1目：
保障公司ERP 项目正常运行严格流程执行确保相关数准确性时性制定方案
2考评象
公司部门关员
21部门属员
研发部：BOM输单员
销售部业务员单员
采购部采购员
生产部：计划员总领料员
仓库科仓员
品保部：IQCQAFQC
财务部：物控员会计出纳
相关单审核员涉ERP系统员
3方案说明
31ERP 项目级手工程互相合作工程项目实施期间严禁部门间相互扯皮互相推诿
32项目实施运行期间项目部门必须资源（力物力时间资料等）予全面协调努力配合项目组推行工作
33保证考评工作公正合理性公司考评组代表公司考评部门方案附件规定项考核指标执行情况进行督查核实月张贴公布
34部门理部门属模块项目负责部门工作没交接部门理承担责
35公司月出1000元作ERP项目基金基金整ERP项目实理维护等基金奖励ERP项目贡献奖励操作ERP 认真正确员
36赔偿金额累积入ERP项目基金 累积金额年底奖励ERP 操作优秀部门员
4考核容
41岗位考核见考核细
部门
序号
考核项 目
考核求
考核细
赔偿细
研发部
1
物料编码
物料编码原进行编码 确保物料编码数完整性唯性正确性
未原编码出现重码数完整正确
20元次
物料基础资料产品开发资料致性
物料设计资料致
50元次
2
BOM数
BOM单信息录入应时完整正确
BOM数完整正确
20元次
BOM结构正确支持物控计划成核算工
合理完整正确
20元次
3
工程变更
批准工程变更单时进行BOM 修改
私更改BOM单
50元次
4
数时性
编码建立BOM输入工程变更应1工作日完成
时
20元次
业务部
1
客户资料
客户资料建立完整正确唯
完整重码正确
20元次
2
销售订单
销售订单信息录入应完整唯正确
完整唯正确
20元次
销售订单应注明客户求合编号
没合编号未注明
20元次
3
发货通知单
发货通知单信息完整性唯性正确性
完整唯正确
20元次
4
变更
订单推提前取消变更等应做相应订单变更
变更时正确
20元次
5
数时性
订单录入审核变更应接单1工作日完成
数录入时
20元次
发货通知单应提前1工作日达通知仓库
数录入时
20元次
6
操作流程
严格公司制定ERP流程操作
违反流程越权操作
50元次
7
数保密
查询记录保存传播职责范围外数
信息外泄数安全
100元次
8
单保存
保存种单 确保流失损毁
单流失损毁良果
20元次
1
生产订单\投料单达
生产订单返工单投料单应完整\正确时达分发
数错误\时
20元次
计划
2
订单提前推取消等变更应接单2工作日更新系统通知相关部门
未时\未通知相关部门
20元次
3
投料单变更
工程设计变更接单1工作日完成投料单变更
未时
20元次
4
流程执行
严格执行ERP流程
流程操作
50元次
5
数检查
1周次检查清理生产务单投料单等职范围数
未时清理
20元次
6
结案开
严禁结案订单开领料
结案开启
20元次
采购部
1
供应商建档
供应商数录入完整性\正确性唯性
完整重码正确
20元次
采购订单
采购订单
严格物控计划产生物料数量达采购订单
单达采购订单
20元次
采购单信息应完整唯正确合法
信息完整正确合规唯
50元次
时维护采购单状态（月清理次）
未时清理
20元次
2
价格
单前维护公司批准价格供应商资料
时录入数合法
20元次
3
发票
采购发票录入真实性唯性完整性
数真实合规
100元次
4
流程执行
严格ERP流程操作
违反ERP相关操作流程
50元次
5
数时性
采购委外订单应1工作日完成达
时
20元次
采购委外订单变更应1工作日完成变更达
时
20元次
发票录入应收发票3工作日完成
未规定时间完成
20元次
数审核1工作日完成
时
20元次
6
退货
协助仓库退货周清次
协助未时
20元次
仓库
1
操作流程
严格操作流程办理出入库业务
流程操作
50元次
2
收料
送货单物料编码规格数量等实际接受致
接受致
100元次
仓库收货物料标签完整信息齐全
信息完整收料
20元次
收料应24时系统里入送检单实物摆放整齐存入检区
时送检存放
20元次
3
发料
严格单发料发错发漏发
单发料 发错发漏发
20元次
退料
退料流程办理1工作日完成时开具退货单供应商
流程操作退料时
20元次
4
数处理
天业务应天完成录入审核工作
未做日清日结
20元次
实出入库业务全部流程录入系统
单全数真实
20元次
时检查系统中数出现负库存出单
导致负库存出收料单
20元次
5
帐实相符
帐卡物相符盘点差异超辖总物料1合计金额超500元
数差异超额
100元次
6
单保存
保存种单 确保流失损毁
单流失损毁造成良果
20元次
7
结案领料
严禁结案订单领料
结案订单领料
20元次
品保部
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元次
2
检验入库
4时完成实物检验系统入帐工作急件2 时完毕日清日结
处理时
20元次
3
良处理
良处理单应1工作日完成急件2时完毕
处理时
20元次
4
信息录入
客户投诉质量事估样品销毁记录录入系统1工作日完成
处理时\完整
20元次
5
数处理
单录入应完整正确唯
完整正确唯
20元次
6
资料设置
检验项目检验方案等基础资料应完整正确
未时设置设置全
20元次
生产部
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元次
2
半成品
半成品出入库车间完工情况办理
出现嵌套领料
20元次
3
退料
产品完工剩余物料应时办理退料手续
办理办理时
20元次
4
物料报废
生产物料报废应走物料报废流程
办理走流程
20元次
5
送检
产品完工时送检
未1天完成
20元次
6
返工
返工应走返工业务流程
未流程执行
20元次
7
帐实相符
半成品制品标识明确数帐实相符
帐实符
20元次
8
结案领
严禁结案订单领料
结案订单领料
20元次
财务部
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元次
2
数处理
天业务天完成录入数应完整正确唯
时完整正确
20元次
3
关帐
时结转期材料成时完成成核算帐务处理
处理时
20元次
4
监督
督促仓库员办理材料入帐手续月底组织抽盘工作
督促力未组织抽盘
20元次
5
帐
时清理应收应付现金款项确保数真实
未进清理
20元次
6
检查
检查ERP系统数正确性合法性
未时发现
20元次
7
数安全
查询记录保存传播职责范围外数确保数安全
造成信息外泄数安全
20元次
物控
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元次
2
物料需求
时运算MRP物料需求计划达请购单等单
未时达造成影响
20元次
3
数正确
物料计划\请购单信息完整性正确性唯性
完整唯正确
20元次
4
物料控制
未时审核\控制应物控审核出入库单退料单等公司财务作业造成影响
日清日结
20元次
工程
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元次
2
产品定额
时求制定产品定额
未时造成影响
20元次
42公部份
421已发现错误BOM销售订单采购单应第时间通知相关员减少损失
422盗取密码私进入ERP 里进行数增加修改删 视情节赔偿损失100500元造成济损失追究责
423 权限密码转告未真正履行职责（代理外）赔偿损失50100元模仿笔签单赔偿损失50100元
425 物料实物已发生转移1 工作日尚未ERP 系统里入库出库仓员视情节赔偿损失100500元
426未ERP 系统负责意意进入服务器数库进行增加修改删数赔偿损失50100元
427意ERP 系统里录入关错误数造成相关部门误解造成错误作业赔偿损失50100元
428 恶意删正确单恶意删正确数恶意正确数改错造成数错误数混
乱视情节次赔偿损失100500元造成济损失追究责
429 ERP 里操作知道明白部门理员询问意想然录入数造成数错误混乱赔偿损失50100元罚款
4210 录错单未时修改造成公司济损失事赔偿损失50100元该单层审核员时方式进行分摊：制单直属审核（第审核）：20制单80
4211某单已需执行时应时进行关闭处理逾期30 天未进行关闭处理张单赔偿损失20 元
4212未允许私复制盗取公司服务器里电子资料ERP 数视情节次赔偿损失100500元造成济损失追究责
4213严禁正常操作程序进入退出系统意断机违反项规定造成系统破坏视情节次赔偿损失50元
4214特殊情况需立发料处理未电脑里印出领料单申请部门提供张手写领料单申请部门应实物转移1 工作日必须补齐单证否领料申请赔偿损失50100元
4215单级审核应天完成(出库单应第二工作完成审核)二级三级审核第二工作日完成逾期视情节严重赔偿损失50100元
4216影响ERP项目实施进度 视情节严重赔偿损失50100元
43 奖励
431时发现录入错误公司减少损失奖励30元次
432相关操作员月错误逾期记录予奖励50元
433部门全年数差错予部门次性奖励500元
434仓员辖物料季盘点错误者奖励仓员500元
50考评组职责
51组成员
组长：吴传贵 副组长 蒋玉明
组员：徐丽芳李均程建军KEVIN(暂代)余跃成
52职责
521考评组权决定ERP项目基金
522负责根ERP项目实施情况制订绩效考评方案月项考核目标分解落实情况进检查考核成员权监督汇报岗位操作员执行情况考核结果考核组成员讨考核组长签字生效
60考核结果
考核结果月工资中兑现
70事项说明
71员分工变化考评组权根实际情况进行调整
72考评方案运行程中果适合方考评组确定作修订报公司备案
73 绩效考评方案解释权关裁定权属公司ERP考评组
74执行日期：2012年1月
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保障公司ERP 项目正常运行严格流程执行确保相关数准确性时性制定方案
2考评象
公司部门关员
21部门属员
研发部：BOM输单员
销售部业务员单员
采购部采购员
生产部：计划员总领料员
仓库科仓员
品保部：IQCQAFQC
财务部：物控员会计出纳
相关单审核员涉ERP系统员
3方案说明
31ERP 项目级手工程互相合作工程项目实施期间严禁部门间相互扯皮互相推诿
32项目实施运行期间项目部门必须资源（力物力时间资料等）予全面协调努力配合项目组推行工作
33保证考评工作公正合理性公司考评组代表公司考评部门方案附件规定项考核指标执行情况进行督查核实月张贴公布
34部门理部门属模块项目负责部门工作没交接部门理承担责
35公司月出1000元作ERP项目基金基金整ERP项目实理维护等基金奖励ERP项目贡献奖励操作ERP 认真正确员
36赔偿金额累积入ERP项目基金 累积金额年底奖励ERP 操作优秀部门员
4考核容
41岗位考核见考核细
部门
序号
考核项 目
考核求
考核细
赔偿细
研发部
1
物料编码
物料编码原进行编码 确保物料编码数完整性唯性正确性
未原编码出现重码数完整正确
20元次
物料基础资料产品开发资料致性
物料设计资料致
50元次
2
BOM数
BOM单信息录入应时完整正确
BOM数完整正确
20元次
BOM结构正确支持物控计划成核算工
合理完整正确
20元次
3
工程变更
批准工程变更单时进行BOM 修改
私更改BOM单
50元次
4
数时性
编码建立BOM输入工程变更应1工作日完成
时
20元次
业务部
1
客户资料
客户资料建立完整正确唯
完整重码正确
20元次
2
销售订单
销售订单信息录入应完整唯正确
完整唯正确
20元次
销售订单应注明客户求合编号
没合编号未注明
20元次
3
发货通知单
发货通知单信息完整性唯性正确性
完整唯正确
20元次
4
变更
订单推提前取消变更等应做相应订单变更
变更时正确
20元次
5
数时性
订单录入审核变更应接单1工作日完成
数录入时
20元次
发货通知单应提前1工作日达通知仓库
数录入时
20元次
6
操作流程
严格公司制定ERP流程操作
违反流程越权操作
50元次
7
数保密
查询记录保存传播职责范围外数
信息外泄数安全
100元次
8
单保存
保存种单 确保流失损毁
单流失损毁良果
20元次
1
生产订单\投料单达
生产订单返工单投料单应完整\正确时达分发
数错误\时
20元次
计划
2
订单提前推取消等变更应接单2工作日更新系统通知相关部门
未时\未通知相关部门
20元次
3
投料单变更
工程设计变更接单1工作日完成投料单变更
未时
20元次
4
流程执行
严格执行ERP流程
流程操作
50元次
5
数检查
1周次检查清理生产务单投料单等职范围数
未时清理
20元次
6
结案开
严禁结案订单开领料
结案开启
20元次
采购部
1
供应商建档
供应商数录入完整性\正确性唯性
完整重码正确
20元次
采购订单
采购订单
严格物控计划产生物料数量达采购订单
单达采购订单
20元次
采购单信息应完整唯正确合法
信息完整正确合规唯
50元次
时维护采购单状态（月清理次）
未时清理
20元次
2
价格
单前维护公司批准价格供应商资料
时录入数合法
20元次
3
发票
采购发票录入真实性唯性完整性
数真实合规
100元次
4
流程执行
严格ERP流程操作
违反ERP相关操作流程
50元次
5
数时性
采购委外订单应1工作日完成达
时
20元次
采购委外订单变更应1工作日完成变更达
时
20元次
发票录入应收发票3工作日完成
未规定时间完成
20元次
数审核1工作日完成
时
20元次
6
退货
协助仓库退货周清次
协助未时
20元次
仓库
1
操作流程
严格操作流程办理出入库业务
流程操作
50元次
2
收料
送货单物料编码规格数量等实际接受致
接受致
100元次
仓库收货物料标签完整信息齐全
信息完整收料
20元次
收料应24时系统里入送检单实物摆放整齐存入检区
时送检存放
20元次
3
发料
严格单发料发错发漏发
单发料 发错发漏发
20元次
退料
退料流程办理1工作日完成时开具退货单供应商
流程操作退料时
20元次
4
数处理
天业务应天完成录入审核工作
未做日清日结
20元次
实出入库业务全部流程录入系统
单全数真实
20元次
时检查系统中数出现负库存出单
导致负库存出收料单
20元次
5
帐实相符
帐卡物相符盘点差异超辖总物料1合计金额超500元
数差异超额
100元次
6
单保存
保存种单 确保流失损毁
单流失损毁造成良果
20元次
7
结案领料
严禁结案订单领料
结案订单领料
20元次
品保部
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元次
2
检验入库
4时完成实物检验系统入帐工作急件2 时完毕日清日结
处理时
20元次
3
良处理
良处理单应1工作日完成急件2时完毕
处理时
20元次
4
信息录入
客户投诉质量事估样品销毁记录录入系统1工作日完成
处理时\完整
20元次
5
数处理
单录入应完整正确唯
完整正确唯
20元次
6
资料设置
检验项目检验方案等基础资料应完整正确
未时设置设置全
20元次
生产部
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元次
2
半成品
半成品出入库车间完工情况办理
出现嵌套领料
20元次
3
退料
产品完工剩余物料应时办理退料手续
办理办理时
20元次
4
物料报废
生产物料报废应走物料报废流程
办理走流程
20元次
5
送检
产品完工时送检
未1天完成
20元次
6
返工
返工应走返工业务流程
未流程执行
20元次
7
帐实相符
半成品制品标识明确数帐实相符
帐实符
20元次
8
结案领
严禁结案订单领料
结案订单领料
20元次
财务部
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元次
2
数处理
天业务天完成录入数应完整正确唯
时完整正确
20元次
3
关帐
时结转期材料成时完成成核算帐务处理
处理时
20元次
4
监督
督促仓库员办理材料入帐手续月底组织抽盘工作
督促力未组织抽盘
20元次
5
帐
时清理应收应付现金款项确保数真实
未进清理
20元次
6
检查
检查ERP系统数正确性合法性
未时发现
20元次
7
数安全
查询记录保存传播职责范围外数确保数安全
造成信息外泄数安全
20元次
物控
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元次
2
物料需求
时运算MRP物料需求计划达请购单等单
未时达造成影响
20元次
3
数正确
物料计划\请购单信息完整性正确性唯性
完整唯正确
20元次
4
物料控制
未时审核\控制应物控审核出入库单退料单等公司财务作业造成影响
日清日结
20元次
工程
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元次
2
产品定额
时求制定产品定额
未时造成影响
20元次
42公部份
421已发现错误BOM销售订单采购单应第时间通知相关员减少损失
422盗取密码私进入ERP 里进行数增加修改删 视情节赔偿损失100500元造成济损失追究责
423 权限密码转告未真正履行职责（代理外）赔偿损失50100元模仿笔签单赔偿损失50100元
425 物料实物已发生转移1 工作日尚未ERP 系统里入库出库仓员视情节赔偿损失100500元
426未ERP 系统负责意意进入服务器数库进行增加修改删数赔偿损失50100元
427意ERP 系统里录入关错误数造成相关部门误解造成错误作业赔偿损失50100元
428 恶意删正确单恶意删正确数恶意正确数改错造成数错误数混
乱视情节次赔偿损失100500元造成济损失追究责
429 ERP 里操作知道明白部门理员询问意想然录入数造成数错误混乱赔偿损失50100元罚款
4210 录错单未时修改造成公司济损失事赔偿损失50100元该单层审核员时方式进行分摊：制单直属审核（第审核）：20制单80
4211某单已需执行时应时进行关闭处理逾期30 天未进行关闭处理张单赔偿损失20 元
4212未允许私复制盗取公司服务器里电子资料ERP 数视情节次赔偿损失100500元造成济损失追究责
4213严禁正常操作程序进入退出系统意断机违反项规定造成系统破坏视情节次赔偿损失50元
4214特殊情况需立发料处理未电脑里印出领料单申请部门提供张手写领料单申请部门应实物转移1 工作日必须补齐单证否领料申请赔偿损失50100元
4215单级审核应天完成(出库单应第二工作完成审核)二级三级审核第二工作日完成逾期视情节严重赔偿损失50100元
4216影响ERP项目实施进度 视情节严重赔偿损失50100元
43 奖励
431时发现录入错误公司减少损失奖励30元次
432相关操作员月错误逾期记录予奖励50元
433部门全年数差错予部门次性奖励500元
434仓员辖物料季盘点错误者奖励仓员500元
50考评组职责
51组成员
组长：吴传贵 副组长 蒋玉明
组员：徐丽芳李均程建军KEVIN(暂代)余跃成
52职责
521考评组权决定ERP项目基金
522负责根ERP项目实施情况制订绩效考评方案月项考核目标分解落实情况进检查考核成员权监督汇报岗位操作员执行情况考核结果考核组成员讨考核组长签字生效
60考核结果
考核结果月工资中兑现
70事项说明
71员分工变化考评组权根实际情况进行调整
72考评方案运行程中果适合方考评组确定作修订报公司备案
73 绩效考评方案解释权关裁定权属公司ERP考评组
74执行日期：2012年1月
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