5设备设施状态标识体现？
6拍（标识理细标识检查表）存问题整改完成时限部分超出时限
7关注标识培训开展情况
42 划线理
1划线部分原求未明确生产区域求：变电站什求执行？
变电站划线原实际执行变电站安健环设施标准执行细中未
进行明确
2细中未明确整改期限
3划线性检查检查表中未体现出缺少性检查容（拍划线
理检查表）
4发现问题均完成整改整改验收周期长
43 通风
1细中空气质量监测场重点关注容缺少新建刚投产区域
2缺少新投入改扩建场监测求
3关注监测单位资质证明
4拍（空气质量监测报告监测单位资质证明检测仪器合格证明）
5关注通风设施清单
44 明见度
1细缺少新投产改扩建场明见度监测求
2关注明见度监测报告
3关注合格处理
4拍（明见度监测报告监测单位资质证明检测仪器合格证明）
5关注应急明设施清单检查
6细未明确处理时限求建议明确整改期限时验收
45 建筑物构筑物
1关注建筑物构筑物否开展定性风险评估检查评估评估容仅考虑
建筑物构筑物现状态达倒评估目建议进步完善加入影响分
析考虑寿命影响范围等容
2关注保养计划
3保养计划风险评估关联性强
4关注检查表检查情况关注发现问题整改计划整改情况
46 机工效
1细中求部门进行评估根评估结果制定整改措施填写纠正
预防信息踪改进操作性强建议口理部门完成相关工作
2符合项未开展优化工作
47 务理
1关注食堂相关求
2关注相关检查记录
3细中求检查职责理容方法中未提出具体求
48 消防理
1关注火灾风险评估调查表否开展火灾评估调查？
2提问：A 类属类火灾？需关注A B C 火灾类型
3关注灭火器配置标准台账清单
4关注相关检查巡查记录
5关注相关消防处置方案
审核专家：张富中
第六单元
61 电网规划设计
1查**供电局电网规划行性研究理实施细
着重关注细工作流程存问题：电网规划编制工作流程图中规定
局分领导规划报告审定核准细职责理容中没体现局分
领导容建议：关注职责理容工作流程致性
2求提供**电网十二五配网规划
（1）问：年修编规划什修编？着重查规划中配网存
问题风险分析求提供电网风险概述
（2）问：电网风险评估结果规划中体现？查电网IV 级风险控制措施
电网十二五配网规划进行拍
3查**供电局设计审查理实施细
（1）问：行性研究审查流程提出问题：没明确委托设计时应设计
单位提出安健环功风险控制求配合迎审员答：行性研究审查时
已提出
（2）查110kV 古河送变电工程研设计交底单
（3）查110kV 古河送变电工程研中成果审查意见
62 施工交接验收
1查**供电局施工理实施细求提供基建工程安全文明施工检查
评价标准表
（1）问：次表格现场？答：次取相应表格现场汇
总
（2）求提供施工方案
（3）求提供施工合
（4）查施工单位应急预案
2求提供监理合
（1）问：检查中发现问题整改？迎审员提供整改通知单
（2）问：没关注完成整改情况？求查竣工验收资料
（3）问：竣工验收报告
63 新设备投运
1查**供电局新设备投运理实施细问：没新设备投运风险分
析？
2查220kV **站110kV 丹车牵线启动试运行期间风险分析
（1）存问题：现场操作风险：该启动试运行操作简单操作员应保持
清醒头脑认真做五防措施没分析出具体风险
（2）查投运前培训记录
（3）查启动试运行方案
（4）查试运行期间事处理预案
（5）求提供新设备运行交接表
64 调度理
1查实施细
2求调度值班室听取调度接发令录音
3求查2011 年**电网年度运行方式
（1）问：电网运行方式编制年月日编制？
（2）分查**电网年度月底日运行方式
存问题：**电网系统运行策划理实施细中562 规定运行方式
编制具体区电网调度运行方式编制理标准执行月度运行方式没
明确谁批准
（3）查线路保护定值通知单
问：保护定值通知单谁执行？定值通知单进行拍
65 运行维护
1查**供电局运行值班理实施细
存问题1：职责41 中生产技术部运行值班理组织工作负责
理容方法中没明确生产技术部具体理容职责理容应
致
存问题2：**供电局运行值班理实施细中求：员配置资质
值班员着装等**供电局运行值班理制度中没体现出
容
2生产MIS 查运行值班记录交接班结
二工作建议
1接受询问员定专家提问听清楚找材料传达
定确保专家旁边
2专家记录问题异议时应时解释找陪员进行沟通
3文审期间专家发现问题时传达部门便现场验证员工访谈
时
4组迎审员注意互相配合提高材料提交速度回答员
发挥针专家提问回答
**外审观察记录
（文审部分 11 月8 日）
观察记录
审核专家：朱晓岚
第单元
110 供应商承包商理
1查供应商理实施细求提供采购需求计划特关注需求表中氧气乙炔求提供采购合
2查合中附危险品采购补充协议协议中明确危险品运输供方需提供危险品安全数清单
3查物资验收表
4求提供产品质量踪记录问：什时间产品质量进行踪？
5查阅物资采购风险分析
6问：供应商谁理？求说明供应商评价流程
7查供应商评价表问：供应商评价标准（仓储理现场检查）
8查承包商理实施细：查承包商资质文件针承包商资质审批表
问：承包商安全理制定否健全判断？
111 安全科技
审核年度两项科技项目查线路间隙氧化锌避雷器监测系统应研究技术方案项目应前项目风险评估策项目实施程中危害辨识措施中项目实施程中存风险进行辨识制定控制措施查线损系统开发应研究项目工作总结中项目应情况进行总结回顾
112 纠正预防
目前安全区代表检查发现问题通填入纠正预防措施单通系统进行闭环理员工服务中心划线理月例会中安全区代表检查问题进行总结分析目前分析尚未进行
审核专家：蒋先成
第二单元
24 作业风险评估
1查询全局作业风险库发现危害辨识标识中出现触电中毒作业务步骤设备身伤害暴露值样提供库全（缺少物流中心营销稽查中心风险评估容）错误疲劳驾驶作作业务
2关键务清单中110kV 母联断路器运行转检修停电操作 环境污染项评1 分员法解释评分
25 环境健康风险评估
1查全局风险评估表2011 年评估分析报告
2查环境监测计划：关注提交检测报告单位资质求说明制定计划（关注评估普查结果应）
3求提供输电普查表询问关环境健康风险评估培训情况求员针普查表容进行说明解释（关注普查项目操作性）
第三单元
31 应急理响应
1查细：
（1）细求相关资料保存五年求提供三年应急相关资料（演练计划演方案总结）
（2）国务院电力安全事应急处置调查处理条例（第599 号令）9 月实施细7 月发布时进入引文件求解释
（3）安监部实际负责编写综合预案细中没明确
（4）求说明突发事件识？
2求提供局级应急预案（查阅通信应急调度楼应急电源预案交通事预案网络信息预案演练方案）询问预案编写格式什国家标准格式编写？回答：南网求格式编写（南网文规定）预案中外部联系员中没包含生产厂家员
3询问局局级应急预案发布？询问综合应急预案启动流程
4求说明应急预案中应急物资清单识？（应急物资识应应急预案中汇总）应急物资理？（关注检查周期）
5抽查调度楼供电事应急演总结指出演目明确结发现问题相矛盾
6调阅应急知识培训记录
7应急理机构员否发文？
32 事事件理
1求提供两月安全分析会议材料半年安全生产工作总结
22010 年2011 年事障碍事件统计分析资料
3求提供事事件调查员名单
审核专家：徐明明
第四单元
49 保安系统
1检查出入登记表
2检查保安系统检查表
第五单元
51 安全工器具防护品
1细中仅求年季度进行需求识未考虑变化时需求识
2 细中未安全工器具防护品记录做出求（等）
3关注需求识记录表识情况
4 需求识目认识清仅形成采购需求（安全工器具识目仅形成采购计划形成配置标准）
5 提问：采购计划根什？达求什改配置标准？领发放记录需签名？
6 关注安全工器具台账情况安全工器具试验周期表体现试验周期试验时间求部分未时更新
7关注安全工器具定期检查表（提出字梯属安全工器具）
8 检查表中检查容中项目需完善例：安全帽期限存放环境定置摆放三分离等容
52 手工具
1 关注建立领发放记录班组物品进出库记录部分进出库记录未填写领检查情况
53 特种设备
1提问：特种设备申报登记注册谁负责？
2 细中职责中明确生技部负责生产区域特种设备注册登记定期检验非生产区域员工服务中心负责理容中未涉生技部相关理容全部员工服务中心负责
3查特种设备台账识表
4拍（特种设备识清单）
5关注检验登记证注册登记证检验信息等相关资料否效期
6提问：特种设备例行检查什检查？
7查电梯半月保养维修报告（日立公司负责）
54 测试设备
1 细中职责中求生技部测试设备部门理监督考核理容方法中未涉相关容
2查测试设备台账检查记录存容填写全情况
3查检测报告
55 电设备
1 细中未明确监督职责绝缘电阻检测设备明确全未接电阻检测作出规定
2查电设备台账容填写全
55 爬梯台脚手架
1 细中职责求生技部部门理情况进行检查理容方法中未明确相关容
2查爬梯台脚手架清单检查记录容填写全
3 班组半年爬梯台进行检查次月移动梯进行检查次表格填写规范
4拍（爬梯台检查记录表）
56 机动车辆
1提问：车辆理细？没？
2提问：违章事没什求？
3提问：行车4 时休息20 分钟够？
4 细职责中求安监部全局生产交通监督工作负责理容中相关求需进步完善准驾资格取消条件：驾驶证期次发生交通事等
5查车辆台账专兼职驾驶员台账
6提问：车辆般久报废？报废车辆？
7 专兼职驾驶员台账建议增加驾驶员部门班组驾驶证准驾证效期等容便踪理
8 次出车前收车进行次检查出车收车检查仅填写次应分两次填写检查结果
9查违章记录
审核专家：张富中
第六单元
65 运行维护
1查设备巡检维护理实施细：问：巡检记录没？（现场巡检记录）
2查电气操作理实施细：求提供电气操作员资质文件查配电抢修中心三种培训记录培训考试方案求查调度员接发令资格资质文件
66 设备理
1查设备资料台账理实施细：问：设备台账图纸资料理方法？答：
设备台账图纸资料录入生产MIS 系统图纸系统
2求查生产MIS 系统图纸系统问：输电变电台账图纸资料系统查？问：新设备台账没更新？分查变电输电设备台账拍取样
3查设备运行状况分析理实施细：求提供设备运行状况月度分析报
告问：分析结果运？求提供技改定检计划
4求查缺陷理系统查设备缺陷理实施细着重关注细工作流程求查缺陷消缺率统计表问：设备月度运行分析报告反映缺陷该解决？
67 作业程控制
1查作业程控制理实施细：问：某项工作选择作业指导书方案什？问：没动火作业动火作业相关规定？
2问：特殊工种没特种作业证？求提供特种作业证清单证件
3求查安全生产现场检查表问：现场检查容？没明确规定？
（建议检查表列出检查容现检查表针性操作性强）
4查务观察理实施细：着重查务观察表求提供务观察
资料查务观察计划查务观察表求提供务观察分析报告
问：局部观察全面观察区？
问：开展务观察做准备？开展务观察张表格？
没资料？
问：果开展作业指导书适性观察该样观察？
68 隔离闭锁系统
1查隔离闭锁系统理实施细问：隔离闭锁系统制定规定制度？
问：解锁记录？隔离闭锁系统日常维护谁完成？
2求查隔离闭锁装置台账现场查隔离闭锁装置检查维护记录
审核专家：朱晓岚
第七单元
71 职业健康理
1食堂餐饮服务许证食堂员卫生知识培训健康检查购买设备农药残留检测仪器建立食品留样制度进行职业健康知识宣传组织女职工健康讲座9 月份组织员工心理健康状况调查调查针目标员开展心理辅导发放册子制作职业健康知识宣传板报9 月份开展职业健康知识讲座制定职业健康素监测计划度噪声空气质量进行监测合格区域制定控制措施
2体检：年体检没开展制定体检方案计划女职工特殊环境员工特殊岗位增加特殊体检项目转岗员进行体检体检结果进行分析历年发疾病
3体检针结果中食堂发疾病科学饮食讨食堂张贴常见疾病保健指导职部门班组针风险配置急救药品
72 危险物品废料理
建立危险品清单应MSDS危害废料进行收集查铅酸蓄电池处理记录委托资质承包商处理目前计划日光灯化学废液进行集中收集交资质承包商处理
审核专家：徐明明
第八单元
81 员工选聘
1职资格求包括（学历层次学专业求专业技术资格岗位技
求工作历相关知识基技接受培训身体求（包含职业禁忌争常规
体检）求等容填写全：输电带电班副班长工作标准中未
登高作业证提出相关求
2 关注转岗员工体检情况细中求公示期满根实际需求公务员
体检组织体检建议应考虑岗位说明书求
82 力培训
1提问：安全理员？安全理员120 学时达？班组安全员
安全理员？
2细中请正确认识职责理容方法细进行梳理增强细条
理性
3检查培训记录培训效果评估
4提出培训效果评估结果应断完善培训工作提升培训效果
**外审观察记录
（外审部分 11 月9 日）
审核专家：朱晓岚
关注问题：
1抽问员工方针解
2抽问员工拒绝权解岗位责制（安全职责位标准）解
3查目标指标（三级分解保证措施实施计划）半年回顾情况
4抽查会议布置完成情况
5抽查事事件调查员力安全区代表职责
6抽问员工合理化建议解意见
7抽问科技项目应情况
8抽查安全区代表标识电设备检查情况
9查MSDS 防护具情况抽问危险物品危险特性应急处理操作注
意事项贮存求
10抽查班组作业风险评估环境危害
11抽查员坠落现场处置方案（专家建议：结合作业风险评估）
12抽查新投产变电站准备情况（备品备件员培训资料台帐等）
13抽查务观察否发现问题否进行原分析否提出改进措施
14抽查符合项风险控制措施完成情况效果踪
计量中心
1 查班组签订安全生产责书实现安全生产目标保证措施提问：
实现安全目标保证措施工作计划？安全生产目标否进行半年回顾查
班组工作计划否安全生产目标保证措施相关联
2查班组岗位安全生产职责岗位标准提问：陪审员什岗
位请说出岗位安全生产职责岗位标准
3找2 名员工访谈
二城区分局
1提问：局安全生产方针宣贯？查安全生产方针学记录
2提问：适合部门法律法规否进行辨识？查法律法规清单
3 提问：部门否转岗员进行风险分析？查转岗员培训方案培训计划培训记录
4提问：否开展沟通沟通容？开展沟通？
5提问：否合理化建议
6提问：否科技项目
7查安全区代表检查记录纠正预防记录表
8 查物品台帐物品否操作规程说明书物品检查维护记录表电设备绝缘检测结果
三变电（试验班）
1 查班组岗位安全生产职责岗位标准提问：陪审员什岗位请说出岗位安全生产职责岗位标准
2查班组安全生产目标保证措施
3 查组MSDS 清单
(1)提问：班组危险化学品酒精工作项目中酒精特性什？程中出现泄漏应该处理？
(2)提问：氮气操作程应该注意什储存什求？
(3)提问：化学废液处理否物流中心进行交接否移交记录？
(4)提问：班组否配防SF6 防护服？
(5)查防护品清单
4 查环境职业健康风险评估表作业风险评估表重点关注评估表中化
学危害否符合现场实际
5查班组现场应急处置方案
6查班组作业指导书建议：保存班组相关指导书
7找员工访谈
四食堂
查食堂卫生许证员健康证农药残留检测记录食品留样食堂肉
类证明进出台帐现场处置方案抽问中毒急救掌握情况现场巡查（物品摆
放生熟食品存放卫生情况电设备操作程序等）
审核专家：蒋先成
计量中心（外校班）
1求提供作业指导书班组作业风险评估表关注：作业指导书中
提危险点否风险评估表中评估出风险评估结果应
2查中心危险控表作业务清单
3查班组环境职业健康评估表问超标？
4求提供中心班组级现场处置方案演练计划
问：班组部门处置方案区？三级预案分？点出：班组现场
处置方案局预案应班组预案演练局起演练火灾
处置方案加入重点防火区域处置方法
5问：事事件调查员？
6查第九单元检查整改情况问：安全区代表开展检查？月抽查全部检查？结合安全区代表检查表现场核实工具房整改情况
7询问2010 年审2011 年基准审核审整改完成情况
二城区分局（抢修班）
1询问事事件调查员：事根原分析方法举例：果灯掉分析件事根原直接原
2关注599 号文问：599 号文南网事调查规程什区？493 号文区？
3问：班组否事事件分析报告？事事件调查员分析报告询问报告否满足体现求否参调查？
4问：班组否局发电网风险预警通知书？针预警通知书容检查班组应预案措施否已做查相关巡视记录
5查：班组识风险评估表识评估结果应什方？否应技改修
6查：作业指导书中风险分析否作业风险评估库相符合
7查：班组应急物资清单应急预案问：备品备件样检查？
三变电理
1查区域部风险评估表作业务清单关键务识表
问：关键务进行培训？少分属关键务？关键务总分值
出？
2求提供预案演练计划演练方案总结
3求提供理预案处置方案（着重关注处置方案细求容否致）
专家建议理层面已处置方案班组没必编制样方案直接引（必须实际操作性）涉身伤亡处置方案合身伤亡处置方案（触电高空坠落等）需分开编制
4针查阅预案求提供应急物资清单问：应急物资配置什？
5求提供理事事件记录
6求提供事调查员命书问：事调查员？培训？求提供培训记录
7求提供环境职业健康风险评估风险概述
8求提供月度风险控表问：做风险控表运？
9求提供继保班作业执行文件
10求提供设备风险评估表风险概述问：存问题设备没关注类型设备？
11求提供区域外部风险评估表
12查应急物资
13查备品备件出入库登记表台账核正确性
14查SF6 存放点
15查油库关注MSDS提出危险品安全数清单填写规范问：废油处理方法
审核专家：徐明明张富中
输电
1安全工器具室
（1）查总电源箱相关标识
（2）关注安全工器具存放环境温湿度求查相关温湿度抽湿设备运转情况
（3）关注安全工器具定置理问题（提出验电器定置摆放问题）
（4）检查安全工器具试验合格标签试验报告记录检查记录
（5）关注安全工具室标识张贴否正确
（6）检查接线否编号(现场检查编号)
（7）检查接棒否做相关试验提问相关试验周期谁做试验？
（8）试验报告求页盖章
（9）部分物品存未定置摆放情况
（10）求检查记录手签
2工具房
（1）提出部分滑车防脱钩措施
（2）提出标识文字错误双钩标双沟
（3）提出货架应做出相关承重标识
（3）提出相关机动绞磨操作程序应完善相关应急措施
3仪器仪表室
（1）检查测试设备校验报告校验合格证
（2）检查测试设备台账检查记录
三物流中心仓库
1检查仓库定置理标识张贴划线理情况
2检查应急物资检查情况
3提问：二氧化碳灭火器重合格？
4检查发现种标识填写项未填完
5提问员工参加培训？：消防行吊作业风险评估标识划线培训
6提问行吊谁操作？证？
7检查发现部分禁止阻塞线规格提问禁止阻塞线求规格少？
四110kV 百旺变基建现场（求施工单位带领专家进入现场前进行安全教育）
1提问：工程时开工？开工证什时候？
2查开工报告
3查监理日志
4查施工单位员变动调整相关资料报告
5求提供设备（施工机械测量仪器）员报审资料
6求提供土建分包资质审核材料
8求提供前期工程验收记录：隐蔽工程接网混凝土浇筑报告等
9求提供安全文明理策划书
10求提供分项施工方案问什条件需编制分项施工方案？
11查施工单位监理单位收发**记薄机抽查份整改通知书
落实情况
12查阅现场应急方案
审核专家：张富中
输电理带电班
1查区域部风险评估表作业务清单关键务识表（识表总分低值16 分高分值21 分）
问：班组没关键务？关键务控制？作业指导书程序卡什区？选作业指导书作业程序卡什？
2求提供作业指导书问：什作业指导书里危险点分析控制措施区域部风险评估结果致
3求提供务观察记录问：班组开展务观察？没务观察进行统计分析？
4查区域外部风险评估表问：线路走廊没发生山火？
二输电理运行三班
1求提供线路巡视记录着重关注缺陷缺陷分类标准
2求查消缺记录
三物流中心
1问：废旧物资否存放里？
2查库房（着重关注库房定置物资标签卡）
3求查台账核台账里物资
4问：仓库理员做什培训？（着重关注安健环方面培训）原算考查仓库理员标识认知度现场标识均中文说明未考查
5求提供巡视检查表（问检查周期）
6求提供应急物资检查表
7查培训记录
8问：仓库存放危险品？仓库没安全区代表
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（文审部分 11 月7 日）
观察记录
审核专家：朱晓岚
第单元
11 安全生产方针
2010 年制定局安全生产方针2011 年5 月份组织方针进行回顾
征集部门员意见安委会会议中方针进行讨6 月份安全生产
方针进行发布发布方针进行宣传通发关**网区电网
基建工程承包商传递**供电局安全生产方针通知显示规划建设部**
网区设计监理施工单位局安全生产方针进行宣传9 月份组织客
户行风监督员座谈会局安全生产方针进行宣传外部网站包含方
针容营业厅电子屏**供电局安全生产信息专报重新修订
安全生产方针市委市政府安监局进行沟通**供电局安全生产方针签
收表显示6 月份供应商进行方针宣传部网站员工进行方
针宣传部门班组组织方针学新员工进行方针培训
9 月份组织理评审中方针进行回顾
12 安全生产责制
2011 年9 月修订发布级员岗位安全生产责具制包含岗位
员安全生产职责位标准权利义务建议建立岗位职责位标准关
系查容：抽查特种设备理细职责（生技部口理部门未落实具
体岗位）建议岗位安全生产职责日常工作关系新安全生产责制发布
通网站发布便员工解岗位职责年开展次位评价
查配电抢修中心开展位评价综合考虑评级评考分抽问安监部
助理位标准抽查变电理全员绩效理求执行方案目前位评估
绩效考核没较明确关系审核年度没员工拒绝工作记录
13 法律法规标准
进行法律法规识发布法律法规标准文件清单查清单容（发
现职业健康监护理办法食品卫生法已作废）关注效性2011 年
秋季安全检查中开展法律法规性检查关注员资质设备
14 安全生产目标指标
4 月份发布局安全生产目标指标部门结合部门职目标指标进行
分解制定实现安全目标具体措施查措施容具定操作性
建议进步措施细化指标半年工作会议目标指标完成情况进行回
顾
15 安全生产会议
审核年度召开2 次安委会议查2011 年第次会议纪确定2011
年安全生产目标指标电网基建等风险状况会议布置工作明确容责
部门完成时间月份召开安全工作会2010 年安全生产情况进行回
顾总结发布局安全生产目标指标月召开安全生产分析会会议明确
布置重点工作容责部门完成时间次会议完成情况进行踪反馈
查789 月份会议纪
16 安全理机构员配置
2011 年组织机构体化调整工作发布新安委会员名单安委会
办公室作日常理机构安监部专门安全理机构员9 组建
三级安全理网络命事事件调查员66 命安全区代表回顾安
全区代表发挥职责情况2011 年8 月进行安全区代表选举目前安全区
代表24 安全区代表进行张贴目前审员4 **红十字会急
救员进行培训线员工基持证书（抽查证书）
17 安全生产文件数
查体系文件修编组织员进行评审文件执行性进行评审
建立风险理体系文件清单作业规范技术标准清单相应部门建立
适文件清单文件更新通OA 系统进行发布建议建立文件架构
19 安全生产信息沟通
部沟通方式：会议安全生产周报报表网络交谈电话邮件等
部门开展沟通查找沟通计划外部沟通：客户座谈会信息报短信网站隐患整改通知书安全隐患告函等形式9 月份开展合理化建议集活动收集合理化建议16 条工会组织合理化建议进行评审采纳采纳
审核专家：蒋先成
第二单元
21 风险评估控制总体原
查**供电局风险评估控制理实施细：
（1）发现职责容应：细44 力资源部负责环境风险评估
理职业健康风险评估理组织工作细525 求致525 中
求职业健康风险评估缺少环境风险评估求
（2）细53 危害辨识风险评估应中缺少环境风险评估应求
(3)细缺少风险概述应回顾求（**供电局设备风险理实施
细中队设备风险概述求没）
（4）电网风险评估中高风险说法风险实施细中说中高风险开展基
问题风险评估电网1－5 级风险应中高风险规定里？
22 电网风险评估
1查**电网运行安全风险理实施细
（1）职责理容应：职责中缺少局长职责细531 求Ⅱ
级电网风险预警需局长签发细中43 安全监察部负责组织实施风险控
制程安全监督理容中缺少应求
（2）细中附录三电网运行安全风险预警通知书求电网运行安全风险
理规定中求致缺少事预案应急预案求（电子版致估计
印刷错误时专家沟通）
2抽查年度第58 号59 号预警通知书求提供年度已发预警通知书中
调度事应急处置预案仔细核58 号预警通知书容应急处置预案
致性时求提供调度预案演练证明记录处置方案工作提供
工作票求提供7 月份三份预警通知书
3查2011 年风险评估报告否2010 年度风险评估报告问题进行回顾
42012 年电网风险评估基问题基准（回答基准）？什情况
基问题？什情况基准？（员电网安全风险量化评估方法
回答）应措施否十二五规划中体现？（查十二五规划容否应）
5基问题电网风险评估什开展？计算程？电网薄弱点里体
现？措施里？措施中求重点巡视巡视次数否改变？规定？
现场体现出？
6查提供9 月月度运行方式求提供外两月月度（56）电网运行
方式两份周运行方式
23 设备风险评估
1查**供电局设备风险理实施细
（1）提问通信设备计量设备信息设备配网设备评估方法：目前细中
规定通信设备配网设备输变电设备状态评价标准设备进行评价
计量设备评估没解释专家特查配网设备评估表
（2）提问关键设备定义查关键设备清单：输变电设备状态评价标
准评出三四类设备未关键设备外电网安全运行重影响设备
关键设备（例举20kV **变变设备身状况良单线单变运行
障电网影响列关键设备）
（3）查：设备风险评估否现场处置方案？电网风险评估应？
（4）细中求通信计量动化信息设备风险评估纳入局风险概述
实际没
（5）细中求设备厂家进行评估设备风险评估中
2查2011 年半年设备评估表控制措施落实情况求查2011 年应
技改维修项目中应容(供电局提供2011 年维修计划表时中
项目风险评估材料证明注意提交证明材料时严格审查带新
问题)
3问设备缺陷分类办法？
24 作业风险评估
1查关键务实施细中说倒闸操作需作指导书问作业风险什
控制？答：操作票问：操作票体现风险分析？
2关键务否次作业开展务观察？：月关键务全部观察
抽样观察？实施细规定
审核专家：徐明明
第四单元
41 标识理
1办公区域标识划线什求开展？
2关注非生产场理容方法
3缺少非生产场技术求
4关注标识需求识计划
5设备设施状态标识体现？
6拍（标识理细标识检查表）存问题整改完成时限部分超出时限
7关注标识培训开展情况
42 划线理
1划线部分原求未明确生产区域求：变电站什求执行？
变电站划线原实际执行变电站安健环设施标准执行细中未
进行明确
2细中未明确整改期限
3划线性检查检查表中未体现出缺少性检查容（拍划线
理检查表）
4发现问题均完成整改整改验收周期长
43 通风
1细中空气质量监测场重点关注容缺少新建刚投产区域
2缺少新投入改扩建场监测求
3关注监测单位资质证明
4拍（空气质量监测报告监测单位资质证明检测仪器合格证明）
5关注通风设施清单
44 明见度
1细缺少新投产改扩建场明见度监测求
2关注明见度监测报告
3关注合格处理
4拍（明见度监测报告监测单位资质证明检测仪器合格证明）
5关注应急明设施清单检查
6细未明确处理时限求建议明确整改期限时验收
45 建筑物构筑物
1关注建筑物构筑物否开展定性风险评估检查评估评估容仅考虑
建筑物构筑物现状态达倒评估目建议进步完善加入影响分
析考虑寿命影响范围等容
2关注保养计划
3保养计划风险评估关联性强
4关注检查表检查情况关注发现问题整改计划整改情况
46 机工效
1细中求部门进行评估根评估结果制定整改措施填写纠正
预防信息踪改进操作性强建议口理部门完成相关工作
2符合项未开展优化工作
47 务理
1关注食堂相关求
2关注相关检查记录
3细中求检查职责理容方法中未提出具体求
48 消防理
1关注火灾风险评估调查表否开展火灾评估调查？
2提问：A 类属类火灾？需关注A B C 火灾类型
3关注灭火器配置标准台账清单
4关注相关检查巡查记录
5关注相关消防处置方案
审核专家：张富中
第六单元
61 电网规划设计
1查**供电局电网规划行性研究理实施细
着重关注细工作流程存问题：电网规划编制工作流程图中规定
局分领导规划报告审定核准细职责理容中没体现局分
领导容建议：关注职责理容工作流程致性
2求提供**电网十二五配网规划
（1）问：年修编规划什修编？着重查规划中配网存
问题风险分析求提供电网风险概述
（2）问：电网风险评估结果规划中体现？查电网IV 级风险控制措施
电网十二五配网规划进行拍
3查**供电局设计审查理实施细
（1）问：行性研究审查流程提出问题：没明确委托设计时应设计
单位提出安健环功风险控制求配合迎审员答：行性研究审查时
已提出
（2）查110kV 古河送变电工程研设计交底单
（3）查110kV 古河送变电工程研中成果审查意见
62 施工交接验收
1查**供电局施工理实施细求提供基建工程安全文明施工检查
评价标准表
（1）问：次表格现场？答：次取相应表格现场汇
总
（2）求提供施工方案
（3）求提供施工合
（4）查施工单位应急预案
2求提供监理合
（1）问：检查中发现问题整改？迎审员提供整改通知单
（2）问：没关注完成整改情况？求查竣工验收资料
（3）问：竣工验收报告
63 新设备投运
1查**供电局新设备投运理实施细问：没新设备投运风险分
析？
2查220kV **站110kV 丹车牵线启动试运行期间风险分析
（1）存问题：现场操作风险：该启动试运行操作简单操作员应保持
清醒头脑认真做五防措施没分析出具体风险
（2）查投运前培训记录
（3）查启动试运行方案
（4）查试运行期间事处理预案
（5）求提供新设备运行交接表
64 调度理
1查实施细
2求调度值班室听取调度接发令录音
3求查2011 年**电网年度运行方式
（1）问：电网运行方式编制年月日编制？
（2）分查**电网年度月底日运行方式
存问题：**电网系统运行策划理实施细中562 规定运行方式
编制具体区电网调度运行方式编制理标准执行月度运行方式没
明确谁批准
（3）查线路保护定值通知单
问：保护定值通知单谁执行？定值通知单进行拍
65 运行维护
1查**供电局运行值班理实施细
存问题1：职责41 中生产技术部运行值班理组织工作负责
理容方法中没明确生产技术部具体理容职责理容应
致
存问题2：**供电局运行值班理实施细中求：员配置资质
值班员着装等**供电局运行值班理制度中没体现出
容
2生产MIS 查运行值班记录交接班结
二工作建议
1接受询问员定专家提问听清楚找材料传达
定确保专家旁边
2专家记录问题异议时应时解释找陪员进行沟通
3文审期间专家发现问题时传达部门便现场验证员工访谈
时
4组迎审员注意互相配合提高材料提交速度回答员
发挥针专家提问回答
**外审观察记录
（文审部分 11 月8 日）
观察记录
审核专家：朱晓岚
第单元
110 供应商承包商理
1查供应商理实施细求提供采购需求计划特关注需求表中氧气乙炔求提供采购合
2查合中附危险品采购补充协议协议中明确危险品运输供方需提供危险品安全数清单
3查物资验收表
4求提供产品质量踪记录问：什时间产品质量进行踪？
5查阅物资采购风险分析
6问：供应商谁理？求说明供应商评价流程
7查供应商评价表问：供应商评价标准（仓储理现场检查）
8查承包商理实施细：查承包商资质文件针承包商资质审批表
问：承包商安全理制定否健全判断？
111 安全科技
审核年度两项科技项目查线路间隙氧化锌避雷器监测系统应研究技术方案项目应前项目风险评估策项目实施程中危害辨识措施中项目实施程中存风险进行辨识制定控制措施查线损系统开发应研究项目工作总结中项目应情况进行总结回顾
112 纠正预防
目前安全区代表检查发现问题通填入纠正预防措施单通系统进行闭环理员工服务中心划线理月例会中安全区代表检查问题进行总结分析目前分析尚未进行
审核专家：蒋先成
第二单元
24 作业风险评估
1查询全局作业风险库发现危害辨识标识中出现触电中毒作业务步骤设备身伤害暴露值样提供库全（缺少物流中心营销稽查中心风险评估容）错误疲劳驾驶作作业务
2关键务清单中110kV 母联断路器运行转检修停电操作 环境污染项评1 分员法解释评分
25 环境健康风险评估
1查全局风险评估表2011 年评估分析报告
2查环境监测计划：关注提交检测报告单位资质求说明制定计划（关注评估普查结果应）
3求提供输电普查表询问关环境健康风险评估培训情况求员针普查表容进行说明解释（关注普查项目操作性）
第三单元
31 应急理响应
1查细：
（1）细求相关资料保存五年求提供三年应急相关资料（演练计划演方案总结）
（2）国务院电力安全事应急处置调查处理条例（第599 号令）9 月实施细7 月发布时进入引文件求解释
（3）安监部实际负责编写综合预案细中没明确
（4）求说明突发事件识？
2求提供局级应急预案（查阅通信应急调度楼应急电源预案交通事预案网络信息预案演练方案）询问预案编写格式什国家标准格式编写？回答：南网求格式编写（南网文规定）预案中外部联系员中没包含生产厂家员
3询问局局级应急预案发布？询问综合应急预案启动流程
4求说明应急预案中应急物资清单识？（应急物资识应应急预案中汇总）应急物资理？（关注检查周期）
5抽查调度楼供电事应急演总结指出演目明确结发现问题相矛盾
6调阅应急知识培训记录
7应急理机构员否发文？
32 事事件理
1求提供两月安全分析会议材料半年安全生产工作总结
22010 年2011 年事障碍事件统计分析资料
3求提供事事件调查员名单
审核专家：徐明明
第四单元
49 保安系统
1检查出入登记表
2检查保安系统检查表
第五单元
51 安全工器具防护品
1细中仅求年季度进行需求识未考虑变化时需求识
2 细中未安全工器具防护品记录做出求（等）
3关注需求识记录表识情况
4 需求识目认识清仅形成采购需求（安全工器具识目仅形成采购计划形成配置标准）
5 提问：采购计划根什？达求什改配置标准？领发放记录需签名？
6 关注安全工器具台账情况安全工器具试验周期表体现试验周期试验时间求部分未时更新
7关注安全工器具定期检查表（提出字梯属安全工器具）
8 检查表中检查容中项目需完善例：安全帽期限存放环境定置摆放三分离等容
52 手工具
1 关注建立领发放记录班组物品进出库记录部分进出库记录未填写领检查情况
53 特种设备
1提问：特种设备申报登记注册谁负责？
2 细中职责中明确生技部负责生产区域特种设备注册登记定期检验非生产区域员工服务中心负责理容中未涉生技部相关理容全部员工服务中心负责
3查特种设备台账识表
4拍（特种设备识清单）
5关注检验登记证注册登记证检验信息等相关资料否效期
6提问：特种设备例行检查什检查？
7查电梯半月保养维修报告（日立公司负责）
54 测试设备
1 细中职责中求生技部测试设备部门理监督考核理容方法中未涉相关容
2查测试设备台账检查记录存容填写全情况
3查检测报告
55 电设备
1 细中未明确监督职责绝缘电阻检测设备明确全未接电阻检测作出规定
2查电设备台账容填写全
55 爬梯台脚手架
1 细中职责求生技部部门理情况进行检查理容方法中未明确相关容
2查爬梯台脚手架清单检查记录容填写全
3 班组半年爬梯台进行检查次月移动梯进行检查次表格填写规范
4拍（爬梯台检查记录表）
56 机动车辆
1提问：车辆理细？没？
2提问：违章事没什求？
3提问：行车4 时休息20 分钟够？
4 细职责中求安监部全局生产交通监督工作负责理容中相关求需进步完善准驾资格取消条件：驾驶证期次发生交通事等
5查车辆台账专兼职驾驶员台账
6提问：车辆般久报废？报废车辆？
7 专兼职驾驶员台账建议增加驾驶员部门班组驾驶证准驾证效期等容便踪理
8 次出车前收车进行次检查出车收车检查仅填写次应分两次填写检查结果
9查违章记录
审核专家：张富中
第六单元
65 运行维护
1查设备巡检维护理实施细：问：巡检记录没？（现场巡检记录）
2查电气操作理实施细：求提供电气操作员资质文件查配电抢修中心三种培训记录培训考试方案求查调度员接发令资格资质文件
66 设备理
1查设备资料台账理实施细：问：设备台账图纸资料理方法？答：
设备台账图纸资料录入生产MIS 系统图纸系统
2求查生产MIS 系统图纸系统问：输电变电台账图纸资料系统查？问：新设备台账没更新？分查变电输电设备台账拍取样
3查设备运行状况分析理实施细：求提供设备运行状况月度分析报
告问：分析结果运？求提供技改定检计划
4求查缺陷理系统查设备缺陷理实施细着重关注细工作流程求查缺陷消缺率统计表问：设备月度运行分析报告反映缺陷该解决？
67 作业程控制
1查作业程控制理实施细：问：某项工作选择作业指导书方案什？问：没动火作业动火作业相关规定？
2问：特殊工种没特种作业证？求提供特种作业证清单证件
3求查安全生产现场检查表问：现场检查容？没明确规定？
（建议检查表列出检查容现检查表针性操作性强）
4查务观察理实施细：着重查务观察表求提供务观察
资料查务观察计划查务观察表求提供务观察分析报告
问：局部观察全面观察区？
问：开展务观察做准备？开展务观察张表格？
没资料？
问：果开展作业指导书适性观察该样观察？
68 隔离闭锁系统
1查隔离闭锁系统理实施细问：隔离闭锁系统制定规定制度？
问：解锁记录？隔离闭锁系统日常维护谁完成？
2求查隔离闭锁装置台账现场查隔离闭锁装置检查维护记录
审核专家：朱晓岚
第七单元
71 职业健康理
1食堂餐饮服务许证食堂员卫生知识培训健康检查购买设备农药残留检测仪器建立食品留样制度进行职业健康知识宣传组织女职工健康讲座9 月份组织员工心理健康状况调查调查针目标员开展心理辅导发放册子制作职业健康知识宣传板报9 月份开展职业健康知识讲座制定职业健康素监测计划度噪声空气质量进行监测合格区域制定控制措施
2体检：年体检没开展制定体检方案计划女职工特殊环境员工特殊岗位增加特殊体检项目转岗员进行体检体检结果进行分析历年发疾病
3体检针结果中食堂发疾病科学饮食讨食堂张贴常见疾病保健指导职部门班组针风险配置急救药品
72 危险物品废料理
建立危险品清单应MSDS危害废料进行收集查铅酸蓄电池处理记录委托资质承包商处理目前计划日光灯化学废液进行集中收集交资质承包商处理
审核专家：徐明明
第八单元
81 员工选聘
1职资格求包括（学历层次学专业求专业技术资格岗位技
求工作历相关知识基技接受培训身体求（包含职业禁忌争常规
体检）求等容填写全：输电带电班副班长工作标准中未
登高作业证提出相关求
2 关注转岗员工体检情况细中求公示期满根实际需求公务员
体检组织体检建议应考虑岗位说明书求
82 力培训
1提问：安全理员？安全理员120 学时达？班组安全员
安全理员？
2细中请正确认识职责理容方法细进行梳理增强细条
理性
3检查培训记录培训效果评估
4提出培训效果评估结果应断完善培训工作提升培训效果
**外审观察记录
（外审部分 11 月9 日）
审核专家：朱晓岚
关注问题：
1抽问员工方针解
2抽问员工拒绝权解岗位责制（安全职责位标准）解
3查目标指标（三级分解保证措施实施计划）半年回顾情况
4抽查会议布置完成情况
5抽查事事件调查员力安全区代表职责
6抽问员工合理化建议解意见
7抽问科技项目应情况
8抽查安全区代表标识电设备检查情况
9查MSDS 防护具情况抽问危险物品危险特性应急处理操作注
意事项贮存求
10抽查班组作业风险评估环境危害
11抽查员坠落现场处置方案（专家建议：结合作业风险评估）
12抽查新投产变电站准备情况（备品备件员培训资料台帐等）
13抽查务观察否发现问题否进行原分析否提出改进措施
14抽查符合项风险控制措施完成情况效果踪
计量中心
1 查班组签订安全生产责书实现安全生产目标保证措施提问：
实现安全目标保证措施工作计划？安全生产目标否进行半年回顾查
班组工作计划否安全生产目标保证措施相关联
2查班组岗位安全生产职责岗位标准提问：陪审员什岗
位请说出岗位安全生产职责岗位标准
3找2 名员工访谈
二城区分局
1提问：局安全生产方针宣贯？查安全生产方针学记录
2提问：适合部门法律法规否进行辨识？查法律法规清单
3 提问：部门否转岗员进行风险分析？查转岗员培训方案培训计划培训记录
4提问：否开展沟通沟通容？开展沟通？
5提问：否合理化建议
6提问：否科技项目
7查安全区代表检查记录纠正预防记录表
8 查物品台帐物品否操作规程说明书物品检查维护记录表电设备绝缘检测结果
三变电（试验班）
1 查班组岗位安全生产职责岗位标准提问：陪审员什岗位请说出岗位安全生产职责岗位标准
2查班组安全生产目标保证措施
3 查组MSDS 清单
(1)提问：班组危险化学品酒精工作项目中酒精特性什？程中出现泄漏应该处理？
(2)提问：氮气操作程应该注意什储存什求？
(3)提问：化学废液处理否物流中心进行交接否移交记录？
(4)提问：班组否配防SF6 防护服？
(5)查防护品清单
4 查环境职业健康风险评估表作业风险评估表重点关注评估表中化
学危害否符合现场实际
5查班组现场应急处置方案
6查班组作业指导书建议：保存班组相关指导书
7找员工访谈
四食堂
查食堂卫生许证员健康证农药残留检测记录食品留样食堂肉
类证明进出台帐现场处置方案抽问中毒急救掌握情况现场巡查（物品摆
放生熟食品存放卫生情况电设备操作程序等）
审核专家：蒋先成
计量中心（外校班）
1求提供作业指导书班组作业风险评估表关注：作业指导书中
提危险点否风险评估表中评估出风险评估结果应
2查中心危险控表作业务清单
3查班组环境职业健康评估表问超标？
4求提供中心班组级现场处置方案演练计划
问：班组部门处置方案区？三级预案分？点出：班组现场
处置方案局预案应班组预案演练局起演练火灾
处置方案加入重点防火区域处置方法
5问：事事件调查员？
6查第九单元检查整改情况问：安全区代表开展检查？月抽查全部检查？结合安全区代表检查表现场核实工具房整改情况
7询问2010 年审2011 年基准审核审整改完成情况
二城区分局（抢修班）
1询问事事件调查员：事根原分析方法举例：果灯掉分析件事根原直接原
2关注599 号文问：599 号文南网事调查规程什区？493 号文区？
3问：班组否事事件分析报告？事事件调查员分析报告询问报告否满足体现求否参调查？
4问：班组否局发电网风险预警通知书？针预警通知书容检查班组应预案措施否已做查相关巡视记录
5查：班组识风险评估表识评估结果应什方？否应技改修
6查：作业指导书中风险分析否作业风险评估库相符合
7查：班组应急物资清单应急预案问：备品备件样检查？
三变电理
1查区域部风险评估表作业务清单关键务识表
问：关键务进行培训？少分属关键务？关键务总分值
出？
2求提供预案演练计划演练方案总结
3求提供理预案处置方案（着重关注处置方案细求容否致）
专家建议理层面已处置方案班组没必编制样方案直接引（必须实际操作性）涉身伤亡处置方案合身伤亡处置方案（触电高空坠落等）需分开编制
4针查阅预案求提供应急物资清单问：应急物资配置什？
5求提供理事事件记录
6求提供事调查员命书问：事调查员？培训？求提供培训记录
7求提供环境职业健康风险评估风险概述
8求提供月度风险控表问：做风险控表运？
9求提供继保班作业执行文件
10求提供设备风险评估表风险概述问：存问题设备没关注类型设备？
11求提供区域外部风险评估表
12查应急物资
13查备品备件出入库登记表台账核正确性
14查SF6 存放点
15查油库关注MSDS提出危险品安全数清单填写规范问：废油处理方法
审核专家：徐明明张富中
输电
1安全工器具室
（1）查总电源箱相关标识
（2）关注安全工器具存放环境温湿度求查相关温湿度抽湿设备运转情况
（3）关注安全工器具定置理问题（提出验电器定置摆放问题）
（4）检查安全工器具试验合格标签试验报告记录检查记录
（5）关注安全工具室标识张贴否正确
（6）检查接线否编号(现场检查编号)
（7）检查接棒否做相关试验提问相关试验周期谁做试验？
（8）试验报告求页盖章
（9）部分物品存未定置摆放情况
（10）求检查记录手签
2工具房
（1）提出部分滑车防脱钩措施
（2）提出标识文字错误双钩标双沟
（3）提出货架应做出相关承重标识
（3）提出相关机动绞磨操作程序应完善相关应急措施
3仪器仪表室
（1）检查测试设备校验报告校验合格证
（2）检查测试设备台账检查记录
三物流中心仓库
1检查仓库定置理标识张贴划线理情况
2检查应急物资检查情况
3提问：二氧化碳灭火器重合格？
4检查发现种标识填写项未填完
5提问员工参加培训？：消防行吊作业风险评估标识划线培训
6提问行吊谁操作？证？
7检查发现部分禁止阻塞线规格提问禁止阻塞线求规格少？
四110kV 百旺变基建现场（求施工单位带领专家进入现场前进行安全教育）
1提问：工程时开工？开工证什时候？
2查开工报告
3查监理日志
4查施工单位员变动调整相关资料报告
5求提供设备（施工机械测量仪器）员报审资料
6求提供土建分包资质审核材料
8求提供前期工程验收记录：隐蔽工程接网混凝土浇筑报告等
9求提供安全文明理策划书
10求提供分项施工方案问什条件需编制分项施工方案？
11查施工单位监理单位收发**记薄机抽查份整改通知书
落实情况
12查阅现场应急方案
审核专家：张富中
输电理带电班
1查区域部风险评估表作业务清单关键务识表（识表总分低值16 分高分值21 分）
问：班组没关键务？关键务控制？作业指导书程序卡什区？选作业指导书作业程序卡什？
2求提供作业指导书问：什作业指导书里危险点分析控制措施区域部风险评估结果致
3求提供务观察记录问：班组开展务观察？没务观察进行统计分析？
4查区域外部风险评估表问：线路走廊没发生山火？
二输电理运行三班
1求提供线路巡视记录着重关注缺陷缺陷分类标准
2求查消缺记录
三物流中心
1问：废旧物资否存放里？
2查库房（着重关注库房定置物资标签卡）
3求查台账核台账里物资
4问：仓库理员做什培训？（着重关注安健环方面培训）原算考查仓库理员标识认知度现场标识均中文说明未考查
5求提供巡视检查表（问检查周期）
6求提供应急物资检查表
7查培训记录
8问：仓库存放危险品？仓库没安全区代表
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