行政单位金库查纠报告
严肃财纪律深入开展金库专项治理源头斩断良作风资金链根财政局 审计局关印发<深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财纪律金库专项治理工作方案>通知文件精神县财政局严肃财纪律金库专项治理工作求局结合单位工作实际认真组织查 做走场全面覆盖现查纠情况汇报：
基情况
()预算收入理情况
局属全额拨款行政单位项费均财政预算拨付存乱收费乱罚款等现象
(二)预算支出理情况
局严格年初预算支出数开支项费超预算安排支出虚列支出转移者套取预算资金现象发生公车公务接会议费严格控制预算数
(三)政府采购理情况
局严格公开透明公竞争诚实信原政府采购项目进行严格控制采购预算编制完整严格执行费预算资产配置标准暗箱操作超预算采购等现象发生
(四)资产理情况
局项资产配置处置严格规定理擅处置资产转移收入私分资产等行发生资产配置环节严格执行相关法律法规做履行职责资产配置相适应资产理环节完善资产理制度做资产责明确账实相符资产处置环节严格处置流程进行报审批未发生违规行
(五)财务会计理情况
局严格行政单位财务规设置会计账簿项会计证会计账簿财务会计报告会计资料真实完整会计核算符合会计法国家统会计制度规定造假行发生
(六)财政票理情况
严格相关规定财政票非法印制票转出串代开票行发生
(七)设立金库情况
局严格法律关规定理账簿资金贪污私分行贿受贿套取会议费培训费出国(境)费等设立金库问题发生
二查纠情况
县财政局安排局积极开展查纠工作通查纠没发现设立金库财纪律等方面违规问题
()私设金库方面局财务理均国家关财法规执行预算收入支出全部纳入单位法定账目统核算设立专职员负责票保领核销工作严格控制财政资金支出存私设金库
(二)财务理方面局严格执行收支两条线财务理规定严格执行领导支笔签字制度严财务程序求财务员合理规范票坚决予入账时严格求单位工作员接费严格三公费控制数执行
(三)财纪律执行情况局认真执行财纪律关规定做：1私设金库侵吞截留挪资金情况2公款报销应负担费情况3侵吞截留挪挥霍违反规定集体资产资金资源情况
(四)局公车运行费实行定点加油统保险实登记报公务车辆情况节假日严格执行公务车辆统停放单位院规定
(五)公务接严格三公费控制数执行存公款吃喝高消费娱乐等情况
三努力方
()加强会计基础规范建设维护财纪律严肃性切实加强单位财务会计工作领导财务活动组织协调认真履行法定职责提高财务活动效率合理配置财务资源正确处理种财务关系时发现解决存问题维护国家财法纪断提高执行财务政策遵守财纪律觉性
(二)认真执行财务制度规定严格财务开支审批权限程序保证国资产安全完整财务支出严格遵守项财务规章财纪律法理财合理节约效项资金觉遵守财纪律针财务理问题快建制堵漏防患未然中纪委制止奢侈浪费八项规定求切实改进工作作风做廉洁政
(三)严格执行预算强化预算约束力预算执行程中坚持勤俭办切事方针积极采取措施精细算少花钱办事反花钱手脚铺张浪费勤俭节约措施落实资金筹集分配环节严格执行已批复预算行调整预算项目更改预算项目调剂预算指标变动项目预算资金突破预算指标确需调整追加预算应规定程序报批进行调整
(四)加强支出理提高资金效益厉行节约强化行政成意识努力降低行政运行成单位工资奖金津贴补贴福利等方面支出严格相关规定执行保证正常运行基础力压缩会议费招费差旅费出国费公务车等般性费支出严禁公款吃喝铺张浪费者利招费核销请客送礼等违纪违规支出改进规范公务接简化公务礼仪效控制行政成带头建设节约型单位
行政单位金库查纠报告
根市财政局市审计局关开展贯彻执行中央八项规定严肃财纪律金库专项治理工作通知(嘉财监督〔20xx〕460号求局认真组织开展执行中央八项规定严肃财纪律金库专项治理查纠工作现关情况报告：
查纠范围
20xx年度市旅游局属事业单位市旅游质量监督理全部财行
二查纠容
20xx年度市旅游局属事业单位市旅游质量监督理预算收入预算支出政府采购资产理财务会计理财政票理设立金库情况等7方面中预算支出重点包括：单位三公费会议费培训费执行情况
三查纠方式
采取全面查方式中央八项规定严肃财纪律金库专项治理工作求20xx年局机关市旅游质量监督理全部财行进行全面死角查查类报表容逐检查规定填写确保查情况数真实
四查纠结果
认真查20xx年市旅游局属事业单位市旅游质量监督理严格预算理制度加强预算收入理乱收费乱罚款乱摊派现象虚列支出转移者套取预算资金转嫁支出等问题超标准超范围发放津贴补贴问题公务卡理情况规范三公费理规范超标准接严格执行出国境理办法私出国现象严格控制会议费外出培训等支出严格执行物品集中采购理制度超预算超标准采购等问题资产理账实相符处置范围审批程序处置方式收入理方面严格市财政局处置流程处理违规问题违反法律关规定设立金库现象20xx年度市旅游局评预算绩效理工作先进单位
部财务理方面市旅游局属事业单位市旅游质量监督理严格落实行政单位财务规设置会计账簿会计证会计账簿财务会计报告会计资料真实完整会计核算符合会计法国家统会计制度规定事会计工作员具备业资格会计造假行财政票理严格级求领取保核准销毁等伪造变造买卖擅销毁票等行假发票
五继续严格执行财政纪律措施
然次查程中未发现违规违纪行局继续强化源头控制健全完善长效机制进步加强财务监三公费控坚决纠正防止种财违法违纪行厉行节约反浪费量减少类支出提高公财政资金效率确保中央八项规定落实处措施：
1建章立制强化制度理参中央省市关规定制订完善市旅游局公务接理规定市旅游局公务租车理办法市旅游局公出国境理规定市旅游局三公费预决算信息公开制度市旅游局差旅费报销理办法等相关财务理制度规范三公费支出
2压缩费强化制度落实整合压缩类工作会议季度次全市旅游工作会议形式行业理规划发展市场开发行政信息等条线工作部署会总结会全部合分局长工作会议进行布置总结二调整座谈调研征求意见形式保留群众意见民监督征求意见会外领导干部业务处室直接基层走访调研代座谈会交流会三缩短类工作联络会议调研时间般工作联系调研半天结束安排餐县(市区)范围安排公务车(4)外员接严格财政规定标准定点单位安排工作餐规定餐标安排酒水减少陪员
3明确责强化制度监督继续加强财政资金绩效理严格落实费理责制局组负责局机关属单位年度预决算方案审定重活动费调整事项决策分纪检副局长负责局机关属单位年度资金理情况检查监督办公室负责具体财务事务理统负责公务接餐房局机关车理做分类登记查类三公接费发票必须相关业务处室办处室负责分领导局财务签字签字注明接途支出途径方报销费支出均年初预算方案执行调整增加相关费事项须局组讨报请市财政局批准方执行
行政单位金库查纠报告
贯彻安徽省财政厅 安徽省审计厅关印发<安徽省深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财纪律金库专项治理工作方案>通知(财监〔20xx〕1103号)求落实舒城县深入开展贯彻执行中央八项规定 严肃财纪律金库专项治理工作方案文件精神坚决纠正查处种财违法违纪行推进厉行节约反浪费源头斩断良作风资金链确保中央八项规定落实处开发区8月中旬开始认真开展执行中央八项规定 严肃财纪律金库专项治理查纠工作现查纠情况报告：
健全组织强化领导
确保次专项治理工作利进行开发区成立委会组长联络组长纪检书记副组长综合办公室财政等部门负责成员专项治理工作领导组领导组办公室设开发区财政长兼办公室财政相关员具体负责业务工作
二提高认识明确责
舒城县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财纪律金库专项治理工作方案出台开发区高度重视迅速召开专题会议传达学省县关文件精神开发区领导求全体工作员思想正确认识开展项活动重意义行动级保持高度致明确严肃财纪律金库专项治理深入贯彻落实十八精神加强廉政建设源头遏制防止腐败规范财务收支活动必手段重意义保障中央八项规定县委县政府二十条规定贯彻执行重举措教育保护干部现实需进步强化职责明确工作责委会专项治理工作负总责领导组成员根工作分工职责范围关工作负直接领导责
三制定工作方案落实查措施
专项治理求开发区明确治理范围时间容方法措施求明确责员明确整改步骤认真组织查做走场全面覆盖查面达100
四认真开展查实施长效监督
舒城县深入开展贯彻执行中央八项规定 严肃财纪律金库专项治理工作方案求开发区重点围绕专项治理容中七项指标开展清查活动20xx全年20xx半年类帐户报表单进行认真细致清查做走场留死角深入剖析精准位
1预算收入理情况开发区预算收入理严格综合预算求收入笼子收入全额解缴国库非税局没隐瞒截留挤占挪坐支者私分公款现象更没乱收费乱罚款乱摊派行
2预算支出理情况开发区预算支出遵循先预算支出原强化预算规范性严肃性约束性预算确定批复原准意调整零星追加确需增加支出控制财力范围贯彻法理财方针严格追加理超预算者预算安排支出虚列支出转移者套取预算资金转嫁支出等问题未违反规定擅设立项目超标准超范围发放津贴补贴
公务卡规定办理
三公费方面开发区认真学中央密切联系群众改进工作作风八项规定政机关厉行节约反浪费条例精神严格执行开发区机关理效建设实施意见中理制度规定切实规定费渠道支出标准合法开支出国费开支存超标准配置公务车违规配置属单位单位转移摊派公务车购置运行费等问题没超规格超标准接赠送礼品礼金价证券纪念品土特产品等问题
会议费培训费方面开发区严格遵循务实高效节俭原严控制会议培训活动数量时间规模计划外召开会议虚报领手段骗取会议费虚报会议数天数等进行报销现象未违规扩会议费开支范围擅提高会议费开支标准没违规转嫁摊派会议费报销会议关费等问题超范围开支标准列支培训费虚报未规定程序报销培训费转嫁摊派培训费参训员乱收费等问题未会议培训名组织会餐安排宴请公款旅游没会议费培训费中列支公务接费等会议培训关支出
3政府采购理情况开发区采购坚持公开透明公竞争诚实信原综合办公室纪检财政等部门组成采购组切实加强货物工程服务等政府采购理监督
坚持预算约束进步提高政府采购效率质量采购预算编制完整执行费预算资产配置标准严格违反政府采购程序暗箱操作预算采购超预算采购等问题
4国资产理情况开发区强化国资产理优化资产配置提高资产效率规范资产增加处置手续规范国资产收益理健全资产理制度促进资产理预算理相结合规定时准确登记固定资产求理擅处置资产转移收入私分资产等行资产配置中存奢侈浪费等问题
5财务会计理情况开发区事会计工作员具备会计业资格相应技术职称会计核算符合会计法国家统会计制度规定会计科目会计账簿均根财务会计制度行政单位财务规事业单位财务规规定设置会计账簿财务报表信息真实规范账表间账账间账证间应真实完整会计科目会计结余科目真实会计资料完整会计造假行
6财政票理情况开发区统安徽省财政厅行政事业单位专收财政确定名专职票理员负责票保领核销工作建立相应备查薄单位严格履行证购领限量供应缴旧换新定期核销票款步理方法财政监督单位收入时缴入非税局结算做票收严禁坐支非法印制票转出串代开票者伪造变造买卖擅销毁票等行
7设立金库情况开发区财务理均国家关财法规执行收入支出全部纳入财政账户统核算未侵占截留国家单位收入没单独帐户现金结算财政集中支付求采取备金制度财务报销严格财务制度执行执行收支两条线制度杜绝坐支行严格控制财政资金体外循环没形式进行私存私放未设形式金库
然开发区目前尚未发现违规违纪现象通次专项治理进步严肃财纪律加强财法制教育强化财务理确保资金合理达治标治目区深化财政部门预算等理制度改革加强源头防治腐败力度建立长效监督机制进步完善相关财务制度提高财务公开透明度力争财务理工作水更提高严防金库出现继续深入推进厉行节约反浪费切实斩断良作风资金链确保中央八项规定开发区落实处
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严肃财纪律深入开展金库专项治理源头斩断良作风资金链根财政局 审计局关印发<深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财纪律金库专项治理工作方案>通知文件精神县财政局严肃财纪律金库专项治理工作求局结合单位工作实际认真组织查 做走场全面覆盖现查纠情况汇报：
基情况
()预算收入理情况
局属全额拨款行政单位项费均财政预算拨付存乱收费乱罚款等现象
(二)预算支出理情况
局严格年初预算支出数开支项费超预算安排支出虚列支出转移者套取预算资金现象发生公车公务接会议费严格控制预算数
(三)政府采购理情况
局严格公开透明公竞争诚实信原政府采购项目进行严格控制采购预算编制完整严格执行费预算资产配置标准暗箱操作超预算采购等现象发生
(四)资产理情况
局项资产配置处置严格规定理擅处置资产转移收入私分资产等行发生资产配置环节严格执行相关法律法规做履行职责资产配置相适应资产理环节完善资产理制度做资产责明确账实相符资产处置环节严格处置流程进行报审批未发生违规行
(五)财务会计理情况
局严格行政单位财务规设置会计账簿项会计证会计账簿财务会计报告会计资料真实完整会计核算符合会计法国家统会计制度规定造假行发生
(六)财政票理情况
严格相关规定财政票非法印制票转出串代开票行发生
(七)设立金库情况
局严格法律关规定理账簿资金贪污私分行贿受贿套取会议费培训费出国(境)费等设立金库问题发生
二查纠情况
县财政局安排局积极开展查纠工作通查纠没发现设立金库财纪律等方面违规问题
()私设金库方面局财务理均国家关财法规执行预算收入支出全部纳入单位法定账目统核算设立专职员负责票保领核销工作严格控制财政资金支出存私设金库
(二)财务理方面局严格执行收支两条线财务理规定严格执行领导支笔签字制度严财务程序求财务员合理规范票坚决予入账时严格求单位工作员接费严格三公费控制数执行
(三)财纪律执行情况局认真执行财纪律关规定做：1私设金库侵吞截留挪资金情况2公款报销应负担费情况3侵吞截留挪挥霍违反规定集体资产资金资源情况
(四)局公车运行费实行定点加油统保险实登记报公务车辆情况节假日严格执行公务车辆统停放单位院规定
(五)公务接严格三公费控制数执行存公款吃喝高消费娱乐等情况
三努力方
()加强会计基础规范建设维护财纪律严肃性切实加强单位财务会计工作领导财务活动组织协调认真履行法定职责提高财务活动效率合理配置财务资源正确处理种财务关系时发现解决存问题维护国家财法纪断提高执行财务政策遵守财纪律觉性
(二)认真执行财务制度规定严格财务开支审批权限程序保证国资产安全完整财务支出严格遵守项财务规章财纪律法理财合理节约效项资金觉遵守财纪律针财务理问题快建制堵漏防患未然中纪委制止奢侈浪费八项规定求切实改进工作作风做廉洁政
(三)严格执行预算强化预算约束力预算执行程中坚持勤俭办切事方针积极采取措施精细算少花钱办事反花钱手脚铺张浪费勤俭节约措施落实资金筹集分配环节严格执行已批复预算行调整预算项目更改预算项目调剂预算指标变动项目预算资金突破预算指标确需调整追加预算应规定程序报批进行调整
(四)加强支出理提高资金效益厉行节约强化行政成意识努力降低行政运行成单位工资奖金津贴补贴福利等方面支出严格相关规定执行保证正常运行基础力压缩会议费招费差旅费出国费公务车等般性费支出严禁公款吃喝铺张浪费者利招费核销请客送礼等违纪违规支出改进规范公务接简化公务礼仪效控制行政成带头建设节约型单位
行政单位金库查纠报告
根市财政局市审计局关开展贯彻执行中央八项规定严肃财纪律金库专项治理工作通知(嘉财监督〔20xx〕460号求局认真组织开展执行中央八项规定严肃财纪律金库专项治理查纠工作现关情况报告：
查纠范围
20xx年度市旅游局属事业单位市旅游质量监督理全部财行
二查纠容
20xx年度市旅游局属事业单位市旅游质量监督理预算收入预算支出政府采购资产理财务会计理财政票理设立金库情况等7方面中预算支出重点包括：单位三公费会议费培训费执行情况
三查纠方式
采取全面查方式中央八项规定严肃财纪律金库专项治理工作求20xx年局机关市旅游质量监督理全部财行进行全面死角查查类报表容逐检查规定填写确保查情况数真实
四查纠结果
认真查20xx年市旅游局属事业单位市旅游质量监督理严格预算理制度加强预算收入理乱收费乱罚款乱摊派现象虚列支出转移者套取预算资金转嫁支出等问题超标准超范围发放津贴补贴问题公务卡理情况规范三公费理规范超标准接严格执行出国境理办法私出国现象严格控制会议费外出培训等支出严格执行物品集中采购理制度超预算超标准采购等问题资产理账实相符处置范围审批程序处置方式收入理方面严格市财政局处置流程处理违规问题违反法律关规定设立金库现象20xx年度市旅游局评预算绩效理工作先进单位
部财务理方面市旅游局属事业单位市旅游质量监督理严格落实行政单位财务规设置会计账簿会计证会计账簿财务会计报告会计资料真实完整会计核算符合会计法国家统会计制度规定事会计工作员具备业资格会计造假行财政票理严格级求领取保核准销毁等伪造变造买卖擅销毁票等行假发票
五继续严格执行财政纪律措施
然次查程中未发现违规违纪行局继续强化源头控制健全完善长效机制进步加强财务监三公费控坚决纠正防止种财违法违纪行厉行节约反浪费量减少类支出提高公财政资金效率确保中央八项规定落实处措施：
1建章立制强化制度理参中央省市关规定制订完善市旅游局公务接理规定市旅游局公务租车理办法市旅游局公出国境理规定市旅游局三公费预决算信息公开制度市旅游局差旅费报销理办法等相关财务理制度规范三公费支出
2压缩费强化制度落实整合压缩类工作会议季度次全市旅游工作会议形式行业理规划发展市场开发行政信息等条线工作部署会总结会全部合分局长工作会议进行布置总结二调整座谈调研征求意见形式保留群众意见民监督征求意见会外领导干部业务处室直接基层走访调研代座谈会交流会三缩短类工作联络会议调研时间般工作联系调研半天结束安排餐县(市区)范围安排公务车(4)外员接严格财政规定标准定点单位安排工作餐规定餐标安排酒水减少陪员
3明确责强化制度监督继续加强财政资金绩效理严格落实费理责制局组负责局机关属单位年度预决算方案审定重活动费调整事项决策分纪检副局长负责局机关属单位年度资金理情况检查监督办公室负责具体财务事务理统负责公务接餐房局机关车理做分类登记查类三公接费发票必须相关业务处室办处室负责分领导局财务签字签字注明接途支出途径方报销费支出均年初预算方案执行调整增加相关费事项须局组讨报请市财政局批准方执行
行政单位金库查纠报告
贯彻安徽省财政厅 安徽省审计厅关印发<安徽省深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财纪律金库专项治理工作方案>通知(财监〔20xx〕1103号)求落实舒城县深入开展贯彻执行中央八项规定 严肃财纪律金库专项治理工作方案文件精神坚决纠正查处种财违法违纪行推进厉行节约反浪费源头斩断良作风资金链确保中央八项规定落实处开发区8月中旬开始认真开展执行中央八项规定 严肃财纪律金库专项治理查纠工作现查纠情况报告：
健全组织强化领导
确保次专项治理工作利进行开发区成立委会组长联络组长纪检书记副组长综合办公室财政等部门负责成员专项治理工作领导组领导组办公室设开发区财政长兼办公室财政相关员具体负责业务工作
二提高认识明确责
舒城县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财纪律金库专项治理工作方案出台开发区高度重视迅速召开专题会议传达学省县关文件精神开发区领导求全体工作员思想正确认识开展项活动重意义行动级保持高度致明确严肃财纪律金库专项治理深入贯彻落实十八精神加强廉政建设源头遏制防止腐败规范财务收支活动必手段重意义保障中央八项规定县委县政府二十条规定贯彻执行重举措教育保护干部现实需进步强化职责明确工作责委会专项治理工作负总责领导组成员根工作分工职责范围关工作负直接领导责
三制定工作方案落实查措施
专项治理求开发区明确治理范围时间容方法措施求明确责员明确整改步骤认真组织查做走场全面覆盖查面达100
四认真开展查实施长效监督
舒城县深入开展贯彻执行中央八项规定 严肃财纪律金库专项治理工作方案求开发区重点围绕专项治理容中七项指标开展清查活动20xx全年20xx半年类帐户报表单进行认真细致清查做走场留死角深入剖析精准位
1预算收入理情况开发区预算收入理严格综合预算求收入笼子收入全额解缴国库非税局没隐瞒截留挤占挪坐支者私分公款现象更没乱收费乱罚款乱摊派行
2预算支出理情况开发区预算支出遵循先预算支出原强化预算规范性严肃性约束性预算确定批复原准意调整零星追加确需增加支出控制财力范围贯彻法理财方针严格追加理超预算者预算安排支出虚列支出转移者套取预算资金转嫁支出等问题未违反规定擅设立项目超标准超范围发放津贴补贴
公务卡规定办理
三公费方面开发区认真学中央密切联系群众改进工作作风八项规定政机关厉行节约反浪费条例精神严格执行开发区机关理效建设实施意见中理制度规定切实规定费渠道支出标准合法开支出国费开支存超标准配置公务车违规配置属单位单位转移摊派公务车购置运行费等问题没超规格超标准接赠送礼品礼金价证券纪念品土特产品等问题
会议费培训费方面开发区严格遵循务实高效节俭原严控制会议培训活动数量时间规模计划外召开会议虚报领手段骗取会议费虚报会议数天数等进行报销现象未违规扩会议费开支范围擅提高会议费开支标准没违规转嫁摊派会议费报销会议关费等问题超范围开支标准列支培训费虚报未规定程序报销培训费转嫁摊派培训费参训员乱收费等问题未会议培训名组织会餐安排宴请公款旅游没会议费培训费中列支公务接费等会议培训关支出
3政府采购理情况开发区采购坚持公开透明公竞争诚实信原综合办公室纪检财政等部门组成采购组切实加强货物工程服务等政府采购理监督
坚持预算约束进步提高政府采购效率质量采购预算编制完整执行费预算资产配置标准严格违反政府采购程序暗箱操作预算采购超预算采购等问题
4国资产理情况开发区强化国资产理优化资产配置提高资产效率规范资产增加处置手续规范国资产收益理健全资产理制度促进资产理预算理相结合规定时准确登记固定资产求理擅处置资产转移收入私分资产等行资产配置中存奢侈浪费等问题
5财务会计理情况开发区事会计工作员具备会计业资格相应技术职称会计核算符合会计法国家统会计制度规定会计科目会计账簿均根财务会计制度行政单位财务规事业单位财务规规定设置会计账簿财务报表信息真实规范账表间账账间账证间应真实完整会计科目会计结余科目真实会计资料完整会计造假行
6财政票理情况开发区统安徽省财政厅行政事业单位专收财政确定名专职票理员负责票保领核销工作建立相应备查薄单位严格履行证购领限量供应缴旧换新定期核销票款步理方法财政监督单位收入时缴入非税局结算做票收严禁坐支非法印制票转出串代开票者伪造变造买卖擅销毁票等行
7设立金库情况开发区财务理均国家关财法规执行收入支出全部纳入财政账户统核算未侵占截留国家单位收入没单独帐户现金结算财政集中支付求采取备金制度财务报销严格财务制度执行执行收支两条线制度杜绝坐支行严格控制财政资金体外循环没形式进行私存私放未设形式金库
然开发区目前尚未发现违规违纪现象通次专项治理进步严肃财纪律加强财法制教育强化财务理确保资金合理达治标治目区深化财政部门预算等理制度改革加强源头防治腐败力度建立长效监督机制进步完善相关财务制度提高财务公开透明度力争财务理工作水更提高严防金库出现继续深入推进厉行节约反浪费切实斩断良作风资金链确保中央八项规定开发区落实处
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