XX公司物资理办法
理市场济条件公司物流理体制实行阳光采购降低采购成提高济效益遵循服务监督工作指导方针着抓放原根董事会研究意见三体系求制定司物资理办法
组织架构工作职责
（）组织架构
1公司成立物流领导组：
组 长：XXXXX
副组长：XXXX
成 员：XXXXXXXXXXX
2分公司控股子公司负责物流理职部门着责权明确原进行统设立统规范工作范围分公司控股子公司成立物流工作组：
组 长：XXXX
副组长：XXXXXX
成 员：XXXXXXX
（二）工作职责
1物流部：负责汇总分公司月份统购物资设备备品备件采购计划计划分公司控股子公司库房进行衡调节统购物资设备备品备件等规定进行考察价招标等采购活动负责公司物资理网络体系运作提出改进建议埠外控股子公司物资采购理进行业务指导服务监督协调
2生产技术部：负责设备计划定型审核协助物流部设备进行招投标
3安环部：负责安全环保关物资设备等计划审核
4法律事务部：负责采购合审查关监督招投标工作
5审计部：采购活动进行审计监督
6财务部：合约定财务理制度采购合支付货款保证金理
7总裁办公室：负责公司总部低值易耗品计划编制
8分公司控股子公司供销科：负责单位购物资设备备品备件质量价格考察招投标工作
9分公司控股子公司仓库：负责单位物资设备备品备件等仓储理信息化基础数理工作负责单位需购物流部统购物资设备备品备件计划编制报工作负责物资验收入库踪理工作负责废旧物资设备备品备件理工作
10分公司控股子公司机动科：负责提出单位采购设备选型方案验收入库工作时参公司组织招投标工作
二工作程序
（） 统购物资设备备品备件
首先分子公司计划报物流部审批审批结束重设备物流部牵头组织市场调研考察根考察情况选出供应商分领导批准进行公开招投标重设备招标应成立时评委组评标时评委成员物流部根情况部专家库中抽选重进口设备通招标中介公司组织国际招标采购般物资采购物流部根考察日常掌握情况进行公开招标（根信息化进程推行网招标）次招投标供应商少五家特殊物资（设备备品备件）通建立战略合作关系供应商（年）定谈判等办法进行采购招标会议物流部分公司控股子公司法律事务部生产技术部审计部财务部等单位参加
（二）属分公司控股子公司购物资设备备品备件等首先分公司控股子公司计划报物流部审批审批结束分公司控股子公司筛选少三家供应商进行质量价格等综合情况考察招标采购物流部法律事务部等相关部室原定期参分公司控股子公司招投标听取招投标情况招投标结束分公司控股子公司招投标情况留档备查物流部设专理分析分公司控股子公司招投标情况月分公司控股子公司招投标物资设备备品备件进行少二十品种质量价格通报发现质次价高物品分公司控股子公司分副矿长进行相应处罚
（三）分公司控股子公司基建技改项目需种物资材料设备等填写专表格（附）流程批复物流部需物品进行招标采购
三统购物资设备备品备件采购理
（）统购物资设备备品备件范围
公司统购物资设备备品备件划定宗通性高价值原分阶段进行补充修改完善统购物资设备备品备件明细：
1建材类：木材硅酸盐水泥钢材
2标准件类：轴承
3化工类：燃料（煤汽油柴油）润滑油（含普通钙锂基黄油）药剂（实验室化验室药剂外）
4电缆电线
5劳保品类：矿山单棉工作服水鞋雨衣安全背夹安全帽化工类劳保品保卫专服装
6备品备件：标准通型号单价2000元（含）
7钢球衬板钢丝绳道岔道夹板工程轮胎
8设备：列入固定资产
（二）采购计划编报
1分公司控股子公司月30日前编制单位月份物资需求计划报公司物流部审批统购非统购备品备件类分三张表传送（传送方式：公司物流信息网络）
分公司控股子公司严格执行公司物资设备备品备件制定编码规达统名称规格型号计量单位统建账申报计划
计划审批完毕物流部审批意见时回复分公司控股子公司
2需求计划应控制库存限额月计划利率达85（特定储备外）
3统购物资备品备件追补计划月超两次（基建技改需物资进口设备备品备件外）分公司控股子公司负责批准报物流部流程审批纳入计划理追补计划超出二次责单位进行通报批评
4分公司控股子公司应指定具体员负责物资设备备品备件计划报时报出现差错出现次项差错扣分矿长50元物流部接计划三天分类汇总签批出现次时差错扣物流部理50元
5分公司控股子公司购置非生产性物品需先公司领导沟通肯定申请报告方办理
（三）招投标采购理
1物流部分公司控股子公司应办法进行招投标采购
2统购物资招投标物流部负责组织物流部应考察合格供应商供应商名录中选择供应商参招标通常情况应邀请少五家供应商参加招标
3非统购物资设备备品备件招投标分公司控股子公司行组织招投标工作
4招标物资设备备品备件定点生产厂家订货通质量价格等综合证原厂家直供定点厂家半年进行次审查半年进行次核定发现问题时整改
5投标保证金理：
（1）月份物资招标根分包次性定：
包1钢材包2钢球包4燃料10000元
包6线缆包7药剂5000元
包3木材包5润滑油包8轴承包9劳保3000元
（2） 设备备件根招标物价值定1万元5万元
（3）废旧物资处理招标根招标物价值定200010000元
（4）物流部建立投标保证金收缴明细表备核查中
标者动转履约保证金通知分子公司签订合时收取合履约程中出现问题需扣减履约保证金分子公司应时通知物流部便时补齐投标保证金否规定处理关责
（四）采购合理
1通招标分公司控股子公司中标供应商中标价格数量签订供应合合签批程序公司合理办法执行
2合纠纷理善造成济损失损失额10关责进行处罚情节严重者予行政处分
（五）采购付款
1供应商履约供货分公司控股子公司验收员保物流部开具中标通知单供货品种规格质量数量价格进行核实验收入库供应商验收通知单开具发票控股子公司公司财务关规定进行付款分公司公司财务规定合约定做出付款计划中般物资发票入帐月付款需货验收合格付款物流部分领导签署意见物流部发票进行复审挂账签批表签字财务总监审核总裁签批付款
2供应部门必须严格遵守公司关预付货款关规定求预付款须分领导批准货款预付应抓紧督促供方合时发货剩余款项应时回收付款时发货造成超期占月余款尾数三月时清理关规定追究办济责
（六）供货商名录制定更新评估
1供货商进入供货商名录前应填写供货商预审表（见附表：zjwl－01）物流部法律事务部负责检查供货商提供法营相关资质材料物流部法律事务部理签字交分物流副总裁批准列入供应商名录分子公司控股子公司执行流程供货商应具良信誉稳定质量优惠价格优质售服务
2供货商评价
物流部根价格台账供货商资料市场行情资料单位反应半年供应商信誉产品质量产品价格合作状况等进行全面评价问题供货商时更换形成合格供应商名录
分公司控股子公司季度填报供货商评估表（见附表：zjwl－02）交物流部进步评价
四物资设备验收保发放
（）物资验收
1物资达分公司控股子公司仓库保员通知验收组规定期限验收验收时必须严格执行物资验收标准做严三关实行四验收：数量关质量关单关质量合格没质量证明书合格证验收数量符超误差范围验收关手续齐全验收未计划采购验收验收合格保员时记账卡保证账物卡相符
2热轧槽钢扁钢工字钢轻轨尺寸允许偏差分执行国家标准GB70788GB70688GB70488GB1126489
3钢材入库全部磅磅时供货方仓库保员供应科员必须场磅司磅员开出磅单式三份场监磅员必须全部签字中份磅员保存份保员领取份供方领取仓库保员磅单办理入库手续
4木材求杂木直径18cm根长2m购进松木头直径1012cm长度4m认真检尺做验收记录国家颁布材积尺表计算方数入账腐烂弯曲空心严重干裂予验收
5水泥砖石头石子：入库水泥必须数清点袋数保员供货方参定量包装商品计量监督规定进行抽检留记录求：10袋250袋抽检10袋250袋抽检30袋散装水泥石子石头砂入库必须磅磅数算出方数（石头16T方石子145T方砂14T方）结账砖瓦清点数结账破碎率超5予验收
6煤炭油品入库律磅磅单结账
7属国家规定CCC认证范围产品必须批次供货方索强制性认证证书证件3C认证范围产品提供相应证件（质量证明书合格证产品许证等）求提供证清晰齐全核供货单位提供质量证明书合格证装箱单磅码单发货明细表等标志证件产品予验收
8中发现物资质量问题尚未物资立退货仓库报物资供应部门负责处理已合格产品物流部分公司控股子公司追究供货商责需质检部门鉴定产品相关部门携带产品质量证明产品样质量技术监督部门鉴定开出质检报告作产品质量合格项完整原始记录属统购物资月汇总报物流部
9进口物资验收参述程序进口物资检验关规定办理
（二）物资保
1物资存放实行定置理做分区分类四号定位五五摆放账卡物相符保持库容洁净严格做十防：防锈防尘防潮防裂防腐防冻防磨防爆防变质防漏保证物资数量质量受损失
2积压物资范围：设备更新改造原设备闲置基导致零配件淘汰零配件长期更换完锈蚀损坏
3仓库季末单位积压物资汇总成明细表式二份中份单位存档份报物流部表中注明积压原物流部网公布便相关矿调剂
4处理废旧设备时应考虑处理该设备积压库零配件
5属保善造成质量问题仓库负责具体员工行规范关规定处理
6精密易碎贵重物资轻轻放严禁挤压碰撞倒置设专柜存放
7维护保养周期库存物资定期检查周期保养认真填写物资维护保养记录保员熟悉物资保求达物资保（保养）规范化
（三）物资出库
1保员认真求审核支领出具物资领料申请单根审核物资领料申请单办理出库手续(先制单出库)支领签字
2物资出库实行先进先出进出原做保条件差先出包装简易先出易变质先出保期物资期限发出
3发放易燃易爆易碎毒物品时包装牢固国家标准标记明显齐全发放精密仪器仪表等物品时包装良准包装发放
4领料单必须落实部门领料单领料保员签字支领物资实行计划理限额领办法严格执行旧换新制度限度利废旧物资利旧料坚决予支领新料
5保员必须时准确完整登记账薄时报关报表
6聘请专业设备加工厂安装单位矿现场修复设备时安装技改项目项目结束种材料进行统算补办计划出入库手续
（四）物资踪理
1分公司控股子公司成立分领导牵头审计仓库供销科长单位负责等组成物资踪理组月物资情况进行踪检查形成材料
2物资单位领料单必须注明物资点支领签字
3物资部门严格单位领物资理留详细记录必须注明物资点支领签字时认真积极动配合踪检查否踪理组根情节予处理
4分公司控股子公司月少二十品种物资踪理情况报物流部物流部定期进行抽查
（五）设备验收出入库理
1设备验收
分公司控股子公司成立机动科供销科仓库相关技术部门员组成设备验收组合协议关条款购进设备进行验收根验收结果验收报告签署意见提交分领导签字入档备案
2设备入库
设备验收合格时办理设备建卡建档建账等入库手续机资料（包括说明书图纸质保书合格证等）应双方设备验收仓库列表领单位签认交接设计施工急需设备未双方验收装箱单外先关机资料述手续进行交接
3设备出库
设备单位根机动科开具设备调拨单仓库办理设备出库手续设备出库时设备单位仓库保员应设备进行二次验收验收发现问题应交接清单备注栏注明报分副矿长验收双方交接清单签字认未双方核验设备准出库
（六）考核
物资验收保发放物资踪理设备备品备件出入库程中工作员责心差规定办理发现次扣分副矿长50～500元分公司控股子公司根单位情况制定相关规定
（七）备品备件验收出入库理
1备品备件验收
备品备件验收申报计划订货合发货证装箱单出厂技术资料（图纸关检验合格证出厂试验报告验收试验记录）般备品备件备品备件理员进行外观数量质量验收重设备技术求高备品备件验收验收组（机动科供销科仓库相关技术员组成）进行验收
验收结束 验收员填写验收报告属统购备品备件验收报告报分领导签字备案
2备品备件入库出库
验收合格备品备件时办理建卡建档建账等入库手续备品备件出库仓库保员根单位提出计划分领导批准进行办理出库手续
条款项达标合规扣分领导责单位负责50元
五油类物资理
1油脂矿认真组织验收根调拨单运输单列品种规格数量外观品质包装情况出厂日期进行验收核实发现问题时通知物流部联系解决
2汽油柴油属易挥发易燃物品运输程中完全符合标准油罐车专押运计量验收交接手续齐全做安全运输
3建立符合三体系标准油库加油站库油脂品种规格生产厂家出厂日期等分区排放整齐油桶允许漏油渗油缺盖现象
4润滑油脂库房存放时露天存放防雨防晒防尘防积水等措施
5加油前首先检查加油机路否完卸油时检查卸油路否连接牢固油罐容量否卸油切完备开机加卸油品出现滴漏油品时回收棉纱沙土清理干净
6油库加油站应远离火源25米准动明火消防器材设施齐全完库切电器设备必须完全符合防爆求
7润滑油脂领专桶专明显标志
8废油桶规定进行回收完油桶进行循环
9单位领油脂剩余部分分类进行回收严禁乱倒乱泼特殊情况泄漏时抹布棉纱沙土清理干净清理抹布绵纱沙土集中存放定期销毁防止二次污染
条款项达标合规扣分领导责单位负责50元
六危险化学品理
（）危险化学品
危险化学品中华民国国家标准危险货物分类品名编号中规定分：爆炸品压缩气体液化气体易燃液体易燃固体然物品遇湿易燃物品氧化剂机氧化物毒害品腐蚀品七类
（二）部门职责
危险化学品采购装卸储存发放程中公司物流部负责相关类危险化学品采购分公司控股子公司仓库负责危险化学品装卸储存发放程中安全理部门负责部门危险化学品程中安全控制公司安环部分公司控股子公司安环部门负责环节安全监督
（三）化学品购买
物流部分公司供应部门实施采购化学品前应供应商索取化学品安全说明书MSDS销售资质证明
（四）化学品运输装卸
1化学品运输必须遵守国家关危险货物运输理规定选择资格运输公司车辆司机遵守公安机关规定行车时间路线严禁客货混装分子公司相关部门认真三体系求程中相关活动进行辨识识加防范严格实施
2化学品搬运装卸必须严格执行操作规程项规章制度做轻轻放防止撞击拖拉倾倒严禁违章指挥违章作业
3通碰撞互相接触容易引起燃烧爆炸造成危险化学品化学性质防护灭火方法互相抵触化学品混合装运遇热遇潮容易引起燃烧爆炸产生毒气体化学品装运时应采取隔热防潮措施
（五）化学品储存
1化学品必须储存专仓库专场专储存室明显标志设专理化学品入库前必须进行登记入库应定期检查做记录
2储存化学品专仓库应根消防法公司消防安全检查制度相关规定配备消防力量灭火设施通讯报警装置根化学品种类性质设置相应通风防爆泄压防火防雷报警灭火防晒调温消静电防护围堤等安全措施
3化学品应分类分项存放堆垛间**应安全距离超量储存盛装化学品罐桶箱必须符合技术指标求定期检验检查
4遇火遇潮容易燃烧爆炸产生毒气体化学品露天潮湿漏雨低洼容易积水点存放受阳光射容易燃烧爆炸产生毒气体化学品桶装罐装等易燃液体气体应阴凉通风点存放化学性质防护灭火方法相抵触化学品仓库储存室存放
（六）化学品发放
1化学品部门领化学品时办理领手续供应部门仓库批准量先进先出原进行发放时说明书交领单位讲明注意事项
2化学品单位必须遵守项安全制度操作规程根化学品种类性设置相应通风防火防爆防毒监测报警降温防潮避雷防静电隔离操作等安全设施
3化学品发放程中加强防护佩带防护品面具口罩手套防护服等避免体直接接触化学品
4化学品单位必须执行关固体废弃物处置理准正确处置废弃化学品容器期报废合格化学品单位仓储部门安环部门联合规定处置做相关记录
5发生火情爆炸中毒等危险情况时分公司控股子公司制定应急预案进行处理
（七）员理记录理
1分公司控股子公司仓储员进行安全消防相关知识培训培训记录考评记录分公司控股子公司安环部门力资源部门保存份
2分公司控股子公司供应部门仓库负责化学品货记录填写安全资料保领回收记录填写
（八）考核
条款项达标合规扣分领导责单位负责50元
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理市场济条件公司物流理体制实行阳光采购降低采购成提高济效益遵循服务监督工作指导方针着抓放原根董事会研究意见三体系求制定司物资理办法
组织架构工作职责
（）组织架构
1公司成立物流领导组：
组 长：XXXXX
副组长：XXXX
成 员：XXXXXXXXXXX
2分公司控股子公司负责物流理职部门着责权明确原进行统设立统规范工作范围分公司控股子公司成立物流工作组：
组 长：XXXX
副组长：XXXXXX
成 员：XXXXXXX
（二）工作职责
1物流部：负责汇总分公司月份统购物资设备备品备件采购计划计划分公司控股子公司库房进行衡调节统购物资设备备品备件等规定进行考察价招标等采购活动负责公司物资理网络体系运作提出改进建议埠外控股子公司物资采购理进行业务指导服务监督协调
2生产技术部：负责设备计划定型审核协助物流部设备进行招投标
3安环部：负责安全环保关物资设备等计划审核
4法律事务部：负责采购合审查关监督招投标工作
5审计部：采购活动进行审计监督
6财务部：合约定财务理制度采购合支付货款保证金理
7总裁办公室：负责公司总部低值易耗品计划编制
8分公司控股子公司供销科：负责单位购物资设备备品备件质量价格考察招投标工作
9分公司控股子公司仓库：负责单位物资设备备品备件等仓储理信息化基础数理工作负责单位需购物流部统购物资设备备品备件计划编制报工作负责物资验收入库踪理工作负责废旧物资设备备品备件理工作
10分公司控股子公司机动科：负责提出单位采购设备选型方案验收入库工作时参公司组织招投标工作
二工作程序
（） 统购物资设备备品备件
首先分子公司计划报物流部审批审批结束重设备物流部牵头组织市场调研考察根考察情况选出供应商分领导批准进行公开招投标重设备招标应成立时评委组评标时评委成员物流部根情况部专家库中抽选重进口设备通招标中介公司组织国际招标采购般物资采购物流部根考察日常掌握情况进行公开招标（根信息化进程推行网招标）次招投标供应商少五家特殊物资（设备备品备件）通建立战略合作关系供应商（年）定谈判等办法进行采购招标会议物流部分公司控股子公司法律事务部生产技术部审计部财务部等单位参加
（二）属分公司控股子公司购物资设备备品备件等首先分公司控股子公司计划报物流部审批审批结束分公司控股子公司筛选少三家供应商进行质量价格等综合情况考察招标采购物流部法律事务部等相关部室原定期参分公司控股子公司招投标听取招投标情况招投标结束分公司控股子公司招投标情况留档备查物流部设专理分析分公司控股子公司招投标情况月分公司控股子公司招投标物资设备备品备件进行少二十品种质量价格通报发现质次价高物品分公司控股子公司分副矿长进行相应处罚
（三）分公司控股子公司基建技改项目需种物资材料设备等填写专表格（附）流程批复物流部需物品进行招标采购
三统购物资设备备品备件采购理
（）统购物资设备备品备件范围
公司统购物资设备备品备件划定宗通性高价值原分阶段进行补充修改完善统购物资设备备品备件明细：
1建材类：木材硅酸盐水泥钢材
2标准件类：轴承
3化工类：燃料（煤汽油柴油）润滑油（含普通钙锂基黄油）药剂（实验室化验室药剂外）
4电缆电线
5劳保品类：矿山单棉工作服水鞋雨衣安全背夹安全帽化工类劳保品保卫专服装
6备品备件：标准通型号单价2000元（含）
7钢球衬板钢丝绳道岔道夹板工程轮胎
8设备：列入固定资产
（二）采购计划编报
1分公司控股子公司月30日前编制单位月份物资需求计划报公司物流部审批统购非统购备品备件类分三张表传送（传送方式：公司物流信息网络）
分公司控股子公司严格执行公司物资设备备品备件制定编码规达统名称规格型号计量单位统建账申报计划
计划审批完毕物流部审批意见时回复分公司控股子公司
2需求计划应控制库存限额月计划利率达85（特定储备外）
3统购物资备品备件追补计划月超两次（基建技改需物资进口设备备品备件外）分公司控股子公司负责批准报物流部流程审批纳入计划理追补计划超出二次责单位进行通报批评
4分公司控股子公司应指定具体员负责物资设备备品备件计划报时报出现差错出现次项差错扣分矿长50元物流部接计划三天分类汇总签批出现次时差错扣物流部理50元
5分公司控股子公司购置非生产性物品需先公司领导沟通肯定申请报告方办理
（三）招投标采购理
1物流部分公司控股子公司应办法进行招投标采购
2统购物资招投标物流部负责组织物流部应考察合格供应商供应商名录中选择供应商参招标通常情况应邀请少五家供应商参加招标
3非统购物资设备备品备件招投标分公司控股子公司行组织招投标工作
4招标物资设备备品备件定点生产厂家订货通质量价格等综合证原厂家直供定点厂家半年进行次审查半年进行次核定发现问题时整改
5投标保证金理：
（1）月份物资招标根分包次性定：
包1钢材包2钢球包4燃料10000元
包6线缆包7药剂5000元
包3木材包5润滑油包8轴承包9劳保3000元
（2） 设备备件根招标物价值定1万元5万元
（3）废旧物资处理招标根招标物价值定200010000元
（4）物流部建立投标保证金收缴明细表备核查中
标者动转履约保证金通知分子公司签订合时收取合履约程中出现问题需扣减履约保证金分子公司应时通知物流部便时补齐投标保证金否规定处理关责
（四）采购合理
1通招标分公司控股子公司中标供应商中标价格数量签订供应合合签批程序公司合理办法执行
2合纠纷理善造成济损失损失额10关责进行处罚情节严重者予行政处分
（五）采购付款
1供应商履约供货分公司控股子公司验收员保物流部开具中标通知单供货品种规格质量数量价格进行核实验收入库供应商验收通知单开具发票控股子公司公司财务关规定进行付款分公司公司财务规定合约定做出付款计划中般物资发票入帐月付款需货验收合格付款物流部分领导签署意见物流部发票进行复审挂账签批表签字财务总监审核总裁签批付款
2供应部门必须严格遵守公司关预付货款关规定求预付款须分领导批准货款预付应抓紧督促供方合时发货剩余款项应时回收付款时发货造成超期占月余款尾数三月时清理关规定追究办济责
（六）供货商名录制定更新评估
1供货商进入供货商名录前应填写供货商预审表（见附表：zjwl－01）物流部法律事务部负责检查供货商提供法营相关资质材料物流部法律事务部理签字交分物流副总裁批准列入供应商名录分子公司控股子公司执行流程供货商应具良信誉稳定质量优惠价格优质售服务
2供货商评价
物流部根价格台账供货商资料市场行情资料单位反应半年供应商信誉产品质量产品价格合作状况等进行全面评价问题供货商时更换形成合格供应商名录
分公司控股子公司季度填报供货商评估表（见附表：zjwl－02）交物流部进步评价
四物资设备验收保发放
（）物资验收
1物资达分公司控股子公司仓库保员通知验收组规定期限验收验收时必须严格执行物资验收标准做严三关实行四验收：数量关质量关单关质量合格没质量证明书合格证验收数量符超误差范围验收关手续齐全验收未计划采购验收验收合格保员时记账卡保证账物卡相符
2热轧槽钢扁钢工字钢轻轨尺寸允许偏差分执行国家标准GB70788GB70688GB70488GB1126489
3钢材入库全部磅磅时供货方仓库保员供应科员必须场磅司磅员开出磅单式三份场监磅员必须全部签字中份磅员保存份保员领取份供方领取仓库保员磅单办理入库手续
4木材求杂木直径18cm根长2m购进松木头直径1012cm长度4m认真检尺做验收记录国家颁布材积尺表计算方数入账腐烂弯曲空心严重干裂予验收
5水泥砖石头石子：入库水泥必须数清点袋数保员供货方参定量包装商品计量监督规定进行抽检留记录求：10袋250袋抽检10袋250袋抽检30袋散装水泥石子石头砂入库必须磅磅数算出方数（石头16T方石子145T方砂14T方）结账砖瓦清点数结账破碎率超5予验收
6煤炭油品入库律磅磅单结账
7属国家规定CCC认证范围产品必须批次供货方索强制性认证证书证件3C认证范围产品提供相应证件（质量证明书合格证产品许证等）求提供证清晰齐全核供货单位提供质量证明书合格证装箱单磅码单发货明细表等标志证件产品予验收
8中发现物资质量问题尚未物资立退货仓库报物资供应部门负责处理已合格产品物流部分公司控股子公司追究供货商责需质检部门鉴定产品相关部门携带产品质量证明产品样质量技术监督部门鉴定开出质检报告作产品质量合格项完整原始记录属统购物资月汇总报物流部
9进口物资验收参述程序进口物资检验关规定办理
（二）物资保
1物资存放实行定置理做分区分类四号定位五五摆放账卡物相符保持库容洁净严格做十防：防锈防尘防潮防裂防腐防冻防磨防爆防变质防漏保证物资数量质量受损失
2积压物资范围：设备更新改造原设备闲置基导致零配件淘汰零配件长期更换完锈蚀损坏
3仓库季末单位积压物资汇总成明细表式二份中份单位存档份报物流部表中注明积压原物流部网公布便相关矿调剂
4处理废旧设备时应考虑处理该设备积压库零配件
5属保善造成质量问题仓库负责具体员工行规范关规定处理
6精密易碎贵重物资轻轻放严禁挤压碰撞倒置设专柜存放
7维护保养周期库存物资定期检查周期保养认真填写物资维护保养记录保员熟悉物资保求达物资保（保养）规范化
（三）物资出库
1保员认真求审核支领出具物资领料申请单根审核物资领料申请单办理出库手续(先制单出库)支领签字
2物资出库实行先进先出进出原做保条件差先出包装简易先出易变质先出保期物资期限发出
3发放易燃易爆易碎毒物品时包装牢固国家标准标记明显齐全发放精密仪器仪表等物品时包装良准包装发放
4领料单必须落实部门领料单领料保员签字支领物资实行计划理限额领办法严格执行旧换新制度限度利废旧物资利旧料坚决予支领新料
5保员必须时准确完整登记账薄时报关报表
6聘请专业设备加工厂安装单位矿现场修复设备时安装技改项目项目结束种材料进行统算补办计划出入库手续
（四）物资踪理
1分公司控股子公司成立分领导牵头审计仓库供销科长单位负责等组成物资踪理组月物资情况进行踪检查形成材料
2物资单位领料单必须注明物资点支领签字
3物资部门严格单位领物资理留详细记录必须注明物资点支领签字时认真积极动配合踪检查否踪理组根情节予处理
4分公司控股子公司月少二十品种物资踪理情况报物流部物流部定期进行抽查
（五）设备验收出入库理
1设备验收
分公司控股子公司成立机动科供销科仓库相关技术部门员组成设备验收组合协议关条款购进设备进行验收根验收结果验收报告签署意见提交分领导签字入档备案
2设备入库
设备验收合格时办理设备建卡建档建账等入库手续机资料（包括说明书图纸质保书合格证等）应双方设备验收仓库列表领单位签认交接设计施工急需设备未双方验收装箱单外先关机资料述手续进行交接
3设备出库
设备单位根机动科开具设备调拨单仓库办理设备出库手续设备出库时设备单位仓库保员应设备进行二次验收验收发现问题应交接清单备注栏注明报分副矿长验收双方交接清单签字认未双方核验设备准出库
（六）考核
物资验收保发放物资踪理设备备品备件出入库程中工作员责心差规定办理发现次扣分副矿长50～500元分公司控股子公司根单位情况制定相关规定
（七）备品备件验收出入库理
1备品备件验收
备品备件验收申报计划订货合发货证装箱单出厂技术资料（图纸关检验合格证出厂试验报告验收试验记录）般备品备件备品备件理员进行外观数量质量验收重设备技术求高备品备件验收验收组（机动科供销科仓库相关技术员组成）进行验收
验收结束 验收员填写验收报告属统购备品备件验收报告报分领导签字备案
2备品备件入库出库
验收合格备品备件时办理建卡建档建账等入库手续备品备件出库仓库保员根单位提出计划分领导批准进行办理出库手续
条款项达标合规扣分领导责单位负责50元
五油类物资理
1油脂矿认真组织验收根调拨单运输单列品种规格数量外观品质包装情况出厂日期进行验收核实发现问题时通知物流部联系解决
2汽油柴油属易挥发易燃物品运输程中完全符合标准油罐车专押运计量验收交接手续齐全做安全运输
3建立符合三体系标准油库加油站库油脂品种规格生产厂家出厂日期等分区排放整齐油桶允许漏油渗油缺盖现象
4润滑油脂库房存放时露天存放防雨防晒防尘防积水等措施
5加油前首先检查加油机路否完卸油时检查卸油路否连接牢固油罐容量否卸油切完备开机加卸油品出现滴漏油品时回收棉纱沙土清理干净
6油库加油站应远离火源25米准动明火消防器材设施齐全完库切电器设备必须完全符合防爆求
7润滑油脂领专桶专明显标志
8废油桶规定进行回收完油桶进行循环
9单位领油脂剩余部分分类进行回收严禁乱倒乱泼特殊情况泄漏时抹布棉纱沙土清理干净清理抹布绵纱沙土集中存放定期销毁防止二次污染
条款项达标合规扣分领导责单位负责50元
六危险化学品理
（）危险化学品
危险化学品中华民国国家标准危险货物分类品名编号中规定分：爆炸品压缩气体液化气体易燃液体易燃固体然物品遇湿易燃物品氧化剂机氧化物毒害品腐蚀品七类
（二）部门职责
危险化学品采购装卸储存发放程中公司物流部负责相关类危险化学品采购分公司控股子公司仓库负责危险化学品装卸储存发放程中安全理部门负责部门危险化学品程中安全控制公司安环部分公司控股子公司安环部门负责环节安全监督
（三）化学品购买
物流部分公司供应部门实施采购化学品前应供应商索取化学品安全说明书MSDS销售资质证明
（四）化学品运输装卸
1化学品运输必须遵守国家关危险货物运输理规定选择资格运输公司车辆司机遵守公安机关规定行车时间路线严禁客货混装分子公司相关部门认真三体系求程中相关活动进行辨识识加防范严格实施
2化学品搬运装卸必须严格执行操作规程项规章制度做轻轻放防止撞击拖拉倾倒严禁违章指挥违章作业
3通碰撞互相接触容易引起燃烧爆炸造成危险化学品化学性质防护灭火方法互相抵触化学品混合装运遇热遇潮容易引起燃烧爆炸产生毒气体化学品装运时应采取隔热防潮措施
（五）化学品储存
1化学品必须储存专仓库专场专储存室明显标志设专理化学品入库前必须进行登记入库应定期检查做记录
2储存化学品专仓库应根消防法公司消防安全检查制度相关规定配备消防力量灭火设施通讯报警装置根化学品种类性质设置相应通风防爆泄压防火防雷报警灭火防晒调温消静电防护围堤等安全措施
3化学品应分类分项存放堆垛间**应安全距离超量储存盛装化学品罐桶箱必须符合技术指标求定期检验检查
4遇火遇潮容易燃烧爆炸产生毒气体化学品露天潮湿漏雨低洼容易积水点存放受阳光射容易燃烧爆炸产生毒气体化学品桶装罐装等易燃液体气体应阴凉通风点存放化学性质防护灭火方法相抵触化学品仓库储存室存放
（六）化学品发放
1化学品部门领化学品时办理领手续供应部门仓库批准量先进先出原进行发放时说明书交领单位讲明注意事项
2化学品单位必须遵守项安全制度操作规程根化学品种类性设置相应通风防火防爆防毒监测报警降温防潮避雷防静电隔离操作等安全设施
3化学品发放程中加强防护佩带防护品面具口罩手套防护服等避免体直接接触化学品
4化学品单位必须执行关固体废弃物处置理准正确处置废弃化学品容器期报废合格化学品单位仓储部门安环部门联合规定处置做相关记录
5发生火情爆炸中毒等危险情况时分公司控股子公司制定应急预案进行处理
（七）员理记录理
1分公司控股子公司仓储员进行安全消防相关知识培训培训记录考评记录分公司控股子公司安环部门力资源部门保存份
2分公司控股子公司供应部门仓库负责化学品货记录填写安全资料保领回收记录填写
（八）考核
条款项达标合规扣分领导责单位负责50元
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