1 采购申请生成
(1) 采购员填写申请单(咨询填写价格供货商电联系方式名称址)
(2) 财务审核权限 者 纸质材料传公司
2 提交公司采购部确认
(1) 公司采购部二次检查确认()
(2) 少两家加少5家
3 询价生成订单反馈医院采购员(商家价格规格型号确定准备发货 )
询价记录单
价单
付款方式
商家历次报价记录
商家报价单
反馈医院
4 商家发货踪单
物流发货时间收货时候物流单号提货方式付运费情况
货行选项(做成拉菜单)
货采购员确认公司采购部
5 入库单生成
质量验收状况:产品否完整产品质量否合格
物品货情况反馈表反馈公司
订单直接生成入库单 退货单 拒收
根付款方式决定否进入应付款模块
付款方式:公司付款 医院付款 公司付款少 医院付款少
入库单显示付款情况 付少
付款情况(金额)
合格订单生成出库单
入库时候核供应商 错误 修改供应商
果赠送产品 入库时候选择 付款金额减赠送产品数量
出库选择出库类型 退货厂家 商家付款里面应该(减)金额等
6 财务应付款模块
根入库单形成应付账款 (应付款单里面否动减已付款金额)
财务付款 (出纳付款 财务审核 )
财务应付款金额 欠款商家少钱
查商家付款历记录
备注:出纳付款立登录付款情况
财务权限登录查询导出
应付账款采购部查询导出
7 发票记录??(发票号码效验码密码)
8 清单记录??(开票数量单价金额批号效期)
调价??(产品名称规格供货商单位 数量 原金额调价金额差价)
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