程序修改记录
版次
日期
章节
页码
修改范围
B
2006217
12
32
33
476
6
1
1
1
5
6
岭澳核电项目理部变更岭澳核电站二期项目总理部
根业文（KANS600052KCSS）意见修改
仓库理程序 版次：B
目 录
仓库理程序 版次：B
10 目适范围················1
20 参考文件···················1
30 工作条件···················1
40 工艺操作方法·················2
50 物项控制···················6
60 踪文件···················6
70 周转料具···················6
80 作业环境清理·················6
仓库理程序 版次：B
仓库理程序
1目适范围
11目
工作程序目涉物项保员岭澳核电二期工程物项收发储存维修理工作中样开展业务活动明确工作目标工作容达标准工作质量求
12适范围
工作程序适岭澳核电二期项目总理部物资总库属单位关物资保员物项收发领退维修保养业务活动中组织实施
2参考文件
21 项目质量目标建立实施程序
22 已购物项控制程序
23 物资部理程序
3工作条件
31 物资总库设1仓库保员4兼职资料员1杂工班4~6更勤员2
32 总库负责仓库全面工作项目理部物资部负责协调施工单位项目理部属单位关物资业务负责总库总体规划布置仓库项理制度制定实施员工理协调执行物资部达物资指令贯彻级项规章制度方针政策督促执行完成领导交办工作务
仓库理程序 版次：B
33 仓库保员负责料具验收储存发放退料废旧物资回收入库物项标识填写更换物资明细台帐填写核半年年终实物盘点工作负责料具保养工作
34 资料员负责物资总库全部资料收集储存保统计报关材质证明登记整理存档工作领导提供料具动态数
35 仓库杂工班负责物资总库料具装卸运输维修保养工作废旧物资现场材料回收整理工作
36 总库值勤员负责总库车间堆场昼夜值勤工作
37 总库设材料库危险品库安全器具库配备相应消防具堆场材料配备防雨蓬布块消防砂等
38 库设置货架货位设置标识卡片供收发存
4工艺操作方法
41 验收
411 验收：合格供应商清单采购员填制验收单物资部发工程材料计划建计划措施计划采购供应计划指令性计划理部物资部领导达应急性指令
412 工具具低值易耗品总库提出采购计划
413 提供物项质保求出厂合格证明复验合格报告
414 验收单采购员填写核物项名称规格型号单位数量否发票实物相符方验收签字形验收直送现场材料必须具备符合验收单相应领料单具备
仓库理程序 版次：B
413求种形式保员应亲核误签字
415 验收单式四联保员签字验收第二联留作登记台帐月定期财务帐册稽核返回第联交保员存查第三四联交采购员报销留存
416 保员办完验收误第二联帐册验收单编号日期材料名称规格型号供货厂家单位单价数量等帐册求项目保员填写帐
417 特殊材料专项材料验收单左端空白格应注明物项需项目达追溯性
418 入库办理验收实物标识质量符时拒绝验收作检验物项单独暂存混淆作退货处理
419 业提供物项视采购物资程序进行验收入库
4110 验收实物时必须计量检尺清点实际验证数签认
42 物项贮存
421 贮存物资验收合格 贮存起点应类分存贮建立标识
422 时效性物项标识明显超时效期未应取样复验合格重新设定标识时效期
423 时效性物项两次复验合格未作合格品处理工程
仓库理程序 版次：B
424 贮存物项时效期贮存三月须提出复验求复验合格方
425 物项摆放成行成路成串成堆成垛规定5~10组
43标识
431 标识物项源出厂日期检验状态规格型号追溯性标志应悬挂物项醒目处
432 标识挂置分库标识材料堆场标识砂石料库标识钢筋场标识
433 标识牌形状物项需设置原负责库保员标识项目填写填写
434 物项标识应分合格验证合格三种
4341 物项合格标识423424发生符时应更换验证合格标识
4342 验证物项复验合格合格时应更换标识
4343 标识更换总库进行核原物项标识否致
44 领（发）料
441领（发）料汇总单位工程分部分项工程材料分析措施计划需批准建计划等需物项
442工程辅助材料生产维修水暧电器等材料需单位领导批准申请表领（发）料
443机械配件工具具施工队车间（站）部门领导批准申请表办理领（发）料（见附件）
仓库理程序 版次：B
444砼泵配件必须持破损件换发正品
445 领料单保员填写应详列该项材料部位查物项标识质控资料误方发料
4451 领某项物料合格品足时允许验证合格品补发应立总库报告合格品缺少量
446 领料单式四联第联仓库记帐第二联财务稽核第三联收款收第四联领料存保员发料签字第二三联留存作身台帐留帐册中财务稽核员稽核盖章返回第联作仓库装订存档第四联交领料存档
45 退料：设计更改工程剩余料
451 退库物料保员验收实物质量数量查领日期质量证件红笔红复写纸填写领料单
452 退库物料必须复验合格方工程发料时提供复验合格证件
453 退库物料复验合格时应作残次品处理工程
454 退库工器具电线电器等维修检验合格完方次
46 物资盘点
461 半年年终进行次物资盘点解物项收发存动态
462
仓库理程序 版次：B
保员负责物项实物盘点工作月30日帐面截止日期发生盈亏应总库查明原报物资部项目领导批准方调整帐面
463 保员进行实物盘点中检查物项标识否相符项符时应立更换标识物项进行验证验证更换合格合格降级处理标识
47 收发点
471 钢材见钢筋供应验收贮存程序验收时先查钢材原厂材质证明否符合技术求复试报告证明磅单否具备齐全进行外观检查生锈变曲脱壳起层等钢材捆数量长度直径等理重量相总否料相符
472 木材检查外观形状木材种类变质弯曲死结腐烂等符合求木材应退货处理收发时应块长度×宽×高（厚）相加出料总数
473 水泥见水泥供应程序首先检查料品种散装水泥磅单条件复磅检查出示材质证明现场快速检验报告卸完货时检查罐否存余包装水泥袋重量相必时检查袋重量
474 外加剂见外加剂供应程序验收公斤单位检查数量出厂日期效期出厂合格证等技术资料
475 砂石灰检查车重量车运载磅数量基础质量外观检查肉眼砂石粒径含泥量杂物等
476 砖车块数抽查外观检查变形脱层起黑发碎等符合求应退货处理
仓库理程序 版次：B
出厂砖强度应达关求复试报告应批10万块抽查次
477 材料分47计量单位验收发放作检尺磅点数等细步工作外观检查变形变质腐烂新旧品分
478 保员应常扫库环境卫生保持仓库明亮整洁通风帐册干净整齐做帐物卡相符
5 物项控制
51 构成工程实体材料分保员负责进行填写登记交资料员统填写档
52 钢材水泥砖瓦砂石灰止水带外加剂电焊条化工材料油漆电线电缆身三宝（安全帽安全带安全网）作材料重点控制
53 材料52项列进行质保控制出厂报告合格证复验报告进行检查登记
6 踪文件式样
61 材料台帐见收发存明细台帐(附式样）
62 验收单见验收单(附式样）
63 领料单见领料单(附式样）
64 盘点表见季度半年年终盘点表(附式样）
7 周转料具
见周转料具供应理程序
8 作业环境清理
仓库理程序 版次：B
81 仓库保持三通水通电通路通场
82 库消防道路阻塞
83 消防砂成堆消防锹桶齐全消防器材布置合理
84 库外保持干净杂物污垢
85 库保持通风干燥办公室保持良工作环境通讯畅通阻
86 施工队料具库存量予监督理
87 月定期组织队材料员检查现场材料文明理
附表：材料编号表
序号
材料编号
材料名称
1
1
黑色金属
2
2
色金属
3
3
水泥外加剂
4
4
木材制品
5
5
玻璃
6
6
沥青制品
7
7
材
8
8
建材
9
9
钢制品铝合金制品
10
A
五金制品
11
B
油漆涂料
12
C
工业气体
13
D
化工原料
14
E
火工材料
15
F
焊接材料
16
G
橡胶制品
17
H
塑料制品
18
I
**岩棉制品
19
J
耐火材料
20
K
水泥道陶土道
21
L
油脂
22
M
电器电线电缆
仓库理程序 版次：B
23
N
水暖配件
24
O
脚手架配件
25
P
消防器材
26
Q
劳保品
27
S
材料
28
T
施工机械配件
29
U
电动工具配件
30
V
手动工具配件
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岭澳核电项目理部变更岭澳核电站二期项目总理部
根业文（KANS600052KCSS）意见修改
仓库理程序 版次：B
目 录
仓库理程序 版次：B
10 目适范围················1
20 参考文件···················1
30 工作条件···················1
40 工艺操作方法·················2
50 物项控制···················6
60 踪文件···················6
70 周转料具···················6
80 作业环境清理·················6
仓库理程序 版次：B
仓库理程序
1目适范围
11目
工作程序目涉物项保员岭澳核电二期工程物项收发储存维修理工作中样开展业务活动明确工作目标工作容达标准工作质量求
12适范围
工作程序适岭澳核电二期项目总理部物资总库属单位关物资保员物项收发领退维修保养业务活动中组织实施
2参考文件
21 项目质量目标建立实施程序
22 已购物项控制程序
23 物资部理程序
3工作条件
31 物资总库设1仓库保员4兼职资料员1杂工班4~6更勤员2
32 总库负责仓库全面工作项目理部物资部负责协调施工单位项目理部属单位关物资业务负责总库总体规划布置仓库项理制度制定实施员工理协调执行物资部达物资指令贯彻级项规章制度方针政策督促执行完成领导交办工作务
仓库理程序 版次：B
33 仓库保员负责料具验收储存发放退料废旧物资回收入库物项标识填写更换物资明细台帐填写核半年年终实物盘点工作负责料具保养工作
34 资料员负责物资总库全部资料收集储存保统计报关材质证明登记整理存档工作领导提供料具动态数
35 仓库杂工班负责物资总库料具装卸运输维修保养工作废旧物资现场材料回收整理工作
36 总库值勤员负责总库车间堆场昼夜值勤工作
37 总库设材料库危险品库安全器具库配备相应消防具堆场材料配备防雨蓬布块消防砂等
38 库设置货架货位设置标识卡片供收发存
4工艺操作方法
41 验收
411 验收：合格供应商清单采购员填制验收单物资部发工程材料计划建计划措施计划采购供应计划指令性计划理部物资部领导达应急性指令
412 工具具低值易耗品总库提出采购计划
413 提供物项质保求出厂合格证明复验合格报告
414 验收单采购员填写核物项名称规格型号单位数量否发票实物相符方验收签字形验收直送现场材料必须具备符合验收单相应领料单具备
仓库理程序 版次：B
413求种形式保员应亲核误签字
415 验收单式四联保员签字验收第二联留作登记台帐月定期财务帐册稽核返回第联交保员存查第三四联交采购员报销留存
416 保员办完验收误第二联帐册验收单编号日期材料名称规格型号供货厂家单位单价数量等帐册求项目保员填写帐
417 特殊材料专项材料验收单左端空白格应注明物项需项目达追溯性
418 入库办理验收实物标识质量符时拒绝验收作检验物项单独暂存混淆作退货处理
419 业提供物项视采购物资程序进行验收入库
4110 验收实物时必须计量检尺清点实际验证数签认
42 物项贮存
421 贮存物资验收合格 贮存起点应类分存贮建立标识
422 时效性物项标识明显超时效期未应取样复验合格重新设定标识时效期
423 时效性物项两次复验合格未作合格品处理工程
仓库理程序 版次：B
424 贮存物项时效期贮存三月须提出复验求复验合格方
425 物项摆放成行成路成串成堆成垛规定5~10组
43标识
431 标识物项源出厂日期检验状态规格型号追溯性标志应悬挂物项醒目处
432 标识挂置分库标识材料堆场标识砂石料库标识钢筋场标识
433 标识牌形状物项需设置原负责库保员标识项目填写填写
434 物项标识应分合格验证合格三种
4341 物项合格标识423424发生符时应更换验证合格标识
4342 验证物项复验合格合格时应更换标识
4343 标识更换总库进行核原物项标识否致
44 领（发）料
441领（发）料汇总单位工程分部分项工程材料分析措施计划需批准建计划等需物项
442工程辅助材料生产维修水暧电器等材料需单位领导批准申请表领（发）料
443机械配件工具具施工队车间（站）部门领导批准申请表办理领（发）料（见附件）
仓库理程序 版次：B
444砼泵配件必须持破损件换发正品
445 领料单保员填写应详列该项材料部位查物项标识质控资料误方发料
4451 领某项物料合格品足时允许验证合格品补发应立总库报告合格品缺少量
446 领料单式四联第联仓库记帐第二联财务稽核第三联收款收第四联领料存保员发料签字第二三联留存作身台帐留帐册中财务稽核员稽核盖章返回第联作仓库装订存档第四联交领料存档
45 退料：设计更改工程剩余料
451 退库物料保员验收实物质量数量查领日期质量证件红笔红复写纸填写领料单
452 退库物料必须复验合格方工程发料时提供复验合格证件
453 退库物料复验合格时应作残次品处理工程
454 退库工器具电线电器等维修检验合格完方次
46 物资盘点
461 半年年终进行次物资盘点解物项收发存动态
462
仓库理程序 版次：B
保员负责物项实物盘点工作月30日帐面截止日期发生盈亏应总库查明原报物资部项目领导批准方调整帐面
463 保员进行实物盘点中检查物项标识否相符项符时应立更换标识物项进行验证验证更换合格合格降级处理标识
47 收发点
471 钢材见钢筋供应验收贮存程序验收时先查钢材原厂材质证明否符合技术求复试报告证明磅单否具备齐全进行外观检查生锈变曲脱壳起层等钢材捆数量长度直径等理重量相总否料相符
472 木材检查外观形状木材种类变质弯曲死结腐烂等符合求木材应退货处理收发时应块长度×宽×高（厚）相加出料总数
473 水泥见水泥供应程序首先检查料品种散装水泥磅单条件复磅检查出示材质证明现场快速检验报告卸完货时检查罐否存余包装水泥袋重量相必时检查袋重量
474 外加剂见外加剂供应程序验收公斤单位检查数量出厂日期效期出厂合格证等技术资料
475 砂石灰检查车重量车运载磅数量基础质量外观检查肉眼砂石粒径含泥量杂物等
476 砖车块数抽查外观检查变形脱层起黑发碎等符合求应退货处理
仓库理程序 版次：B
出厂砖强度应达关求复试报告应批10万块抽查次
477 材料分47计量单位验收发放作检尺磅点数等细步工作外观检查变形变质腐烂新旧品分
478 保员应常扫库环境卫生保持仓库明亮整洁通风帐册干净整齐做帐物卡相符
5 物项控制
51 构成工程实体材料分保员负责进行填写登记交资料员统填写档
52 钢材水泥砖瓦砂石灰止水带外加剂电焊条化工材料油漆电线电缆身三宝（安全帽安全带安全网）作材料重点控制
53 材料52项列进行质保控制出厂报告合格证复验报告进行检查登记
6 踪文件式样
61 材料台帐见收发存明细台帐(附式样）
62 验收单见验收单(附式样）
63 领料单见领料单(附式样）
64 盘点表见季度半年年终盘点表(附式样）
7 周转料具
见周转料具供应理程序
8 作业环境清理
仓库理程序 版次：B
81 仓库保持三通水通电通路通场
82 库消防道路阻塞
83 消防砂成堆消防锹桶齐全消防器材布置合理
84 库外保持干净杂物污垢
85 库保持通风干燥办公室保持良工作环境通讯畅通阻
86 施工队料具库存量予监督理
87 月定期组织队材料员检查现场材料文明理
附表：材料编号表
序号
材料编号
材料名称
1
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黑色金属
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色金属
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水泥外加剂
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木材制品
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沥青制品
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建材
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五金制品
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油漆涂料
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橡胶制品
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塑料制品
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**岩棉制品
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耐火材料
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水泥道陶土道
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油脂
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电器电线电缆
仓库理程序 版次：B
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水暖配件
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脚手架配件
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材料
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施工机械配件
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电动工具配件
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手动工具配件
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