XX建筑工程公司理制度
目 录
施工质量理制度
二施工质量检查制度
三试验检测理制度
四质量问题处理制度
五质量理查评价制度
六质量信息理质量理改进制度
七目标理制度
八文件理制度
九记录理制度
十力资源理制度
十员工绩效考核理制度
十二施工机具理制度
十三工程投标理制度
十四工程合理制度
十五材料构配件设备理制度
十六分包理制度
十七质量事责追究制度
施工质量理制度
1目
施工质量进行程控制保证施工质量
2适范围
建筑施工企业项理制度
3相关文件
31文件控制程序
32标识追溯性控制理程序
33合格品控制理程序
4定义：
5职责
51责领导
制度责领导生产副理职责：负责监督指导制度实施负责执行文件审批
52责部门
制度责部门工程部职责：负责制度实施检查
53执行层
制度执行层项目部职责：负责落实施工质量理策划施工准备施工质量服务关理求
6工作程序
61工程部会项目部工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件—施工组织设计施工组织设计编制时应反应方面求引相关文件予说明：
1 质量目标求
2 质量理组织职责
3 施工理文件
4 员技术施工机具等资源需求配置
5 场道路水电消防时设施规划
6 影响施工质量素分析控制措施
7 进度控制措施
8 施工质量检查验收相关标准
9 突发事件应急措施
10 违规事件报告处理
11应收集信息传递求
12 工程建设关方沟通方式
13 施工理应形成记录
14 质量理技术措施
15 施工企业质量理求
62编制完毕应报公司生产副理审批审批合格报甲方代表总监理工程师批准批准做工程施工程控制策划文件予实施
62施工准备：
项目部应施工策划文件求进行施工准备工作包括策划建立项目理机构文件准备材料物资准备工具设备准备力资源入场准备施工时建筑物搭建等施工准备完毕施工企业应规定监理方发包方进行报审报验施工企业应确认项目施工已具备开工条件规定提出开工申请批准方开工
64施工程质量控制：
641施工质量控制容：
1 正确施工图纸设计文件验收标准适施工工艺标准作业指导书适时施工程实施样板引路
2 调配符合规定操作员
3 规定配备建筑材料构配件设备施工机具检测设备
4 规定施工时检查监测
5 根现场理关规定施工作业环境进行控制
6 根关求采新材料新工艺新技术新设备进行相应策划控制
7 合理安排施工进度
8 采取半成品成品保护措施监督实施
9 稳定力足施工程突发事件实施监控
10 分包方施工程实施监控
642 应根需事先施工程（焊接体积混凝土室防水等）进行确认包括：
1 工艺标准技术文件进行评审操作员岗资格进行鉴定
2 施工机具进行认
3 定期员材料工艺参数设备发生变化时重新进行确认
643 应建立施工程中质量理记录施工记录应符合相关规定求施工程中质量理记录应包括：
1 施工日记专项施工记录
2 交底记录
3 岗培训记录岗位资格证明
4 施工机具检验测量试验设备理记录
5 图纸接收发放设计变更关记录
6 监督检查整改复查记录
7 质量理相关文件
8 工程项目质量理策划结果中规定记录
644应公司规定求进行工程移交移交期间防护防护容包括成品保护标识保护等服务应包括：1 保修合约定范围进行保证达甲方求 2 非保修范围维修工程部负责组织实施酌情报价积极进行保证达甲方满意3 合约定服务合求组织实施
施工质量检查制度
1目
施工质量检查工作进行控制保证施工检查效实施
2适范围
适公司项目部工程施工质量检查
3相关文件
31文件控制程序
32标识追溯性控制理程序
33合格品控制理程序
4定义：
5职责
51责领导
制度责领导生产副理职责：负责监督指导制度实施负责执行文件审批
52责部门
制度责部门工程部职责：负责制度实施检查
53执行层
制度执行层项目部职责：负责制度求落实施工质量检查工作
6工作程序
分定期检验日常检验：
定期检验：针施工中薄弱环节质量通病找出影响工程质量素采取力措施时整改做记录
日常检验：质量检查员日常施工质量情况时进行检查指导求做记录检查范围工序检查原材料半成品成品等检查
61 工程部季度属项目部进行1次定期质量检查公司组织检查组检查前进行策划发通知检查程中做记录检查发通报项目部根需开展定期检查季节性检查
62 项目部月进行23次定期质量检查项目理技术负责组织检查组检查程中做记录检查进行总结分析形成记录
63 项目理天组织相关理员进行日常检查形成检查记录
64 项目质检员理员施工程中根实际情况开展适时巡查时纠偏确保程力形成检查记录
65班组间工序完成班组长组织开展检互检交接检做相关手续确保工序质量
66 项目部定期检查时工程实物质量工程资料理资料等进行全面检查定期检查季节性检查视题确定检查容
67 项目部日常检查时工程实物质量施工组织工艺流程工序质量等进行检查
68 项目部组织类检查实测目测辅检查资料时性完整性准确性
610 班组间检互检交接检全数实测
611 检查程中发现般性质量隐患质量问题时检查组（）开具整改通知单求受检定定时间定措施进行整改整改完成检查进行验证
612 检查程中发现重质量隐患时检查组（）权开具停工整改单视情况严重程度检查单位负责相关责进行相应处罚
613 检查程中服理配合检查时检查组（）权检查单位负责进行相应处罚
试验检测理制度
适范围
1适公司承揽工程检验试验理
二相关文件
1理手册
2物资进货验收程序
三实施职责
1制度工程部负责理
2工程部负责进货检验试验理项目部负责具体实施
3工程施工质量检验评定工作项目部技术负责负责具体实施
4建筑材料检验试验理项目部技术负责外委试验
5终检验试验公司工程部门负责组织检验
四工作流程
41进货检验试验
411进厂物资均应规定程序进行检验试验具体见物资进货验收程序规定
412未检验试验合格物资(包括原材料外购件外委加工配制件等)准投入加工(414紧急放行情况外)
413顾客提供物资开箱时应做开箱验证记录签证
414工程急需检验试验放行时需追回程序应该物资做唯性标识便旦发现符合规定求时立追回更换(惯称紧急放行)紧急放行授权项目部理技术负责
415进货检验试验包括：
<1>供方质量文件
<2>物资外观检查
<3>规定时抽样检验试验
416检验试验合格均应办理检查验收签证
417建筑材料建筑构配件设备未监理工程师签字工程施工安装
42程检验试验
421工程开工前项目部负责编制质量检验关求（施工组织设计中反映）中关顾客监理方面容应取顾客代理认意
422工程施工质量检验评定工作项目部技术负责负责实施
423建筑材料检验试验项目部委托外部实验室负责实施
424外委检验试验时项目部技术负责负责外委委托负责试验结果送达关验证单位
426求分项分段工程检验试验工作未完成前必需试验报告未收前进行道工序施工
427应施工急需检验试验报告完成前转入道工序必须追回程序(惯称例外放行)应相应产品做出明确唯标识做记录
428例外放行需项目部理批准
43终检验试验
终检验试验公司工程部门项目部根顾客安排监理设计单位等配合完成工程资料形成应工程进度步工程部应规定时关方移交相应资料
44检验试验员
事检验试验员应具相应资质取认证书
45检验试验记录
451检验试验记录证明采购物资建工程制产品终产品(工程)质量满足规定求客观证检验试验均应做检验试验记录签证
452程检验试验记录工程行业求验收记录表格执行
453终检验试验记录(分部验收记录单位工程验收记录)公司工程部负责记录
454检验试验记录容应完整真实应符合档案理求
455检验试验应书面记录专合格书写材料亲笔签字代签字印机印
46合格
检验试验中发现合格品质量问题处理制度规定处置
47监督检查
检验试验控制工程部负责监督检查
质量问题处理制度
1目
工程项目施工全程中出现质量问题予效控制处置保证流入工序
2适范围
适公司承建工程项目施工全程中出现质量问题控制
3相关文件
31物资采购理程序
32标识追溯控制理程序
33纠正措施控制理程序
34预防措施控制理程序
35记录控制理程序
4定义
41质量问题
满足合规定施工规范质量标准求工程产品
5职责
51责领导
制度责领导生产副理职责：负责制度实施监督指导组织严重质量问题调查评审处置方案进行审批
52责部门
制度责部门工程部职责：负责质量问题控制工作监督理参加严重质量问题调查评审处置结果进行验证
53执行层
制度执行层项目部职责：
531项目理：
参加项目发生严重质量问题调查评审负责处置方案具体实施组织般质量问题评审审批处置方案组织实施处置组织质量问题整改
532项目专职质检员：
参加般质量问题评审处置结果进行验证质量问题发现时通知项目理整改结果进行验证
533项目施工员：
参加般质量问题评审制定处置方案负责制定质量问题处置方案
534项目材料员：
参加物资质量问题评审负责实施处置措施
6工作程序
61质量问题判定
分项分部单位工程符合国家质量验评标准
62工程质量问题控制程序
621严重质量问题发生项目理应立报公司总理生产副理24时写出书面报告报告
6211发生时间点工程名称合格范围数量等
6212简直接济损失初步估计原初步判断
6213发生采取措施现场控制情况
622严重质量问题项目部应派专监护保护现场
623严重质量问题生产副理组织工程部项目理进行评审工程部制定处置方案生产副理批准项目部实施做记录工程部处置结果进行验证
624般质量问题发生项目理组织施工员质检员施工班组长进行评审施工员制定处置方案项目理批准实施记录
625轻微质量问题专职质检员发质量问题整改通知单施工员制定整改方案项目理批准组织实施质检员整改结果进行验证保存关记录
626工程质量问题处置方式通列种种途径：返工返修步接收（种必须业许）报废等
64出现严重质量问题般质量问题频繁发生质量问题执行制度时应执行纠正措施控制理程序
65交付业发现质量问题时工程部应采取合格影响潜影响程度相适应措施制定处置方案（采取返工返修赔偿道歉等方式）达业满意
66工程质量问题等级划分
工程质量问题：工程质量国家现行施工验收规范达合格标准必须返工返修加固报废
661严重质量问题：指造成重伤2（含2）直接济损失3000元者单位工程验收合格
662般质量问题：指直接济损失500元（500元）3000元（含3000元）者分部分项工程验收合格
663轻微质量问题：指直接济损失500元质量缺陷
目标理制度
1目 ：强化完善部门综合理体系工作促进加强综合理体系工作环节持续改进公司部理体系工作
2适范围：适公司部门项目部
3责领导：理者代表负责部门理目标审批
4责部门：办公室负责监督理目标实现
5相关部门：公司职部门负责检查部门理目标实现
6实施办法：
61 公司部理目标类型：
611 第类型：公司年度理目标
612 第二类型：工程项目部理目标
613 第三类型：公司职部门理目标]
62 关公司理目标：
公司理目标公司全年度部质量理体系工作方落脚点公司年年底理评审会议年度理目标实施完成情况进行总结分析分析涉部门相关综合理体系工作找出影响理目标实现重素分析情况关文件进行修改关环节点控制理评审报告详细体现总理持年度理目标完成情况部门发言出具合理化建议制定年度公司理目标公司理目标总理批准做文件办公室控制进行发公司部实施
62 关工程项目部理目标
工程项目部理目标建设单位求公司领导层通总理批准工程项目合中体现
工程部应工程项目部理目标进行控制半年检查次检查结果项目部进行沟通找出影响分项分部合格验收重影响素制定纠正纠正措施
办公室年底应公司全年度工程理目标实现情况分析报告递交理评审
64 关职部门理目标
641 职部门年年底部门理目标实现情况进行总结分析制定年度理目标理者代表批准实施
642 理者代表半年监督检查部门理目标实施工作
质量理查评价制度
适范围
制度适公司公司质量理工作查审核评价工作理
二相关文件
1理手册
2部审核理控制程序
3事事件符合纠正预防措施理程序
三实施职责
1制度办公室负责理
2办公室负责组织进行理体系部审核查工作工程部负责配合进行工程质量理查评价工作
四工作流程：
查评价容包括：
质量理制度符合性 项活动质量理制度符合性质量理活动实现质量方针质量目标效性
41质量理制度符合性查：质量理制度符合性查质量理制度编制工程部负责起草工程部组织公司部门项目部起草制度进行评审形成初稿会签通初稿报公司生产副理审核审核通总理审批方形成终稿终稿发布应进行宣传动员召开文件执行发布会然予落实执行
42 项活动质量理制度符合性：工程质量理活动制度符合性工程部负责监督落实执行质量理制度求工程部认真学贯彻理工作制度求进行结合落实日常理工作时质量理制度紧扣制度求工作中逐步质量理制度容深入工程理环节项目理员工增强制度执行意识工程部应理制度执行符合性形成工作报告年报理评审会议予讨汇总执行效果修订制度更发挥制度理作
43质量理活动实现质量方针质量目标效性：质量理活动实现质量方针合目标效性办公室负责汇总执行实施情况报告报公司理评审会议进行讨查形成措施决议保证质量理活动效果
44质量理活动监督检查确定质量理活动否施工企业质量理制度实施否达质量目标重手段
实施监督检查包括：
1 相关法律法规标准规范
2 施工企业质量理制度支持性文件
3 工程承包合
4 项目质量理策划文件
45 质量理活动监督检查工程部负责工程部应44求逐步落实监督检查工作监督检查程中发现问题时报公司理者代表进行纠正响应公司文件进行修订保证策划文件完整性
46 审工作审工作做理体系工作全面审核检查办公室组织实施部门进行配合年举行次具体实施程序求执行部审核理控制程序
质量信息理质量理改进制度
适范围
适公司质量信息理传递沟通质量理工作改进
二相关文件
1 理手册
2 事事件符合纠正预防措施理程序
3 审理控制程序
4 理评审控制程序
三实施职责
1 程序工程部负责理
2 外部信息收集部信息发布工程部部负责
3 项目部规定容负责信息报
四工作流程
41信息分类
411外部质量信息
<1>国家方关质量方面法律法规
<2>国家行业方施工验收规范标准理制度
<3>级部门关质量方面规定
<4>顾客投诉顾客满意度信息
412部质量信息
1 项目质量施工组织设计
2 年度工程质量总结
3 考核实施情况
4 合格品汇总
5 工程质量信息
42信息收集传递
421外部信息收集传递
4211外部信息收集通级政府网站级部门文协作单位文等渠道获取
4212 收集外部信息部门负责确认视信息容文件资料控制求时传达相关单位
422部信息传递
4221工程部外报送报表需公司理审批进行报送
4222项目部报质量信息时传递公司理
4223工程部需发布质量信息文件通知视频会议形式时传达项目部
43部项信息报送求：
431项目质量施工组织设计
a 报送时间：工程开工半月
b 编审求：求进行编审
432质量检验计划
a 报送时间：专业(单项)开工半月
b 编审求：求进行编审
c 果施工程中图纸晚原需补充变更监理审批时报送
433年度工程质量总结
a 报送时间：年度12月20日前报送
b 编制求：围绕工程施工进度工程质量验收监督检查情况质量理工作创新公司质量理意见建议等方面进行总结
434项目考核实施情况
a 报送时间： 25日
b 报送容报送方式：项目部制订考核办法实施考核留考核记录报送工程质量信息中体现
435合格品报表
a 报送时间：轻微合格般合格监理发整改通知单反馈单月25日前报发生质量事12时报出
b 报送格式求：
轻微合格般合格品：执行合格品控制程序关求
监理发整改通知单反馈单：整改通知单反馈单记录格式电子邮件复印件传真件报送
436工程质量信息（年报）
a 报送时间：理评审前周
b 编制求：编制容：重工序质量检查验收情况工程质量闪光点质量验收情况监督（质检）检查情况存问题整改情况步工作计划需公司协调问题等
44 工程质量信息处置改进：信息反应问题处置改进措施执行事事件符合纠正预防措施理控制程序合格品控制程序关求
目标理制度
1目 ：强化完善部门综合理体系工作促进加强综合理体系工作环节持续改进公司部理体系工作
2适范围：适公司部门项目部
3责领导：理者代表负责部门理目标审批
4责部门：办公室负责监督理目标实现
5相关部门：公司职部门负责检查部门理目标实现
6实施办法：
61 公司部理目标类型：
611 第类型：公司年度理目标
612 第二类型：工程项目部理目标
613 第三类型：公司职部门理目标]
62 关公司理目标：
公司理目标公司全年度部质量理体系工作方落脚点公司年年底理评审会议年度理目标实施完成情况进行总结分析分析涉部门相关综合理体系工作找出影响理目标实现重素分析情况关文件进行修改关环节点控制理评审报告详细体现总理持年度理目标完成情况部门发言出具合理化建议制定年度公司理目标公司理目标总理批准做文件办公室控制进行发公司部实施
62 关工程项目部理目标
工程项目部理目标建设单位求公司领导层通总理批准工程项目合中体现
工程部应工程项目部理目标进行控制半年检查次检查结果项目部进行沟通找出影响分项分部合格验收重影响素制定纠正纠正措施
办公室年底应公司全年度工程理目标实现情况分析报告递交理评审
64 关职部门理目标
641 职部门年年底部门理目标实现情况进行总结分析制定年度理目标理者代表批准实施
642 理者代表半年监督检查部门理目标实施工作
文件理制度
1目
公司质量环境职业健康安全综合理体系求关文件进行控制确保文件更改现行修订状态识处获关版适文件
2适范围
适公司质量环境职业健康安全综合理体系效运行关文件控制
3相关文件
31记录控制理程序
4定义
5责领导
51责领导
制度责领导总工程师职责：负责制度实施监督指导
52制度责部门办公室职责：负责制度实施监督检查建立受控文件总清单
53相关部门
制度相关部门公司职部门职责：负责部门文件理建立部门受控文件清单负责规定文件编制发放理
54执行层
制度执行层项目部职责：负责项目部文件理建立部门受控文件清单负责规定文件编制
6工作程序
61质量环境职业健康安全综合理体系中文件类型：
611第类型：质量环境职业健康安全综合理手册：组织部外部提供关综合理体系致信息文件
612第二类型：质量环境职业健康安全综合理目标指标理方案等：表述综合理体系目标指标实现应特定产品项目合文件
613第三类型：规范：阐明求文件
614第四类型：指南性文件：类文件阐明推荐方法建议
615第五类型：形成文件程序作业指导书图样：类文件提供致完成活动程信息
616第六类型：理记录：类文件完成活动达结果提供客观证
62文件编号
621综合手册编号
MDSC —2010
批准年号
手册
明公司代号
622综合理体系程序文件编号
MDCX—XX—2010
批准年号
程序编号
程序文件
明公司代号
623部门项目部产生文件（：指导书指南规章制度等）
MD GL（GY）—XX—XXXX
批准年号
序号
工艺技术文件代号
理文件代号
明公司代号
624记录编号
见记录控制理程序
625部门简称
工程部（工）营营预算部（）办公室（办）
62文件受控状态
621文件分受控非受控两种受控文件加盖唯分发号进行标识标明版序号：A0版B0版等
622受控文件应分类编制受控文件清单受控文件实施动态理时获行业新标准规范单位编制更新文件效控制作废文件确保文件现行修订状态识
64文件资料编制审批
641综合理手册办公室组织编制理者代表审核总理批准
642综合理体系程序文件办公室组织部门章节容分编制组织会审副理审核理者代表审批
643需编制文件需部门项目部编制根文件性质公司业务部门审批（文件特殊规定审批权限者执行相应文件）
644外文件适性应业务领导进行审批
65文件发放
651综合理体系求文件发布前应规定员文件充分性适宜性进行审批审批方进行发放
652文件审批编制部门根审批发放范围填写文件发放登记表保证文件发需场确保处获关版适文件
653原文件新需求时填写文件复制（领）申请表批准领文件复印件
66文件更改
综合理体系活动中必时文件重新进行评审更新更新文件次批准
661文件容形式需更改时申请填写文件更改申请表原文件审批签发原审批职时现领导审批必须获原审批文件前景资料
662文件更改审批应通知效文件场审批容更改保持文件效状态
662文件次修改发生幅度变动时原编制部门提出申请换版发行时收回旧版文件防误
664作废文件原编制部门回收记录办理销毁手续进行销毁出积累知识正理保留作废文件必须加盖作废标识原编制部门登记
67应确保文件保持清晰意涂改乱写乱画易识文件效性
68外文件包括政府颁布外部标准规范法规顾客图纸等确保外文件识应文件控制求进行受控发放
记录理制度
1目
公司理体系记录进行效控制客观真实准确反映体系运行效性证明符合综合理标准求
2范围
适公司综合理体系运行记录控制
3相关文件
31文件控制理程序
4定义
5职责
51责领导
制度责领导总工程师职责：负责制度实施监督指导
52责部门
制度责部门办公室职责：负责制度实施监督检查负责建立公司质量环境职业健康安全记录总清单实施动态理
53相关部门
制度相关部门公司职部门职责：建立部门综合理记录清单部门工作记录清单实施动态理负责部门记录编制标识贮存保
54执行层
制度执行层项目部职责：建立项目综合理记录清单项目相关工作记录清单实施动态理负责部门记录编制标识贮存保
6工作程序
61记录分类范围
记录分三类：
环境素识评价记录危险源识重危险源评价记录法律法规获取识记录目标指标记录环境职业健康安全理方案记录培训记录产品实现记录产品关求记录采购控制记录程确认记录监视测量设备控制记录合格品控制记录分部分项工程验收记录外信息交流协商产生种记录文件控制记录运行控制需种记录应急准备响应记录监视测量记录事事件调查处理记录符合纠正预防措施记录记录理记录审理评审记录等
62记录媒介形式
记录媒介形式纸表格文字形式形式采磁带磁盘片胶片等
62记录标识编目
621便记录检索理种记录应唯编号
6211理体系运行关记录编号格式：
MDJL—XXX—XX
记录序号
综合理标准号
记录拼音缩写
明公司代号
时满足记录标识唯性原记录应注明：记录编制部门编制日期发生类记录次数记录总页数前页号（发生类记录次数编号记录表格NO：处填写）
6212级规定建筑工程施工技术资料关记录原统表式编号
622编目
记录保部门应记录分类保存进行编目便存取检索
64记录填写
记录应做保持清晰数真实求正确填写应涂改文字表达准确简练容完整签证手续齐全
65记录收集贮存保护保存期限移交档控制
651综合理体系运行关记录相应部门保存保存期限三年
652工程竣工项目部编制竣工技术资料交工程部审核移交单位公司工程部负责档竣工技术资料应长期保存
653记录保护项目部应做装袋装盒防污防潮防火档案保应满足档案理环境条件利检索贮存注意做防火防盗防虫蛀鼠咬防潮等工作
654采媒介形式记录应相应储存条件软盘应注意防潮防压防光防磁避免储存容丢失必时复制备份
66记录查阅阅
工作需查阅档记录查阅员需填写文件查阅阅销毁申请表保部门负责批准方查阅阅
67记录处置控制
671部门保综合理体系运行记录超保期时部门填写文件查阅阅销毁申请表部门负责批准销毁
672档记录企业档案理办法关规定进行销毁
68办公室季度部门项目部质量环境职业健康安全理记录控制情况进行次检查工作
力资源理制度
1目
基适教育培训技历事影响质量环境职业健康安全工作员应够胜
2适范围
适公司事质量环境职业健康安全符合性工作员控制
3相关文件
31记录控制理程序
4定义
5职责
51责领导
制度责领导总工程师职责：负责制度实施监督指导负责公司年度培训计划审批
52责部门
制度责部门办公室职责：负责制度实施监督检查负责编制公司年度培训计划负责监督公司部门培训工作建立职称学历技岗位证书登记控制工作实施
53相关部门
制度相关部门职部门职责：确定系统培训需求制定培训计划负责培训工作实施建立部门岗位证书登记
54执行层
制度执行层项目部职责根单位培训需求制定培训计划参加公司组织关培训负责单位培训计划实施负责项目部岗位证书工技情况登记控制工作
6工作程序
61职部门项目部应确定部门员质量环境安全必力力足时应提供培训参加学满足工作求
612年初职部门项目部收集确定系统单位培训需求特定专业学求报办公室
613办公室根职部门培训计划收集培训需求编制年度培训计划批准文件控制理程序发放
614工作需制定时培训计划生产副理批准报办公室备案相应部门组织实施培训办公室监督检查
62培训象容
621级领导干部进行质量环境职业健康安全综合理体系企业文化方针目标培训法律法规培训
622类专业员进行专业知识新技术新工艺环境素危险源培训
623质量环境职业健康安全理员培训应包括质量环境职业健康安全理基知识控制程序运质量环境检验方法统计技术技术规范标准求
624操作工培训
①公司质量环境职业健康安全方针目标教育
②岗位质量环境职业健康安全控制方法应知应会基技
③新进场岗转岗工进行质量环境意识安全生产教育
④特殊工种员进行专业技术特殊操作技岗位培训
625培训应提高员工质量环境安全意识职工作提高水保证工作目标实现确保公司质量环境职业健康安全目标完成
622应员工工作情况评价培训结果否效
62资格认
621事产品质量工作环境职业健康等直接影响理执行验证员必须进行严格培训考试综合评定进行资格认持证岗：项目理施工员质检员安全员材料员试验员取样送样员等
622特殊工种参加劳动部门专业岗位培训考试合格取工种操作证求进行资格复审：电工焊工架子工起重工场机动车驾驶员等
623公司员工进行参加教育记录学历职称操作员技验分进行登记控制保存关记录
64档案理
641部门部门负责实施培训班工作负责收集关培训记录整理教学档案容包括：
①培训计划表
②教学纲
③考试试卷考试成绩登记表
④资格认证书教育技历登记
642教学档案控制执行记录控制理程序
65办公室制度实施情况季度进行次检查
66项目部施工现场培训采取种样方法取良培训效果宜必拘泥培训形式应做记录
员工绩效考核理制度
绩效考评（简称考评）指系统方法原理评定测量员工职务工作行工作效果
考评目途
1考评终目改善员工工作表现达企业营目标提高员工满意程度未成感
2考评结果工作反馈报酬理职务调整工作改进
二考评原
1致性：段连续时间考评容标准变化少应保持1年考评方法具致性
2客观性：考评客观反映员工实际情况避免光环效应新性偏见等带误差
3公性：岗位员工相考评标准
4公开性：员工知道详细考评结果
三考评容分值
1考核容分三部分：
（1）重务：季度完成重工作考评工作超3务布置者进行考评
（2）岗位工作：岗位职责中描述工作容直接级进行考评
（3）工作态度：指职工作协作精神积极态度等部门部事服务者进行考评
2分值计算
原总分满分180分重务满分90分岗位工作工作态度分45分没重务项岗位原两项分数200总分
四考评般程序
1员工直接级该员工考评负责具体执行考评程序
2员工岗位工作工作态度部分进行评评计入总分
3直接级般该员工考评负责
4考评结束时考评负责必须该员工单独进行考评沟通
5具体考评步骤岗位考评实施细中具体规定
五保密
1考评结果考评负责考评事负责（副）总理公开
2考评结果考评文件交力资源部存档
3考评结果告诉关员
六事项
1公司绩效考评工作力资源部统负责
2考评季度进行次原3月6月9月12月旬进行
3考评负责第次开展考评工作前参加考评培训（力资源部组织）
4岗位考评实施细制度基础力资源部考评负责考评制定
施工机具理制度
1．目
施工机械设备运行进行效控制降低施工机械设备环境负面影响确保机械设备安全运转减少机械事身伤害确保公司整体目标指标实现
2．适范围
制度适公司施工机械设备理
3．相关文件
设备理制度
4．职责
41工程部
411制度部门负责制度编制修订程监督检查
412 负责发放施工机械设备安全技术操作规程
413负责施工机械设备配备合格操作员
414负责施工机械设备安全检查维修
42项目部
421负责施工中施工机械设备安全施工现场理
422负责制度运行程监督检查记录存档
5．工作程序
51施工机械设备购置配备
511项目根施工生产需购置时填写机械设备购置申批表需公司理批准执行购置申请中效益安全节环保等做济技术证采购应遵循技术先进生产适济合理原
512公司根施工生产求进行调配项目部施工设备满足施工生产时申请调配购置租赁
513进入施工现场机械设备进行全面检查维护符合列求：
a)连接牢松动现象
b)机械运转稳异响震动
c)机械设备运转部位密封良泄漏现象
d)机容整洁
52施工机械设备
521施工时应配置性完安全保证机械设备机械设备安全装置防护设施应齐全机械设备投入前公司应进行全面检查填写机械设备进场验收单验收合格方
5211机械设备应达求：
a)传动外露部分应牢固防护罩连接松动
b)设备保持接（零）线应
c)台设备应独立开关电源线路设备负荷相匹配带电部位屏护良防止意外触
d) 设备线位连锁操作手柄应灵活
e) 设备出现漏油现象
f) 设备检修时断电断电处必须挂警示标志禁止合闸作业设置监护
5212种设备达述求外应分达列求：
52121垂直运输起重机械（汽车式起重机塔式起重机室外电梯）
a)超高限位力矩限制器制动器臂杆幅度指示器吊钩保险装置齐全稳定效
b)安全装置：
1卷扬限位器动作应效
2车行程限位动作应效
3门窗电器联销应效
4紧急停车开关应灵敏
5电铃声应清脆响亮操开关标志应清晰
6处转动连接轴外露旋转部位应装设牢固防护罩
7 驾驶室面应铺绝缘垫
c)钢丝绳
1钢丝绳断丝数捻节距中断丝数超钢丝绳丝数10
2钢丝绳尾端应装卡牢固钢丝绳卷筒少留三圈
d)滑轮应裂纹缺损转动灵活
52122 机动运输车辆(机动翻斗车轮式装载机砼搅拌运输车)
a)离合器分离彻底结合稳异常声响
b)转装置应调整适操方便灵活
c)油箱油路应渗漏
d)手脚制动调整应适制动距离应符合求
e)仪表明信号附属装置应齐全完
52123 混凝土机械（搅拌机砂浆机皮带运输机混凝土输送泵）
a)连接件应完松动现象
b)离合器分离应彻底起支应稳制动器应灵敏
c)电气装置线路绝缘应良必须漏电保护器
d)电源开关箱应防雨遮栏措施应加锁
e)露天搅拌机应防风避雨棚
52124 钢筋机械（钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机卷扬机焊机点焊机）
a)电气装置线路绝缘应良必须漏电保护器设备外壳应做保护接零（接）
b)明露传动部位应牢固适防护罩
c)卷筒钢丝绳时应全部放完应留三圈尾端装卡应牢固
d)焊作业防止火花烫伤措施防止作业员路员烫伤
52125 木工机械（面刨压刨木工铣床）
a)应吸尘装置完效
b)夹紧装置应完效工作
c)电气装置线路绝缘应良必须漏电保护器设备外壳应做保护接零（接）
52128 焊接机械（直流交流等离子切割机）
a)电源线焊接电缆电焊机接线处应屏护罩
b)电焊机插座插头相匹配必须装保护接（零）线
c)电焊机次接线长度般超3m焊线长度超30m准接头二次接线接头允许超3
522需现场组装型机械设备（塔吊室外电梯）须指派具资质安装队伍关规程进行组装取技术监督部门准予证方
523施工单位机械设备时优先考虑负荷设备配置相适应减少设备空运转节约源
524施工单位机械设备制定实施必理措施减少施工机械设备运行程中噪音尾气排放运输撒漏等
525施工单位应施工机械设备配备胜工作操作员施工机械设备操作员必须持证岗保持相稳定严格操作规程操作
526施工单位加强操作员安全教育机械设备处工作场应挂机械设备操作规程牌严禁违章作业
527项目部设备理部门月属机械设备情况进行检查填写机械设备完利情况表发现问题时整改存重问题机械设备必须停机整改整改验收合格方重新投入
53施工机械设备检查维修
531机械设备日常检查工作操作员进行发现机械障安全装置防护设施损坏时报设备理部门
532操作员负责机械设备日常维护清洁调整润滑紧固防腐工作发现漏油液现象时处理
533项目部设备理员负责施工机械设备中修工作安排具备修条件委托外修督促操作员维修员机械设备进行定期维护修理
534维护修理程中产生废油废弃物分操作员维修员时清理回收分类放入专设废弃物箱桶
工程投标理制度
适范围
制度适公司项目开发市场分析项目联络踪投标项目策划工程投标等理
二相关文件
1 理手册
2 中华民国合法
3 中华民国建筑法
4 中华民国招标投标法
5 合理程序
三实施职责
1制度营预算部负责理
2营预算部负责市场调研投标工程策划工程投标
3综合办公室负责工程投标需公司荣誉证书证明文件资料
4工程部负责参合评审中关合技术条件技术措施负责工程质量承诺质量保证措施
四工作流程
41投标策划
421投标报名：营预算部根项目联络踪信息等进行工程项目投标报名工作负责建筑市场建委等关单位进行登记等工作
422购买招标文件：公司联络踪项目工程项目业单位邀请投标信息确定参该工程项目投标行购标书
423招标文件评审
购买招标文件营预算部组织招标文件评审评审：
——准确理解顾客需求
——分析招标文件合特殊求
——顾客求包括隐含求否明确确定咨询答疑容
——顾客求否全部形成文件（答疑通知）
——审查招标文件合否符合国家法律法规国际惯例求
——分析公司履行合力
424确定投标策略
招标文件评审公司领导确定投标策略投标实施体方案编制投标编排计划包括：
——明确工程投标意图
——参投标优势劣势
——项目技术济指标分析
——收集整理报价资料
——确定投标承诺
——确定报价策略
——确定项目实施体方案
——确定公关策略
——确定投标编制容时间安排等
43编制投标文件
431营预算部负责工程投标组织工作负责投标答疑负责收集投标需资料公司相关单位提供专业范围必需文件资料
432营预算部负责商务报价资信标编制工作
433工程部负责技术标编制工作投标编排计划时交营预算部排版印
434投标文件编制完成营预算部审核进行印刷装订包封投标书
431营预算部负责投标策划
432投标策划营预算部负责商务标策划技术标策划结果整理招标文件求格式容编制投标文件
433投标文件营预算部负责审核
44工程投标
441工程投标组织工作营预算部负责负责编制印刷标书收集投标需资料公司相关单位提供专业范围必需文件资料
442综合办公室负责提供：
——公司简介
——公司业绩证明
——公司资质资格文件
——提供公司济诉讼案件情况资料
——办理公司法定代表资格证书
——办理法定代表授权委托书
——公司领导公司机关部门工程技术理员简历（包括工作历验业绩）资证资料
——项目部拟定负责工程技术理员简历（包括工作历验业绩）资证资料
443工程部负责提供
——质量目标质量承诺
——质量理措施
——质量标准
——质量保证体系
——量理员名单证书
——安全目标安全保证体系
——文明施工环境保护措施
——安全理员资证特种工种员资证
444财务部负责提供
——公司财务状况资料
——审计年度财务报表
——公司财务状况预测分析资料
——办理投标保函银行汇票中标工程履约保证金
——办理公司资信等级证明
45中标工程合洽谈合签订
451工程中标营预算部负责业签订承包合
452合起草营预算部招标文件投标书编制业求采规定格式合时格式合合草案
453合草案评审
4531合草案（顾客格式合）起草营预算部组织合草案评审做评审记录评审程序见47条
4532合草案评审容：
——准确理解顾客招标文件需求
——否正确理解顾客求特点
——分析招标文件格式合法律涵
——分析格式合招标文件差异
——否符合国家法律法规国际惯例求
——否贯彻投标策略
——否掌握顾客投资心理
——否做知彼知
——否投标书文件致
454合评审营预算部负责组织合洽谈签订相关部门参加合签订程序：
——审核会签
——公司理签字委托签字
455合签订营预算部负责工程进行交底交底容包括：关招标文件招标文件澄清答疑投标文件投标文件澄清答疑中标通知书合草案（正式合）中涉项目理规划纲容全部合正副招投标文件建档保存
46合评审程序
合评审包括招标文件评审合草案评审二种评审程序：
461合评审组织
组 长：公司理（委托）
成 员：公司副理公司营预算部工程部等部门负责专业员
462合评审前准备
<1>合评审组织单位负责招标文件投标书合草案等关容分发部门分阅
<2>部门分阅评审初步意见填写合评审表中
462合评审
合评审般会议形式进行评审组长确定具体评审日期合评审组织单位（般营预算部）负责通知参加单位员负责合评审记录
工程合理制度
适范围
制度适公司项目部关外合（包括出具担保承诺）订立变更转解履行终止理等活动控制
条称合书面合指采合书信件数电文（包括电报电传传真电子数交换电子邮件）等形表现载容合合事协商意关修改合文书电报电传图表合组成部分
二相关文件
1理手册
2中华民国合法
3中华民国民法通
4中华民国建筑法
5中华民国招标投标法
三实施职责
1制度营营预算部负责理
2财务部负责合订立执行情况中财务审计监督
四工作流程
1合分类：
<1>工程合：公司营营预算部负责理
<2>工程物资采购合：公司工程部负责理
<3>劳动劳务合：公司工程部负责理
2合部门职责：
<1>监督检查贯彻执行合法相关法律法规情况
<2>领导协调合订立履行理工作
<3>制定合理制度监督执行
<4>组织参加守合重信企业活动
<5>决定合理工作中做出显著成绩部门予奖励
<6>决定合理工作中疏理玩忽职守违法乱纪者未造成济损失予通报批评造成济损失予处罚
<7>需协调解决合理中重问题
3合条款合申请单位合执行单位
31合般应具备条款：
<1>事名称住址邮政编码法定代表姓名职务开户银行账户
<2>标（指货物劳务服务等）名称型号规格等
<3>数量质量包括检测标准方式
<4>价款者酬金付款时间方式
<5>履行期限点方式
<6>违约责
<7>合变更转解条件
<8>合争议解决方式
<9>合订立时间点
<10>根法律法规规定合性质确定者双方事约定必备条款
数量质量履行期限方式等特殊求应合中予特明确
32申请签订合单位部门合申请单位职责：
<1>调查解方事体资格信誉履约力等情况
<2>具体参合谈判
<3>参合草拟会签修改保证合行性
<4>负责建立理单位合台帐档案统计分析
33负责执行合单位合执行部门职责代表公司履行合时报告合履行情况
4．合签订程序
41具体合理程中执行合办负责制合办具体负责合申请谈判变更解等具体事宜办签订合程中负责合条款谈判协商负责
411合办申请办理合程中应合审查表签署意见签订合程中合办应合理谨慎注意义务化保护公司合法利益
412合理工作中恪职守勤勉认真公司创造显著济效益挽回济损失办制度具体规定予奖励
413办意失疏忽等行公司造成损失制度具体规定予追究
42申请单位办合草案送合专业理部门进行专业审查
43合专业理组审查通需相关业务部门会签审查合专业理组合草案报送相关业务部门进行会签审查
44审查通报送公司法定代表代理审批
45法定代表代理审批意办公室加盖合专章属款合担保合等采格式条款订立合单位行政公章外
46分公司项目部名义外签订合必须公司授权未授权外签订合违反程序规定分公司项目部制度奖励处罚相关规定予处罚
47合专业审查
471合专业理部门申请单位报送合做方面审查：
<1>济性
——项目计划否具体明确
——市场需求情况否属实
——济效益情况否真实信
——资金资产效果财务否行
<2>技术性
——项目技术否真实全面
——技术措施否完备行
——技术标准参数否先进完善
——否具操作性
<3>安全性
——涉知识产权否已采取相应保护限制措施
——损害公司商业秘密商业信誉
——损害公司利益情形
48合业务部门会签审查
工程合劳务合采购合等需公司部门进行会签审查
49合数量合档
491合文数量
<1>法定代表代理签字意签约合申请单位规定份数印出版送交办公室加盖公司合专章（公司行政公章）法定代表印章法定代表委托代理签字
<2>合文数量般：方合文数正份副份
合专业理部门份时份副报财务理部门备案
492合理档案
合专业理部门应根理权限建立合理档案负责整理收集合档案包括
——合文文存档记录
——合台帐
——承办变更记录
——合附件审核意见关文件资料
——纠纷争议处理情况记载关材料
410合履行变更
4101合交底
合签订合专业理部门会业务相关部门合执行单位进行合交底
4102财务部应严格合合履行情况仔细审查履行合体容形式签合否致确定误付款致拒绝支付
4103合变更
合变更：合标数量价款履行期限点方式等项发生变化均属合变更合变更应缔约双方行签订补充协议程序签订正式合相应原审批部门员签字生效
4104合终止
41041合终止
<1>签约方合规定全面履行合合然终止
<2>合签约方协商意解合方签字认日起合终止解合合申请单位制度执行
<3>合约定终止条件出现合终止
411奖励处罚
<1>公司情形部门予表彰奖励（奖励金额500元—10000元）：
——合理工作中恪职守谨慎勤勉做出显著成绩
——单位挽回重济损失
——检举揭发利合进行违法活动功
——时处理合突合理矛盾合纠纷企业避免挽回济损失
——应予奖励情形
<2>公司情形部门予批评处罚（处罚金额500元—10000元）：
——违反制度规定合理中失职渎职欺诈意重失公司公司单位造成济损失
——未授权越权外签订合公司造成损失
——合分解化逃避公司理标准
——先行补办合审查合授权程序
——利行政章财务专章印章外签订合
——应签订书面合未签订整体合分解规避书面合单代合文
——合办合参签约时恶意串通利合谋取私利损害企业利益
——签订合程中（包括招标议标选择合作方时）泄露标底商业秘密
——济中收受贿赂回扣影响公司合法利益
——违反公司规定擅方提供担保保证公司造成济损失
——结算付款合规定付
——未合验收中履行职责验收合格产品服务作合格产品服务接收
——合履行中方违约追究违约责擅处理损害公司利益
——合变更审查中玩忽职守未合理谨慎义务公司利益受损害
——种违反合理程序行
<3>违反办法规定公司公司单位造成重济损失触犯刑法司法机关法追究刑事责
材料构配件设备理制度
1目
物资构配件设备采购实施效控制确保采购物资符合规定采购求明确验收现场理供方施加质量环境职业安全卫生影响
2适范围
适公司项目部需物资采购活动全程户提供物资验证
3相关文件
31产品监视测量控制理程序
32标识追溯性控制理程序
33合格品控制理程序
4定义
5职责
51责领导
制度责领导生产副理职责：负责监督指导制度实施负责合格供应商评价结审批
52责部门
制度责部门工程部职责：负责制度实施检查负责合格供应商评价选择保存评价记录
53执行层
制度执行层项目部职责：负责采购物资进场验证工作负责组织验收现场理负责施加质量环境安全卫生影响供应物资进行环境安全卫生检查
6工作程序
61物资分类
A类：钢材水泥砖（包括砌块）劳保品
B类：砂石商品砼砼预制构件工程设备
C类：AB类外物资
62 选择：
工程部组织AB类物资供货商考察评价生产副理批准编制合格物资供货商（中间商）名录项目部采购AB类物资必须合格物资供货商（中间商）处采购C类物资供货商评价进场执行产品监视测量控制工作程序规定进行验证办公室承包商进行综合评价生产副理批准编制合格工程（劳务）承包商记录
b供货商质量理体系满足产品质量求力应符合公司规定求公司应供货商产品说明书技术鉴定书进行评价应供货商社会信誉进行评价供货物保证产品质量时应确保符合环境安全卫生理求
1．供货物材料包装必须满足环保安全卫生求
2．货物运输程中粉尘噪声尾气排放必须满足国家方关规定
3． 选择化工材料时应求供货方提供化学物资安全数表安全注意事项
4．毒害易燃易爆劳动防护品化学危险品等物资需安全卫生环境理关规定进行验证
5公司应中间商营合法性范围进行评价资金状况贮存运输力进行评价中间商社会信誉进行评价
6合格工程承包商标准：具备县级工商部门颁发建筑企业营业执够证明企业等级资质证书提供施工业绩证明材料具备健全质量保证体系具备履行合施工力
7合格劳务承包商标准：具备工商理部门颁发具法定代表资格营业执具备健全理制度满足工程需技术工特殊作业员具备履行合施工力
8新发展承包商评价：具备述条件外应进行期月试项目部承包商工程进度质量理水等方面进行考察填写试工期考评记录报营营预算部
9顾客指定供货商权利义务方面特殊性
62采购信息
621采购计划：材料员根工程预算施工进度计划关标准规范月25日前编制月度物资采购计划详细采购计划项目理核实签字报生产副理生产副理根公司工程需情况做出批示意购买工程部负责计划采购情况应批示意见采购员生产理批示执行较贵重物资采购计划应总理批示整程执行书面记录程序做交接手续做询工时急需型物资项目理批示工材料员时采购时通报公司工程部做相关记录
622订货合：工程部负责选定供应商签订订货合生产副理审批较重合应总理审批应注意审批采购求否充分适宜
623采购信息容应体现物资采购计划订货合中必须注明采购物资验收标准必时应注明供应商（中间商）质量理体系求生产员资格求涉程序程设备求批准容
64采购物资构配件设备验证
641采购物资进入现场材料员应时验收做记录关质量证明文件传递施工员
642进场物资材料员产品监视测量控制工作程序组织检验试验物资标识执行标识追溯性控制工作程序
643进场物资检验合格执行合格品控制工作程序
644需供应处物资进行检验应订货合中验证安排产品放行方法明确规定采购员应质量标准合求严格检验做记录
645合规定时业供应商处采购物资进行验证安排验证方式项目部该验证作物资合格应进行规定检验试验
65建筑材料构配件设备现场理
651现场材料施工机具严格施工面图位置堆放材料机具求分码放挂设标志牌
652水泥库屋面漏水面做水泥砂浆面做防水防湿处理
653现场钢材材规格分类挂牌码放整齐加垫木距15cm
654现场木材构件规格挂牌码放底部垫支牢排放整齐
655钢规格存放保持头整齐钢模板规格码成垛干净模板时清理干净涂刷隔离剂码
656现场施工中砖成丁砂石成方分规格存放存放砂石料场应做混凝土硬化
656物资保做十（潮锈霉变冻坏腐爆混碎）
贵重物品求专库加锁理剧毒易爆品双保收发选择安全点单独设库
科学理合理存放标识鲜明材质混名称正确成套物品准拆套
露天库物资面布置图存放求堆放整齐材料垫盖防止腐蚀设标识牌标明状态期限求材料注明进库时间定期检查做记录应提前月部门反映材料期限
66供应商理复查
661工程部负责供应商签订物资供应合容必须符合中华民国合法求抵触
662项目部必须供应合供应商发生业务
662公司长期业务供应商工程部应年12月份供应商进行次复查符合求未履行合供应商报生产副理批准取消作公司合格供应商（中间商）资格通知项目部
分包方理制度
1．目
选择分包方时应具备满足工程质量求力应符合环境职业健康安全理国家关政策规定保证公司质量环境职业健康安全方针目标指标实现
2．适范围
制度适公司选择签定分包合劳务分包方工程分包方理
3．相关文件术语
GBT240012004 环境理体系 求指南
GBT280012001 职业健康安全理体系 规范
GBT190012000质量理体系 求
劳务分包方指承揽包工包料工程施工分包企业
工程分包方指承包方承揽建设工程施工专业分包企业
4．职责
4．1责部门
制度责部门营营预算部职责：
4．1．1负责程序文件编制分包方质量环境职业健康安全资格审查选择符合求劳务分包方
4．1．2负责录分包方审批
4．1．3负责建立分包方信息档案
4．2相关部门
4．2．1公司营营预算部
负责建立工程分包方台帐负责审定项目理部工程分包方签定质量环境职业健康安全协议书合
4．2．2项目理部
参分包方选择评价分包方签定质量环境职业健康安全协议书负责分包方施工程中质量环境职业健康安全情况监督理时分包方情况反馈营营预算部工程部等关部门
5．工作程序
5．1需选择分包方时公司营营预算部召集工程部办公室项目理等参加招标
5．2营营预算部审查分包方否取ISO19001ISO14001认证否通职业健康安全认证企业安全资质证否效期质量职业健康安全方面业绩特种作业员持证岗情况等优先选择已通ISO19001ISO14001职业健康安全认证分包方
5．3外工程路途遥远营营预算部情况法参加时项目理分包方质量环境职业健康安全资格进行审查初审合格分包方名单关资料报公司营营预算部审批
5．4审核合格分包方项目进行试施工项目理部质量环境职业健康安全方面执行情况进行评价确保符合公司质量环境职业健康安全求
5．5分包方验证合格营营预算部签订质量环境职业健康安全协议书协议书项目理分包方负责授权委托签字盖章协议中必须明确双方质量责安全责环境责项目部公司关求通报分包方
56公司营营预算部合格分包方名单整理发评价合格分包方项目理部录时必重新评价相关资料报公司营营预算部备案
5．6分包方提供施工员花名册交工程部备案
5．7签订协议分包方正式施工中认真履行接受项目理部级理员监督检查理
5．8分包工程完工公司生产理组织营营预算部工程部办公室等相关部门质量环境职业健康安全协议书履行情况进行评审营营预算部保存评审记录
质量事责追究制度
适范围
制度适公司工程质量事责追究处理
二相关文件
1理手册
2事事件符合纠正预防措施理程序
三实施职责
1制度工程部负责理
2工程部负责制度求发生工程质量事进行责追究
四定义：
制度称工程质量事指工程项目施工程中出现达设计标准功求工序达设计标准功求材料设备现象
五工作程序：
职责： 公司总理负责确定重质量事处理措施重质量事处理
5．1质检员负责质量事调查分析报告般质量事处理
5．2发生质量事责员协助事调查分析处理
5．3质量事分类：般事重事两类
531重质量事界定
发生情况定重质量事
1) 直接济损失3000元
2) 事造成恶劣影响
3) 造成严重员伤害
532般质量事
1）指直接济损失500元（500元）3000元（含3000元）
2）事影响局部范围未造成严重影响
5．4 发生质量事报告
541重质量事报告：发生重质量事造成身伤亡性质恶劣影响坏应项目理立报告总理
542出现重质量事事立规定报外应积极参质量事善处理
543般质量事报告：发生般质量事应天报告质检员质检员三天事调查分析处理结果书面报项目理
5．5发生质量事调查处理
551发生重质量事时总理负责质量事调查分析处理报告
552 质量事调查容应包括：事发生时间点相关部门员事事果调查应坚持实事求原
553 事调查完毕应组织关员进行认真分析确认事发生原明确关员责提出整改措施
554 质量事处理应执行三放原（原清放事责者员工没受教育放没防范措施放）时慎重效处理质量事
555 必须质量事契机组织进行质量改进活动完善严格执行制度
556 质量事调查分析处理报告应形成质量事报表建立档案
5．6 质量事责根情况严重程度予相应处罚发生质量事隐瞒报者追究责济行政刑事责
57 事责界定：
重质量事：公司总理生产理负领导间接理责项目理负直接理责公司领导视重质量事影响身财产损失处10005000元罚款事原调查程中动坦诚承认领导责责追究会做批评直接理责项目理视重质量事影响身财产损失处5002000元罚款写检查事技术质量理直接责视重质量事影响身财产损失处3001000元罚款情况考虑岗位调动问题
般质量事：项目理组织进行责界定图纸工艺技术问题造成事技术负责承担技术指导技术交底位责酌情予通报批评100500元济处罚落实程中责心问题班组长承担责酌情予通报批评100500元济处罚
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XX建筑工程公司理制度
目 录
施工质量理制度
二施工质量检查制度
三试验检测理制度
四质量问题处理制度
五质量理查评价制度
六质量信息理质量理改进制度
七目标理制度
八文件理制度
九记录理制度
十力资源理制度
十员工绩效考核理制度
十二施工机具理制度
十三工程投标理制度
十四工程合理制度
十五材料构配件设备理制度
十六分包理制度
十七质量事责追究制度
施工质量理制度
1目
施工质量进行程控制保证施工质量
2适范围
建筑施工企业项理制度
3相关文件
31文件控制程序
32标识追溯性控制理程序
33合格品控制理程序
4定义：
5职责
51责领导
制度责领导生产副理职责：负责监督指导制度实施负责执行文件审批
52责部门
制度责部门工程部职责：负责制度实施检查
53执行层
制度执行层项目部职责：负责落实施工质量理策划施工准备施工质量服务关理求
6工作程序
61工程部会项目部工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件—施工组织设计施工组织设计编制时应反应方面求引相关文件予说明：
1 质量目标求
2 质量理组织职责
3 施工理文件
4 员技术施工机具等资源需求配置
5 场道路水电消防时设施规划
6 影响施工质量素分析控制措施
7 进度控制措施
8 施工质量检查验收相关标准
9 突发事件应急措施
10 违规事件报告处理
11应收集信息传递求
12 工程建设关方沟通方式
13 施工理应形成记录
14 质量理技术措施
15 施工企业质量理求
62编制完毕应报公司生产副理审批审批合格报甲方代表总监理工程师批准批准做工程施工程控制策划文件予实施
62施工准备：
项目部应施工策划文件求进行施工准备工作包括策划建立项目理机构文件准备材料物资准备工具设备准备力资源入场准备施工时建筑物搭建等施工准备完毕施工企业应规定监理方发包方进行报审报验施工企业应确认项目施工已具备开工条件规定提出开工申请批准方开工
64施工程质量控制：
641施工质量控制容：
1 正确施工图纸设计文件验收标准适施工工艺标准作业指导书适时施工程实施样板引路
2 调配符合规定操作员
3 规定配备建筑材料构配件设备施工机具检测设备
4 规定施工时检查监测
5 根现场理关规定施工作业环境进行控制
6 根关求采新材料新工艺新技术新设备进行相应策划控制
7 合理安排施工进度
8 采取半成品成品保护措施监督实施
9 稳定力足施工程突发事件实施监控
10 分包方施工程实施监控
642 应根需事先施工程（焊接体积混凝土室防水等）进行确认包括：
1 工艺标准技术文件进行评审操作员岗资格进行鉴定
2 施工机具进行认
3 定期员材料工艺参数设备发生变化时重新进行确认
643 应建立施工程中质量理记录施工记录应符合相关规定求施工程中质量理记录应包括：
1 施工日记专项施工记录
2 交底记录
3 岗培训记录岗位资格证明
4 施工机具检验测量试验设备理记录
5 图纸接收发放设计变更关记录
6 监督检查整改复查记录
7 质量理相关文件
8 工程项目质量理策划结果中规定记录
644应公司规定求进行工程移交移交期间防护防护容包括成品保护标识保护等服务应包括：1 保修合约定范围进行保证达甲方求 2 非保修范围维修工程部负责组织实施酌情报价积极进行保证达甲方满意3 合约定服务合求组织实施
施工质量检查制度
1目
施工质量检查工作进行控制保证施工检查效实施
2适范围
适公司项目部工程施工质量检查
3相关文件
31文件控制程序
32标识追溯性控制理程序
33合格品控制理程序
4定义：
5职责
51责领导
制度责领导生产副理职责：负责监督指导制度实施负责执行文件审批
52责部门
制度责部门工程部职责：负责制度实施检查
53执行层
制度执行层项目部职责：负责制度求落实施工质量检查工作
6工作程序
分定期检验日常检验：
定期检验：针施工中薄弱环节质量通病找出影响工程质量素采取力措施时整改做记录
日常检验：质量检查员日常施工质量情况时进行检查指导求做记录检查范围工序检查原材料半成品成品等检查
61 工程部季度属项目部进行1次定期质量检查公司组织检查组检查前进行策划发通知检查程中做记录检查发通报项目部根需开展定期检查季节性检查
62 项目部月进行23次定期质量检查项目理技术负责组织检查组检查程中做记录检查进行总结分析形成记录
63 项目理天组织相关理员进行日常检查形成检查记录
64 项目质检员理员施工程中根实际情况开展适时巡查时纠偏确保程力形成检查记录
65班组间工序完成班组长组织开展检互检交接检做相关手续确保工序质量
66 项目部定期检查时工程实物质量工程资料理资料等进行全面检查定期检查季节性检查视题确定检查容
67 项目部日常检查时工程实物质量施工组织工艺流程工序质量等进行检查
68 项目部组织类检查实测目测辅检查资料时性完整性准确性
610 班组间检互检交接检全数实测
611 检查程中发现般性质量隐患质量问题时检查组（）开具整改通知单求受检定定时间定措施进行整改整改完成检查进行验证
612 检查程中发现重质量隐患时检查组（）权开具停工整改单视情况严重程度检查单位负责相关责进行相应处罚
613 检查程中服理配合检查时检查组（）权检查单位负责进行相应处罚
试验检测理制度
适范围
1适公司承揽工程检验试验理
二相关文件
1理手册
2物资进货验收程序
三实施职责
1制度工程部负责理
2工程部负责进货检验试验理项目部负责具体实施
3工程施工质量检验评定工作项目部技术负责负责具体实施
4建筑材料检验试验理项目部技术负责外委试验
5终检验试验公司工程部门负责组织检验
四工作流程
41进货检验试验
411进厂物资均应规定程序进行检验试验具体见物资进货验收程序规定
412未检验试验合格物资(包括原材料外购件外委加工配制件等)准投入加工(414紧急放行情况外)
413顾客提供物资开箱时应做开箱验证记录签证
414工程急需检验试验放行时需追回程序应该物资做唯性标识便旦发现符合规定求时立追回更换(惯称紧急放行)紧急放行授权项目部理技术负责
415进货检验试验包括：
<1>供方质量文件
<2>物资外观检查
<3>规定时抽样检验试验
416检验试验合格均应办理检查验收签证
417建筑材料建筑构配件设备未监理工程师签字工程施工安装
42程检验试验
421工程开工前项目部负责编制质量检验关求（施工组织设计中反映）中关顾客监理方面容应取顾客代理认意
422工程施工质量检验评定工作项目部技术负责负责实施
423建筑材料检验试验项目部委托外部实验室负责实施
424外委检验试验时项目部技术负责负责外委委托负责试验结果送达关验证单位
426求分项分段工程检验试验工作未完成前必需试验报告未收前进行道工序施工
427应施工急需检验试验报告完成前转入道工序必须追回程序(惯称例外放行)应相应产品做出明确唯标识做记录
428例外放行需项目部理批准
43终检验试验
终检验试验公司工程部门项目部根顾客安排监理设计单位等配合完成工程资料形成应工程进度步工程部应规定时关方移交相应资料
44检验试验员
事检验试验员应具相应资质取认证书
45检验试验记录
451检验试验记录证明采购物资建工程制产品终产品(工程)质量满足规定求客观证检验试验均应做检验试验记录签证
452程检验试验记录工程行业求验收记录表格执行
453终检验试验记录(分部验收记录单位工程验收记录)公司工程部负责记录
454检验试验记录容应完整真实应符合档案理求
455检验试验应书面记录专合格书写材料亲笔签字代签字印机印
46合格
检验试验中发现合格品质量问题处理制度规定处置
47监督检查
检验试验控制工程部负责监督检查
质量问题处理制度
1目
工程项目施工全程中出现质量问题予效控制处置保证流入工序
2适范围
适公司承建工程项目施工全程中出现质量问题控制
3相关文件
31物资采购理程序
32标识追溯控制理程序
33纠正措施控制理程序
34预防措施控制理程序
35记录控制理程序
4定义
41质量问题
满足合规定施工规范质量标准求工程产品
5职责
51责领导
制度责领导生产副理职责：负责制度实施监督指导组织严重质量问题调查评审处置方案进行审批
52责部门
制度责部门工程部职责：负责质量问题控制工作监督理参加严重质量问题调查评审处置结果进行验证
53执行层
制度执行层项目部职责：
531项目理：
参加项目发生严重质量问题调查评审负责处置方案具体实施组织般质量问题评审审批处置方案组织实施处置组织质量问题整改
532项目专职质检员：
参加般质量问题评审处置结果进行验证质量问题发现时通知项目理整改结果进行验证
533项目施工员：
参加般质量问题评审制定处置方案负责制定质量问题处置方案
534项目材料员：
参加物资质量问题评审负责实施处置措施
6工作程序
61质量问题判定
分项分部单位工程符合国家质量验评标准
62工程质量问题控制程序
621严重质量问题发生项目理应立报公司总理生产副理24时写出书面报告报告
6211发生时间点工程名称合格范围数量等
6212简直接济损失初步估计原初步判断
6213发生采取措施现场控制情况
622严重质量问题项目部应派专监护保护现场
623严重质量问题生产副理组织工程部项目理进行评审工程部制定处置方案生产副理批准项目部实施做记录工程部处置结果进行验证
624般质量问题发生项目理组织施工员质检员施工班组长进行评审施工员制定处置方案项目理批准实施记录
625轻微质量问题专职质检员发质量问题整改通知单施工员制定整改方案项目理批准组织实施质检员整改结果进行验证保存关记录
626工程质量问题处置方式通列种种途径：返工返修步接收（种必须业许）报废等
64出现严重质量问题般质量问题频繁发生质量问题执行制度时应执行纠正措施控制理程序
65交付业发现质量问题时工程部应采取合格影响潜影响程度相适应措施制定处置方案（采取返工返修赔偿道歉等方式）达业满意
66工程质量问题等级划分
工程质量问题：工程质量国家现行施工验收规范达合格标准必须返工返修加固报废
661严重质量问题：指造成重伤2（含2）直接济损失3000元者单位工程验收合格
662般质量问题：指直接济损失500元（500元）3000元（含3000元）者分部分项工程验收合格
663轻微质量问题：指直接济损失500元质量缺陷
目标理制度
1目 ：强化完善部门综合理体系工作促进加强综合理体系工作环节持续改进公司部理体系工作
2适范围：适公司部门项目部
3责领导：理者代表负责部门理目标审批
4责部门：办公室负责监督理目标实现
5相关部门：公司职部门负责检查部门理目标实现
6实施办法：
61 公司部理目标类型：
611 第类型：公司年度理目标
612 第二类型：工程项目部理目标
613 第三类型：公司职部门理目标]
62 关公司理目标：
公司理目标公司全年度部质量理体系工作方落脚点公司年年底理评审会议年度理目标实施完成情况进行总结分析分析涉部门相关综合理体系工作找出影响理目标实现重素分析情况关文件进行修改关环节点控制理评审报告详细体现总理持年度理目标完成情况部门发言出具合理化建议制定年度公司理目标公司理目标总理批准做文件办公室控制进行发公司部实施
62 关工程项目部理目标
工程项目部理目标建设单位求公司领导层通总理批准工程项目合中体现
工程部应工程项目部理目标进行控制半年检查次检查结果项目部进行沟通找出影响分项分部合格验收重影响素制定纠正纠正措施
办公室年底应公司全年度工程理目标实现情况分析报告递交理评审
64 关职部门理目标
641 职部门年年底部门理目标实现情况进行总结分析制定年度理目标理者代表批准实施
642 理者代表半年监督检查部门理目标实施工作
质量理查评价制度
适范围
制度适公司公司质量理工作查审核评价工作理
二相关文件
1理手册
2部审核理控制程序
3事事件符合纠正预防措施理程序
三实施职责
1制度办公室负责理
2办公室负责组织进行理体系部审核查工作工程部负责配合进行工程质量理查评价工作
四工作流程：
查评价容包括：
质量理制度符合性 项活动质量理制度符合性质量理活动实现质量方针质量目标效性
41质量理制度符合性查：质量理制度符合性查质量理制度编制工程部负责起草工程部组织公司部门项目部起草制度进行评审形成初稿会签通初稿报公司生产副理审核审核通总理审批方形成终稿终稿发布应进行宣传动员召开文件执行发布会然予落实执行
42 项活动质量理制度符合性：工程质量理活动制度符合性工程部负责监督落实执行质量理制度求工程部认真学贯彻理工作制度求进行结合落实日常理工作时质量理制度紧扣制度求工作中逐步质量理制度容深入工程理环节项目理员工增强制度执行意识工程部应理制度执行符合性形成工作报告年报理评审会议予讨汇总执行效果修订制度更发挥制度理作
43质量理活动实现质量方针质量目标效性：质量理活动实现质量方针合目标效性办公室负责汇总执行实施情况报告报公司理评审会议进行讨查形成措施决议保证质量理活动效果
44质量理活动监督检查确定质量理活动否施工企业质量理制度实施否达质量目标重手段
实施监督检查包括：
1 相关法律法规标准规范
2 施工企业质量理制度支持性文件
3 工程承包合
4 项目质量理策划文件
45 质量理活动监督检查工程部负责工程部应44求逐步落实监督检查工作监督检查程中发现问题时报公司理者代表进行纠正响应公司文件进行修订保证策划文件完整性
46 审工作审工作做理体系工作全面审核检查办公室组织实施部门进行配合年举行次具体实施程序求执行部审核理控制程序
质量信息理质量理改进制度
适范围
适公司质量信息理传递沟通质量理工作改进
二相关文件
1 理手册
2 事事件符合纠正预防措施理程序
3 审理控制程序
4 理评审控制程序
三实施职责
1 程序工程部负责理
2 外部信息收集部信息发布工程部部负责
3 项目部规定容负责信息报
四工作流程
41信息分类
411外部质量信息
<1>国家方关质量方面法律法规
<2>国家行业方施工验收规范标准理制度
<3>级部门关质量方面规定
<4>顾客投诉顾客满意度信息
412部质量信息
1 项目质量施工组织设计
2 年度工程质量总结
3 考核实施情况
4 合格品汇总
5 工程质量信息
42信息收集传递
421外部信息收集传递
4211外部信息收集通级政府网站级部门文协作单位文等渠道获取
4212 收集外部信息部门负责确认视信息容文件资料控制求时传达相关单位
422部信息传递
4221工程部外报送报表需公司理审批进行报送
4222项目部报质量信息时传递公司理
4223工程部需发布质量信息文件通知视频会议形式时传达项目部
43部项信息报送求：
431项目质量施工组织设计
a 报送时间：工程开工半月
b 编审求：求进行编审
432质量检验计划
a 报送时间：专业(单项)开工半月
b 编审求：求进行编审
c 果施工程中图纸晚原需补充变更监理审批时报送
433年度工程质量总结
a 报送时间：年度12月20日前报送
b 编制求：围绕工程施工进度工程质量验收监督检查情况质量理工作创新公司质量理意见建议等方面进行总结
434项目考核实施情况
a 报送时间： 25日
b 报送容报送方式：项目部制订考核办法实施考核留考核记录报送工程质量信息中体现
435合格品报表
a 报送时间：轻微合格般合格监理发整改通知单反馈单月25日前报发生质量事12时报出
b 报送格式求：
轻微合格般合格品：执行合格品控制程序关求
监理发整改通知单反馈单：整改通知单反馈单记录格式电子邮件复印件传真件报送
436工程质量信息（年报）
a 报送时间：理评审前周
b 编制求：编制容：重工序质量检查验收情况工程质量闪光点质量验收情况监督（质检）检查情况存问题整改情况步工作计划需公司协调问题等
44 工程质量信息处置改进：信息反应问题处置改进措施执行事事件符合纠正预防措施理控制程序合格品控制程序关求
目标理制度
1目 ：强化完善部门综合理体系工作促进加强综合理体系工作环节持续改进公司部理体系工作
2适范围：适公司部门项目部
3责领导：理者代表负责部门理目标审批
4责部门：办公室负责监督理目标实现
5相关部门：公司职部门负责检查部门理目标实现
6实施办法：
61 公司部理目标类型：
611 第类型：公司年度理目标
612 第二类型：工程项目部理目标
613 第三类型：公司职部门理目标]
62 关公司理目标：
公司理目标公司全年度部质量理体系工作方落脚点公司年年底理评审会议年度理目标实施完成情况进行总结分析分析涉部门相关综合理体系工作找出影响理目标实现重素分析情况关文件进行修改关环节点控制理评审报告详细体现总理持年度理目标完成情况部门发言出具合理化建议制定年度公司理目标公司理目标总理批准做文件办公室控制进行发公司部实施
62 关工程项目部理目标
工程项目部理目标建设单位求公司领导层通总理批准工程项目合中体现
工程部应工程项目部理目标进行控制半年检查次检查结果项目部进行沟通找出影响分项分部合格验收重影响素制定纠正纠正措施
办公室年底应公司全年度工程理目标实现情况分析报告递交理评审
64 关职部门理目标
641 职部门年年底部门理目标实现情况进行总结分析制定年度理目标理者代表批准实施
642 理者代表半年监督检查部门理目标实施工作
文件理制度
1目
公司质量环境职业健康安全综合理体系求关文件进行控制确保文件更改现行修订状态识处获关版适文件
2适范围
适公司质量环境职业健康安全综合理体系效运行关文件控制
3相关文件
31记录控制理程序
4定义
5责领导
51责领导
制度责领导总工程师职责：负责制度实施监督指导
52制度责部门办公室职责：负责制度实施监督检查建立受控文件总清单
53相关部门
制度相关部门公司职部门职责：负责部门文件理建立部门受控文件清单负责规定文件编制发放理
54执行层
制度执行层项目部职责：负责项目部文件理建立部门受控文件清单负责规定文件编制
6工作程序
61质量环境职业健康安全综合理体系中文件类型：
611第类型：质量环境职业健康安全综合理手册：组织部外部提供关综合理体系致信息文件
612第二类型：质量环境职业健康安全综合理目标指标理方案等：表述综合理体系目标指标实现应特定产品项目合文件
613第三类型：规范：阐明求文件
614第四类型：指南性文件：类文件阐明推荐方法建议
615第五类型：形成文件程序作业指导书图样：类文件提供致完成活动程信息
616第六类型：理记录：类文件完成活动达结果提供客观证
62文件编号
621综合手册编号
MDSC —2010
批准年号
手册
明公司代号
622综合理体系程序文件编号
MDCX—XX—2010
批准年号
程序编号
程序文件
明公司代号
623部门项目部产生文件（：指导书指南规章制度等）
MD GL（GY）—XX—XXXX
批准年号
序号
工艺技术文件代号
理文件代号
明公司代号
624记录编号
见记录控制理程序
625部门简称
工程部（工）营营预算部（）办公室（办）
62文件受控状态
621文件分受控非受控两种受控文件加盖唯分发号进行标识标明版序号：A0版B0版等
622受控文件应分类编制受控文件清单受控文件实施动态理时获行业新标准规范单位编制更新文件效控制作废文件确保文件现行修订状态识
64文件资料编制审批
641综合理手册办公室组织编制理者代表审核总理批准
642综合理体系程序文件办公室组织部门章节容分编制组织会审副理审核理者代表审批
643需编制文件需部门项目部编制根文件性质公司业务部门审批（文件特殊规定审批权限者执行相应文件）
644外文件适性应业务领导进行审批
65文件发放
651综合理体系求文件发布前应规定员文件充分性适宜性进行审批审批方进行发放
652文件审批编制部门根审批发放范围填写文件发放登记表保证文件发需场确保处获关版适文件
653原文件新需求时填写文件复制（领）申请表批准领文件复印件
66文件更改
综合理体系活动中必时文件重新进行评审更新更新文件次批准
661文件容形式需更改时申请填写文件更改申请表原文件审批签发原审批职时现领导审批必须获原审批文件前景资料
662文件更改审批应通知效文件场审批容更改保持文件效状态
662文件次修改发生幅度变动时原编制部门提出申请换版发行时收回旧版文件防误
664作废文件原编制部门回收记录办理销毁手续进行销毁出积累知识正理保留作废文件必须加盖作废标识原编制部门登记
67应确保文件保持清晰意涂改乱写乱画易识文件效性
68外文件包括政府颁布外部标准规范法规顾客图纸等确保外文件识应文件控制求进行受控发放
记录理制度
1目
公司理体系记录进行效控制客观真实准确反映体系运行效性证明符合综合理标准求
2范围
适公司综合理体系运行记录控制
3相关文件
31文件控制理程序
4定义
5职责
51责领导
制度责领导总工程师职责：负责制度实施监督指导
52责部门
制度责部门办公室职责：负责制度实施监督检查负责建立公司质量环境职业健康安全记录总清单实施动态理
53相关部门
制度相关部门公司职部门职责：建立部门综合理记录清单部门工作记录清单实施动态理负责部门记录编制标识贮存保
54执行层
制度执行层项目部职责：建立项目综合理记录清单项目相关工作记录清单实施动态理负责部门记录编制标识贮存保
6工作程序
61记录分类范围
记录分三类：
环境素识评价记录危险源识重危险源评价记录法律法规获取识记录目标指标记录环境职业健康安全理方案记录培训记录产品实现记录产品关求记录采购控制记录程确认记录监视测量设备控制记录合格品控制记录分部分项工程验收记录外信息交流协商产生种记录文件控制记录运行控制需种记录应急准备响应记录监视测量记录事事件调查处理记录符合纠正预防措施记录记录理记录审理评审记录等
62记录媒介形式
记录媒介形式纸表格文字形式形式采磁带磁盘片胶片等
62记录标识编目
621便记录检索理种记录应唯编号
6211理体系运行关记录编号格式：
MDJL—XXX—XX
记录序号
综合理标准号
记录拼音缩写
明公司代号
时满足记录标识唯性原记录应注明：记录编制部门编制日期发生类记录次数记录总页数前页号（发生类记录次数编号记录表格NO：处填写）
6212级规定建筑工程施工技术资料关记录原统表式编号
622编目
记录保部门应记录分类保存进行编目便存取检索
64记录填写
记录应做保持清晰数真实求正确填写应涂改文字表达准确简练容完整签证手续齐全
65记录收集贮存保护保存期限移交档控制
651综合理体系运行关记录相应部门保存保存期限三年
652工程竣工项目部编制竣工技术资料交工程部审核移交单位公司工程部负责档竣工技术资料应长期保存
653记录保护项目部应做装袋装盒防污防潮防火档案保应满足档案理环境条件利检索贮存注意做防火防盗防虫蛀鼠咬防潮等工作
654采媒介形式记录应相应储存条件软盘应注意防潮防压防光防磁避免储存容丢失必时复制备份
66记录查阅阅
工作需查阅档记录查阅员需填写文件查阅阅销毁申请表保部门负责批准方查阅阅
67记录处置控制
671部门保综合理体系运行记录超保期时部门填写文件查阅阅销毁申请表部门负责批准销毁
672档记录企业档案理办法关规定进行销毁
68办公室季度部门项目部质量环境职业健康安全理记录控制情况进行次检查工作
力资源理制度
1目
基适教育培训技历事影响质量环境职业健康安全工作员应够胜
2适范围
适公司事质量环境职业健康安全符合性工作员控制
3相关文件
31记录控制理程序
4定义
5职责
51责领导
制度责领导总工程师职责：负责制度实施监督指导负责公司年度培训计划审批
52责部门
制度责部门办公室职责：负责制度实施监督检查负责编制公司年度培训计划负责监督公司部门培训工作建立职称学历技岗位证书登记控制工作实施
53相关部门
制度相关部门职部门职责：确定系统培训需求制定培训计划负责培训工作实施建立部门岗位证书登记
54执行层
制度执行层项目部职责根单位培训需求制定培训计划参加公司组织关培训负责单位培训计划实施负责项目部岗位证书工技情况登记控制工作
6工作程序
61职部门项目部应确定部门员质量环境安全必力力足时应提供培训参加学满足工作求
612年初职部门项目部收集确定系统单位培训需求特定专业学求报办公室
613办公室根职部门培训计划收集培训需求编制年度培训计划批准文件控制理程序发放
614工作需制定时培训计划生产副理批准报办公室备案相应部门组织实施培训办公室监督检查
62培训象容
621级领导干部进行质量环境职业健康安全综合理体系企业文化方针目标培训法律法规培训
622类专业员进行专业知识新技术新工艺环境素危险源培训
623质量环境职业健康安全理员培训应包括质量环境职业健康安全理基知识控制程序运质量环境检验方法统计技术技术规范标准求
624操作工培训
①公司质量环境职业健康安全方针目标教育
②岗位质量环境职业健康安全控制方法应知应会基技
③新进场岗转岗工进行质量环境意识安全生产教育
④特殊工种员进行专业技术特殊操作技岗位培训
625培训应提高员工质量环境安全意识职工作提高水保证工作目标实现确保公司质量环境职业健康安全目标完成
622应员工工作情况评价培训结果否效
62资格认
621事产品质量工作环境职业健康等直接影响理执行验证员必须进行严格培训考试综合评定进行资格认持证岗：项目理施工员质检员安全员材料员试验员取样送样员等
622特殊工种参加劳动部门专业岗位培训考试合格取工种操作证求进行资格复审：电工焊工架子工起重工场机动车驾驶员等
623公司员工进行参加教育记录学历职称操作员技验分进行登记控制保存关记录
64档案理
641部门部门负责实施培训班工作负责收集关培训记录整理教学档案容包括：
①培训计划表
②教学纲
③考试试卷考试成绩登记表
④资格认证书教育技历登记
642教学档案控制执行记录控制理程序
65办公室制度实施情况季度进行次检查
66项目部施工现场培训采取种样方法取良培训效果宜必拘泥培训形式应做记录
员工绩效考核理制度
绩效考评（简称考评）指系统方法原理评定测量员工职务工作行工作效果
考评目途
1考评终目改善员工工作表现达企业营目标提高员工满意程度未成感
2考评结果工作反馈报酬理职务调整工作改进
二考评原
1致性：段连续时间考评容标准变化少应保持1年考评方法具致性
2客观性：考评客观反映员工实际情况避免光环效应新性偏见等带误差
3公性：岗位员工相考评标准
4公开性：员工知道详细考评结果
三考评容分值
1考核容分三部分：
（1）重务：季度完成重工作考评工作超3务布置者进行考评
（2）岗位工作：岗位职责中描述工作容直接级进行考评
（3）工作态度：指职工作协作精神积极态度等部门部事服务者进行考评
2分值计算
原总分满分180分重务满分90分岗位工作工作态度分45分没重务项岗位原两项分数200总分
四考评般程序
1员工直接级该员工考评负责具体执行考评程序
2员工岗位工作工作态度部分进行评评计入总分
3直接级般该员工考评负责
4考评结束时考评负责必须该员工单独进行考评沟通
5具体考评步骤岗位考评实施细中具体规定
五保密
1考评结果考评负责考评事负责（副）总理公开
2考评结果考评文件交力资源部存档
3考评结果告诉关员
六事项
1公司绩效考评工作力资源部统负责
2考评季度进行次原3月6月9月12月旬进行
3考评负责第次开展考评工作前参加考评培训（力资源部组织）
4岗位考评实施细制度基础力资源部考评负责考评制定
施工机具理制度
1．目
施工机械设备运行进行效控制降低施工机械设备环境负面影响确保机械设备安全运转减少机械事身伤害确保公司整体目标指标实现
2．适范围
制度适公司施工机械设备理
3．相关文件
设备理制度
4．职责
41工程部
411制度部门负责制度编制修订程监督检查
412 负责发放施工机械设备安全技术操作规程
413负责施工机械设备配备合格操作员
414负责施工机械设备安全检查维修
42项目部
421负责施工中施工机械设备安全施工现场理
422负责制度运行程监督检查记录存档
5．工作程序
51施工机械设备购置配备
511项目根施工生产需购置时填写机械设备购置申批表需公司理批准执行购置申请中效益安全节环保等做济技术证采购应遵循技术先进生产适济合理原
512公司根施工生产求进行调配项目部施工设备满足施工生产时申请调配购置租赁
513进入施工现场机械设备进行全面检查维护符合列求：
a)连接牢松动现象
b)机械运转稳异响震动
c)机械设备运转部位密封良泄漏现象
d)机容整洁
52施工机械设备
521施工时应配置性完安全保证机械设备机械设备安全装置防护设施应齐全机械设备投入前公司应进行全面检查填写机械设备进场验收单验收合格方
5211机械设备应达求：
a)传动外露部分应牢固防护罩连接松动
b)设备保持接（零）线应
c)台设备应独立开关电源线路设备负荷相匹配带电部位屏护良防止意外触
d) 设备线位连锁操作手柄应灵活
e) 设备出现漏油现象
f) 设备检修时断电断电处必须挂警示标志禁止合闸作业设置监护
5212种设备达述求外应分达列求：
52121垂直运输起重机械（汽车式起重机塔式起重机室外电梯）
a)超高限位力矩限制器制动器臂杆幅度指示器吊钩保险装置齐全稳定效
b)安全装置：
1卷扬限位器动作应效
2车行程限位动作应效
3门窗电器联销应效
4紧急停车开关应灵敏
5电铃声应清脆响亮操开关标志应清晰
6处转动连接轴外露旋转部位应装设牢固防护罩
7 驾驶室面应铺绝缘垫
c)钢丝绳
1钢丝绳断丝数捻节距中断丝数超钢丝绳丝数10
2钢丝绳尾端应装卡牢固钢丝绳卷筒少留三圈
d)滑轮应裂纹缺损转动灵活
52122 机动运输车辆(机动翻斗车轮式装载机砼搅拌运输车)
a)离合器分离彻底结合稳异常声响
b)转装置应调整适操方便灵活
c)油箱油路应渗漏
d)手脚制动调整应适制动距离应符合求
e)仪表明信号附属装置应齐全完
52123 混凝土机械（搅拌机砂浆机皮带运输机混凝土输送泵）
a)连接件应完松动现象
b)离合器分离应彻底起支应稳制动器应灵敏
c)电气装置线路绝缘应良必须漏电保护器
d)电源开关箱应防雨遮栏措施应加锁
e)露天搅拌机应防风避雨棚
52124 钢筋机械（钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机卷扬机焊机点焊机）
a)电气装置线路绝缘应良必须漏电保护器设备外壳应做保护接零（接）
b)明露传动部位应牢固适防护罩
c)卷筒钢丝绳时应全部放完应留三圈尾端装卡应牢固
d)焊作业防止火花烫伤措施防止作业员路员烫伤
52125 木工机械（面刨压刨木工铣床）
a)应吸尘装置完效
b)夹紧装置应完效工作
c)电气装置线路绝缘应良必须漏电保护器设备外壳应做保护接零（接）
52128 焊接机械（直流交流等离子切割机）
a)电源线焊接电缆电焊机接线处应屏护罩
b)电焊机插座插头相匹配必须装保护接（零）线
c)电焊机次接线长度般超3m焊线长度超30m准接头二次接线接头允许超3
522需现场组装型机械设备（塔吊室外电梯）须指派具资质安装队伍关规程进行组装取技术监督部门准予证方
523施工单位机械设备时优先考虑负荷设备配置相适应减少设备空运转节约源
524施工单位机械设备制定实施必理措施减少施工机械设备运行程中噪音尾气排放运输撒漏等
525施工单位应施工机械设备配备胜工作操作员施工机械设备操作员必须持证岗保持相稳定严格操作规程操作
526施工单位加强操作员安全教育机械设备处工作场应挂机械设备操作规程牌严禁违章作业
527项目部设备理部门月属机械设备情况进行检查填写机械设备完利情况表发现问题时整改存重问题机械设备必须停机整改整改验收合格方重新投入
53施工机械设备检查维修
531机械设备日常检查工作操作员进行发现机械障安全装置防护设施损坏时报设备理部门
532操作员负责机械设备日常维护清洁调整润滑紧固防腐工作发现漏油液现象时处理
533项目部设备理员负责施工机械设备中修工作安排具备修条件委托外修督促操作员维修员机械设备进行定期维护修理
534维护修理程中产生废油废弃物分操作员维修员时清理回收分类放入专设废弃物箱桶
工程投标理制度
适范围
制度适公司项目开发市场分析项目联络踪投标项目策划工程投标等理
二相关文件
1 理手册
2 中华民国合法
3 中华民国建筑法
4 中华民国招标投标法
5 合理程序
三实施职责
1制度营预算部负责理
2营预算部负责市场调研投标工程策划工程投标
3综合办公室负责工程投标需公司荣誉证书证明文件资料
4工程部负责参合评审中关合技术条件技术措施负责工程质量承诺质量保证措施
四工作流程
41投标策划
421投标报名：营预算部根项目联络踪信息等进行工程项目投标报名工作负责建筑市场建委等关单位进行登记等工作
422购买招标文件：公司联络踪项目工程项目业单位邀请投标信息确定参该工程项目投标行购标书
423招标文件评审
购买招标文件营预算部组织招标文件评审评审：
——准确理解顾客需求
——分析招标文件合特殊求
——顾客求包括隐含求否明确确定咨询答疑容
——顾客求否全部形成文件（答疑通知）
——审查招标文件合否符合国家法律法规国际惯例求
——分析公司履行合力
424确定投标策略
招标文件评审公司领导确定投标策略投标实施体方案编制投标编排计划包括：
——明确工程投标意图
——参投标优势劣势
——项目技术济指标分析
——收集整理报价资料
——确定投标承诺
——确定报价策略
——确定项目实施体方案
——确定公关策略
——确定投标编制容时间安排等
43编制投标文件
431营预算部负责工程投标组织工作负责投标答疑负责收集投标需资料公司相关单位提供专业范围必需文件资料
432营预算部负责商务报价资信标编制工作
433工程部负责技术标编制工作投标编排计划时交营预算部排版印
434投标文件编制完成营预算部审核进行印刷装订包封投标书
431营预算部负责投标策划
432投标策划营预算部负责商务标策划技术标策划结果整理招标文件求格式容编制投标文件
433投标文件营预算部负责审核
44工程投标
441工程投标组织工作营预算部负责负责编制印刷标书收集投标需资料公司相关单位提供专业范围必需文件资料
442综合办公室负责提供：
——公司简介
——公司业绩证明
——公司资质资格文件
——提供公司济诉讼案件情况资料
——办理公司法定代表资格证书
——办理法定代表授权委托书
——公司领导公司机关部门工程技术理员简历（包括工作历验业绩）资证资料
——项目部拟定负责工程技术理员简历（包括工作历验业绩）资证资料
443工程部负责提供
——质量目标质量承诺
——质量理措施
——质量标准
——质量保证体系
——量理员名单证书
——安全目标安全保证体系
——文明施工环境保护措施
——安全理员资证特种工种员资证
444财务部负责提供
——公司财务状况资料
——审计年度财务报表
——公司财务状况预测分析资料
——办理投标保函银行汇票中标工程履约保证金
——办理公司资信等级证明
45中标工程合洽谈合签订
451工程中标营预算部负责业签订承包合
452合起草营预算部招标文件投标书编制业求采规定格式合时格式合合草案
453合草案评审
4531合草案（顾客格式合）起草营预算部组织合草案评审做评审记录评审程序见47条
4532合草案评审容：
——准确理解顾客招标文件需求
——否正确理解顾客求特点
——分析招标文件格式合法律涵
——分析格式合招标文件差异
——否符合国家法律法规国际惯例求
——否贯彻投标策略
——否掌握顾客投资心理
——否做知彼知
——否投标书文件致
454合评审营预算部负责组织合洽谈签订相关部门参加合签订程序：
——审核会签
——公司理签字委托签字
455合签订营预算部负责工程进行交底交底容包括：关招标文件招标文件澄清答疑投标文件投标文件澄清答疑中标通知书合草案（正式合）中涉项目理规划纲容全部合正副招投标文件建档保存
46合评审程序
合评审包括招标文件评审合草案评审二种评审程序：
461合评审组织
组 长：公司理（委托）
成 员：公司副理公司营预算部工程部等部门负责专业员
462合评审前准备
<1>合评审组织单位负责招标文件投标书合草案等关容分发部门分阅
<2>部门分阅评审初步意见填写合评审表中
462合评审
合评审般会议形式进行评审组长确定具体评审日期合评审组织单位（般营预算部）负责通知参加单位员负责合评审记录
工程合理制度
适范围
制度适公司项目部关外合（包括出具担保承诺）订立变更转解履行终止理等活动控制
条称合书面合指采合书信件数电文（包括电报电传传真电子数交换电子邮件）等形表现载容合合事协商意关修改合文书电报电传图表合组成部分
二相关文件
1理手册
2中华民国合法
3中华民国民法通
4中华民国建筑法
5中华民国招标投标法
三实施职责
1制度营营预算部负责理
2财务部负责合订立执行情况中财务审计监督
四工作流程
1合分类：
<1>工程合：公司营营预算部负责理
<2>工程物资采购合：公司工程部负责理
<3>劳动劳务合：公司工程部负责理
2合部门职责：
<1>监督检查贯彻执行合法相关法律法规情况
<2>领导协调合订立履行理工作
<3>制定合理制度监督执行
<4>组织参加守合重信企业活动
<5>决定合理工作中做出显著成绩部门予奖励
<6>决定合理工作中疏理玩忽职守违法乱纪者未造成济损失予通报批评造成济损失予处罚
<7>需协调解决合理中重问题
3合条款合申请单位合执行单位
31合般应具备条款：
<1>事名称住址邮政编码法定代表姓名职务开户银行账户
<2>标（指货物劳务服务等）名称型号规格等
<3>数量质量包括检测标准方式
<4>价款者酬金付款时间方式
<5>履行期限点方式
<6>违约责
<7>合变更转解条件
<8>合争议解决方式
<9>合订立时间点
<10>根法律法规规定合性质确定者双方事约定必备条款
数量质量履行期限方式等特殊求应合中予特明确
32申请签订合单位部门合申请单位职责：
<1>调查解方事体资格信誉履约力等情况
<2>具体参合谈判
<3>参合草拟会签修改保证合行性
<4>负责建立理单位合台帐档案统计分析
33负责执行合单位合执行部门职责代表公司履行合时报告合履行情况
4．合签订程序
41具体合理程中执行合办负责制合办具体负责合申请谈判变更解等具体事宜办签订合程中负责合条款谈判协商负责
411合办申请办理合程中应合审查表签署意见签订合程中合办应合理谨慎注意义务化保护公司合法利益
412合理工作中恪职守勤勉认真公司创造显著济效益挽回济损失办制度具体规定予奖励
413办意失疏忽等行公司造成损失制度具体规定予追究
42申请单位办合草案送合专业理部门进行专业审查
43合专业理组审查通需相关业务部门会签审查合专业理组合草案报送相关业务部门进行会签审查
44审查通报送公司法定代表代理审批
45法定代表代理审批意办公室加盖合专章属款合担保合等采格式条款订立合单位行政公章外
46分公司项目部名义外签订合必须公司授权未授权外签订合违反程序规定分公司项目部制度奖励处罚相关规定予处罚
47合专业审查
471合专业理部门申请单位报送合做方面审查：
<1>济性
——项目计划否具体明确
——市场需求情况否属实
——济效益情况否真实信
——资金资产效果财务否行
<2>技术性
——项目技术否真实全面
——技术措施否完备行
——技术标准参数否先进完善
——否具操作性
<3>安全性
——涉知识产权否已采取相应保护限制措施
——损害公司商业秘密商业信誉
——损害公司利益情形
48合业务部门会签审查
工程合劳务合采购合等需公司部门进行会签审查
49合数量合档
491合文数量
<1>法定代表代理签字意签约合申请单位规定份数印出版送交办公室加盖公司合专章（公司行政公章）法定代表印章法定代表委托代理签字
<2>合文数量般：方合文数正份副份
合专业理部门份时份副报财务理部门备案
492合理档案
合专业理部门应根理权限建立合理档案负责整理收集合档案包括
——合文文存档记录
——合台帐
——承办变更记录
——合附件审核意见关文件资料
——纠纷争议处理情况记载关材料
410合履行变更
4101合交底
合签订合专业理部门会业务相关部门合执行单位进行合交底
4102财务部应严格合合履行情况仔细审查履行合体容形式签合否致确定误付款致拒绝支付
4103合变更
合变更：合标数量价款履行期限点方式等项发生变化均属合变更合变更应缔约双方行签订补充协议程序签订正式合相应原审批部门员签字生效
4104合终止
41041合终止
<1>签约方合规定全面履行合合然终止
<2>合签约方协商意解合方签字认日起合终止解合合申请单位制度执行
<3>合约定终止条件出现合终止
411奖励处罚
<1>公司情形部门予表彰奖励（奖励金额500元—10000元）：
——合理工作中恪职守谨慎勤勉做出显著成绩
——单位挽回重济损失
——检举揭发利合进行违法活动功
——时处理合突合理矛盾合纠纷企业避免挽回济损失
——应予奖励情形
<2>公司情形部门予批评处罚（处罚金额500元—10000元）：
——违反制度规定合理中失职渎职欺诈意重失公司公司单位造成济损失
——未授权越权外签订合公司造成损失
——合分解化逃避公司理标准
——先行补办合审查合授权程序
——利行政章财务专章印章外签订合
——应签订书面合未签订整体合分解规避书面合单代合文
——合办合参签约时恶意串通利合谋取私利损害企业利益
——签订合程中（包括招标议标选择合作方时）泄露标底商业秘密
——济中收受贿赂回扣影响公司合法利益
——违反公司规定擅方提供担保保证公司造成济损失
——结算付款合规定付
——未合验收中履行职责验收合格产品服务作合格产品服务接收
——合履行中方违约追究违约责擅处理损害公司利益
——合变更审查中玩忽职守未合理谨慎义务公司利益受损害
——种违反合理程序行
<3>违反办法规定公司公司单位造成重济损失触犯刑法司法机关法追究刑事责
材料构配件设备理制度
1目
物资构配件设备采购实施效控制确保采购物资符合规定采购求明确验收现场理供方施加质量环境职业安全卫生影响
2适范围
适公司项目部需物资采购活动全程户提供物资验证
3相关文件
31产品监视测量控制理程序
32标识追溯性控制理程序
33合格品控制理程序
4定义
5职责
51责领导
制度责领导生产副理职责：负责监督指导制度实施负责合格供应商评价结审批
52责部门
制度责部门工程部职责：负责制度实施检查负责合格供应商评价选择保存评价记录
53执行层
制度执行层项目部职责：负责采购物资进场验证工作负责组织验收现场理负责施加质量环境安全卫生影响供应物资进行环境安全卫生检查
6工作程序
61物资分类
A类：钢材水泥砖（包括砌块）劳保品
B类：砂石商品砼砼预制构件工程设备
C类：AB类外物资
62 选择：
工程部组织AB类物资供货商考察评价生产副理批准编制合格物资供货商（中间商）名录项目部采购AB类物资必须合格物资供货商（中间商）处采购C类物资供货商评价进场执行产品监视测量控制工作程序规定进行验证办公室承包商进行综合评价生产副理批准编制合格工程（劳务）承包商记录
b供货商质量理体系满足产品质量求力应符合公司规定求公司应供货商产品说明书技术鉴定书进行评价应供货商社会信誉进行评价供货物保证产品质量时应确保符合环境安全卫生理求
1．供货物材料包装必须满足环保安全卫生求
2．货物运输程中粉尘噪声尾气排放必须满足国家方关规定
3． 选择化工材料时应求供货方提供化学物资安全数表安全注意事项
4．毒害易燃易爆劳动防护品化学危险品等物资需安全卫生环境理关规定进行验证
5公司应中间商营合法性范围进行评价资金状况贮存运输力进行评价中间商社会信誉进行评价
6合格工程承包商标准：具备县级工商部门颁发建筑企业营业执够证明企业等级资质证书提供施工业绩证明材料具备健全质量保证体系具备履行合施工力
7合格劳务承包商标准：具备工商理部门颁发具法定代表资格营业执具备健全理制度满足工程需技术工特殊作业员具备履行合施工力
8新发展承包商评价：具备述条件外应进行期月试项目部承包商工程进度质量理水等方面进行考察填写试工期考评记录报营营预算部
9顾客指定供货商权利义务方面特殊性
62采购信息
621采购计划：材料员根工程预算施工进度计划关标准规范月25日前编制月度物资采购计划详细采购计划项目理核实签字报生产副理生产副理根公司工程需情况做出批示意购买工程部负责计划采购情况应批示意见采购员生产理批示执行较贵重物资采购计划应总理批示整程执行书面记录程序做交接手续做询工时急需型物资项目理批示工材料员时采购时通报公司工程部做相关记录
622订货合：工程部负责选定供应商签订订货合生产副理审批较重合应总理审批应注意审批采购求否充分适宜
623采购信息容应体现物资采购计划订货合中必须注明采购物资验收标准必时应注明供应商（中间商）质量理体系求生产员资格求涉程序程设备求批准容
64采购物资构配件设备验证
641采购物资进入现场材料员应时验收做记录关质量证明文件传递施工员
642进场物资材料员产品监视测量控制工作程序组织检验试验物资标识执行标识追溯性控制工作程序
643进场物资检验合格执行合格品控制工作程序
644需供应处物资进行检验应订货合中验证安排产品放行方法明确规定采购员应质量标准合求严格检验做记录
645合规定时业供应商处采购物资进行验证安排验证方式项目部该验证作物资合格应进行规定检验试验
65建筑材料构配件设备现场理
651现场材料施工机具严格施工面图位置堆放材料机具求分码放挂设标志牌
652水泥库屋面漏水面做水泥砂浆面做防水防湿处理
653现场钢材材规格分类挂牌码放整齐加垫木距15cm
654现场木材构件规格挂牌码放底部垫支牢排放整齐
655钢规格存放保持头整齐钢模板规格码成垛干净模板时清理干净涂刷隔离剂码
656现场施工中砖成丁砂石成方分规格存放存放砂石料场应做混凝土硬化
656物资保做十（潮锈霉变冻坏腐爆混碎）
贵重物品求专库加锁理剧毒易爆品双保收发选择安全点单独设库
科学理合理存放标识鲜明材质混名称正确成套物品准拆套
露天库物资面布置图存放求堆放整齐材料垫盖防止腐蚀设标识牌标明状态期限求材料注明进库时间定期检查做记录应提前月部门反映材料期限
66供应商理复查
661工程部负责供应商签订物资供应合容必须符合中华民国合法求抵触
662项目部必须供应合供应商发生业务
662公司长期业务供应商工程部应年12月份供应商进行次复查符合求未履行合供应商报生产副理批准取消作公司合格供应商（中间商）资格通知项目部
分包方理制度
1．目
选择分包方时应具备满足工程质量求力应符合环境职业健康安全理国家关政策规定保证公司质量环境职业健康安全方针目标指标实现
2．适范围
制度适公司选择签定分包合劳务分包方工程分包方理
3．相关文件术语
GBT240012004 环境理体系 求指南
GBT280012001 职业健康安全理体系 规范
GBT190012000质量理体系 求
劳务分包方指承揽包工包料工程施工分包企业
工程分包方指承包方承揽建设工程施工专业分包企业
4．职责
4．1责部门
制度责部门营营预算部职责：
4．1．1负责程序文件编制分包方质量环境职业健康安全资格审查选择符合求劳务分包方
4．1．2负责录分包方审批
4．1．3负责建立分包方信息档案
4．2相关部门
4．2．1公司营营预算部
负责建立工程分包方台帐负责审定项目理部工程分包方签定质量环境职业健康安全协议书合
4．2．2项目理部
参分包方选择评价分包方签定质量环境职业健康安全协议书负责分包方施工程中质量环境职业健康安全情况监督理时分包方情况反馈营营预算部工程部等关部门
5．工作程序
5．1需选择分包方时公司营营预算部召集工程部办公室项目理等参加招标
5．2营营预算部审查分包方否取ISO19001ISO14001认证否通职业健康安全认证企业安全资质证否效期质量职业健康安全方面业绩特种作业员持证岗情况等优先选择已通ISO19001ISO14001职业健康安全认证分包方
5．3外工程路途遥远营营预算部情况法参加时项目理分包方质量环境职业健康安全资格进行审查初审合格分包方名单关资料报公司营营预算部审批
5．4审核合格分包方项目进行试施工项目理部质量环境职业健康安全方面执行情况进行评价确保符合公司质量环境职业健康安全求
5．5分包方验证合格营营预算部签订质量环境职业健康安全协议书协议书项目理分包方负责授权委托签字盖章协议中必须明确双方质量责安全责环境责项目部公司关求通报分包方
56公司营营预算部合格分包方名单整理发评价合格分包方项目理部录时必重新评价相关资料报公司营营预算部备案
5．6分包方提供施工员花名册交工程部备案
5．7签订协议分包方正式施工中认真履行接受项目理部级理员监督检查理
5．8分包工程完工公司生产理组织营营预算部工程部办公室等相关部门质量环境职业健康安全协议书履行情况进行评审营营预算部保存评审记录
质量事责追究制度
适范围
制度适公司工程质量事责追究处理
二相关文件
1理手册
2事事件符合纠正预防措施理程序
三实施职责
1制度工程部负责理
2工程部负责制度求发生工程质量事进行责追究
四定义：
制度称工程质量事指工程项目施工程中出现达设计标准功求工序达设计标准功求材料设备现象
五工作程序：
职责： 公司总理负责确定重质量事处理措施重质量事处理
5．1质检员负责质量事调查分析报告般质量事处理
5．2发生质量事责员协助事调查分析处理
5．3质量事分类：般事重事两类
531重质量事界定
发生情况定重质量事
1) 直接济损失3000元
2) 事造成恶劣影响
3) 造成严重员伤害
532般质量事
1）指直接济损失500元（500元）3000元（含3000元）
2）事影响局部范围未造成严重影响
5．4 发生质量事报告
541重质量事报告：发生重质量事造成身伤亡性质恶劣影响坏应项目理立报告总理
542出现重质量事事立规定报外应积极参质量事善处理
543般质量事报告：发生般质量事应天报告质检员质检员三天事调查分析处理结果书面报项目理
5．5发生质量事调查处理
551发生重质量事时总理负责质量事调查分析处理报告
552 质量事调查容应包括：事发生时间点相关部门员事事果调查应坚持实事求原
553 事调查完毕应组织关员进行认真分析确认事发生原明确关员责提出整改措施
554 质量事处理应执行三放原（原清放事责者员工没受教育放没防范措施放）时慎重效处理质量事
555 必须质量事契机组织进行质量改进活动完善严格执行制度
556 质量事调查分析处理报告应形成质量事报表建立档案
5．6 质量事责根情况严重程度予相应处罚发生质量事隐瞒报者追究责济行政刑事责
57 事责界定：
重质量事：公司总理生产理负领导间接理责项目理负直接理责公司领导视重质量事影响身财产损失处10005000元罚款事原调查程中动坦诚承认领导责责追究会做批评直接理责项目理视重质量事影响身财产损失处5002000元罚款写检查事技术质量理直接责视重质量事影响身财产损失处3001000元罚款情况考虑岗位调动问题
般质量事：项目理组织进行责界定图纸工艺技术问题造成事技术负责承担技术指导技术交底位责酌情予通报批评100500元济处罚落实程中责心问题班组长承担责酌情予通报批评100500元济处罚
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