**工业园区决议决定执行权廉政风险防控流程图
防控措施：
1加强员干部教育断提高贯彻执行决议决定觉性
2加强监督发现问题时解决
3实行责制责追究制
风险点表现形式：
1决议决定执行坚决甚抵触
2发现问题没时解决
级委政府新求进步抓落实
级委政府请示报告关事项汇报贯彻执行情况
查检查督促发现问题时纠正
抓具体组织执行项工作
研究制定贯彻执行意见措施
组织学传达级委政府关指示会议精神
流程图：2
**工业园区重事项决策廉政风险防控流 程 图
充分调研相关科室提出议题
风险点表现形式：
重事项决策时未民集中制原集体研究决定未广泛征求意见科学证盲目决定讨重事项时公开暗箱操作造成民监督位导致决策失误
办公室拟文领导确认
议 题
园区工委委会联系会议决策
防控措施：
规范权力行动机制健全完善规章制度严格工作程序建立健全重事项决策议事规规范完善制度严格实行集体研究决定制度
报新区审核批准
公示（周）
**工业园区监督廉政风险防控流程图
监督履职情况
防控措施：
1建立干部监督责制责追究制2发现问题时提醒督促改正实施预警3严重违纪违法问题时关部门反映协助关部门调查处理
风险点表现形式：
1发现问题提醒督促
2严重违纪违法问题处理报包庇员干部
协助关部门
调查处理
实施预警
提醒督促效
时县委县政府县纪委反映
轻微问题提醒
督促改正
严重违纪违规
问题
发现干部问题
收集群众反映
监督廉洁律情况
流程图：4
**工业园区重项目审批廉政风险防控流程图
项目申请
项目建设
风险点表现形式：
实际工作中项目决策缺乏项目行性研究领导提议班子成员行决策失误风险
项目
决策
环节
初步行
性研究
项目验收理
项目理环节
征拆迁环节
风险点表现形式：
抬高压低评议价格侵害群众利益引发集体访
决策立项
防控措施：
1法审批制度
2标准评估制度
3补偿公示制度
4诉求接
防控责：李军
项目
审批
环节
立项审批
防控措施：
1集体决策
2专家证制（提供行性报告）
3群众参制（定范围征求群众意见）
4级监督制
5失误追究制
防控责：李军
项目招标
办理种手续
征拆迁
项目质量理
风险点表现形式：
久拖批权谋私权钱交易等
项目资金理
防控措施：
1集中审批制
2时限办结制
3问责制
风险点表现形式：
1项目员素质偏低造成工程质量符求
2建设项目材料次充
3配套资金位领导意改变调配资金途
风险等级：级
风险点表现形式：
虚假招标串标围标等
防控措施：
1建立项目理压证制
2建立项目监理制
3建立专款专全程审计资金理责制责追究责制
防控措施：
1建立保密制度
2时招标局商讨改正
3法监督制度
流程图：5
**工业园区额度资金廉政风险防控
流 程 图
充分调研相关部门充分讨提出建议
风险点表现形式：
额资金未会议集体研究严格执行财制度财务状况时公开违反政府采购工程招投标制度民监位导致资金国资产损失甚产生腐败行
部门负责提出书面议题
报分领导领导
确认议题
防控措施：
严格执行财务制度严格审批关严格执行预算理制度公开委机关预算加强费监控定期公示费开支接受群众监督防止浪费严格执行报销审核手续防止腐败行
会讨决定
**工业园区案件检查工作廉政风险防控流程图
防控措施：
1建立查处案件台账定期进行检查
2严格法规程序进行监督
3确需销案处理必须程序建立销案记录
风险点表现形式：
1徇私舞弊应该立案立案
2玩忽职守立案立案
3超越职权擅销案
立 案
案件调查
提出处理意见
防控措施：
1建立查处案件台账定期进行检查
2严格法规程序进行监督
3确需销案处理必须程序建立销案记录
风险点表现形式：
1拖延案件办理时间
2利职务便利接受贿赂事谋利益
3意行驶裁量权
4法履行重案件处理程序
报负责
领导审批
实施处罚
防控措施：
1案卷处理进行抽查加强处罚实施程监督
风险点表现形式：
1没认真审查案件造成结案报告实际处理致
制作结案报告
结 案
**工业园区违法行调查工作廉政风险防控
流 程 图
防控措施：
1严格政策规定违法案件予处罚
2杜绝吃请收受钱物
防控措施：
1严格政策求收集证
2杜绝吃请收受钱物
防控措施：
1严格政策求查处违法案件
2杜绝吃请收受钱物
风险点表现形式：
接受吃请钱物法办案处罚建议符合规定
风险点表现形式：
采纳违法证处罚标准符合规定
风险点表现形式：
接受吃请钱物
政策立案查处
责令停止违法行
制作询问笔录
立 案
达处罚告知书
集体审议
形成调查报告
证收集
**工业园区公务接餐费报销工作
廉政风险防控流程图
餐费报销
公务接
承办科室提出申请
公务接呈批单（派餐单）
原始菜单餐发票
办公室填写派餐单
办公室委汇报
意办公室统安排指定饭店标准餐
办公室审核
报批（关领导联审联签）
风险点表现形式：
1未领导批示求接
2擅作接超标准接公款接私事
防控措施：
1规定接严防超标
2认真做票审核
3坚持联审联签
4发现问题时纠正违纪问题认真查处
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防控措施：
1加强员干部教育断提高贯彻执行决议决定觉性
2加强监督发现问题时解决
3实行责制责追究制
风险点表现形式：
1决议决定执行坚决甚抵触
2发现问题没时解决
级委政府新求进步抓落实
级委政府请示报告关事项汇报贯彻执行情况
查检查督促发现问题时纠正
抓具体组织执行项工作
研究制定贯彻执行意见措施
组织学传达级委政府关指示会议精神
流程图：2
**工业园区重事项决策廉政风险防控流 程 图
充分调研相关科室提出议题
风险点表现形式：
重事项决策时未民集中制原集体研究决定未广泛征求意见科学证盲目决定讨重事项时公开暗箱操作造成民监督位导致决策失误
办公室拟文领导确认
议 题
园区工委委会联系会议决策
防控措施：
规范权力行动机制健全完善规章制度严格工作程序建立健全重事项决策议事规规范完善制度严格实行集体研究决定制度
报新区审核批准
公示（周）
**工业园区监督廉政风险防控流程图
监督履职情况
防控措施：
1建立干部监督责制责追究制2发现问题时提醒督促改正实施预警3严重违纪违法问题时关部门反映协助关部门调查处理
风险点表现形式：
1发现问题提醒督促
2严重违纪违法问题处理报包庇员干部
协助关部门
调查处理
实施预警
提醒督促效
时县委县政府县纪委反映
轻微问题提醒
督促改正
严重违纪违规
问题
发现干部问题
收集群众反映
监督廉洁律情况
流程图：4
**工业园区重项目审批廉政风险防控流程图
项目申请
项目建设
风险点表现形式：
实际工作中项目决策缺乏项目行性研究领导提议班子成员行决策失误风险
项目
决策
环节
初步行
性研究
项目验收理
项目理环节
征拆迁环节
风险点表现形式：
抬高压低评议价格侵害群众利益引发集体访
决策立项
防控措施：
1法审批制度
2标准评估制度
3补偿公示制度
4诉求接
防控责：李军
项目
审批
环节
立项审批
防控措施：
1集体决策
2专家证制（提供行性报告）
3群众参制（定范围征求群众意见）
4级监督制
5失误追究制
防控责：李军
项目招标
办理种手续
征拆迁
项目质量理
风险点表现形式：
久拖批权谋私权钱交易等
项目资金理
防控措施：
1集中审批制
2时限办结制
3问责制
风险点表现形式：
1项目员素质偏低造成工程质量符求
2建设项目材料次充
3配套资金位领导意改变调配资金途
风险等级：级
风险点表现形式：
虚假招标串标围标等
防控措施：
1建立项目理压证制
2建立项目监理制
3建立专款专全程审计资金理责制责追究责制
防控措施：
1建立保密制度
2时招标局商讨改正
3法监督制度
流程图：5
**工业园区额度资金廉政风险防控
流 程 图
充分调研相关部门充分讨提出建议
风险点表现形式：
额资金未会议集体研究严格执行财制度财务状况时公开违反政府采购工程招投标制度民监位导致资金国资产损失甚产生腐败行
部门负责提出书面议题
报分领导领导
确认议题
防控措施：
严格执行财务制度严格审批关严格执行预算理制度公开委机关预算加强费监控定期公示费开支接受群众监督防止浪费严格执行报销审核手续防止腐败行
会讨决定
**工业园区案件检查工作廉政风险防控流程图
防控措施：
1建立查处案件台账定期进行检查
2严格法规程序进行监督
3确需销案处理必须程序建立销案记录
风险点表现形式：
1徇私舞弊应该立案立案
2玩忽职守立案立案
3超越职权擅销案
立 案
案件调查
提出处理意见
防控措施：
1建立查处案件台账定期进行检查
2严格法规程序进行监督
3确需销案处理必须程序建立销案记录
风险点表现形式：
1拖延案件办理时间
2利职务便利接受贿赂事谋利益
3意行驶裁量权
4法履行重案件处理程序
报负责
领导审批
实施处罚
防控措施：
1案卷处理进行抽查加强处罚实施程监督
风险点表现形式：
1没认真审查案件造成结案报告实际处理致
制作结案报告
结 案
**工业园区违法行调查工作廉政风险防控
流 程 图
防控措施：
1严格政策规定违法案件予处罚
2杜绝吃请收受钱物
防控措施：
1严格政策求收集证
2杜绝吃请收受钱物
防控措施：
1严格政策求查处违法案件
2杜绝吃请收受钱物
风险点表现形式：
接受吃请钱物法办案处罚建议符合规定
风险点表现形式：
采纳违法证处罚标准符合规定
风险点表现形式：
接受吃请钱物
政策立案查处
责令停止违法行
制作询问笔录
立 案
达处罚告知书
集体审议
形成调查报告
证收集
**工业园区公务接餐费报销工作
廉政风险防控流程图
餐费报销
公务接
承办科室提出申请
公务接呈批单（派餐单）
原始菜单餐发票
办公室填写派餐单
办公室委汇报
意办公室统安排指定饭店标准餐
办公室审核
报批（关领导联审联签）
风险点表现形式：
1未领导批示求接
2擅作接超标准接公款接私事
防控措施：
1规定接严防超标
2认真做票审核
3坚持联审联签
4发现问题时纠正违纪问题认真查处
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