XX处落实主体责任整改报告

XX处落实体责整改报告
 
落实风廉政建设责制委负体责纪委负监督责严治迫切求委体责风廉政建设支撑重保障落实风廉政建设体责监督责关键行动根担处严格市局求开展风廉政建设体责落实工作风廉政建设反腐败斗争断引深入形成想腐敢腐腐工作氛围
加强组织高度重视
接市局相关通知处专门召开会议部署风建设体责相关事宜抽调综合科骨干员成立体办形成处长负全责体办工作机制
二加强宣教提升素质
研究制定XX处风廉政宣传教育方案全体员干部中深入开展宣传教育活动确保月少报四篇廉政信息守纪律作员干部刚性约束进步强化工作作风全体职工配备工作日志落实四干工作机制讲规矩作员干部应性觉性进行风廉政责分解确定廉政风险点高风险等级权力运行采取廉政承诺警示教育风险提示廉政谈话等种形式进行针性预警确保廉政教育落实处抓出实效做表率作员干部尤领导干部政求认真组织开展纪律规矩基知识教育风廉政警示教育专题学等活动着力教育引导广职工知纪明纪敬纪守纪意识切实增强守规守纪觉性廉政教育作思想基础保证全体员干部入心入脑充分利周例会时传达中央省市关领导讲话文件精神利观国家审计廉政警示教育短片等形式员干部心灵受震撼广泛开展员干部谈心活动时解思想动密切联系群众全面落实严治求认真履行风廉政建设
两责
三加强监督控风险
全面梳理廉政风险点：
1财务理方面：原始单需手—财务出纳—财务审员—财务科长—财务领导方审核予报销备金时需领导审批财务科长指定两名财务员银行进行提取司职严格财务岗位纪律职责互相监督严守财务纪律加强账户理定期检查清理银行账户开立情况严格遵守银行支付结算纪律建立完善会计部牵制制度杜绝问题发生工程资金拨付审批手续完备业务科室—财务科—财务处长—局长—财务处—财务处长—财务局长方审核签字局财务预算科填制财政直接支付审批表签字盖章会计员财政局收付中心进行拨款
2印章理方面：公章财务专章法章分专理保存实行双双岗制盖章时科室审核—综合科财务科审核—盖章登记—领导签字盖章容必须逐页逐字逐句审核确保关容外出章需章员亲陪前
3工程招投标理方面：编制高限价50万元招标项目工程高限价市局造价审查委员会审定 50万元招标项目处审查组审定工程招投标中围标串标行明确写入招标文件评标办法中
4工程设计变更方面：设计变更审批实行全程踪审计特变更事项进行重点审计工程变更数额100万元市局造价理委员会审定时工程变更10万元100万元处审查组审定
5日常XX费审批方面：日常XX费审批业务科室审核处审查组审定
6员理方面：强化监督制约机制增强廉洁律意识加强业员理提高业员素质增强责心确保监理施工单位员履约率
7组织理方面：针前工程项目较项目工程理甚项目权力集中缺乏效监督制约存廉政风险隐患情况处拟成立合科分散项目工程师权力实现权力制衡
8制度理方面：进步完善理制度重新修订完善XX理办法计量支付理办法XX理处关费理制度通知


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