信社开展效监察工作总结
认真搞社案件专项治理工作落实2018年效监察工作实施意见（xx联[2018]121号）文件精神社结合两项治理着重开展农户额信贷款效监察取预计效果现具体工作总结：
落实责分工负责
认真贯彻落实2018年效监察工作实施意见（垫信联[2018]121号）文件精神明确责成立李xx组长会计xxx志副组长客户理xxxxxx分社xxx志成员效监察领导组指定会计xxx志具体抓客户理协助抓分社负责xx分社工作求结合社案件专项治理治理商业贿赂工作切实做农户额信贷款制度执行解决名顶名跨区域发放贷款等违规贷款问题
二明确效监察象容
社2018年效监察象含分社农户信贷款容信工程组织机构情况建档评级授信颁证年审情况农户额信贷款操作情况农户额信贷款控情况农户额信贷款事监督情况
三结合实际分步实施
联社效监察工作求结合社工作实际分4阶段推进工作：
第阶段抓部署落实（2018年34月）学xx联[2018]121号文件成立领导组职工明确开展农户额信贷款重意义效监察部综合性监督推进农村信社规范化理重手段深化案件专项治理工作重补充纪检监察工作融入理服服务农村信社改革发展局实现持续发展效途径
第二阶段：组织实施（2018年57月）通信贷员交叉核查包片村社农户额信贷款会计检查建档评级颁证年审贷款申请发放收回全程执行情况重点监察建档评级准确性贷款发放控制约检查监督效性发现问题建档规范未建档发放信贷款评级记载容分相匹配记载容准确实际相符利率执行农户信等级符
第三阶段：踪整改（2018年89月）针第二阶段监察出问题社时召开信贷专项工作会议认真研究分析存问题原认信贷员工作认真马虎行事出现前符现象二农户额信贷款评级相关知识操作流程解够出现记载容分匹配三外勤员额农户贷款重视够认金额风险没风险认识出现注
重细节操作程序操作四勤员坚额农户信贷款审核发放制度没时发现贷款完善处匹配素
社认真分析研究基础召开职工会存款问题认真加整改首先制度求客户理新增农户建档实调查社长场填写建档容评级分社长盖章认确保建档容真实性二信贷款员超授信额度必须先签字确认微机授信发放贷款三勤会计出纳必须坚额信贷款发放审核制度核确认办理领款证素完善利率级相符否信社执行贷款发放审核制度追究事责奖励薪酬挂勾考核
四强化监取成效
通认真剖析原制订整改措施完善控监察长效机制岗位认真履行审查职责社额农户信贷款发放操作流程规范容真实完整评级匹配基准确基控制农户额信贷款操作风险信风险确保社两项治理工作效监察工作取实效
xx信社
二o八年十二月十六日
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认真搞社案件专项治理工作落实2018年效监察工作实施意见（xx联[2018]121号）文件精神社结合两项治理着重开展农户额信贷款效监察取预计效果现具体工作总结：
落实责分工负责
认真贯彻落实2018年效监察工作实施意见（垫信联[2018]121号）文件精神明确责成立李xx组长会计xxx志副组长客户理xxxxxx分社xxx志成员效监察领导组指定会计xxx志具体抓客户理协助抓分社负责xx分社工作求结合社案件专项治理治理商业贿赂工作切实做农户额信贷款制度执行解决名顶名跨区域发放贷款等违规贷款问题
二明确效监察象容
社2018年效监察象含分社农户信贷款容信工程组织机构情况建档评级授信颁证年审情况农户额信贷款操作情况农户额信贷款控情况农户额信贷款事监督情况
三结合实际分步实施
联社效监察工作求结合社工作实际分4阶段推进工作：
第阶段抓部署落实（2018年34月）学xx联[2018]121号文件成立领导组职工明确开展农户额信贷款重意义效监察部综合性监督推进农村信社规范化理重手段深化案件专项治理工作重补充纪检监察工作融入理服服务农村信社改革发展局实现持续发展效途径
第二阶段：组织实施（2018年57月）通信贷员交叉核查包片村社农户额信贷款会计检查建档评级颁证年审贷款申请发放收回全程执行情况重点监察建档评级准确性贷款发放控制约检查监督效性发现问题建档规范未建档发放信贷款评级记载容分相匹配记载容准确实际相符利率执行农户信等级符
第三阶段：踪整改（2018年89月）针第二阶段监察出问题社时召开信贷专项工作会议认真研究分析存问题原认信贷员工作认真马虎行事出现前符现象二农户额信贷款评级相关知识操作流程解够出现记载容分匹配三外勤员额农户贷款重视够认金额风险没风险认识出现注
重细节操作程序操作四勤员坚额农户信贷款审核发放制度没时发现贷款完善处匹配素
社认真分析研究基础召开职工会存款问题认真加整改首先制度求客户理新增农户建档实调查社长场填写建档容评级分社长盖章认确保建档容真实性二信贷款员超授信额度必须先签字确认微机授信发放贷款三勤会计出纳必须坚额信贷款发放审核制度核确认办理领款证素完善利率级相符否信社执行贷款发放审核制度追究事责奖励薪酬挂勾考核
四强化监取成效
通认真剖析原制订整改措施完善控监察长效机制岗位认真履行审查职责社额农户信贷款发放操作流程规范容真实完整评级匹配基准确基控制农户额信贷款操作风险信风险确保社两项治理工作效监察工作取实效
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