2021年市农村信用社稽核审计工作总结

 2021年市农村信社稽核审计工作总结
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2021年市农村信社稽核审计工作总结
科学制定稽核工作思路
针实际研究制定二三四五总体工作思路提出创新方式加强力度扩范围保证效果稽核工作理念坚持监督服务重推行稽核直接象业务理部门稽核员三重严格问责构建监事会→稽核审计部→稽核队→稽核员四级责控制网络建立线员工监督分社实时监督信社直接监督业务科室职监督稽核审计部门监督五级监督防范体系市农村信社稽核审计工作总结
二完善稽核工作制度
先制定发稽核项目质量理办法稽核现场检查办法稽核员道德准稽核员续教育办法部稽核章程稽核员目标考核办法稽核员盯社理模式工作员行失范监察制度干部职工廉政诫勉谈话制度___年稽核员目标考核办法等___余规范性制度文件力推进稽核工作制度化稽核操作流程化进程
三创新稽核手段
建立稽核承诺制次开展稽核工作稽核单位均稽核事项作出书面承诺明确双方职责维护稽核严肃性全年收书面承诺书
四设计业务操作监流程
量减少业务操作风___生___月___编写农村信社业务规范化操作监流程书印发位员工手中该书编印___省联社高度评价肯定该书基础省联社完善改编___省农村信社业务流程合规操作手册书已正式出版全省农村信社推广实施成指导全省农村信社业务规范化操作范
五强化核心工作加稽核力度
全面覆盖做序时稽核全年开展序时稽核___社次___营业网点均稽核___月份底稽核面均达___％二重点突出抓专项稽核全年实施专项稽核___次计稽核检查___社次三注重整改落实做续稽核计实施续稽核___社次形成续稽核报告___份四务求实效认真开展稽核工作先白沙官渡竹___营业网点进行稽核存问题进行严肃处理
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