政府采购部监督理制度
第章 总
第条 加强公司政府采购代理业务理规范代理行提高业务效率促进公司廉政建设根中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例中华民国招标投标法财政部政府采购货物服务招标投标理办法等规定结合公司实际制订制度
第二条 政府财政性资金采购货物服务工程类项目均适制度
第三条 政府采购项目必须立项审批证等确认程序落实资金源采购委托方组织实施
第四条 政府采购活动中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例中华民国招标投标法财政部政府采购货物服务招标投标理办法陕西省财政厅陕西省政府采购负面清单政府法律法规已规定律规定执行
第二章 组织机构职责
第五条 政府采购代理业务执行监督相互分离原公司成立监督审查领导组政府采购代理业务进行事前事中事全程协调监督检查
组长：总理
副组长：分监审部副总理
成员：综合财务部理监审部理招标部理
领导组设办公室办公室设监审部监审部理兼办公室
职责：
（）全面监督公司政府采购代理工作
（二）审定公司政府采购代理工作规章制度
（三）讨决定政府采购代理工作中重事项
第七条 政府采购代理工作中相关部门工作职责
（）监审部政府采购代理工作监督审查机构职责：
1．制订修订公司政府采购代理工作规章制度
2．监督检查政府采购代理工作遵守国家方法律法规规章制度执行情况
3．全程监督审查政府采购代理活动采购程中违规行提出纠正建议
4．监督政府采购项目评标专家抽取确定工作
5．监督受理采购项目关投诉
（二）招标部政府采购代理工作业务部门职责：
1．签订代理委托合项目备案招标信息发布
2．招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）编制组织项目证发售招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）
3．现场踏勘组织投标预备会招标答疑开标准备
4．法组建评标委员会组织开评定标中标（成交）信息发布
5．中标合签订项目验收等期踪服务
（三）综合财务部政府采购代理工作行政理部门职责：
1．公司关印章印流程完成业务部门印章印申请
2．招标信息约定收取招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）图纸投标保证金招标代理服务费等政府采购活动中相关费
3．根采购项目进度业务部门申请退付投标保证金
4．收集整理政府采购项目招标档案资料
第三章 政府采购项目监督程序
第六条 政府采购项目事前监督程序
（）招标部理委托项目种采购审批文件进行符合性检查包括项目立项文件采购方式批准文件资金落实情况委托代理协议招标方案等审查委托项目否具备采购条件
（二）招标公告（磋商公告谈判公告）发布前两工作日报监审部招标部理完成会审监审部投标供应商资格求提出会审意见招标部理公告格式相关法定时效约定提出会审意见
（三）招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）发售前两工作日报监审部招标部理公司领导完成三级复核：监审部审核时间二工作日招标部理审核时间工作日公司领导审核时间工作日应填写招标文件审核单（附件）复核意见进行相应修改
招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）容必须符合国家方法律法规种相关规定容齐全允许存倾性
招标时间安排招标工期投标报价采购预算价编制等必须符合国家方法律法规种相关规定
招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）中合条款国家示范文合必须采示范文合专条款国家政策范围委托方充分沟通专条款容必须做明确
明确投标格式化文件招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）发售时电子版文件时发放投标单位
评标办法必须符合国家省市相关规定规定指导制定评标办法允许倾性必须坚持等竞争原
第七条 政府采购项目事中监督程序
（）项目理做采购项目工作中切文件领取签字手续接收文件领取记录手续包括：投标报名表投标报名资料留存招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）图纸答疑纪领取等
（二）项目理必须精心准备组织开标工作开标前天采购相关单位监部门发出参会邀请做评标专家抽取保密工作法定程序组织开标评标会议
严格禁止投标单位互相串通损害委托利益
（三）开标工作结束应二工作日评审结果报采购进行定标采购出具定标复函
（四）定标复函容编制中标（成交）公示报采购确认两工作日发布中标（成交）公示
（五）中标（成交）公示期满方中标（成交）单位发出采购确认中标（成交）通知书
第八条 政府采购项目事监督程序
招标采购工作结束公司关档案理规定纸质招标资料纸质招标资料致电子版完整档
电子版招标资料交招标部勤员整理档
项目理纸质版招标资料整理完善报招标部理档案容进行复核应填写档案卷宗审核单（附件二）提出审核意见意档报综合财务部存档建立档案台账
第四章 政府采购项目纪律准
第九条 法代理违规操作违法乱纪
第十条 诚实守信畏惧权势弄虚作假
第十条 优质服务敷衍塞责玷污信誉
第十二条 正直公正隐瞒真相营私舞弊
第十三条 公竞争互相拆台私交易
第十四条 爱岗敬业玩忽职守推诿扯皮
第十五条 秉公办事假公济私感情事
第十六条 遵章守纪违章违纪泄露秘密
第十七条 开拓创新循守旧固步封
第五章 附
第十八条 制度发布日起施行公司原相关文件规定制度符制度准
附件：
招标文件审核单
项目名称
项目编号
招标文件拟稿（签字）
招标文件申请时间
监审部审核（签字）
招标部审核（签字）
公司领导审核（签字）
审
核
意
见
容
修改监审部招标部审核（签字）
备注
拟稿审核单新修改应报审核进行审核
注：审核单需招标文件初稿存档
附件二：
档案卷宗审核单
项目名称
项目编号
审
核
意
见
容
立卷： 审核：
年 月 日
修改审核意见
备注
立卷审核单新修改应报审核进行审核
注：审核单需档案卷宗存档
— END —
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第章 总
第条 加强公司政府采购代理业务理规范代理行提高业务效率促进公司廉政建设根中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例中华民国招标投标法财政部政府采购货物服务招标投标理办法等规定结合公司实际制订制度
第二条 政府财政性资金采购货物服务工程类项目均适制度
第三条 政府采购项目必须立项审批证等确认程序落实资金源采购委托方组织实施
第四条 政府采购活动中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例中华民国招标投标法财政部政府采购货物服务招标投标理办法陕西省财政厅陕西省政府采购负面清单政府法律法规已规定律规定执行
第二章 组织机构职责
第五条 政府采购代理业务执行监督相互分离原公司成立监督审查领导组政府采购代理业务进行事前事中事全程协调监督检查
组长：总理
副组长：分监审部副总理
成员：综合财务部理监审部理招标部理
领导组设办公室办公室设监审部监审部理兼办公室
职责：
（）全面监督公司政府采购代理工作
（二）审定公司政府采购代理工作规章制度
（三）讨决定政府采购代理工作中重事项
第七条 政府采购代理工作中相关部门工作职责
（）监审部政府采购代理工作监督审查机构职责：
1．制订修订公司政府采购代理工作规章制度
2．监督检查政府采购代理工作遵守国家方法律法规规章制度执行情况
3．全程监督审查政府采购代理活动采购程中违规行提出纠正建议
4．监督政府采购项目评标专家抽取确定工作
5．监督受理采购项目关投诉
（二）招标部政府采购代理工作业务部门职责：
1．签订代理委托合项目备案招标信息发布
2．招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）编制组织项目证发售招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）
3．现场踏勘组织投标预备会招标答疑开标准备
4．法组建评标委员会组织开评定标中标（成交）信息发布
5．中标合签订项目验收等期踪服务
（三）综合财务部政府采购代理工作行政理部门职责：
1．公司关印章印流程完成业务部门印章印申请
2．招标信息约定收取招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）图纸投标保证金招标代理服务费等政府采购活动中相关费
3．根采购项目进度业务部门申请退付投标保证金
4．收集整理政府采购项目招标档案资料
第三章 政府采购项目监督程序
第六条 政府采购项目事前监督程序
（）招标部理委托项目种采购审批文件进行符合性检查包括项目立项文件采购方式批准文件资金落实情况委托代理协议招标方案等审查委托项目否具备采购条件
（二）招标公告（磋商公告谈判公告）发布前两工作日报监审部招标部理完成会审监审部投标供应商资格求提出会审意见招标部理公告格式相关法定时效约定提出会审意见
（三）招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）发售前两工作日报监审部招标部理公司领导完成三级复核：监审部审核时间二工作日招标部理审核时间工作日公司领导审核时间工作日应填写招标文件审核单（附件）复核意见进行相应修改
招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）容必须符合国家方法律法规种相关规定容齐全允许存倾性
招标时间安排招标工期投标报价采购预算价编制等必须符合国家方法律法规种相关规定
招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）中合条款国家示范文合必须采示范文合专条款国家政策范围委托方充分沟通专条款容必须做明确
明确投标格式化文件招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）发售时电子版文件时发放投标单位
评标办法必须符合国家省市相关规定规定指导制定评标办法允许倾性必须坚持等竞争原
第七条 政府采购项目事中监督程序
（）项目理做采购项目工作中切文件领取签字手续接收文件领取记录手续包括：投标报名表投标报名资料留存招标文件（竞争性磋商文件谈判文件）图纸答疑纪领取等
（二）项目理必须精心准备组织开标工作开标前天采购相关单位监部门发出参会邀请做评标专家抽取保密工作法定程序组织开标评标会议
严格禁止投标单位互相串通损害委托利益
（三）开标工作结束应二工作日评审结果报采购进行定标采购出具定标复函
（四）定标复函容编制中标（成交）公示报采购确认两工作日发布中标（成交）公示
（五）中标（成交）公示期满方中标（成交）单位发出采购确认中标（成交）通知书
第八条 政府采购项目事监督程序
招标采购工作结束公司关档案理规定纸质招标资料纸质招标资料致电子版完整档
电子版招标资料交招标部勤员整理档
项目理纸质版招标资料整理完善报招标部理档案容进行复核应填写档案卷宗审核单（附件二）提出审核意见意档报综合财务部存档建立档案台账
第四章 政府采购项目纪律准
第九条 法代理违规操作违法乱纪
第十条 诚实守信畏惧权势弄虚作假
第十条 优质服务敷衍塞责玷污信誉
第十二条 正直公正隐瞒真相营私舞弊
第十三条 公竞争互相拆台私交易
第十四条 爱岗敬业玩忽职守推诿扯皮
第十五条 秉公办事假公济私感情事
第十六条 遵章守纪违章违纪泄露秘密
第十七条 开拓创新循守旧固步封
第五章 附
第十八条 制度发布日起施行公司原相关文件规定制度符制度准
附件：
招标文件审核单
项目名称
项目编号
招标文件拟稿（签字）
招标文件申请时间
监审部审核（签字）
招标部审核（签字）
公司领导审核（签字）
审
核
意
见
容
修改监审部招标部审核（签字）
备注
拟稿审核单新修改应报审核进行审核
注：审核单需招标文件初稿存档
附件二：
档案卷宗审核单
项目名称
项目编号
审
核
意
见
容
立卷： 审核：
年 月 日
修改审核意见
备注
立卷审核单新修改应报审核进行审核
注：审核单需档案卷宗存档
— END —
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