公司采购工作程序


    采购功需求:
    1 采购申请生成
    (1)      采购员填写申请单(咨询填写价格供货商电联系方式名称址)
    (2)      财务审核权限 者 纸质材料传公司  
    2 提交公司采购部确认
    (1)      公司采购部二次检查确认()
    (2)      少两家加少5家
    3 询价生成订单反馈医院采购员(商家价格规格型号确定准备发货 )
    询价记录单
    价单
    付款方式
    商家历次报价记录
    商家报价单
    反馈医院
    4 商家发货踪单
    物流发货时间收货时候物流单号提货方式付运费情况
    货行选项(做成拉菜单)
    货采购员确认公司采购部
    5 入库单生成
    质量验收状况:产品否完整产品质量否合格
    物品货情况反馈表反馈公司
    订单直接生成入库单 退货单 拒收 
    根付款方式决定否进入应付款模块
    付款方式:公司付款  医院付款  公司付款少 医院付款少 
    入库单显示付款情况 付少
    付款情况(金额)
    合格订单生成出库单
    入库时候核供应商 错误 修改供应商
    果赠送产品 入库时候选择    付款金额减赠送产品数量
    出库选择出库类型 退货厂家 商家付款里面应该(减)金额等
     
    6 财务应付款模块
    根入库单形成应付账款 (应付款单里面否动减已付款金额)
    财务付款 (出纳付款 财务审核 )
    财务应付款金额 欠款商家少钱
    查商家付款历记录
    备注:出纳付款立登录付款情况
    财务权限登录查询导出
    应付账款采购部查询导出
    7 发票记录??(发票号码效验码密码)
    8 清单记录??(开票数量单价金额批号效期)
     
    调价??(产品名称规格供货商单位 数量  原金额调价金额差价)
     
     
     
     

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