**市烟草专卖局（公司）
2016年9月份济运行分析
济运行情况
（）卷烟营情况
1销量计划全面完成20**年全省累计实现卷烟销量19416万箱降371行业均降幅（236）高135百分点销量规模年降1位位居全国第10位全省单位卷烟销量均降中**降幅低068降幅超5******六安**5家单位全省累计卷烟销量计划完成率10003圆满完成国家局达1941万箱目标务
2销售结构较快提升20**年全省累计卷烟销售条均价12529元条位居全国第七高行业条均价11426元1103元增加1149元增长1009增幅高行业均增幅（718）291百分点增幅位居全国第七全省卷烟销售结构继续呈现两升三降态势幅度明显高行业均水全省累计销售二类卷烟10024万箱增长62重5163行业均重水（3311）高1852百分点销售三四五类卷烟9392万箱降1245行业均降幅（606）高639百分点
3重点品牌总体稳20**年全省累计销售行业重点品牌17287万箱降279占销量重8904高行业均水（8372）532百分点**品牌外11重点品牌销量万箱利群销量超10万箱达1227
万箱**中华**红塔山超5万箱分812万箱768万箱708万箱529万箱
4品类培育势头良20**年全省累计销售细支卷烟112万箱增长**301增幅高行业均水（10395）4906百分点累计销售雪茄烟211405万支增长7414增幅行业均水（4333）高3081百分点
5省产卷烟销售乏力20**年全省累计销售省产卷烟11874万箱降839减销1087万箱省产卷烟销量重6116减少312百分点**品牌销量占总量重5736减少198百分点
（二）济效益情况
20**年全省累计实现卷烟含税销售收入60814亿元增长6行业均水（466）高134百分点实现税利合计**406亿元增长212中利润7088亿元降低4税金8318亿元增长559
20**年三项费总计28**亿元增长29卷烟费率年493降年482实现利息收入789亿元增长91三项费中销售费增加较快究原核算科目集变化二部分费项目发生额增加
二济运行特征
通览全年济运行情况指标形态呈现低开企稳滑回升特点受2014年末卷烟销售翘尾等方素影响20**年季度卷烟销售5876万箱占全年销售重3026创五年季度销量规模销售进度新低（201120**年季度卷烟销售进度分3049327133553356
3026）面严峻形势全省系统作出快速反应采取关键举措济运行快较动局面中走出月份降幅3371季度降幅1317半年降幅581全年降幅371降幅逐渐收窄实现企稳
年相年影响全省系统济运行素急剧增作深刻营状态品牌生态市场状态出现明显变化具体概括分化两更加三趋
（）销售格局呈现分化
销售省外卷烟格局分化加20**年全省累计销售省产卷烟11874万箱降839减销1087万箱省产卷烟销量重6116减少312百分点相反省外烟销售7528万箱增长463浙江海江苏厂商表现强势时年提税价省产高中低价位品牌卷烟销规格出现明显滑情况提税价**（金**）减销118万箱降**10**（新制**烟）减销133万箱降597**（红方印）减销828箱降33**外销量减量超1万箱规格**（硬品）**（贵宾迎客松）**（硬盒）**（嘉宾迎客松）红三环渡江软盒
（二）营市场呈现两更加
1市场容量更加饱体现年社会库存直处高位叠加高位运行严峻态势行业信息系统监测全省20**年均社会库存约1203万箱较2014年增加28万箱增长约30客户理市场走访反馈情况推算客户实际库存远高信息系统推测数半年部分城市社会存销甚度达2左右市场总体供求数量处饱状态
2品牌规格更加集中卷烟销量总体增长乏力情况品牌增长模式已增量分享逐步转变存量分割价位段品牌规格增长变消彼长工业企业间逐步呈现出强者愈强新格局品牌更加集中销量规模居前5位省外品牌中红塔山销量降外品牌均幅增长利群中华**增幅超20前5位品牌集中度2083提高353百分点二规格更加集中销量规模居前10位省外规格中红雄狮（硬）红塔山（典）芙蓉王（硬）外7规格销量均实现增长利群（新版）**（红）中华（硬）增幅超20前10位规格集中度2268提高313百分点
（三）卷烟济呈现三趋
1卷烟消费趋样化前年高端卷烟市场需求旺盛部分规格供应求着年宏观政策出台卷烟消费行正发生深刻变化商务烟礼品烟幅降炫耀性攀性消费明显减少消费者选择出现分化老烟民品牌忠诚度较高吸烟惯相固定新烟民崇尚性追求新鲜卷烟包装口味提出新需求着公众健康意识增强少消费者低危害卷烟新型烟草制品需求增加预见吸消费理性消费性消费逐步成卷烟消费新趋势
2效益支撑趋结构化十余年卷烟济销量结构双轮驱动增长十分明显销量2005年16518万箱增长20**年19416万箱年增长率165销售条均价3984元条提高20**年12529元条年增长率1214着市场状态转变销量增长举步维艰未难税利增长带突出贡献卷烟营面换挡税利提升更赖卷烟结构提升
3运行调控趋常态化年全省系统调控性措施调控频次较年明显增总体动性时性调控未济运行指标求越越高市场短期性变化更复杂必然求调控工作预见性针性精准性步增强常规性调控成济运行工作重点方
三前济运行需关注问题
（）市场状态意
然20**年两保务已完成目前市场普遍存库存偏高价格执行差客户营信心足问题尤乡镇区域受竞争库存等素影响市场零售价格普遍偏低12月市场价格指数基保持9795左右较年降006部分销品牌规格实际零售价格没提税价提高甚低提税价前水进出监测条包价格综合执行率处行业列零售终端层面普遍感动销足库存偏盈利降客户抱怨较
（二）供求结构性矛盾然存
20**年品牌规格计划执行市场需求情况省卷烟供求结构性矛盾然存表现：省产烟省外烟计划结构性矛盾省产烟计划充裕难省外烟转移二省外畅销卷烟计划执行偏快总量计划足规格间计划转移空间限三商业库存市场需求间结构性矛盾四货源供应市场需求节奏步矛盾整体表现供求供非求
（三）省产卷烟销售难点
20**年省产烟销量滑幅度超出市场均水通市场调研数出省产烟然社会库存规格约占60订单方面省产烟前处高度满足状态全年订单满足率987远远高省外烟893订单满足率销售难度然较然部分省产烟新品表现较**（金光明）**（红光明）**（硬记忆）红三环（幸福篇）半年销量5000箱体量难形成支撑
（四）市场监测握力急提升
目前全省零售客户层面需求握营指导力基做精准接消费者层面信息收集分析力水高致库存价格动销握准法卷烟消费市场做出准确判断影响调控策略实效
（五）基础理需加强
20**年保销量 保税利压力部分单位市场基础理工作松懈赖卖户客户服务松动营指导减少零售客户满意度降客户理业绩考核合理网建水降卷烟非法流通阶段性增等问题程度出现基础理工作急需加强
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**市烟草专卖局（公司）
2016年9月份济运行分析
济运行情况
（）卷烟营情况
1销量计划全面完成20**年全省累计实现卷烟销量19416万箱降371行业均降幅（236）高135百分点销量规模年降1位位居全国第10位全省单位卷烟销量均降中**降幅低068降幅超5******六安**5家单位全省累计卷烟销量计划完成率10003圆满完成国家局达1941万箱目标务
2销售结构较快提升20**年全省累计卷烟销售条均价12529元条位居全国第七高行业条均价11426元1103元增加1149元增长1009增幅高行业均增幅（718）291百分点增幅位居全国第七全省卷烟销售结构继续呈现两升三降态势幅度明显高行业均水全省累计销售二类卷烟10024万箱增长62重5163行业均重水（3311）高1852百分点销售三四五类卷烟9392万箱降1245行业均降幅（606）高639百分点
3重点品牌总体稳20**年全省累计销售行业重点品牌17287万箱降279占销量重8904高行业均水（8372）532百分点**品牌外11重点品牌销量万箱利群销量超10万箱达1227
万箱**中华**红塔山超5万箱分812万箱768万箱708万箱529万箱
4品类培育势头良20**年全省累计销售细支卷烟112万箱增长**301增幅高行业均水（10395）4906百分点累计销售雪茄烟211405万支增长7414增幅行业均水（4333）高3081百分点
5省产卷烟销售乏力20**年全省累计销售省产卷烟11874万箱降839减销1087万箱省产卷烟销量重6116减少312百分点**品牌销量占总量重5736减少198百分点
（二）济效益情况
20**年全省累计实现卷烟含税销售收入60814亿元增长6行业均水（466）高134百分点实现税利合计**406亿元增长212中利润7088亿元降低4税金8318亿元增长559
20**年三项费总计28**亿元增长29卷烟费率年493降年482实现利息收入789亿元增长91三项费中销售费增加较快究原核算科目集变化二部分费项目发生额增加
二济运行特征
通览全年济运行情况指标形态呈现低开企稳滑回升特点受2014年末卷烟销售翘尾等方素影响20**年季度卷烟销售5876万箱占全年销售重3026创五年季度销量规模销售进度新低（201120**年季度卷烟销售进度分3049327133553356
3026）面严峻形势全省系统作出快速反应采取关键举措济运行快较动局面中走出月份降幅3371季度降幅1317半年降幅581全年降幅371降幅逐渐收窄实现企稳
年相年影响全省系统济运行素急剧增作深刻营状态品牌生态市场状态出现明显变化具体概括分化两更加三趋
（）销售格局呈现分化
销售省外卷烟格局分化加20**年全省累计销售省产卷烟11874万箱降839减销1087万箱省产卷烟销量重6116减少312百分点相反省外烟销售7528万箱增长463浙江海江苏厂商表现强势时年提税价省产高中低价位品牌卷烟销规格出现明显滑情况提税价**（金**）减销118万箱降**10**（新制**烟）减销133万箱降597**（红方印）减销828箱降33**外销量减量超1万箱规格**（硬品）**（贵宾迎客松）**（硬盒）**（嘉宾迎客松）红三环渡江软盒
（二）营市场呈现两更加
1市场容量更加饱体现年社会库存直处高位叠加高位运行严峻态势行业信息系统监测全省20**年均社会库存约1203万箱较2014年增加28万箱增长约30客户理市场走访反馈情况推算客户实际库存远高信息系统推测数半年部分城市社会存销甚度达2左右市场总体供求数量处饱状态
2品牌规格更加集中卷烟销量总体增长乏力情况品牌增长模式已增量分享逐步转变存量分割价位段品牌规格增长变消彼长工业企业间逐步呈现出强者愈强新格局品牌更加集中销量规模居前5位省外品牌中红塔山销量降外品牌均幅增长利群中华**增幅超20前5位品牌集中度2083提高353百分点二规格更加集中销量规模居前10位省外规格中红雄狮（硬）红塔山（典）芙蓉王（硬）外7规格销量均实现增长利群（新版）**（红）中华（硬）增幅超20前10位规格集中度2268提高313百分点
（三）卷烟济呈现三趋
1卷烟消费趋样化前年高端卷烟市场需求旺盛部分规格供应求着年宏观政策出台卷烟消费行正发生深刻变化商务烟礼品烟幅降炫耀性攀性消费明显减少消费者选择出现分化老烟民品牌忠诚度较高吸烟惯相固定新烟民崇尚性追求新鲜卷烟包装口味提出新需求着公众健康意识增强少消费者低危害卷烟新型烟草制品需求增加预见吸消费理性消费性消费逐步成卷烟消费新趋势
2效益支撑趋结构化十余年卷烟济销量结构双轮驱动增长十分明显销量2005年16518万箱增长20**年19416万箱年增长率165销售条均价3984元条提高20**年12529元条年增长率1214着市场状态转变销量增长举步维艰未难税利增长带突出贡献卷烟营面换挡税利提升更赖卷烟结构提升
3运行调控趋常态化年全省系统调控性措施调控频次较年明显增总体动性时性调控未济运行指标求越越高市场短期性变化更复杂必然求调控工作预见性针性精准性步增强常规性调控成济运行工作重点方
三前济运行需关注问题
（）市场状态意
然20**年两保务已完成目前市场普遍存库存偏高价格执行差客户营信心足问题尤乡镇区域受竞争库存等素影响市场零售价格普遍偏低12月市场价格指数基保持9795左右较年降006部分销品牌规格实际零售价格没提税价提高甚低提税价前水进出监测条包价格综合执行率处行业列零售终端层面普遍感动销足库存偏盈利降客户抱怨较
（二）供求结构性矛盾然存
20**年品牌规格计划执行市场需求情况省卷烟供求结构性矛盾然存表现：省产烟省外烟计划结构性矛盾省产烟计划充裕难省外烟转移二省外畅销卷烟计划执行偏快总量计划足规格间计划转移空间限三商业库存市场需求间结构性矛盾四货源供应市场需求节奏步矛盾整体表现供求供非求
（三）省产卷烟销售难点
20**年省产烟销量滑幅度超出市场均水通市场调研数出省产烟然社会库存规格约占60订单方面省产烟前处高度满足状态全年订单满足率987远远高省外烟893订单满足率销售难度然较然部分省产烟新品表现较**（金光明）**（红光明）**（硬记忆）红三环（幸福篇）半年销量5000箱体量难形成支撑
（四）市场监测握力急提升
目前全省零售客户层面需求握营指导力基做精准接消费者层面信息收集分析力水高致库存价格动销握准法卷烟消费市场做出准确判断影响调控策略实效
（五）基础理需加强
20**年保销量 保税利压力部分单位市场基础理工作松懈赖卖户客户服务松动营指导减少零售客户满意度降客户理业绩考核合理网建水降卷烟非法流通阶段性增等问题程度出现基础理工作急需加强
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