**土工材料工程限公司
质量职责权限相互关系
文件编号：XYQ BG01
版 号： A
受控状态：
发 放 号：
持部门：
批准： 审核： 编制：
二0三年月日修订 二0三年月 十日执行
1总理
11职责
贯彻执行国家政策法律法规标准等组织传达满足顾客法律法规求重性企业质量理体系建立实施保持负终责
确定企业质量方针质量目标批准发布质量理手册理制度
命理者代表规定质量关理执行验证员职责权限相互关系
确保力资源生产设施生产设备检测设备满足生产需
负责处理重质量事
明确级员职责权限接口关系
技术文件批准
12权限：
权批准建立改进公司理体系
公司年度总质量生产营方针目标审批权
权决定公司科组织结构设置基理制度制定审批权
权聘解聘董事会免外公司理员
公司力资源理审批权
公司职科门种费支出固定资产购置审批权
公司重技术改造项目投资批准权
13相互关系
直接级：董事会
直接级：理者代表生技科长质检科长供销科长办公室财务科长
2理者代表
21职责
负责ISO90012008标准确保理体系需程建立实施保持
协助总理贯彻方针实现目标总理报告理体系业绩提出改进需求
确保全公司促进科门全体员工提高满足顾客求意识提高质量理意识
批准领导实施年度科审核计划命审核组成员
批准发布公司质量理体系程序文件
负责理体系关事宜外科联络
负责理评审工作落实组织协调工作
负责组织体系持续改进策划
22 权限：
权ISO90012008标准建立实施保持理体系
权协助总理贯彻方针实现目标
权总理报告理体系业绩提出改进需求
权促进科门全体员工提高满足顾客求意识
权批准领导实施年度科审核计划命审核组成员
权批准发布公司质量理体系程序文件
权进行理体系事宜外科联络
权批准确认适法律法规
权进行理评审工作落实组织协调工作
体系持续改进策划权
23相互关系
直接级：总理
直接级：质量关生技科长质检科长供销科长办公室
3 生技科
31 生技科长
311职责
生产技术总负责
批准生产计划组织实施
生产程中质量理监督检查
生产科门员理调配
生产工艺通知单批准检查审核
协调生产技术问题
负责组织产品生产工艺改进
技术资料审核
技术文件理制度制定关技术文件项理业务审核关事项确定
工艺理制度审核考核
312权限：
生产计划批准权
生产程中质量理监督检查权
车间免权
生产科门员理调配权
权科门工作员工作进行考核评定
科业务工作技术问题处理发生争执意见决策权
生产技改中技术攻关活动决策权
313相互关系
直接级：总理
直接级：车间技术员
32技术员
321职责：
制定生产工艺配方通知单指导督促操作工执行
提出岗位操作规程技术规程修改调整初步方案
参生产技改中关问题技术攻关活动
研究分析生产中出现工艺技术问题提出相应整改方案
公司科技术资料工艺理制度编制
322权限
权操作工执行工艺情况进行监督
违反技术标准技术理制度事制止权
323相互关系
直接级：生技科长
直接级：
33生产调度员
331职责
生产计划安排调度
生产科长安排工作
332权限
生产进度知情权
333相互关系
直接级：生技科长
直接级：
34生产统计员
341职责
负责原材料消耗情况数统计
342权限
数统计权
343相互关系
直接级：生技科长
直接级：
35车间
351职责
负责生产车间质量工作
负责确保生产务时质量交货
根生产计划组织车间生产协调生产工序掌握生产进度保证均衡生产
抓车间文明生产抓劳动纪律安全生产工作严格操作规程
督促员工做工具设备原料维护保卫生安全抓生产区域场清洁卫生工作
员工出勤纪律工作效率责心员工考核公公正性等负责
检查工艺纪律执行情况生产质量情况
352 权限
直属级工作监督检查权
直属级员工作调配权
公司工艺文件作业方法等建议权
直属级员奖惩考核评价建议权
353相互关系
直接级：生技科长
直接级：车间班长
36车间班长
361职责
车间领导带领全班严格遵守公司项规章制度
负责班生产操作严格遵守操作规程工艺指标求工艺参数时调整操作确保操作安全稳产品质量合格
负责班岗位协调工作班发生问题时组织解决领导汇报
检查督促班员工遵守劳动纪律理项理制度
负责员工考勤安全教育搞技术学结合生产现状提出改进工艺设备理合理化建议
负责班资料工器具卫生落实设备理工作
负责班范围工艺设备障确认请修前准备工作
负责班岗位操作记录设备运转记录监督检查工作
带领全班严格执行交接班制度巡回检查制度
完成领导交办务
362 权限
直属级工作监督检查权
直属级员工作调配权
公司工艺文件作业方法等建议权
直属级员奖惩考核评价建议权
363相互关系
直接级：车间
直接级：操作工
37车间操作工
371职责
遵守纪律制度服领导分配
努力工作保质量完成生产务
遵守工艺纪律工艺操作规程进行操作
注意产品质量定搞行首检配合检验员搞程检验决合格品流入道工序
规定进行设备日常保养工作
搞安全文明生产
学岗位操作规程提高操作技领导提出合理化建设
372权限
岗位工艺文件作业方法等建议权
373相互关系
直接级：车间班长
直接级：
38锅炉工
38．1职责
根生产操作规程正确锅炉进行维护
根生产需关规定进行操作时调节炉温
锅炉进行维护保养检查确保安全生产
严格执行操作规章制度坚持章作业杜绝切责事发生
382权限
权执行操作规章制度坚持章作业
383相互关系
直接级：生技科长
直接级：
4 质检科
41质检科长
411职责
负责检验规范编制相关执行标准确认检验理制度审核
负责原材料半成品成品检化验审核
负责组织合格产品半成品原材料终评审处置工作
负责公司生产检验结果进行质量分析
负责质量检验记录保档阅处理
负责月公司产品质量情况进行总结
负责检化验器具检定确保器具仪表完性准确性计量工作差错造成产品质量问题负责
产品合格状态标识保护理进行监督
412权限
质量否决权
质量合格否决权发现程失控时权令停止生产总理报告
413相互关系
直接级：总理
直接级：检化验员
42检化验员
直接级：质检科长
直接级：
421职责
遵守检验理制度公正公进行检化验
熟悉关技术标准检验规程方法相关程序文件掌握检验器具方法
严格检验规范进行原材料半成品成品出厂检验试验程检查做记录
检验质量负责生产程中巡检时发现重合格时权作出中止生产决定工艺求生产权拒检
做检验试验标识合格品做标识隔离评审
422权限
权检出少量合格品提出处理意见
生产程检验时发现重质量问题权求车间停止生产质检科长汇报
权质检科科长合理判定理者代表汇报
423相互关系
直接级：质检科长
直接级：
5 供销科
51供销科长
511职责
组织采购生产需原材料备品配件等物资
仓库理工作
负责采购计划审核
负责组织合格供方评审
负责合格原材料退货理
负责科门签订购货合理
负责顾客相关程控制识评审顾客产品求确定顾客沟通方法渠道
负责常规合评审组织关科门顾客特殊求合评审
负责顾客满意度信息收集满意度评价信息收集分析评价结果总理理者代表理评审会报告
负责产品售服务客户异议处理新产品市场开拓
负责定期进行客户回访征求客户公司产品质量服务质量意见建议时进行汇总反馈公司相关科门提出改进建议
做顾客满意度调查顾客服务工作
收集市场信息顾客投诉建议时信息意见反馈相关科门
负责客户信息理客户信息进行收集定期整理做客户信息立档保保密工作
负责客户需产品样品申请领取发放
负责销售回款理确保销售回款时
负责公司新产品市场推广面客户进行样品提供产品试技术交流
512权限：
采购计划审核权
公司物资供应理决策权
科门签订购货合理权
合格供方评审权
顾客关程控制
常规合评审特殊合评审组织
顾客满意程度测量控制工作
产品售服务客户异议处理新产品市场开拓
客户信息理客户沟通
销售回款理
513相互关系
直接级：总理
直接级：采购员销售仓库保
52采购员
521职责
编制采购计划
根采购计划实施采购
级领导交办事务
522权限：
物资采购执行权
523相互关系
直接级：供销科长
直接级
53原材料仓库保员
531职责
负责原材料出入库理
原材料仓库贮存防护
原材料标识
532权限
原材料仓库理权
533相互关系
直接级：供销科长
直接级：
54成品仓库保员
负责成品出入库理
成品仓库产品贮存防护
成品标识
542权限
成品仓库物资理权
543相互关系
直接级：供销科长
直接级：
54销售
541职责
解生产情况根客户订货求编制订货生产通知单
客户进行沟通
542权限
生产情况知情权
543相互关系
直接级：供销科长
直接级：
55销售区域理
551职责
负责理指定区域营销工作
负责区域客户沟通
552权限
区域销售商理权
553相互关系
直接级：供销科长
直接级：
6办公室
61办公室
611职责
负责组织编制岗位工作入职求确保科门负责员工岗位力符合规定求
负责公司事工作理做培训效性评价
负责特殊工种关键工序等员资格认定工作
认真执行科审核理程序完成整改情况进行踪
负责理制度监督检查工作
612权限
岗位工作入职求审核权
公司事工作理权培训效性评价权
权公司特殊工种关键工序等员资格认定
公司理制度监督检查权
613相互关系
直接级：总理
直接级：办公室文员档案理员事理员
62办公室文员
621职责
负责级文件接收发放工作
负责印复印等文秘工作
负责公司环境卫生安全文明生产检查工作
负责行政勤工作
负责办公物资理工作
负责公司资质材料申报换证工作
负责公司科宣传工作
负责领导安排工作
622权限
权公司环境卫生安全文明生产进行检查
权行政勤工作进行理
权办公物资进行理
权进行公司资质材料申报换证工作
623相互关系
直接级：办公室
直接级：办公室文员
63档案理员（兼技术文件理员）
631职责
负责公司文件记录理工作
负责技术文件理工作
632权限
权规定进行公司文件记录理
权技术文件规定理
633相互关系
直接级：办公室
直接级：
64事理员
641职责
督导责科门组织实施员工选择调配工作力考评组织工作编制教育培训中长期规划年度培训计划统理公司教育培训工作建立培训档案
负责特殊工种关键工序等员资格认定工作
负责员工保险福利遇理办理工作
642权限
权组织科门实施员工教育培训工作建立培训档案
权进行特殊工种关键工序技术理班组长等员资格认定工作建立档案
权公司员工保险福利遇进行理提出相关改进意见
643相互关系
直接级：办公室
直接级：
7 财务科
71财务科长
711职责
董事会总理领导总公司会计报表预算工作
负责制定公司利润计划资投资财务规划销售前景开支预算成标准
建立健全公司科核算组织指导数理体系核算财务理规章制度
组织公司关科门开展济活动分析组织编制公司财务计划成计划努力降低成增收节支提高效益
监督公司遵守国家财法令纪律董事会决议
712权限
公司关决策建议权
公司计划全科资金具体审批权
公司年度财务预算组织编制审核实施权
属员监督指导考核权
713相互关系
直接级：总理
直接级：财务员
72财务员
721职责
负责记行政方面财务总帐种明细帐目
负责编制月季年终决算方面关报表
协助财务科科长编制执行全院预算
认真审核原始证违反规定合格证应拒绝入帐
定期核固定资产帐目作帐物相符
级财务机关检查工作时负责提供资料反映情况
作工资奖金发放工作
期填报审计报表认真查时报送会计资料
严格遵守执行国家财法律法规财务会计制度作会计工作
722权限
公司关决策建议权
权服财务科长安排
723相互关系
直接级：财务科长
直接级：
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**土工材料工程限公司
质量职责权限相互关系
文件编号：XYQ BG01
版 号： A
受控状态：
发 放 号：
持部门：
批准： 审核： 编制：
二0三年月日修订 二0三年月 十日执行
1总理
11职责
贯彻执行国家政策法律法规标准等组织传达满足顾客法律法规求重性企业质量理体系建立实施保持负终责
确定企业质量方针质量目标批准发布质量理手册理制度
命理者代表规定质量关理执行验证员职责权限相互关系
确保力资源生产设施生产设备检测设备满足生产需
负责处理重质量事
明确级员职责权限接口关系
技术文件批准
12权限：
权批准建立改进公司理体系
公司年度总质量生产营方针目标审批权
权决定公司科组织结构设置基理制度制定审批权
权聘解聘董事会免外公司理员
公司力资源理审批权
公司职科门种费支出固定资产购置审批权
公司重技术改造项目投资批准权
13相互关系
直接级：董事会
直接级：理者代表生技科长质检科长供销科长办公室财务科长
2理者代表
21职责
负责ISO90012008标准确保理体系需程建立实施保持
协助总理贯彻方针实现目标总理报告理体系业绩提出改进需求
确保全公司促进科门全体员工提高满足顾客求意识提高质量理意识
批准领导实施年度科审核计划命审核组成员
批准发布公司质量理体系程序文件
负责理体系关事宜外科联络
负责理评审工作落实组织协调工作
负责组织体系持续改进策划
22 权限：
权ISO90012008标准建立实施保持理体系
权协助总理贯彻方针实现目标
权总理报告理体系业绩提出改进需求
权促进科门全体员工提高满足顾客求意识
权批准领导实施年度科审核计划命审核组成员
权批准发布公司质量理体系程序文件
权进行理体系事宜外科联络
权批准确认适法律法规
权进行理评审工作落实组织协调工作
体系持续改进策划权
23相互关系
直接级：总理
直接级：质量关生技科长质检科长供销科长办公室
3 生技科
31 生技科长
311职责
生产技术总负责
批准生产计划组织实施
生产程中质量理监督检查
生产科门员理调配
生产工艺通知单批准检查审核
协调生产技术问题
负责组织产品生产工艺改进
技术资料审核
技术文件理制度制定关技术文件项理业务审核关事项确定
工艺理制度审核考核
312权限：
生产计划批准权
生产程中质量理监督检查权
车间免权
生产科门员理调配权
权科门工作员工作进行考核评定
科业务工作技术问题处理发生争执意见决策权
生产技改中技术攻关活动决策权
313相互关系
直接级：总理
直接级：车间技术员
32技术员
321职责：
制定生产工艺配方通知单指导督促操作工执行
提出岗位操作规程技术规程修改调整初步方案
参生产技改中关问题技术攻关活动
研究分析生产中出现工艺技术问题提出相应整改方案
公司科技术资料工艺理制度编制
322权限
权操作工执行工艺情况进行监督
违反技术标准技术理制度事制止权
323相互关系
直接级：生技科长
直接级：
33生产调度员
331职责
生产计划安排调度
生产科长安排工作
332权限
生产进度知情权
333相互关系
直接级：生技科长
直接级：
34生产统计员
341职责
负责原材料消耗情况数统计
342权限
数统计权
343相互关系
直接级：生技科长
直接级：
35车间
351职责
负责生产车间质量工作
负责确保生产务时质量交货
根生产计划组织车间生产协调生产工序掌握生产进度保证均衡生产
抓车间文明生产抓劳动纪律安全生产工作严格操作规程
督促员工做工具设备原料维护保卫生安全抓生产区域场清洁卫生工作
员工出勤纪律工作效率责心员工考核公公正性等负责
检查工艺纪律执行情况生产质量情况
352 权限
直属级工作监督检查权
直属级员工作调配权
公司工艺文件作业方法等建议权
直属级员奖惩考核评价建议权
353相互关系
直接级：生技科长
直接级：车间班长
36车间班长
361职责
车间领导带领全班严格遵守公司项规章制度
负责班生产操作严格遵守操作规程工艺指标求工艺参数时调整操作确保操作安全稳产品质量合格
负责班岗位协调工作班发生问题时组织解决领导汇报
检查督促班员工遵守劳动纪律理项理制度
负责员工考勤安全教育搞技术学结合生产现状提出改进工艺设备理合理化建议
负责班资料工器具卫生落实设备理工作
负责班范围工艺设备障确认请修前准备工作
负责班岗位操作记录设备运转记录监督检查工作
带领全班严格执行交接班制度巡回检查制度
完成领导交办务
362 权限
直属级工作监督检查权
直属级员工作调配权
公司工艺文件作业方法等建议权
直属级员奖惩考核评价建议权
363相互关系
直接级：车间
直接级：操作工
37车间操作工
371职责
遵守纪律制度服领导分配
努力工作保质量完成生产务
遵守工艺纪律工艺操作规程进行操作
注意产品质量定搞行首检配合检验员搞程检验决合格品流入道工序
规定进行设备日常保养工作
搞安全文明生产
学岗位操作规程提高操作技领导提出合理化建设
372权限
岗位工艺文件作业方法等建议权
373相互关系
直接级：车间班长
直接级：
38锅炉工
38．1职责
根生产操作规程正确锅炉进行维护
根生产需关规定进行操作时调节炉温
锅炉进行维护保养检查确保安全生产
严格执行操作规章制度坚持章作业杜绝切责事发生
382权限
权执行操作规章制度坚持章作业
383相互关系
直接级：生技科长
直接级：
4 质检科
41质检科长
411职责
负责检验规范编制相关执行标准确认检验理制度审核
负责原材料半成品成品检化验审核
负责组织合格产品半成品原材料终评审处置工作
负责公司生产检验结果进行质量分析
负责质量检验记录保档阅处理
负责月公司产品质量情况进行总结
负责检化验器具检定确保器具仪表完性准确性计量工作差错造成产品质量问题负责
产品合格状态标识保护理进行监督
412权限
质量否决权
质量合格否决权发现程失控时权令停止生产总理报告
413相互关系
直接级：总理
直接级：检化验员
42检化验员
直接级：质检科长
直接级：
421职责
遵守检验理制度公正公进行检化验
熟悉关技术标准检验规程方法相关程序文件掌握检验器具方法
严格检验规范进行原材料半成品成品出厂检验试验程检查做记录
检验质量负责生产程中巡检时发现重合格时权作出中止生产决定工艺求生产权拒检
做检验试验标识合格品做标识隔离评审
422权限
权检出少量合格品提出处理意见
生产程检验时发现重质量问题权求车间停止生产质检科长汇报
权质检科科长合理判定理者代表汇报
423相互关系
直接级：质检科长
直接级：
5 供销科
51供销科长
511职责
组织采购生产需原材料备品配件等物资
仓库理工作
负责采购计划审核
负责组织合格供方评审
负责合格原材料退货理
负责科门签订购货合理
负责顾客相关程控制识评审顾客产品求确定顾客沟通方法渠道
负责常规合评审组织关科门顾客特殊求合评审
负责顾客满意度信息收集满意度评价信息收集分析评价结果总理理者代表理评审会报告
负责产品售服务客户异议处理新产品市场开拓
负责定期进行客户回访征求客户公司产品质量服务质量意见建议时进行汇总反馈公司相关科门提出改进建议
做顾客满意度调查顾客服务工作
收集市场信息顾客投诉建议时信息意见反馈相关科门
负责客户信息理客户信息进行收集定期整理做客户信息立档保保密工作
负责客户需产品样品申请领取发放
负责销售回款理确保销售回款时
负责公司新产品市场推广面客户进行样品提供产品试技术交流
512权限：
采购计划审核权
公司物资供应理决策权
科门签订购货合理权
合格供方评审权
顾客关程控制
常规合评审特殊合评审组织
顾客满意程度测量控制工作
产品售服务客户异议处理新产品市场开拓
客户信息理客户沟通
销售回款理
513相互关系
直接级：总理
直接级：采购员销售仓库保
52采购员
521职责
编制采购计划
根采购计划实施采购
级领导交办事务
522权限：
物资采购执行权
523相互关系
直接级：供销科长
直接级
53原材料仓库保员
531职责
负责原材料出入库理
原材料仓库贮存防护
原材料标识
532权限
原材料仓库理权
533相互关系
直接级：供销科长
直接级：
54成品仓库保员
负责成品出入库理
成品仓库产品贮存防护
成品标识
542权限
成品仓库物资理权
543相互关系
直接级：供销科长
直接级：
54销售
541职责
解生产情况根客户订货求编制订货生产通知单
客户进行沟通
542权限
生产情况知情权
543相互关系
直接级：供销科长
直接级：
55销售区域理
551职责
负责理指定区域营销工作
负责区域客户沟通
552权限
区域销售商理权
553相互关系
直接级：供销科长
直接级：
6办公室
61办公室
611职责
负责组织编制岗位工作入职求确保科门负责员工岗位力符合规定求
负责公司事工作理做培训效性评价
负责特殊工种关键工序等员资格认定工作
认真执行科审核理程序完成整改情况进行踪
负责理制度监督检查工作
612权限
岗位工作入职求审核权
公司事工作理权培训效性评价权
权公司特殊工种关键工序等员资格认定
公司理制度监督检查权
613相互关系
直接级：总理
直接级：办公室文员档案理员事理员
62办公室文员
621职责
负责级文件接收发放工作
负责印复印等文秘工作
负责公司环境卫生安全文明生产检查工作
负责行政勤工作
负责办公物资理工作
负责公司资质材料申报换证工作
负责公司科宣传工作
负责领导安排工作
622权限
权公司环境卫生安全文明生产进行检查
权行政勤工作进行理
权办公物资进行理
权进行公司资质材料申报换证工作
623相互关系
直接级：办公室
直接级：办公室文员
63档案理员（兼技术文件理员）
631职责
负责公司文件记录理工作
负责技术文件理工作
632权限
权规定进行公司文件记录理
权技术文件规定理
633相互关系
直接级：办公室
直接级：
64事理员
641职责
督导责科门组织实施员工选择调配工作力考评组织工作编制教育培训中长期规划年度培训计划统理公司教育培训工作建立培训档案
负责特殊工种关键工序等员资格认定工作
负责员工保险福利遇理办理工作
642权限
权组织科门实施员工教育培训工作建立培训档案
权进行特殊工种关键工序技术理班组长等员资格认定工作建立档案
权公司员工保险福利遇进行理提出相关改进意见
643相互关系
直接级：办公室
直接级：
7 财务科
71财务科长
711职责
董事会总理领导总公司会计报表预算工作
负责制定公司利润计划资投资财务规划销售前景开支预算成标准
建立健全公司科核算组织指导数理体系核算财务理规章制度
组织公司关科门开展济活动分析组织编制公司财务计划成计划努力降低成增收节支提高效益
监督公司遵守国家财法令纪律董事会决议
712权限
公司关决策建议权
公司计划全科资金具体审批权
公司年度财务预算组织编制审核实施权
属员监督指导考核权
713相互关系
直接级：总理
直接级：财务员
72财务员
721职责
负责记行政方面财务总帐种明细帐目
负责编制月季年终决算方面关报表
协助财务科科长编制执行全院预算
认真审核原始证违反规定合格证应拒绝入帐
定期核固定资产帐目作帐物相符
级财务机关检查工作时负责提供资料反映情况
作工资奖金发放工作
期填报审计报表认真查时报送会计资料
严格遵守执行国家财法律法规财务会计制度作会计工作
722权限
公司关决策建议权
权服财务科长安排
723相互关系
直接级：财务科长
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