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2007年11月15日
1．目：
① 明确品质责建立品质负责公环境贯彻品质责工作生态
② 早发现品质异常时消灭异常原进失败钱降低实现降低钱终极目标
③ 促进品质预防理机制效运行防患品质良产生进提升公司技术理水
④ 引导全员进行品质制理想工作状态促进全员营品质理状态
2．适范围：①设计制②进料制③制程制④成品制⑤品质稽核
3．品质制意识责：
31 品质制意识：三责作业意识：·接受良：阻止良延伸扩散
·制造良：预防良发生
·流出良：确认没良现象
32 品质制部门职责：
制造部门：负责工艺标准作业标准组织生产生产半成品成品发生品质变异甚未发生前预防改善措施反响处理
322 制造部门：负责造成制程中品质变异理素〔环境设备操作〕提出改善措施消理造成品质良现象
323 资财部门：负责采购物资良品退货折处置制定效供商评价表现考核措施实现线外品预防理求
324 技术部门：负责制定够坚耐工艺标准实现线外品目标〔含工艺流程工艺配方工艺参数标准〕原料变异时满足生产时性配方调整研究追踪参数水准坚耐程度符合目标求应深入研究改善工艺标准参数水准
325 技术部门：负责发生品质变异时属工艺标准变异调整指导
326 品部门：负责制定检验标准产品控标准物资验收标准检查标准执行情况负责检查工艺标准执行情况
327 品部门：①负责进厂物资品质检验品质变异反响②制程品质控制贯彻没执行监督纠正③负责责清品质变异责认定④项品质控制改善措施没执行否效追踪
328 总办：负责品质理项政策程序突时决策采行〞终裁定
4．品质制程序：
41品质制定义：
制程制意义：指产品设计开发产品制程设计开发产品制程检验回馈稽核矫正措施直产品送达顾客手中止利生产技术理技术积累验产品制造程中机料法环予工作标准化制造时预防良错误发生阻止良错误造成扩散生产工作次〔生产钱低〕达企业获利目
制程品质意义：指产品生产设计准备制造确认理中隐藏着品质状况言中包括工艺参数标准品质原料品质产前制备品质制造中控制力品质检验意识品质检验力品质安品质…等等
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42品质制系统范围定义：
1设计制阶段
·检讨制订产品制造中工程阶段应达标准方法生产钱低
·监定样品印证制造程序
·评核制造工程变异谋求次生产改善
2进料制阶段
·监定材料进厂否维持合水准〔接受良流出良〕
·提供供商关方生产产品〔供产品〕品质情报协助供商改善理
3制程制〔含终检查〕阶段
·维持正常生产力检查力
·制造良流出良
·时机教育实施——制程规定稽核检查结果稽核
4成品制〔含出货制〕阶段
·产品物性测试评报告钱统计回馈
·客户时效劳分析
·流出良
5品稽核
·品保系统品质制作业程序品质标准检讨
·品质政策方针责目标理仲裁
43设计制阶段品质制变异反响处理程序
产品量试〔试作〕产品制程验收回馈矫正
程序规划
产品量产回馈
稽核矫正措施
产品中试验证回馈矫正
产品试验证
回馈矫正
实验设计设想核准
回馈稽核矫正措施
产品制
程验收
制程设计
开发验证
产品设计
开发验证
设计指导
工作核准
品质控制程序步骤
1实验设计设想核准
1顾客声音确实认摸索
·业务订单品质求
·产品生产资讯历史档案
·产品开发组验
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2产品制程阶段假设
·设计目标设定
·度品质目标设定
·初期材料单〔配方单〕选择确认
·初期制造流程条件规划假定
·实验设计方案拟定
3理阶层支持〔设计审查〕
·述容实验设计方案审核回馈纠正
·召集产品开发组研究
4表单：〔续〕
2 产品试验证回馈矫正
1·实验设计方案验证
·制程力设计失效模式效应分析
·新设计方案矫正验证
·新设计方案制程力设计失效模式效应分析
·设计方案确认核准〔含原样品〕
·材料单〔配方单〕确实认核准
·制造流程条件确实认核准
2表单：〔续〕
3 产品中试验证回馈矫正
·生产粉料制造监督异常回馈矫正
·试制造流程条件利制粉料进行制程设计开发验证
·制程力失效模式效应分析
·重新进行2(含适窑线寻找)
·终材料单(配方单)确实认核准
·终制程条件(工段工艺参数)确实认核准
·技术转移说明指导训育(产品工艺流程表工艺标准书制程说明书达转交)
4产品量试〔线〕试作产品制程验收回馈矫正
·产品线工段工艺参数设定监督
·首件生产生坯验证异常回馈矫正 (含SPC分析)
·工段半成品验证异常回馈矫正(含SPC分析)
·终检验验证异常回馈矫正(含SPC分析)
·量产前指导训育正式移转生产品质责(含封样制方案表)
·设计制造流程工段关键控制点查核表制程FMEA查核表产品制程品质查核表分发制造品员
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．5产品量产稽核异常反响矫正
·根前述查核表接收生产员品员反响外线技术员阶层必须量产2时进行产品制程品质查核
44进料制阶段品质制变异反响处理程序
流程规划
遇变异必须退货折扣请示否特采时必须开立变异处理建议联络单〞
取项物资特性值项标准
项物资检验规程决定制标准
品核示
S
采购认批示意见
复检规
S
取 样
Y
测 定
N
裁定者裁定
组会议
S
N
记录记录纸单计算
Y
Y
时通知相关部门采取应策处理
做允收特采折扣退货处理
点入制图开立进料检验结果报告单
OK
N
现场现物标示隔离处置
Y
呈核分发进料检验结果报告单
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进料制品质特性重度判定标准：
序号
物资
名称
检验工程
重性
判定标准
重
次
接收标准
步接收
标准
拒收标准
1
烟煤
水份
√
煤≤8
蒙煤≤17
煤＞8
蒙煤＞17
外水份
√
煤矸石含量
√
煤≤5
蒙煤≤2
煤＞5
蒙煤＞2
＞15
灰份
√
≤10
＞10
挥发份
√
≥26
＜26
固定碳
√
弹筒发热量
√
收基低位热值〔kJ㎏〕
√
煤≥25000
蒙煤≥23700
煤块直径
√
3—8㎝
＞15㎝
2
纸箱
外观
√
标样
品判定
径尺寸允差
√
±2㎜
超＋6
－3㎜
耐破强度
√
≥400KPa
＜300KPa
瓦楞纸数量
√
国层
出口二层
允许
3
柴油
密度〔gml〕
√
083~088
允许
外观
√
清澈浑浊
4
甲基
粘度〔mPa·S〕
√
≥600
＜580
含水率
√
≤10
例折扣
PH值
√
≤85
＞85
5
中铝球
外观
√
裂缝超1㎝
袋允许2
例折扣
裂缝超1㎝袋超5裂缝超3㎝
圆径〔㎜〕
√
合
密度〔gml〕
√
≥301
≤295
AL2O3
√
≥62
＜62
＜58
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序号
物资名称
检验工程
重性
判定标准
重
次
接收标准
步接收标准
拒收标准
6
瓷
外观
√
裂痕缺角
允许
长度
√
L±L‰
例折扣
法
直线度(㎜)
√
≤08
＞10
径两端差
√
≤03㎜
法
耐急冷急热性
√
＞3次裂
≤1次
AL2O3含量
√
高温≥65低温≥58
高温＜60
低温＜52
7
垫板
外观
√
裂痕缺角
允许
长度宽度〔㎜〕
√
L±L‰
例折扣
厚度〔㎜〕
√
90~95
＜88
角尺寸允差
√
≤10㎜
≥30㎜
边直度
√
±20㎜
±40㎜
翘曲度
√
±20㎜
±30㎜
破坏强度〔N〕
√
450×450 均≥340 450×510 均≥320
450×450 均＜300 450×510 均＜280
AL2O3含量MgO含量
√
AL2O3 ≥38MgO≥9
例折扣
8
包装带
外观
√
整体色差
折扣标准
重量
√
机：10±05gm 手：6±05gm
折扣标准
宽度〔㎜〕
√
12~125
折扣标准
＜110
直度〔㎜〕
√
≤30
≥100
拉力
√
≥50㎏
＜40㎏
9
胶纸
外观
√
整体色差
折扣标准
重量
√
≥175 g
参考工程
宽度〔㎜〕
√
54±05
折扣标准
长度〔㎜〕
√
≥80
折扣标准
粘性
√
粘性
现场法
拉力
√
断裂
允许
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矿土原料色料釉原料检验工程重度判定标准列表：
序号
物资名称
检验工程
试验工程
重性
判定标准
重
次
接收标准
步接收标准
拒收标准
1
矿土原料
外观
√
掺假 山皮
允许 掺假
含水率
√
粘土含砂量
√
标准〔1〕
化学组成
(见表)
标准〔1〕
收缩率
√
标准〔1〕
烧失量
√
标准〔1〕
烧呈色
√
标准样品dE≤10
dE＞50
2
釉原料
外观
√
颗粒状杂质
允许 掺假
含水率
√
化学组成
√
标准〔2〕
收缩率
√
标准〔2〕
烧失量
√
标准〔2〕
烧呈色
√
标准样品dE≤10
dE＞50
配方
√
3
色料
外观
√
颗粒状块状杂质
允许 掺假
含水率
√
细度
√
发色
√
dE≤10
dE＞50
注〔1〕：接收标准原料〔采购〕物化性标准
注〔2〕：接收标准釉原料物理性检验标准卡
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矿土原料化学组成重度表：
序号
原料类
化学组成重度
重
次
1
粘土类
SiO2AL2O3Fe2O3TiO2
CaOMgO K2ONa2O
2
高岭土类
AL2O3
SiO2Fe2O3TiO2
CaOMgO K2ONa2O
3
长石类
钾长石
K2ONa2O
AL2O3Fe2O3TiO2
SiO2 CaOMgO
钠长石
K2ONa2O
AL2O3Fe2O3TiO2
SiO2 CaOMgO
锂长石
Li2O
AL2O3Fe2O3TiO2
SiO2 CaOMgOK2ONa2O
4
石英类
SiO2
AL2O3CaOMgOFe2O3TiO2K2ONa2O
5
透辉石
CaOMgO
Fe2O3TiO2
SiO2AL2O3 K2ONa2O
6
滑石
MgO
Fe2O3TiO2 CaO
SiO2AL2O3 K2ONa2O
7
叶蜡石
AL2O3
SiO2Fe2O3TiO2
CaOMgO K2ONa2O
8
膨润土
膨胀性悬浮性
SiO2AL2O3CaOMgOFe2O3TiO2K2ONa2O
443 进料制控制变异反响：
a品部进厂物资检验发现符合验收标准应物资进厂24时〔化分工程36时〕反响采购部门部门〔开具＿进货检验品质变异通知单〞〕
b采购部门部门检验结果异议应24时提请品部复检品部应异议方参根复检规〞备份样重新取样复检
c采购部门应接 ＿进货检验品质变异通知单〞 24时通知供商检验规程规定时限厂复检供商逾期未复检视默认
d矿土原料釉料品部应进厂24时检验完毕〔化分36时〕出现品质变异应24时通知采购部门分通知技术部坯土技术员釉水技术员
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e色料进厂品部应24时检验完毕〔化分〕出现品质变异应4时通知采购部门技术部
444 品质变异处理：
4441 矿土原料色料釉料：
a品部根验收标准〔包括标准样品〕判定合格原料分步接收拒收〔退货〕二种方法处理
原重度列重〞检验工程检验判定合格原料拒收步接收重度列〞次〞检验工程检验判定合格般步接收考虑拒收
b步接收折扣标准执行
c判定拒收〔退货〕原料采购部门应36时求供商退回逾期未退回作废料处理采购部门必须行处理占堆场场
d考虑矿土原料特殊性总办5日召集品部技术部资财部相关员召开次原料会议相关问题进行协商形成会议纪部门应会议纪决议执行
e中途发生品质变异前进原料作呆滞料技术部应予品质变异判定拒收〔退货〕继续进料进原料呆滞料资财部应30折扣技术部
f受政府行影响紧缺原料发生品质变异判定步接收资财部原料会议提出总理特批予折扣
g技术部品部判定异议判步接收技术部认应拒收〔退货〕 反响品部原料会议提出品技术采购三方协商品部应会议决议执行
进料制预防理：
1预防理重性目：
量生产量工厂里果没足够原料储存场光天进料天限周转原料话容易原料供质量停工料矛盾中失制严谨性导致勉强甚放弃制终形成品质极稳定变异状况果没效采取预防理措施话容易陷入恶性循环严重击类级员工工作士气引导进入良性循环表达出品质源流理精神必进行必预防理措施外表似增加钱事情变更复杂样做家量生产量没足够储存空间工厂绝必性谓付出较少源流理钱量减少失败钱相信笔济帐谁核算？
2预防理具体措施：
21 IQC线外品设置实施
22落实供商评鉴机制
23落实供商表现评核机制
24落实供商奖励机制
25资材部肩负起原料均化作业责
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45制程制品质制变异反响处理程序：
制造阶段品质制〔品质保证〕观念
预 防
检 查
1落实〔履行〕品质制造出品质责思想
2产品出量检查应预防原
3运统计方法加理制程结果
4遇异常发生迅速排恢复正常确保制程力确保品质交期钱稳定
制程制品质控制程序应调整做改变：
OK
合格品查检评
量检查
程
4M
监
调整
统计制程制
少量检查
OK
程
4M
现场实施制程制作法：
1第阶段〔量试〕：
·整流程中参数水准验证接收遵守
·工序操作员工作业标准〔工作容工作方法工作时间异常反响检查统计制程实施……〕订定
·需设备条件员需求配置调动
·检验方案编定〔确定〕
2第二阶段〔量产时品〕：
·检查
·巡回检查
·SPCCACPCPK值计算
·制图设定绘制
·异常原追查前期〔初期〕处置
·变异持续时会诊处置
3第三阶段〔制程分析改善〕：
·制程力分析评价
·改善策确定
·改善结果追踪
制程制异常反响矫正系统
1定义：
①突发性缺点：半成品中连续间隔性规律发生缺点缺点次缺点缺点者
制定
品部
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②突发性严重缺点：半成品中连续间隔性规律发生重缺点缺点严重性缺点者
③常性缺点：半成品中连续间隔性规律发生缺点缺点次缺点者
④常性严重缺点：率高现象持续产生扣作员未时效予矫正者缺点严重性缺点者
⑤非机遇性原变异：称特殊原局部原防止原原
⑥机遇性原变异：称原般原防止原非操作原
2异常回馈矫正系统：
操作员
品检员
现场班长
现场课长
线压机窑炉技术员
技术
品
生产高
技术
高
仲裁者
〔非机遇性原变异〕
突发性缺点严重缺点
异常发现者操作员时
N
OK
OK
OK
N
N
备注：〔1〕线技术员手尚法排时路径层级员请求指导排
〔2〕遇严重性缺点时必须规定短时限报请级核示决定否停线调整生产
异常发现者品员时
N
N
OK
N
OK
备注：〔1〕品检员发现开出异常通知书现场班长必须条件接收理品员争吵拒收通知单
〔2〕〔1〕
〔3〕〔2〕
〔机遇性原变异〕
常性缺点严重缺点
异常发现者操作员时
OK
N
OK
N
OK
N
OK
异常发现者品员
备注：〔1〕品检员开立异常通知书现场线技术员必须条件接收
〔2〕余规定
发现 反响路线 传送达 排
执行解决策 异常排执行路线 异常通知〔书〕
拟定解决策 时会决策
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3变异现象界定：
工段
半成品名称
品质特性工程
缺点类型
变异现象
异常变异属性
严重
次
突发性缺点
突发性严重缺点
常性缺点
常性严重缺点
非机遇性
机遇性
制浆工段
泥浆色浆
残渣率
√
某球偶尔
●
√
√
配方色浆局部
√
●
√
含水率
某球偶尔
√
√
重
某球偶尔
√
√
配方色浆局部
√
√
流速
某球偶尔
√
√
配方色浆〔包括假浓〕局部
●
泥浆
化学组成
某球偶尔
√
配方局部〔含沉淀〕
√
√
泥色浆
含水率
某桶偶尔
√
√
流速
某桶偶尔
√
√
重
某桶偶尔
√
√
制粉工段
粉料
含水率
间隔性
√
√
颗粒级配
间隔性
√
√
容重
杂质
间隔性偶尔
√
√
批中局部
√
√
制釉工段
〔出磨〕釉水
残渣率
某球偶尔
√
√
含水率
某球偶尔
√
√
重
某球偶尔
√
√
流速
某球偶尔〔包括假浓〕
√
√
印花釉
残渣率
某道印花釉偶尔
√
√
局部印花釉
√
√
未占度
某道印花釉偶尔
√
√
重
某道印花釉偶尔
√
√
流速
某道印花釉偶尔
√
√
某道印花釉续
√
√
制定
品部
审核
批准
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工段
半成品名称
品质特性工程
缺点类型
变异现象
异常变异属性
严重
次
突发性缺点
突发性严重缺点
常性缺点
常性严重缺点
非机遇性缺点
机遇性缺点
压制工段
生坯
重量
√
色号偶尔
√
√
色号满足厚度求直超标低标
√
√
厚度
√
某色号偶尔〔包括卡模〕
间歇性
√
√
抗折强度
√
色号配方偶尔
√
√
色号配方常
√
√
外观质量
坯粉
√
色号偶尔
√
√
色号常
√
√
粘模
√
色号偶尔
√
√
色号需频繁擦模
√
√
毛边
√
模具偶尔〔刮刷〕
√
√
模具刮刷直
√
√
夹层
夹边
√
换产品时偶尔调整根
没
√
√
直调整〔包括降压次〕需换模换粉料
√
√
磕碰
缺角
√
表现模具翻坯输送
线调整般偶尔
√
√
脱胶
√
某片模芯换根没
√
√
局部模芯更换频次高
√
√
点差
√
般表现间隔性时间段特点压机粉料产生
√
√
烘干工段
干坯
干水份
√
般表现间歇性偶尔性
某时段直
√
√
干坯外表温度
√
某时段偶尔
√
√
调整直
√
√
干坯抗折强度
√
色号配方偶尔
√
√
色号配方直
√
√
磕碰
缺角
√
般表现间歇性调整根没
√
√
某时间段直
√
√
暗裂
√
色号偶尔般表现机械裂
√
√
色号直机械裂枯燥裂均粉料关
√
√
制定
品部
审核
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工段
半成品名称
品质特性工程
缺点类型
变异现象
异常变异属性
严重
次
突发性缺点
突发性严重缺点
常性缺点
常性严重缺点
非机遇性缺点
机遇性缺点
施釉
／
印花工段
施釉釉水
重
√
般表现偶尔间歇性
√
√
流速
√
般表现偶尔间歇性
√
√
施釉量
√
般表现偶尔间歇性
√
√
釉坯
桔釉
√
满足坯温喷水量求般表现色号常直
√
√
滴釉
√
般表现偶尔
√
√
针孔
毛孔
√
色号偶尔
√
√
满足坯温喷水量求直
√
√
落脏
√
般表现偶尔
√
√
磕碰
缺角
√
般表现偶尔
√
√
施釉
／
印花工段
釉坯
缩釉
剥釉
√
般色号常直
√
√
釉面
√
般表现调整直
√
√
釉
√
般偶尔某时段
√
√
入窑水份
√
偶尔
√
√
某时段某色号直
√
√
印花坯
磕碰
缺角
√
般偶尔
√
√
某时段某道印花常
√
√
粘网
√
般偶尔
√
√
跑花
√
调整般偶尔
√
√
花
√
般偶尔
√
√
阴阳色
√
某色号某道印花常
√
√
线条
√
某道印花般偶尔
√
√
制定
品部
审核
批准
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模拟教学版
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品质控制变异反响处理程序
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2007年11月15日
工段
半成品成品名称
品质特性工程
缺点类型
变异现象
异常变异属性
严重
次
突发性缺点
突发性严重缺点
常性缺点
常性严重缺点
非机遇性缺点
机遇性缺点
烧成工段
成品
长短
长短稳定某模芯常
√
√
色号直超长直偏短
√
√
弯翘
色号偶尔
√
√
某时段直色号直
√
√
头刀弯胖腰缩腰
某片模芯某时段常
√
√
色号直
√
√
落脏
般偶尔
√
√
裂纹
偶尔
√
√
色号常
√
√
缺角
磕碰
般偶尔
√
√
暗炸
偶尔
√
√
色号某时段〔空窑〕直
√
√
色差
某时段偶尔
√
√
换产直调整法确认
√
√
熔洞
般某色号局部粉料引起
√
√
斑点
黑点
某色号偶尔
√
√
某时段直
√
√
吸水率
某时段某色号偶尔
√
√
某色号直
√
√
破坏强度
某时段某色号偶尔
√
√
某色号直
√
√
断裂模数
某色号偶尔
√
√
某色号直
√
√
制定
品部
审核
批准
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制程制统计制程制实施：
1公司实施统计制程制重性目：
11充分表达公司品质制机制死验尸状态真正进入预防理状态统计制程制实施现品质理技术中效方法方法真正表达出品质控制源流理精神
12统计制程制企业制程控制言产生具体成效效益：
①济性：效采抽样检验预估良举控制钱制程稳定生产状况预测掌握品质钱交期
②预警性时效性：制程异常趋势时实行改善策预防整批良减少浪费作业员接绘制制图提供较资料决定时应该采取策适时改善品质变异情事
③分辨原特殊原做宏观微观全面性实解品质状况建立责明确效沟通台道
④间接促操作员检验落实
2统计制程制实施单位层员责：
21高层员：解统计制程制重性贯彻求部门层员遵行支持实施时障碍困难突破制定相关品质政策目标
22品高：负责安排整统计制程制机制实施活动〔含培训安排设备准备理方法〕制定实施负责安排整品质问题界定权责判监督相关部门员SPC执行状况召开实施检讨会议提出次提升目标求
23技术部门制造部门高：负责求身员SPC支持学实施观部门SPC落实情形便行时发现解决问题促SPC成功
24制造部门线：时观部门SPC实施产品品质状况便行时发现解决问题提前解决实行问题障碍
25 QC检员：负责检验规程规定进行巡检检验检验数做成原始品质记录计算绘制制图
26品基层：品基层兼QAQE员责负责时监控〔种SPC图形〕生产线工段品质状况便制造部门线操作员出问题时更准确效提醒否应该采取改善措施日做出总结报告
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制图形判谈直方柏拉图分析
良率CACPCPK
制图推移图柏拉图直方图……等
具体量测数值良数原
时时监控生产线工段产品品质状况
标准化
收集生产线产品工段项特性值原始数进SPC
立采取措施调整局部参数
注意时时监控改善品质状况
效果效果否明显
线技术员
继续生产监控
时通知技术工务采取措施
问题否
改善策采取执行
技术员线操作员
找出步品质变化状况
众原中找出原
分析判读种图形确认数真实性
QE品操作员线
SPC数转换成种直观图形
QE品操作员
品操作员
3统计制程制实施运作流程：
制定
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审核
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2007年11月15日
455半成品检验工程重度判定标准表：
序号
半成品名称
检验工程
重性
判定标准
备注
重
次
1
泥浆
残渣率
√
泥浆色浆工艺参数
标准
含水率
√
重
√
流速
√
化学组成
√
配方泥浆化学组成
标准
2
色浆
残渣率
√
泥浆色浆工艺参数
标准
含水率
√
重
√
流速
√
3
泥色浆
含水率
√
流速
√
供参考判定
重
√
供参考判定
4
〔出磨〕釉水
残渣率
√
〔出磨〕釉水工艺参数标准
含水率
√
重
√
流速
√
5
印花釉
残渣率
√
印花釉工艺参数标准
粘度
√
重
√
流速
√
6
粉料
含水率
√
粉料工艺参数标准
颗粒级配
√
容重
√
供参考暂判定
杂质
√
允许
制定
品部
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批准
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序号
半成品名称
检验工程
重性
判定标准
备注
重
次
7
生坯
重量
√
生坯重量标准
厚度
√
生坯厚度标准
抗折强度
√
生坯抗折强度标准
外观质量
粘模
√
允许
毛边
√
刮刺感
坯粉
√
明显
缺角
√
允许
夹层夹边
√
允许
点差
√
严重
脱胶
√
明显
8
干坯
干水份
√
工艺参数标准
干坯外表温度
√
干坯抗折强度
√
干坯抗折强度标准
9
釉坯
施釉釉水
釉水重
√
生产通知单
釉水流速
√
施釉量
√
外观 质量
桔釉
√
明显
滴釉
√
允许
针孔毛孔
√
严重
落脏
√
允许
磕缺缺角
√
允许
釉面
√
严重
釉
√
允许
10
印花坯
外观质量
磕碰缺角
√
允许
粘网
√
允许
跑花
√
花纹清晰
花
√
允许
阴阳色
√
严重
线条
√
允许
制定
品部
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456品质变异反响处理：
4561 泥浆色浆：
a 泥浆色浆残渣率含水率重流速符合标准求品部开具＿卸浆通知单〞制浆课必须调整合格前方卸浆私卸浆品部责基直接级视情节轻重予处分
b 泥浆色浆出现假浓沉淀等制浆课应立开具工作联系单〞通知技术部坯土技术员技术员接单1时必须予解决时法解决长时间等卸浆〔否泥浆会沉淀〕技术员卸浆通知单〞签名通知卸浆技术员技术部理签名卸浆坯土技术员应进行试验找出假浓沉淀原第二天投罐时予解决否切果坯土技术员承
c 假浓沉淀未投罐单投料〔包括添加剂〕引起切果制浆承坯土技术员接请求时应予支撑解决法解决须品部意方卸浆品部责直接级视情节轻重予处理
d 泥浆化学组成符合标准求品部应化分12时〔紧急情况立 通知〕化学分析报告单〞送达技术部坯土技术员技术员应进行调查试验分析找出真正原予解决〔包括调整配方〕
4562 泥色浆：
控制含水率泥浆配色洗色浆道时易产生含水率超标旦超标难调整制造三部加强部关键
4563 (出磨)釉水：
制釉课检验品部进行抽检(球磨卸浆时釉水桶釉水车)
a 抽检晨检验工程符合标准求时已卸浆品部开具＿品质变异通知单〞求制釉课提出整改措施钱考核制度执行处分
b 釉水出现假浓卸釉水时制釉课应报部理通知釉水技术员处理釉水技术员应配合制釉课调查投罐情况〔包括添加剂〕第二罐出现镅浓技术员应进行试验找出真正原予解决
c 生产线出现釉水假浓制釉课承切果
4564印花釉：
分辊筒印花釉板印花釉辊筒印花釉测流速(S)板印花釉测粘度(mPa·S)工程相
a 技术员调配进行检验品部生产线检验送线印花釉残渣率必须符合标准求否印花技术员〔技术部〕承责
b 送线印花釉流速粘度生产通知单中表达技术员必须注明添加稀油种类法印花工必须遵执行
4565 粉料：
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品部抽检时粉料课制粉工段粉料控标准执行
a 喷雾枯燥塔喷粉时粉料进行检验发现品质变异立进行调整出现反复波动应报班长→课长→理调查原予解决属泥浆质量问题部理处理反响技术部品部协助处理
b 压机粉料含水率颗粒级配符合标准求未实行检验前品员应10分钟通知窑炉班长压机工窑炉班长 通知粉料课送粉工段班长送粉班长必须30分钟压机处监督品员〔品员必须通知品班长起场〕备份样进行复检否视默认品部钱考核制度执行送粉班长重新取样行复检律效送粉班长求品员重新取样确定品质变异时间段〔确认次〕
实行检验压机工发现品质变异应时报班班长窑炉班长 通知送粉班长品巡检员场品巡检员备份样进行复检压机工未留备份样算时间段时品巡检员重新取样时准复检时未出现品变异粉料合格
c 粉料出现杂质窑炉班长 通知送粉班长双方查找身原30分钟法解决应报课长处理课长法处理报理处理反响品部协助调查粉料出现杂质必须找出原属窑炉班长责心钱考核制度执行制三部追究事直接级责属窑炉课身原果负追究事直接级责
4566 生坯
a 生坯检验工程未实行检验时品员检验：
① 生坯重量符合标准求首检时压机工应调整合格前方开始压制
生产程中出现波动应品员通知时立停机进行调整直合格前方压制
②首检时发现长短头刀弯胖腰等…进行处理
③首检时发现夹层夹边缺角点差〔加点产品〕生坯厚度符合标准求品员应监督压机工调合格前方开始压制生产程出现述缺陷卡膜等产生厚簿缺陷厚度直波动品员应立通知压机工进行调整
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47品稽核制阶段控制异常反响处理程序：
品稽核范围工程：
1品稽核机系针公司品质保证体系运行品质坏做种控制机制稽核意义包括①品保体系否相关单位员做效运行②品保体系运行否取真正品质保证效果两范畴
2稽核意义透稽核查核作业发现两者缺失外更重现行品保体系品质保证效果促进效处提出修订意见促体系真正更产生品质保证效果品稽核角色扮演成功否促进体系更效运行品保体系运行品质保证否获提升值品质稽核控制异常反响应规划：
初步稽核
1 实际作业否遵循？
2 现行制度否合理？
3 否未制度化作业工程？
4 公司政策否致？
5 流程否知道？
6 执行记录检查否员执行？
7 实际作业成绩制度规定否相符？
8 否虚伪造假情事？
品稽核作业流程：
1 定期
2 定期
稽核工作方案
改善指导
改善成果稽核
改善执行稽核
稽核员系属幕僚部参谋性质责具直接权力指导行动发现员工情事直接联络外报告核定改善联络单达改善否直接处理指挥批评解员工属直接员责
深入稽核
1 证记录表单
2 统计报表
3 复核验算
4 流程核
5 异常分析
6 拟观察
7 确认
8 制效果
9 品质保证效果
10影响效果原
改善联络单达
稽核报告核定发出
1 稽核目界定
2 稽核范围界定
3 事前应收集资料
1 稽核报告
2 稽核报告起草
3 稽核报告初定协调
4 分析研究改善建议
稽核报告编制
稽核工作底稿报告单编制
稽核执行通知
稽核执行申报
制定
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1．目：
① 明确品质责建立品质负责公环境贯彻品质责工作生态
② 早发现品质异常时消灭异常原进失败钱降低实现降低钱终极目标
③ 促进品质预防理机制效运行防患品质良产生进提升公司技术理水
④ 引导全员进行品质制理想工作状态促进全员营品质理状态
2．适范围：①设计制②进料制③制程制④成品制⑤品质稽核
3．品质制意识责：
31 品质制意识：三责作业意识：·接受良：阻止良延伸扩散
·制造良：预防良发生
·流出良：确认没良现象
32 品质制部门职责：
制造部门：负责工艺标准作业标准组织生产生产半成品成品发生品质变异甚未发生前预防改善措施反响处理
322 制造部门：负责造成制程中品质变异理素〔环境设备操作〕提出改善措施消理造成品质良现象
323 资财部门：负责采购物资良品退货折处置制定效供商评价表现考核措施实现线外品预防理求
324 技术部门：负责制定够坚耐工艺标准实现线外品目标〔含工艺流程工艺配方工艺参数标准〕原料变异时满足生产时性配方调整研究追踪参数水准坚耐程度符合目标求应深入研究改善工艺标准参数水准
325 技术部门：负责发生品质变异时属工艺标准变异调整指导
326 品部门：负责制定检验标准产品控标准物资验收标准检查标准执行情况负责检查工艺标准执行情况
327 品部门：①负责进厂物资品质检验品质变异反响②制程品质控制贯彻没执行监督纠正③负责责清品质变异责认定④项品质控制改善措施没执行否效追踪
328 总办：负责品质理项政策程序突时决策采行〞终裁定
4．品质制程序：
41品质制定义：
制程制意义：指产品设计开发产品制程设计开发产品制程检验回馈稽核矫正措施直产品送达顾客手中止利生产技术理技术积累验产品制造程中机料法环予工作标准化制造时预防良错误发生阻止良错误造成扩散生产工作次〔生产钱低〕达企业获利目
制程品质意义：指产品生产设计准备制造确认理中隐藏着品质状况言中包括工艺参数标准品质原料品质产前制备品质制造中控制力品质检验意识品质检验力品质安品质…等等
制定
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42品质制系统范围定义：
1设计制阶段
·检讨制订产品制造中工程阶段应达标准方法生产钱低
·监定样品印证制造程序
·评核制造工程变异谋求次生产改善
2进料制阶段
·监定材料进厂否维持合水准〔接受良流出良〕
·提供供商关方生产产品〔供产品〕品质情报协助供商改善理
3制程制〔含终检查〕阶段
·维持正常生产力检查力
·制造良流出良
·时机教育实施——制程规定稽核检查结果稽核
4成品制〔含出货制〕阶段
·产品物性测试评报告钱统计回馈
·客户时效劳分析
·流出良
5品稽核
·品保系统品质制作业程序品质标准检讨
·品质政策方针责目标理仲裁
43设计制阶段品质制变异反响处理程序
产品量试〔试作〕产品制程验收回馈矫正
程序规划
产品量产回馈
稽核矫正措施
产品中试验证回馈矫正
产品试验证
回馈矫正
实验设计设想核准
回馈稽核矫正措施
产品制
程验收
制程设计
开发验证
产品设计
开发验证
设计指导
工作核准
品质控制程序步骤
1实验设计设想核准
1顾客声音确实认摸索
·业务订单品质求
·产品生产资讯历史档案
·产品开发组验
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品质控制变异反响处理程序
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2007年11月15日
2产品制程阶段假设
·设计目标设定
·度品质目标设定
·初期材料单〔配方单〕选择确认
·初期制造流程条件规划假定
·实验设计方案拟定
3理阶层支持〔设计审查〕
·述容实验设计方案审核回馈纠正
·召集产品开发组研究
4表单：〔续〕
2 产品试验证回馈矫正
1·实验设计方案验证
·制程力设计失效模式效应分析
·新设计方案矫正验证
·新设计方案制程力设计失效模式效应分析
·设计方案确认核准〔含原样品〕
·材料单〔配方单〕确实认核准
·制造流程条件确实认核准
2表单：〔续〕
3 产品中试验证回馈矫正
·生产粉料制造监督异常回馈矫正
·试制造流程条件利制粉料进行制程设计开发验证
·制程力失效模式效应分析
·重新进行2(含适窑线寻找)
·终材料单(配方单)确实认核准
·终制程条件(工段工艺参数)确实认核准
·技术转移说明指导训育(产品工艺流程表工艺标准书制程说明书达转交)
4产品量试〔线〕试作产品制程验收回馈矫正
·产品线工段工艺参数设定监督
·首件生产生坯验证异常回馈矫正 (含SPC分析)
·工段半成品验证异常回馈矫正(含SPC分析)
·终检验验证异常回馈矫正(含SPC分析)
·量产前指导训育正式移转生产品质责(含封样制方案表)
·设计制造流程工段关键控制点查核表制程FMEA查核表产品制程品质查核表分发制造品员
制定
品部
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2007年11月15日
．5产品量产稽核异常反响矫正
·根前述查核表接收生产员品员反响外线技术员阶层必须量产2时进行产品制程品质查核
44进料制阶段品质制变异反响处理程序
流程规划
遇变异必须退货折扣请示否特采时必须开立变异处理建议联络单〞
取项物资特性值项标准
项物资检验规程决定制标准
品核示
S
采购认批示意见
复检规
S
取 样
Y
测 定
N
裁定者裁定
组会议
S
N
记录记录纸单计算
Y
Y
时通知相关部门采取应策处理
做允收特采折扣退货处理
点入制图开立进料检验结果报告单
OK
N
现场现物标示隔离处置
Y
呈核分发进料检验结果报告单
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2007年11月15日
进料制品质特性重度判定标准：
序号
物资
名称
检验工程
重性
判定标准
重
次
接收标准
步接收
标准
拒收标准
1
烟煤
水份
√
煤≤8
蒙煤≤17
煤＞8
蒙煤＞17
外水份
√
煤矸石含量
√
煤≤5
蒙煤≤2
煤＞5
蒙煤＞2
＞15
灰份
√
≤10
＞10
挥发份
√
≥26
＜26
固定碳
√
弹筒发热量
√
收基低位热值〔kJ㎏〕
√
煤≥25000
蒙煤≥23700
煤块直径
√
3—8㎝
＞15㎝
2
纸箱
外观
√
标样
品判定
径尺寸允差
√
±2㎜
超＋6
－3㎜
耐破强度
√
≥400KPa
＜300KPa
瓦楞纸数量
√
国层
出口二层
允许
3
柴油
密度〔gml〕
√
083~088
允许
外观
√
清澈浑浊
4
甲基
粘度〔mPa·S〕
√
≥600
＜580
含水率
√
≤10
例折扣
PH值
√
≤85
＞85
5
中铝球
外观
√
裂缝超1㎝
袋允许2
例折扣
裂缝超1㎝袋超5裂缝超3㎝
圆径〔㎜〕
√
合
密度〔gml〕
√
≥301
≤295
AL2O3
√
≥62
＜62
＜58
制定
品部
审核
批准
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文件编号
品质控制变异反响处理程序
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第6页22页
制定日期
2007年11月15日
序号
物资名称
检验工程
重性
判定标准
重
次
接收标准
步接收标准
拒收标准
6
瓷
外观
√
裂痕缺角
允许
长度
√
L±L‰
例折扣
法
直线度(㎜)
√
≤08
＞10
径两端差
√
≤03㎜
法
耐急冷急热性
√
＞3次裂
≤1次
AL2O3含量
√
高温≥65低温≥58
高温＜60
低温＜52
7
垫板
外观
√
裂痕缺角
允许
长度宽度〔㎜〕
√
L±L‰
例折扣
厚度〔㎜〕
√
90~95
＜88
角尺寸允差
√
≤10㎜
≥30㎜
边直度
√
±20㎜
±40㎜
翘曲度
√
±20㎜
±30㎜
破坏强度〔N〕
√
450×450 均≥340 450×510 均≥320
450×450 均＜300 450×510 均＜280
AL2O3含量MgO含量
√
AL2O3 ≥38MgO≥9
例折扣
8
包装带
外观
√
整体色差
折扣标准
重量
√
机：10±05gm 手：6±05gm
折扣标准
宽度〔㎜〕
√
12~125
折扣标准
＜110
直度〔㎜〕
√
≤30
≥100
拉力
√
≥50㎏
＜40㎏
9
胶纸
外观
√
整体色差
折扣标准
重量
√
≥175 g
参考工程
宽度〔㎜〕
√
54±05
折扣标准
长度〔㎜〕
√
≥80
折扣标准
粘性
√
粘性
现场法
拉力
√
断裂
允许
制定
品部
审核
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2007年11月15日
矿土原料色料釉原料检验工程重度判定标准列表：
序号
物资名称
检验工程
试验工程
重性
判定标准
重
次
接收标准
步接收标准
拒收标准
1
矿土原料
外观
√
掺假 山皮
允许 掺假
含水率
√
粘土含砂量
√
标准〔1〕
化学组成
(见表)
标准〔1〕
收缩率
√
标准〔1〕
烧失量
√
标准〔1〕
烧呈色
√
标准样品dE≤10
dE＞50
2
釉原料
外观
√
颗粒状杂质
允许 掺假
含水率
√
化学组成
√
标准〔2〕
收缩率
√
标准〔2〕
烧失量
√
标准〔2〕
烧呈色
√
标准样品dE≤10
dE＞50
配方
√
3
色料
外观
√
颗粒状块状杂质
允许 掺假
含水率
√
细度
√
发色
√
dE≤10
dE＞50
注〔1〕：接收标准原料〔采购〕物化性标准
注〔2〕：接收标准釉原料物理性检验标准卡
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品质控制变异反响处理程序
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2007年11月15日
矿土原料化学组成重度表：
序号
原料类
化学组成重度
重
次
1
粘土类
SiO2AL2O3Fe2O3TiO2
CaOMgO K2ONa2O
2
高岭土类
AL2O3
SiO2Fe2O3TiO2
CaOMgO K2ONa2O
3
长石类
钾长石
K2ONa2O
AL2O3Fe2O3TiO2
SiO2 CaOMgO
钠长石
K2ONa2O
AL2O3Fe2O3TiO2
SiO2 CaOMgO
锂长石
Li2O
AL2O3Fe2O3TiO2
SiO2 CaOMgOK2ONa2O
4
石英类
SiO2
AL2O3CaOMgOFe2O3TiO2K2ONa2O
5
透辉石
CaOMgO
Fe2O3TiO2
SiO2AL2O3 K2ONa2O
6
滑石
MgO
Fe2O3TiO2 CaO
SiO2AL2O3 K2ONa2O
7
叶蜡石
AL2O3
SiO2Fe2O3TiO2
CaOMgO K2ONa2O
8
膨润土
膨胀性悬浮性
SiO2AL2O3CaOMgOFe2O3TiO2K2ONa2O
443 进料制控制变异反响：
a品部进厂物资检验发现符合验收标准应物资进厂24时〔化分工程36时〕反响采购部门部门〔开具＿进货检验品质变异通知单〞〕
b采购部门部门检验结果异议应24时提请品部复检品部应异议方参根复检规〞备份样重新取样复检
c采购部门应接 ＿进货检验品质变异通知单〞 24时通知供商检验规程规定时限厂复检供商逾期未复检视默认
d矿土原料釉料品部应进厂24时检验完毕〔化分36时〕出现品质变异应24时通知采购部门分通知技术部坯土技术员釉水技术员
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2007年11月15日
e色料进厂品部应24时检验完毕〔化分〕出现品质变异应4时通知采购部门技术部
444 品质变异处理：
4441 矿土原料色料釉料：
a品部根验收标准〔包括标准样品〕判定合格原料分步接收拒收〔退货〕二种方法处理
原重度列重〞检验工程检验判定合格原料拒收步接收重度列〞次〞检验工程检验判定合格般步接收考虑拒收
b步接收折扣标准执行
c判定拒收〔退货〕原料采购部门应36时求供商退回逾期未退回作废料处理采购部门必须行处理占堆场场
d考虑矿土原料特殊性总办5日召集品部技术部资财部相关员召开次原料会议相关问题进行协商形成会议纪部门应会议纪决议执行
e中途发生品质变异前进原料作呆滞料技术部应予品质变异判定拒收〔退货〕继续进料进原料呆滞料资财部应30折扣技术部
f受政府行影响紧缺原料发生品质变异判定步接收资财部原料会议提出总理特批予折扣
g技术部品部判定异议判步接收技术部认应拒收〔退货〕 反响品部原料会议提出品技术采购三方协商品部应会议决议执行
进料制预防理：
1预防理重性目：
量生产量工厂里果没足够原料储存场光天进料天限周转原料话容易原料供质量停工料矛盾中失制严谨性导致勉强甚放弃制终形成品质极稳定变异状况果没效采取预防理措施话容易陷入恶性循环严重击类级员工工作士气引导进入良性循环表达出品质源流理精神必进行必预防理措施外表似增加钱事情变更复杂样做家量生产量没足够储存空间工厂绝必性谓付出较少源流理钱量减少失败钱相信笔济帐谁核算？
2预防理具体措施：
21 IQC线外品设置实施
22落实供商评鉴机制
23落实供商表现评核机制
24落实供商奖励机制
25资材部肩负起原料均化作业责
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45制程制品质制变异反响处理程序：
制造阶段品质制〔品质保证〕观念
预 防
检 查
1落实〔履行〕品质制造出品质责思想
2产品出量检查应预防原
3运统计方法加理制程结果
4遇异常发生迅速排恢复正常确保制程力确保品质交期钱稳定
制程制品质控制程序应调整做改变：
OK
合格品查检评
量检查
程
4M
监
调整
统计制程制
少量检查
OK
程
4M
现场实施制程制作法：
1第阶段〔量试〕：
·整流程中参数水准验证接收遵守
·工序操作员工作业标准〔工作容工作方法工作时间异常反响检查统计制程实施……〕订定
·需设备条件员需求配置调动
·检验方案编定〔确定〕
2第二阶段〔量产时品〕：
·检查
·巡回检查
·SPCCACPCPK值计算
·制图设定绘制
·异常原追查前期〔初期〕处置
·变异持续时会诊处置
3第三阶段〔制程分析改善〕：
·制程力分析评价
·改善策确定
·改善结果追踪
制程制异常反响矫正系统
1定义：
①突发性缺点：半成品中连续间隔性规律发生缺点缺点次缺点缺点者
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品质控制变异反响处理程序
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2007年11月15日
②突发性严重缺点：半成品中连续间隔性规律发生重缺点缺点严重性缺点者
③常性缺点：半成品中连续间隔性规律发生缺点缺点次缺点者
④常性严重缺点：率高现象持续产生扣作员未时效予矫正者缺点严重性缺点者
⑤非机遇性原变异：称特殊原局部原防止原原
⑥机遇性原变异：称原般原防止原非操作原
2异常回馈矫正系统：
操作员
品检员
现场班长
现场课长
线压机窑炉技术员
技术
品
生产高
技术
高
仲裁者
〔非机遇性原变异〕
突发性缺点严重缺点
异常发现者操作员时
N
OK
OK
OK
N
N
备注：〔1〕线技术员手尚法排时路径层级员请求指导排
〔2〕遇严重性缺点时必须规定短时限报请级核示决定否停线调整生产
异常发现者品员时
N
N
OK
N
OK
备注：〔1〕品检员发现开出异常通知书现场班长必须条件接收理品员争吵拒收通知单
〔2〕〔1〕
〔3〕〔2〕
〔机遇性原变异〕
常性缺点严重缺点
异常发现者操作员时
OK
N
OK
N
OK
N
OK
异常发现者品员
备注：〔1〕品检员开立异常通知书现场线技术员必须条件接收
〔2〕余规定
发现 反响路线 传送达 排
执行解决策 异常排执行路线 异常通知〔书〕
拟定解决策 时会决策
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3变异现象界定：
工段
半成品名称
品质特性工程
缺点类型
变异现象
异常变异属性
严重
次
突发性缺点
突发性严重缺点
常性缺点
常性严重缺点
非机遇性
机遇性
制浆工段
泥浆色浆
残渣率
√
某球偶尔
●
√
√
配方色浆局部
√
●
√
含水率
某球偶尔
√
√
重
某球偶尔
√
√
配方色浆局部
√
√
流速
某球偶尔
√
√
配方色浆〔包括假浓〕局部
●
泥浆
化学组成
某球偶尔
√
配方局部〔含沉淀〕
√
√
泥色浆
含水率
某桶偶尔
√
√
流速
某桶偶尔
√
√
重
某桶偶尔
√
√
制粉工段
粉料
含水率
间隔性
√
√
颗粒级配
间隔性
√
√
容重
杂质
间隔性偶尔
√
√
批中局部
√
√
制釉工段
〔出磨〕釉水
残渣率
某球偶尔
√
√
含水率
某球偶尔
√
√
重
某球偶尔
√
√
流速
某球偶尔〔包括假浓〕
√
√
印花釉
残渣率
某道印花釉偶尔
√
√
局部印花釉
√
√
未占度
某道印花釉偶尔
√
√
重
某道印花釉偶尔
√
√
流速
某道印花釉偶尔
√
√
某道印花釉续
√
√
制定
品部
审核
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品质控制变异反响处理程序
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制定日期
2007年11月15日
工段
半成品名称
品质特性工程
缺点类型
变异现象
异常变异属性
严重
次
突发性缺点
突发性严重缺点
常性缺点
常性严重缺点
非机遇性缺点
机遇性缺点
压制工段
生坯
重量
√
色号偶尔
√
√
色号满足厚度求直超标低标
√
√
厚度
√
某色号偶尔〔包括卡模〕
间歇性
√
√
抗折强度
√
色号配方偶尔
√
√
色号配方常
√
√
外观质量
坯粉
√
色号偶尔
√
√
色号常
√
√
粘模
√
色号偶尔
√
√
色号需频繁擦模
√
√
毛边
√
模具偶尔〔刮刷〕
√
√
模具刮刷直
√
√
夹层
夹边
√
换产品时偶尔调整根
没
√
√
直调整〔包括降压次〕需换模换粉料
√
√
磕碰
缺角
√
表现模具翻坯输送
线调整般偶尔
√
√
脱胶
√
某片模芯换根没
√
√
局部模芯更换频次高
√
√
点差
√
般表现间隔性时间段特点压机粉料产生
√
√
烘干工段
干坯
干水份
√
般表现间歇性偶尔性
某时段直
√
√
干坯外表温度
√
某时段偶尔
√
√
调整直
√
√
干坯抗折强度
√
色号配方偶尔
√
√
色号配方直
√
√
磕碰
缺角
√
般表现间歇性调整根没
√
√
某时间段直
√
√
暗裂
√
色号偶尔般表现机械裂
√
√
色号直机械裂枯燥裂均粉料关
√
√
制定
品部
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品质控制变异反响处理程序
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制定日期
2007年11月15日
工段
半成品名称
品质特性工程
缺点类型
变异现象
异常变异属性
严重
次
突发性缺点
突发性严重缺点
常性缺点
常性严重缺点
非机遇性缺点
机遇性缺点
施釉
／
印花工段
施釉釉水
重
√
般表现偶尔间歇性
√
√
流速
√
般表现偶尔间歇性
√
√
施釉量
√
般表现偶尔间歇性
√
√
釉坯
桔釉
√
满足坯温喷水量求般表现色号常直
√
√
滴釉
√
般表现偶尔
√
√
针孔
毛孔
√
色号偶尔
√
√
满足坯温喷水量求直
√
√
落脏
√
般表现偶尔
√
√
磕碰
缺角
√
般表现偶尔
√
√
施釉
／
印花工段
釉坯
缩釉
剥釉
√
般色号常直
√
√
釉面
√
般表现调整直
√
√
釉
√
般偶尔某时段
√
√
入窑水份
√
偶尔
√
√
某时段某色号直
√
√
印花坯
磕碰
缺角
√
般偶尔
√
√
某时段某道印花常
√
√
粘网
√
般偶尔
√
√
跑花
√
调整般偶尔
√
√
花
√
般偶尔
√
√
阴阳色
√
某色号某道印花常
√
√
线条
√
某道印花般偶尔
√
√
制定
品部
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品质控制变异反响处理程序
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制定日期
2007年11月15日
工段
半成品成品名称
品质特性工程
缺点类型
变异现象
异常变异属性
严重
次
突发性缺点
突发性严重缺点
常性缺点
常性严重缺点
非机遇性缺点
机遇性缺点
烧成工段
成品
长短
长短稳定某模芯常
√
√
色号直超长直偏短
√
√
弯翘
色号偶尔
√
√
某时段直色号直
√
√
头刀弯胖腰缩腰
某片模芯某时段常
√
√
色号直
√
√
落脏
般偶尔
√
√
裂纹
偶尔
√
√
色号常
√
√
缺角
磕碰
般偶尔
√
√
暗炸
偶尔
√
√
色号某时段〔空窑〕直
√
√
色差
某时段偶尔
√
√
换产直调整法确认
√
√
熔洞
般某色号局部粉料引起
√
√
斑点
黑点
某色号偶尔
√
√
某时段直
√
√
吸水率
某时段某色号偶尔
√
√
某色号直
√
√
破坏强度
某时段某色号偶尔
√
√
某色号直
√
√
断裂模数
某色号偶尔
√
√
某色号直
√
√
制定
品部
审核
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模拟教学版
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品质控制变异反响处理程序
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制定日期
2007年11月15日
制程制统计制程制实施：
1公司实施统计制程制重性目：
11充分表达公司品质制机制死验尸状态真正进入预防理状态统计制程制实施现品质理技术中效方法方法真正表达出品质控制源流理精神
12统计制程制企业制程控制言产生具体成效效益：
①济性：效采抽样检验预估良举控制钱制程稳定生产状况预测掌握品质钱交期
②预警性时效性：制程异常趋势时实行改善策预防整批良减少浪费作业员接绘制制图提供较资料决定时应该采取策适时改善品质变异情事
③分辨原特殊原做宏观微观全面性实解品质状况建立责明确效沟通台道
④间接促操作员检验落实
2统计制程制实施单位层员责：
21高层员：解统计制程制重性贯彻求部门层员遵行支持实施时障碍困难突破制定相关品质政策目标
22品高：负责安排整统计制程制机制实施活动〔含培训安排设备准备理方法〕制定实施负责安排整品质问题界定权责判监督相关部门员SPC执行状况召开实施检讨会议提出次提升目标求
23技术部门制造部门高：负责求身员SPC支持学实施观部门SPC落实情形便行时发现解决问题促SPC成功
24制造部门线：时观部门SPC实施产品品质状况便行时发现解决问题提前解决实行问题障碍
25 QC检员：负责检验规程规定进行巡检检验检验数做成原始品质记录计算绘制制图
26品基层：品基层兼QAQE员责负责时监控〔种SPC图形〕生产线工段品质状况便制造部门线操作员出问题时更准确效提醒否应该采取改善措施日做出总结报告
制定
品部
审核
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品质控制变异反响处理程序
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制定日期
2007年11月15日
制图形判谈直方柏拉图分析
良率CACPCPK
制图推移图柏拉图直方图……等
具体量测数值良数原
时时监控生产线工段产品品质状况
标准化
收集生产线产品工段项特性值原始数进SPC
立采取措施调整局部参数
注意时时监控改善品质状况
效果效果否明显
线技术员
继续生产监控
时通知技术工务采取措施
问题否
改善策采取执行
技术员线操作员
找出步品质变化状况
众原中找出原
分析判读种图形确认数真实性
QE品操作员线
SPC数转换成种直观图形
QE品操作员
品操作员
3统计制程制实施运作流程：
制定
品部
审核
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品质控制变异反响处理程序
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第18页22页
制定日期
2007年11月15日
455半成品检验工程重度判定标准表：
序号
半成品名称
检验工程
重性
判定标准
备注
重
次
1
泥浆
残渣率
√
泥浆色浆工艺参数
标准
含水率
√
重
√
流速
√
化学组成
√
配方泥浆化学组成
标准
2
色浆
残渣率
√
泥浆色浆工艺参数
标准
含水率
√
重
√
流速
√
3
泥色浆
含水率
√
流速
√
供参考判定
重
√
供参考判定
4
〔出磨〕釉水
残渣率
√
〔出磨〕釉水工艺参数标准
含水率
√
重
√
流速
√
5
印花釉
残渣率
√
印花釉工艺参数标准
粘度
√
重
√
流速
√
6
粉料
含水率
√
粉料工艺参数标准
颗粒级配
√
容重
√
供参考暂判定
杂质
√
允许
制定
品部
审核
批准
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文件编号
品质控制变异反响处理程序
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制定日期
2007年11月15日
序号
半成品名称
检验工程
重性
判定标准
备注
重
次
7
生坯
重量
√
生坯重量标准
厚度
√
生坯厚度标准
抗折强度
√
生坯抗折强度标准
外观质量
粘模
√
允许
毛边
√
刮刺感
坯粉
√
明显
缺角
√
允许
夹层夹边
√
允许
点差
√
严重
脱胶
√
明显
8
干坯
干水份
√
工艺参数标准
干坯外表温度
√
干坯抗折强度
√
干坯抗折强度标准
9
釉坯
施釉釉水
釉水重
√
生产通知单
釉水流速
√
施釉量
√
外观 质量
桔釉
√
明显
滴釉
√
允许
针孔毛孔
√
严重
落脏
√
允许
磕缺缺角
√
允许
釉面
√
严重
釉
√
允许
10
印花坯
外观质量
磕碰缺角
√
允许
粘网
√
允许
跑花
√
花纹清晰
花
√
允许
阴阳色
√
严重
线条
√
允许
制定
品部
审核
批准
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品质控制变异反响处理程序
页次
第20页22页
制定日期
2007年11月15日
456品质变异反响处理：
4561 泥浆色浆：
a 泥浆色浆残渣率含水率重流速符合标准求品部开具＿卸浆通知单〞制浆课必须调整合格前方卸浆私卸浆品部责基直接级视情节轻重予处分
b 泥浆色浆出现假浓沉淀等制浆课应立开具工作联系单〞通知技术部坯土技术员技术员接单1时必须予解决时法解决长时间等卸浆〔否泥浆会沉淀〕技术员卸浆通知单〞签名通知卸浆技术员技术部理签名卸浆坯土技术员应进行试验找出假浓沉淀原第二天投罐时予解决否切果坯土技术员承
c 假浓沉淀未投罐单投料〔包括添加剂〕引起切果制浆承坯土技术员接请求时应予支撑解决法解决须品部意方卸浆品部责直接级视情节轻重予处理
d 泥浆化学组成符合标准求品部应化分12时〔紧急情况立 通知〕化学分析报告单〞送达技术部坯土技术员技术员应进行调查试验分析找出真正原予解决〔包括调整配方〕
4562 泥色浆：
控制含水率泥浆配色洗色浆道时易产生含水率超标旦超标难调整制造三部加强部关键
4563 (出磨)釉水：
制釉课检验品部进行抽检(球磨卸浆时釉水桶釉水车)
a 抽检晨检验工程符合标准求时已卸浆品部开具＿品质变异通知单〞求制釉课提出整改措施钱考核制度执行处分
b 釉水出现假浓卸釉水时制釉课应报部理通知釉水技术员处理釉水技术员应配合制釉课调查投罐情况〔包括添加剂〕第二罐出现镅浓技术员应进行试验找出真正原予解决
c 生产线出现釉水假浓制釉课承切果
4564印花釉：
分辊筒印花釉板印花釉辊筒印花釉测流速(S)板印花釉测粘度(mPa·S)工程相
a 技术员调配进行检验品部生产线检验送线印花釉残渣率必须符合标准求否印花技术员〔技术部〕承责
b 送线印花釉流速粘度生产通知单中表达技术员必须注明添加稀油种类法印花工必须遵执行
4565 粉料：
制定
品部
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品质控制变异反响处理程序
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2007年11月15日
品部抽检时粉料课制粉工段粉料控标准执行
a 喷雾枯燥塔喷粉时粉料进行检验发现品质变异立进行调整出现反复波动应报班长→课长→理调查原予解决属泥浆质量问题部理处理反响技术部品部协助处理
b 压机粉料含水率颗粒级配符合标准求未实行检验前品员应10分钟通知窑炉班长压机工窑炉班长 通知粉料课送粉工段班长送粉班长必须30分钟压机处监督品员〔品员必须通知品班长起场〕备份样进行复检否视默认品部钱考核制度执行送粉班长重新取样行复检律效送粉班长求品员重新取样确定品质变异时间段〔确认次〕
实行检验压机工发现品质变异应时报班班长窑炉班长 通知送粉班长品巡检员场品巡检员备份样进行复检压机工未留备份样算时间段时品巡检员重新取样时准复检时未出现品变异粉料合格
c 粉料出现杂质窑炉班长 通知送粉班长双方查找身原30分钟法解决应报课长处理课长法处理报理处理反响品部协助调查粉料出现杂质必须找出原属窑炉班长责心钱考核制度执行制三部追究事直接级责属窑炉课身原果负追究事直接级责
4566 生坯
a 生坯检验工程未实行检验时品员检验：
① 生坯重量符合标准求首检时压机工应调整合格前方开始压制
生产程中出现波动应品员通知时立停机进行调整直合格前方压制
②首检时发现长短头刀弯胖腰等…进行处理
③首检时发现夹层夹边缺角点差〔加点产品〕生坯厚度符合标准求品员应监督压机工调合格前方开始压制生产程出现述缺陷卡膜等产生厚簿缺陷厚度直波动品员应立通知压机工进行调整
制定
品部
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品质控制变异反响处理程序
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制定日期
2007年11月15日
47品稽核制阶段控制异常反响处理程序：
品稽核范围工程：
1品稽核机系针公司品质保证体系运行品质坏做种控制机制稽核意义包括①品保体系否相关单位员做效运行②品保体系运行否取真正品质保证效果两范畴
2稽核意义透稽核查核作业发现两者缺失外更重现行品保体系品质保证效果促进效处提出修订意见促体系真正更产生品质保证效果品稽核角色扮演成功否促进体系更效运行品保体系运行品质保证否获提升值品质稽核控制异常反响应规划：
初步稽核
1 实际作业否遵循？
2 现行制度否合理？
3 否未制度化作业工程？
4 公司政策否致？
5 流程否知道？
6 执行记录检查否员执行？
7 实际作业成绩制度规定否相符？
8 否虚伪造假情事？
品稽核作业流程：
1 定期
2 定期
稽核工作方案
改善指导
改善成果稽核
改善执行稽核
稽核员系属幕僚部参谋性质责具直接权力指导行动发现员工情事直接联络外报告核定改善联络单达改善否直接处理指挥批评解员工属直接员责
深入稽核
1 证记录表单
2 统计报表
3 复核验算
4 流程核
5 异常分析
6 拟观察
7 确认
8 制效果
9 品质保证效果
10影响效果原
改善联络单达
稽核报告核定发出
1 稽核目界定
2 稽核范围界定
3 事前应收集资料
1 稽核报告
2 稽核报告起草
3 稽核报告初定协调
4 分析研究改善建议
稽核报告编制
稽核工作底稿报告单编制
稽核执行通知
稽核执行申报
制定
品部
审核
批准
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